質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)樣本

目錄0.1管理手冊(cè)發(fā)布令0.2管理者代表任命書0.3公司簡(jiǎn)介0.4管理方針和管理目的0.5管理手冊(cè)修改記錄1范疇1.1總則1.2應(yīng)用2引用原則3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.14.2.4.2.4.2.5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2關(guān)注有關(guān)方規(guī)定5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.2關(guān)注其她有關(guān)方規(guī)定5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃5.4.25.4.5.4.5.4.5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.5.5.5.5.5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制策劃7.2與顧客及其她外部有關(guān)方關(guān)于過(guò)程7.2.7.2.7.2.3顧客溝通7.2.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.7.5.7.5.7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.7職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.8.2.8.2.8.2.8.3不符合控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.8.5.8.5.附錄：附錄1公司管理體系組織構(gòu)造圖附錄2GB/T19001-原則條款對(duì)照職能分派表GB/T24001-原則條款對(duì)照職能分派表GB/T28001-原則條款對(duì)照職能分派表附錄3程序文獻(xiàn)清單附錄4重要環(huán)境因素清單附錄5危險(xiǎn)源清單附錄6重大危險(xiǎn)源清單附錄7環(huán)境因素清單

管理手冊(cè)發(fā)布令依照發(fā)展需要，重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司（如下簡(jiǎn)稱“公司”）建立了一體化質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，組織編寫了本《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》（如下簡(jiǎn)稱《管理手冊(cè)》）。因公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)、業(yè)務(wù)流程變化及ISO9001：原則應(yīng)用，對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行了改版。經(jīng)審定，本《管理手冊(cè)》符合國(guó)家、地方及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)和我司實(shí)際狀況，現(xiàn)予以發(fā)布，從6月1日起正式實(shí)行D/0版?！豆芾硎謨?cè)》是我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理大綱性文獻(xiàn)，我司將按其規(guī)定組織工程施工、服務(wù)及其她有關(guān)活動(dòng)。全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵循執(zhí)行，并通過(guò)實(shí)踐不斷對(duì)之加以完善和改進(jìn)。此令重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：6管理者代表任命書為了全面履行和貫徹GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理工作領(lǐng)導(dǎo)，茲任命王小凡同志為公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理者代表，行使如下職責(zé)和權(quán)限。重要職責(zé)：a)保證按三個(gè)原則規(guī)定建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系；b)向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，以供評(píng)審；c)保證全體員工質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境意識(shí)提高；d)代表我司就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系關(guān)于事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。重要權(quán)限：代表總經(jīng)理解決影響質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于問(wèn)題。重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司總經(jīng)理：6公司簡(jiǎn)介重慶市實(shí)力公路開發(fā)有限公司，成立于1992年，注冊(cè)資本金3020萬(wàn)元。專業(yè)從事公路、橋梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程機(jī)械設(shè)備租賃等業(yè)務(wù)路橋施工公司。具備公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì)、房屋建筑總承包叁級(jí)資質(zhì)、公路路面專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)、公路路基專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)。公路養(yǎng)護(hù)甲級(jí)資質(zhì)、市政工程維護(hù)甲級(jí)資質(zhì)。公司前身系重慶公路養(yǎng)護(hù)總段下屬二分段，在公路建、管、養(yǎng)方面具備30近年歷史，創(chuàng)造了輝煌業(yè)績(jī)，可持續(xù)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好。公司總部現(xiàn)設(shè)董事會(huì)辦公室、行政辦公室、人力資源部、市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部、工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站、監(jiān)察審計(jì)部和財(cái)金資源部，下轄重慶康路房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、重慶市合同公路開發(fā)有限責(zé)任公司、重慶市雙橋區(qū)雙湖度假酒店。公司既有員工能滿足規(guī)定。公司擁有涉及瀝青及水泥混凝土拌和攤鋪設(shè)備等各類公路橋梁工程機(jī)械73臺(tái)（套），設(shè)備原值約2600萬(wàn)元。公司堅(jiān)持走誠(chéng)信樹品牌，以品牌促發(fā)展之路。