X營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)ERP系統(tǒng)****營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制：****ERP相關(guān)項(xiàng)目組日期：06.05目錄TOC\o"1-5"\h\z1 ****營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 61.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 71.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 71.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 91.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 101.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?101.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 101.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 111.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 121.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 121.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 141.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 151.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 151.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 171.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 181.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 181.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 201.1.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 211.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 211.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 211.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 221.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 221.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 221.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 231.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 241.2.1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 251.2.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 251.2.1.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 251.2.1.1.2 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 271.2.1.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) 281.2.1.2.1 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 281.2.1.2.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 301.2.1.3 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 311.2.1.3.1 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 311.2.1.3.2 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 331.2.1.4 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù) 341.2.1.4.1 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 341.2.1.4.2 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 361.2.2 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 371.2.2.1 銷(xiāo)售退貨審核流程 371.2.2.1.1 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖 371.2.2.1.2 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 391.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 401.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 401.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 421.2.2.3 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 431.2.2.3.1 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 431.2.2.3.2 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 441.2.2.4 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 451.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 451.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 461.2.2.5 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 471.2.2.5.1 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 471.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 481.2.2.6 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程 491.2.2.6.1 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 491.2.2.6.2 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述 501.2.3 銷(xiāo)售換貨處理流程 511.2.3.1 銷(xiāo)售換貨處理流程圖 511.2.3.1.1 銷(xiāo)售換貨處理流程描述 521.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.3 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.3.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.3.3.1.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4 其他業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.1.1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.1.2 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2 分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.2 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.2.1 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1.4.2.2.2 配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2 附件（流程圖編制說(shuō)明） 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1 目的 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.2 方法 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.3 要求 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.4 ****營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3 ****營(yíng)銷(xiāo)ERP系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.1 說(shuō)明： 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。3.2 雙方相關(guān)項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。

****營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：營(yíng)銷(xiāo)分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（1.2）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（1.1.1）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始營(yíng)銷(xiāo)總部營(yíng)銷(xiāo)總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單分公司1填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單分公司11驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)22物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員倉(cāng)管員33總部發(fā)貨反饋表總部發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)啟下頁(yè)

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理管控員營(yíng)銷(xiāo)總部=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=3\*GB3③物流專(zhuān)員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專(zhuān)員=4\*GB3④物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒滩少?gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開(kāi)收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開(kāi)收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理管控中查原采購(gòu)收貨單分公司=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素?，在采?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)=3\*GB3③=3\*GB3③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱?lèi)別的判斷是為滿(mǎn)足營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理管控。2、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類(lèi)型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類(lèi)型分類(lèi)開(kāi)發(fā)票，具體為：⑴采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專(zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員紅字采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員出倉(cāng)單

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部與藍(lán)字發(fā)票）=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專(zhuān)員倉(cāng)管員出倉(cāng)單

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)核銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票）銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票）7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗?zhuān)員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類(lèi)型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專(zhuān)員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專(zhuān)員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專(zhuān)員并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開(kāi)紅字發(fā)票營(yíng)銷(xiāo)總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。

