X營(yíng)銷企業(yè)業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)ERP系統(tǒng)****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明案例編制：****ERP相關(guān)項(xiàng)目組日期：06.05目錄TOC\o"1-5"\h\z1 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 51.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 61.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 71.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 71.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述 91.1.2 采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) 101.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?101.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 101.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 111.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 121.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 121.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 141.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 151.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 151.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 171.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 181.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 181.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 201.1.3 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 211.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理 211.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 211.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 221.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理 221.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 221.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 231.2 銷售業(yè)務(wù) 241.2.1 銷售業(yè)務(wù)流程 251.2.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程 251.2.1.1.1 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖 251.2.1.1.2 正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述 271.2.1.2 委托代銷業(yè)務(wù) 281.2.1.2.1 委托代銷業(yè)務(wù)流程圖 281.2.1.2.2 委托代銷業(yè)務(wù)流程描述 301.2.1.3 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù) 311.2.1.3.1 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖 311.2.1.3.2 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述 331.2.1.4 售后直銷業(yè)務(wù) 341.2.1.4.1 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 341.2.1.4.2 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述 361.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 371.2.2.1 銷售退貨審核流程 371.2.2.1.1 銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 371.2.2.1.2 銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 391.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 401.2.2.2.1 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 401.2.2.2.2 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 421.2.2.3 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 431.2.2.3.1 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 431.2.2.3.2 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 441.2.2.4 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 451.2.2.4.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 451.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 461.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 471.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 471.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 481.2.2.6 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 491.2.2.6.1 需定級(jí)銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 491.2.2.6.2 需定級(jí)銷售退貨處理流程描述 501.2.3 銷售換貨處理流程 511.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 511.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 521.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4 其他業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.1.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.1 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.1.1 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.1.2 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2 配送銷售業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2.1 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 錯(cuò)誤！未定義書簽。1.4.2.2.2 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 錯(cuò)誤！未定義書簽。2 附件（流程圖編制說(shuō)明） 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.1 目的 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.2 方法 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.3 要求 錯(cuò)誤！未定義書簽。2.4 ****營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書簽。3 ****營(yíng)銷ERP系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。3.1 說(shuō)明： 錯(cuò)誤！未定義書簽。3.2 雙方相關(guān)項(xiàng)目組簽字確認(rèn) 錯(cuò)誤！未定義書簽。

****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖銷售業(yè)務(wù)（1.2）銷售業(yè)務(wù)（1.2）其他業(yè)務(wù)處理（1.4）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）

采購(gòu)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（1.1.1）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.3）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始營(yíng)銷總部營(yíng)銷總部1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單分公司1填送貨單實(shí)收數(shù)開手工入倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開送貨單分公司11驗(yàn)收入庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)22物流專員物流專員倉(cāng)管員33總部發(fā)貨反饋表總部發(fā)貨反饋表啟下頁(yè)啟下頁(yè)

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①營(yíng)銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理管控員營(yíng)銷總部=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流專員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒滩少?gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始分公司2退貨申請(qǐng)1財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發(fā)票3財(cái)務(wù)退貨類型審核開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）未開發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理管控中查原采購(gòu)收貨單分公司=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部，如果條件為否，財(cái)務(wù)科則為未開發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn)=3\*GB3③=3\*GB3③財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理管控。2、營(yíng)銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票銷售發(fā)票7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)收貨單（紅字）物流專員財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員紅字采購(gòu)收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票營(yíng)銷總部與藍(lán)字發(fā)票）=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字財(cái)務(wù)科發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票）=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購(gòu)?fù)素涢_始采購(gòu)?fù)素涢_始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11分公司2退貨申請(qǐng)審批分公司2退貨申請(qǐng)審批啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員啟下頁(yè)物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單

承上頁(yè)承上頁(yè)44物流專員物流專員558866財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷核銷銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）7788財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科采購(gòu)?fù)素泦挝锪鲗T財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）發(fā)票錄入發(fā)票錄入99憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員=4\*GB3④物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在ERP系統(tǒng)中錄入物流專員采購(gòu)?fù)素泦?5\*GB3⑤物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP采購(gòu)管理管控暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部=6\*GB3⑥營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票營(yíng)銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在ERP系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)科=8\*GB3⑧在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=9\*GB3⑨分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。

采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)成本2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員2錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員3月未暫估憑證處理財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)束結(jié)束采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人⑴采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科⑶錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科⑷月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)功能域：倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷）采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員11財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理--暫估調(diào)整22財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié)束結(jié)束采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人⑴收到發(fā)票后與以前月份未核銷采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑵進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科⑶暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科⑷根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)功能域：采購(gòu)管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 銷售業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程退貨業(yè)務(wù)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)(1.2.1)正常銷售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷處理流程（1.2.1.2）正常銷售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷處理流程（1.2.1.2）自營(yíng)店銷售流程（1.2.1.3）售后直銷流程（1.2.1.4）上年業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.3）未開發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程正常商品銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 商品銷售業(yè)務(wù)開始商品銷售業(yè)務(wù)開始客服專員客服專員銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單11分公司分公司出庫(kù)單審核出庫(kù)單審核啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3232財(cái)務(wù)科客戶財(cái)務(wù)科客戶關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨關(guān)聯(lián)生成發(fā)票倉(cāng)庫(kù)提貨4倉(cāng)庫(kù)4倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科4提完？7676財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科7客服專員7客服專員關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）銷售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科88核銷88核銷99財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束正常商品銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司錄入銷售出庫(kù)單并審核分公司②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨，物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳③財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科④客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫(kù)單沖回客服專員⑦財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票，開增值稅發(fā)票⑧財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑨財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、銷售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；委托代銷業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 委托代銷業(yè)務(wù)開始委托代銷業(yè)務(wù)開始客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單客報(bào)專員委托代銷出庫(kù)單11物流專員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨發(fā)貨代銷方代銷方銷售清單銷售清單2委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員2委托代銷結(jié)算（根據(jù)銷售清單選單）物流專員啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)3333銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專員財(cái)務(wù)科銷售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）客服專員財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）44財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷5結(jié)束結(jié)束委托代銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：委托代銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷出庫(kù)單發(fā)貨客服專員倉(cāng)管員②財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷方銷售清單，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)科③委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫(kù)單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)開始自營(yíng)店自營(yíng)店要貨證明單要貨證明單112物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨2物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨自營(yíng)店自營(yíng)店銷售清單物流專員調(diào)撥單銷售清單物流專員調(diào)撥單33啟下頁(yè)啟下頁(yè)