公司按照“以人為本，公正和諧、科技管理，優(yōu)質(zhì)高效，誠(chéng)實(shí)守信”公司發(fā)展理念，來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)遍及重慶市各大區(qū)縣，合計(jì)承建了國(guó)內(nèi)各級(jí)別公路路基約144.296公里，公路路面約431.7萬(wàn)平方米，特大、大、中、小橋梁約34座，工程合格率達(dá)到100%。在項(xiàng)目建設(shè)中，均因質(zhì)量?jī)?yōu)、進(jìn)度快、履約強(qiáng)，受到上級(jí)主管部門多次好評(píng)，得了良好市場(chǎng)信譽(yù)，贏得了各項(xiàng)目業(yè)主信任。公司持續(xù)四年被評(píng)為“重疊同守信用單位”，現(xiàn)已成為工商銀行行“AA信用公司”重點(diǎn)客戶。，公司通過(guò)了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；，公司通過(guò)了ISO14000環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSMS職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司堅(jiān)持以人為本、科技興司及和諧發(fā)展戰(zhàn)略，用勉勵(lì)創(chuàng)新機(jī)制，造就了一種團(tuán)結(jié)誠(chéng)信領(lǐng)導(dǎo)班子，一支年輕上進(jìn)員工隊(duì)伍，一種能應(yīng)對(duì)任何挑戰(zhàn)先進(jìn)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)前公司正朝著蓬勃興旺、健康向上，機(jī)制靈活，效益良好方向發(fā)展。建一流班子，帶一流隊(duì)伍，上一流管理，創(chuàng)一流業(yè)績(jī)，是實(shí)力公司不斷追求。面對(duì)新世紀(jì)，公司將竭誠(chéng)與新老朋友一起不斷拓寬發(fā)展領(lǐng)域，以誠(chéng)信鑄就品牌，用品牌去編織將來(lái)！地址：重慶市渝北區(qū)紅金街2號(hào)法人代表：程萬(wàn)里郵編：401120

管理方針和管理目的管理方針：統(tǒng)一思想共進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)比拼顯實(shí)力科學(xué)管理重績(jī)效，精心施工創(chuàng)品牌和諧環(huán)境促優(yōu)質(zhì)，以人為本保健康服務(wù)社會(huì)講誠(chéng)信，持續(xù)改進(jìn)謀發(fā)展質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目的：1、單位工程一次交驗(yàn)合格率100%；2、顧客滿意率達(dá)到85%以上；3、施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、污水和粉塵達(dá)標(biāo)排放；4、加強(qiáng)職業(yè)健康安全管理，將死亡率、重傷率和輕傷率均控制在低于行業(yè)原則范疇內(nèi)。

1范疇1.1總則1.1.1我司根據(jù)GB/T19001-、GB/T28001-、GB/T24001-三個(gè)原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際，建立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系,編制本《管理手冊(cè)》。1.1.2本《管理手冊(cè)》合用于：a)公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理以及對(duì)管理體系審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；b)向顧客證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定公路工程施工總承包貳級(jí)及公路路基路面專業(yè)承包貳級(jí)施工和有關(guān)服務(wù)；c)向顧客和有關(guān)方展示，公司將遵守合用職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定，對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，能消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境有害影響；d)為第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系認(rèn)證提供根據(jù)。1.2應(yīng)用1.2.1關(guān)于對(duì)GB/T19001-原則規(guī)定刪減闡明依照刪減原則：既不影響我司提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力，也不免除我司相應(yīng)責(zé)任規(guī)定，對(duì)7.3條和7.5.5條局部進(jìn)行了刪減，其因素如下：a)7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”，我司為建設(shè)工程施工公司，對(duì)公路工程施工總承包貳級(jí)及公路路基路面專業(yè)承包貳級(jí)施工是依照建設(shè)單位提供設(shè)計(jì)圖組織施工，我司沒(méi)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，因而進(jìn)行了刪減，其實(shí)質(zhì)內(nèi)容在本《管理手冊(cè)》7.1章中體現(xiàn)。b)7.5.5條“產(chǎn)品防護(hù)”，由于我司向顧客提供產(chǎn)品為各類工程，不需要對(duì)其進(jìn)行包裝，因而，在7.5.5條“產(chǎn)品防護(hù)”中，對(duì)包裝規(guī)定進(jìn)行了刪減。1.2.2我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系覆蓋范疇a)產(chǎn)品范疇：我司所承辦公路工程施工總承包貳級(jí)及公路路基路面專業(yè)承包貳級(jí)施工和有關(guān)服務(wù)；b)地區(qū)范疇：公司本部和各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)。2引用原則本手冊(cè)引用下列原則：GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》GB/T19004-idtISO9004：《質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》GB/T19011-idtISO19011：《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南》GB/T24004-idtISO14004：《環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》上述原則在本《管理手冊(cè)》發(fā)布時(shí)均為有效版本。如被修訂，我司將考慮使用其最新版本也許性，并對(duì)本《管理手冊(cè)》作相應(yīng)修訂。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則中術(shù)語(yǔ)和定義。