采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)）采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)束結(jié)束采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)）采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)）采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整22財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié)束結(jié)束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷(xiāo)采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷(xiāo)處理流程（1.2.1.2）正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷(xiāo)處理流程（1.2.1.2）自營(yíng)店銷(xiāo)售流程（1.2.1.3）售后直銷(xiāo)流程（1.2.1.4）上年業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.3）未開(kāi)發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始客服專(zhuān)員客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售出庫(kù)單11分公司分公司出庫(kù)單審核出庫(kù)單審核啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3232財(cái)務(wù)科客戶(hù)財(cái)務(wù)科客戶(hù)關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨4倉(cāng)庫(kù)4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？7676財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科7客服專(zhuān)員7客服專(zhuān)員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科88核銷(xiāo)88核銷(xiāo)99財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核分公司②客戶(hù)憑審核客戶(hù)專(zhuān)員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷(xiāo)售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專(zhuān)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專(zhuān)員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科④客戶(hù)提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科⑥月末客戶(hù)仍未提完部分，客服專(zhuān)員作紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單沖回客服專(zhuān)員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、銷(xiāo)售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢；2、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回；委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始客報(bào)專(zhuān)員委托代銷(xiāo)出庫(kù)單客報(bào)專(zhuān)員委托代銷(xiāo)出庫(kù)單11物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨發(fā)貨代銷(xiāo)方代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單銷(xiāo)售清單2委托代銷(xiāo)結(jié)算（根據(jù)銷(xiāo)售清單選單）物流專(zhuān)員2委托代銷(xiāo)結(jié)算（根據(jù)銷(xiāo)售清單選單）物流專(zhuān)員啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3333銷(xiāo)售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）44財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)5財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)5結(jié)束結(jié)束委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專(zhuān)用章委托代銷(xiāo)出庫(kù)單發(fā)貨客服專(zhuān)員倉(cāng)管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單，進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算財(cái)務(wù)科③委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱(chēng)：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始自營(yíng)店自營(yíng)店要貨證明單要貨證明單112物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨2物流專(zhuān)員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店自營(yíng)店銷(xiāo)售清單物流專(zhuān)員調(diào)撥單銷(xiāo)售清單物流專(zhuān)員調(diào)撥單33啟下頁(yè)啟下頁(yè)

承上頁(yè)承上頁(yè)55財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)4財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)4銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專(zhuān)員55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束

自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱(chēng)：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專(zhuān)員根據(jù)審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單物流專(zhuān)員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=3\*GB3③客服專(zhuān)員根據(jù)自營(yíng)店銷(xiāo)售清單錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專(zhuān)員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理管控中錄入銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專(zhuān)員12物流專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專(zhuān)員12物流專(zhuān)員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨33售后部門(mén)售后部門(mén)銷(xiāo)售清單銷(xiāo)售清單啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科客服專(zhuān)員44錄入銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售出庫(kù)單錄入銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售出庫(kù)單55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷(xiāo)66結(jié)束結(jié)束售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專(zhuān)員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理管控中錄入調(diào)撥單物流專(zhuān)員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專(zhuān)員=3\*GB3③物流專(zhuān)員根據(jù)根據(jù)售后部門(mén)清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單物流專(zhuān)員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理管控中錄入銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售退貨審核流程銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 11財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)退貨類(lèi)型審核開(kāi)始承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨財(cái)務(wù)科是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）否否3退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科33退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科34444財(cái)務(wù)科折讓證明銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)科折讓證明銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類(lèi)型）銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類(lèi)型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售管理管控中查原分公司銷(xiāo)售出庫(kù)貨單=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)=3\*GB3③③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶(hù)開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果未向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票，財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票，如果已向客戶(hù)開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn)④④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶(hù)退發(fā)票，如果客戶(hù)退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷(xiāo)售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷(xiāo)售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱?lèi)別的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理管控。2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱(chēng)：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控、倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)始上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)始客服專(zhuān)員客服專(zhuān)員退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)售后驗(yàn)收入庫(kù)啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)223收貨匯總表開(kāi)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員3收貨匯總表開(kāi)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專(zhuān)員物流專(zhuān)員采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）55445566上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：上年年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù)售后=2\*GB3②物流專(zhuān)員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理管控中錄入采購(gòu)收貨單售后=5\*GB3⑤物流專(zhuān)員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)公司總部售后⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司總部開(kāi)出的采購(gòu)發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員2244財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專(zhuān)員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）334455未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱(chēng)：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=2\*GB3②客服專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理管控中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單負(fù)數(shù)客服專(zhuān)員=3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)22物流科物流科11驗(yàn)收入庫(kù)客戶(hù)退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)客戶(hù)退回發(fā)票33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科55紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷(xiāo)售退貨單客服專(zhuān)員紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷(xiāo)售退貨單客服專(zhuān)員財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科4核銷(xiāo)核銷(xiāo)5財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱(chēng)：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員=2\*GB3②財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理管控中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科=3\*GB3③客戶(hù)專(zhuān)員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理管控中錄入銷(xiāo)售退回單客服專(zhuān)員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理管控中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱(chēng)：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷(xiāo)售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 折讓證明方式銷(xiāo)售開(kāi)始折讓證明方式銷(xiāo)售開(kāi)始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員2244財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專(zhuān)員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科核