承上頁(yè)承上頁(yè)55財(cái)務(wù)科核銷4財(cái)務(wù)科核銷4銷售出庫(kù)單客服專員銷售出庫(kù)單客服專員55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束

自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨物流專員倉(cāng)管員=3\*GB3③客服專員根據(jù)自營(yíng)店銷售清單錄入銷售出庫(kù)單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理管控中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品的調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。售后直銷業(yè)務(wù)售后直銷業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后直銷業(yè)務(wù)開始要貨證明單售后調(diào)撥單物流專員12物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨33售后部門售后部門銷售清單銷售清單啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科客服專員財(cái)務(wù)科客服專員44錄入銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單錄入銷售發(fā)票銷售出庫(kù)單55財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理核銷66結(jié)束結(jié)束售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.4業(yè)務(wù)名稱：售后直銷業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理管控中錄入調(diào)撥單物流專員=2\*GB3②倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨物流專員=3\*GB3③物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單物流專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理管控中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫(kù)。銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨審核流程銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：銷售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 11財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)財(cái)務(wù)科查原銷售出庫(kù)單啟下頁(yè)分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始分公司退貨申請(qǐng)退貨類型審核開始承上頁(yè)承上頁(yè)財(cái)務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨財(cái)務(wù)科是否上年年銷售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷售業(yè)務(wù)退貨2是上年年銷售業(yè)務(wù)退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否否3退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科33退發(fā)票方式銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）未開發(fā)票銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）否是是否是否能退原發(fā)票是否已向客戶開發(fā)票結(jié)束財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科34444財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨財(cái)務(wù)科折讓證明銷售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）銷售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①分公司開退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N售管理管控中查原分公司銷售出庫(kù)貨單=2\*GB3②財(cái)務(wù)科判斷是否上年年銷售業(yè)務(wù)，如果是上年年銷售業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)是注明上年年銷售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn)=3\*GB3③③財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開出銷售出庫(kù)單，如果未向客戶開發(fā)票，財(cái)務(wù)科則在銷售退貨申請(qǐng)上注明未開發(fā)票，如果已向客戶開發(fā)票則轉(zhuǎn)④④財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨財(cái)務(wù)科在銷售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理管控。2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控、倉(cāng)存管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始客服專員客服專員退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11物流專員物流專員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)售后驗(yàn)收入庫(kù)啟下頁(yè)啟下頁(yè)承上頁(yè)承上頁(yè)223收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員3收貨匯總表開發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科采購(gòu)發(fā)票錄入財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束物流專員物流專員采購(gòu)收貨單采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）55445566上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù)售后=2\*GB3②物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理管控中錄入采購(gòu)收貨單售后=5\*GB3⑤物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷公司總部售后⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷公司總部開出的采購(gòu)發(fā)票錄入ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)科⑦財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑧財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù)；未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 未開發(fā)票銷售退回開始未開發(fā)票銷售退回開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫(kù)物流專員驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員2244財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售出庫(kù)單（紅字）334455未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=2\*GB3②客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷售管理管控中錄入銷售出庫(kù)單負(fù)數(shù)客服專員=3\*GB3③財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 退發(fā)票方式銷售退貨開始退發(fā)票方式銷售退貨開始財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)22物流科物流科11驗(yàn)收入庫(kù)客戶退回發(fā)票驗(yàn)收入庫(kù)客戶退回發(fā)票33財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科55紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票銷售退貨單客服專員財(cái)務(wù)科4財(cái)務(wù)科4核銷核銷5財(cái)務(wù)科5財(cái)務(wù)科銷售發(fā)票銷售發(fā)票66財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科憑證處理憑證處理結(jié)束結(jié)束退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人=1\*GB3①售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員=2\*GB3②財(cái)務(wù)人員在銷售管理管控中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票財(cái)務(wù)科=3\*GB3③客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷售管理管控中錄入銷售退回單客服專員=4\*GB3④財(cái)務(wù)人員在銷售管理管控中錄入發(fā)票財(cái)務(wù)科=5\*GB3⑤財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)科⑥財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)科說(shuō)明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理管控編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 折讓證明方式銷售開始折讓證明方式銷售開始分公司分公司退貨申請(qǐng)退貨申請(qǐng)11驗(yàn)收入庫(kù)物流專員驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員2244財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié)束客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科核