3.2依照行業(yè)特點(diǎn)和我司慣例,本手冊(cè)還使用如下術(shù)語(yǔ)和定義：1）顧客----即建設(shè)工程投資人，也稱“甲方”、“建設(shè)單位”、“業(yè)主”，是工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程總負(fù)責(zé)方，擁有擬定建設(shè)規(guī)模、功能、外觀、選用材料設(shè)備、按照法律法規(guī)規(guī)定選取承包單位等權(quán)利。顧客可以是法人或自然人，涉及房地產(chǎn)開發(fā)商。2）施工單位----是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，從事土木工程、建筑工程、公路工程施工承包單位。3）工程監(jiān)理單位----是指通過(guò)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查，獲得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)原則、規(guī)定和建設(shè)單位規(guī)定，在建設(shè)單位委托范疇內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督管理公司。4）工程項(xiàng)目----是指具備獨(dú)立設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益工程。5）單位工程----是指具備單獨(dú)設(shè)計(jì)，可以獨(dú)立組織施工，但竣工后不能獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或工程效用工程。例如公路路基、路面、橋涵、隧道等各是一種單位工程。6）分部工程----是單位工程構(gòu)成某些，普通是按工程建設(shè)事業(yè)部位、設(shè)備種類和型號(hào)、使用材料和工種等不同所作分類。例如土石方分部、樁基分部與基本工程、主體構(gòu)造工程等。7）分項(xiàng)工程----是分部工程構(gòu)成某些，普通是按不同施工辦法、不同材料、不同規(guī)格等等，對(duì)分部工程再作進(jìn)一步劃分，使之分為通過(guò)較為簡(jiǎn)樸施工過(guò)程就能計(jì)算出來(lái)工程產(chǎn)品。例如路基基本工程可劃分為：石方爆破、機(jī)械挖運(yùn)土石方、回填土等分項(xiàng)工程。8）工程總承包（工程項(xiàng)目管理）----在規(guī)定起始日期/完畢日期內(nèi)，按照規(guī)定成本和進(jìn)度提供特定工程建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品。9）施工組織設(shè)計(jì)----是指引建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過(guò)程技術(shù)管理文獻(xiàn)。10）施工方案----針對(duì)工程項(xiàng)目中某一種重點(diǎn)部位、核心工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套施工辦法、工藝流程、技術(shù)辦法、質(zhì)量規(guī)定以及必要圖紙等所編成施工文獻(xiàn)。11）項(xiàng)目經(jīng)理部----如下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。是施工公司為實(shí)行某一承包項(xiàng)目而調(diào)配人員構(gòu)成項(xiàng)目管理組織。它在施工公司監(jiān)控下實(shí)行開工準(zhǔn)備、施工全過(guò)程、竣工驗(yàn)收等過(guò)程，普通是一次性組織。12）技術(shù)交底----建筑施工公司老式技術(shù)管理制度之一。由項(xiàng)目部到施工作業(yè)班組逐級(jí)交底，隨接受交底人員崗位不同，交底內(nèi)容也有所不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況；設(shè)計(jì)規(guī)定；圖紙做法；施工組織設(shè)計(jì)與施工方案規(guī)定；設(shè)計(jì)變更和洽商（如有時(shí)）、規(guī)范、規(guī)程和工法規(guī)定；施工順序；施工辦法；質(zhì)量規(guī)定及驗(yàn)收原則等。13）施工設(shè)備----建筑施工公司用于工程施工機(jī)具設(shè)備，如挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、裝載車輛、空壓機(jī)、瀝青拌合樓、周轉(zhuǎn)材料等。14）工程洽商----工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，由建設(shè)單位或施工單位任何一方提出關(guān)于圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工辦法等增減或變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，由建設(shè)單位發(fā)出洽商告知后開始實(shí)行協(xié)商過(guò)程。15）隱蔽工程----在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋分項(xiàng)工程為隱蔽工程。按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程檢查驗(yàn)收（簡(jiǎn)稱隱檢），有關(guān)各方驗(yàn)收合格后，方可予以隱蔽。16）供方----以合同或合同形式向我司提供原材料、半成品或工程設(shè)備等組織。17）分包商----以合同或合同形式向建筑施工公司承擔(dān)某些工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備租賃及操作服務(wù)、材料實(shí)驗(yàn)等單位，是原則中所稱“供方”一種。18）三檢制----施工過(guò)程中每道工序竣工后，由操作者自檢，下道工序操作者交接檢以及其他人員互檢。19）石方爆破----路基工程基本開挖爆破、光面爆破、平基爆破等。20）重大風(fēng)險(xiǎn)----指公司通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，擬定不可容許或不可接受風(fēng)險(xiǎn)。21）危險(xiǎn)源----也許導(dǎo)致死亡、傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源可狀態(tài)。22）職業(yè)病----指在勞動(dòng)及其她職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起疾病。3.3為減少不必要重復(fù)，使文字更簡(jiǎn)潔，在我司《管理手冊(cè)》和程序文獻(xiàn)中，“質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系”有時(shí)稱作“管理體系”。質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定4.1.1我司按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個(gè)原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際建立形成文獻(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，我司應(yīng)做到：a)辨認(rèn)公司管理體系覆蓋產(chǎn)品和服務(wù)所需過(guò)程及所涉及危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，并擬定其中核心過(guò)程、特殊過(guò)程、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；b)合理安排過(guò)程順序，擬定過(guò)程之間互相作用；c)擬定并提供對(duì)上述過(guò)程、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行控制所需準(zhǔn)則和辦法，涉及策劃和編制管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)，并采用適當(dāng)外來(lái)原則、規(guī)程和其她文獻(xiàn)；d)提供過(guò)程運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過(guò)程、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)控必要人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、信息、工作環(huán)境等資源；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析上述過(guò)程（涉及所涉及職業(yè)健康安全和環(huán)境管理及其業(yè)績(jī)），并采用必要辦法，以實(shí)現(xiàn)策劃成果和管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.2我司將按GB/T19001-原則規(guī)定，辨認(rèn)、控制影響產(chǎn)品符合性外包過(guò)程，并針對(duì)外包過(guò)程所涉及重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素對(duì)分包方施加影響，使其行為符合我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系規(guī)定，詳見(jiàn)本手冊(cè)“7.4采購(gòu)”和“7.7職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制”條款及有關(guān)程序。我司采用分包服務(wù)重要有：工程分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃和委托實(shí)驗(yàn)分包，該外包過(guò)程不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則在管理者代表主持下，工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)策劃、組織編制或收集我司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文獻(xiàn)。我司管理體系文獻(xiàn)涉及：管理方針，質(zhì)量目的、職業(yè)健康安全目的和環(huán)境目的；b)管理手冊(cè)；c)程序文獻(xiàn)，涉及GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個(gè)原則規(guī)定和我司擬定編制程序文獻(xiàn)（見(jiàn)本手冊(cè)附錄3“程序文獻(xiàn)清單”）；d)為保證管理體系有效策劃、運(yùn)營(yíng)和控制所需支持性文獻(xiàn)，涉及公司內(nèi)部與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理關(guān)于各種規(guī)章制度、管理辦法、作業(yè)指引書、操作規(guī)程等作業(yè)文獻(xiàn)，以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、原則等外來(lái)文獻(xiàn)；e)記錄：三個(gè)原則所規(guī)定記錄及我司為證明管理體系符合規(guī)定和有效運(yùn)營(yíng)所擬定其她記錄（見(jiàn)“記錄清單”）。我司管理體系文獻(xiàn)采用書面、電子媒體、照片或原則樣品等形式。4.2.2質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)4.2.2.1我司以GB/T19001-原則為基本，根據(jù)GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-三個(gè)原則和合用法律法規(guī)，并結(jié)合我司實(shí)際編制《管理手冊(cè)》。手冊(cè)由工程建設(shè)事業(yè)部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2.2《管理手冊(cè)》是我司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面法規(guī)性、大綱性文獻(xiàn)，是對(duì)我司管理體系總體性規(guī)定，全體人員必要認(rèn)真執(zhí)行。4.2.2.3本手冊(cè)內(nèi)容涉及：a)管理體系范疇，涉及闡明我司依照自身實(shí)際對(duì)質(zhì)量管理體系規(guī)定所作刪減及其理由（見(jiàn)本手冊(cè)1.2）；b)對(duì)管理體系程序文獻(xiàn)引用；c）對(duì)管理體系過(guò)程、要素及其互相作用表述；d)提供了與管理體系關(guān)于文獻(xiàn)查詢途徑。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1我司制定并實(shí)行《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)與管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證公司所屬各關(guān)于場(chǎng)合及時(shí)得到合用文獻(xiàn)關(guān)于版本，防止誤用作廢文獻(xiàn)，以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系正常有效地運(yùn)營(yíng)。4.2.3.2文獻(xiàn)控制職責(zé)a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》及以公司名義發(fā)布作業(yè)文獻(xiàn);b)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫體系文獻(xiàn)，審核《管理手冊(cè)》、批準(zhǔn)程序文獻(xiàn)；c)工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)歸口管理,詳細(xì)負(fù)責(zé)外來(lái)及內(nèi)部以公司名義發(fā)布管理體系文獻(xiàn)管理、有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定歸口管理，負(fù)責(zé)組織管理體系文獻(xiàn)評(píng)審；工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)外來(lái)原則類文獻(xiàn)和內(nèi)部技術(shù)性文獻(xiàn)管理；d)行政辦公室負(fù)責(zé)公司外部及內(nèi)部以公司名義發(fā)布行政管理方面文獻(xiàn)管理工作；e)各部門按其職責(zé)編寫和管理有關(guān)文獻(xiàn)；并負(fù)責(zé)獲取有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定，對(duì)其合用性進(jìn)行初步評(píng)價(jià)；f)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工圖紙與設(shè)計(jì)變更，及其她與工程直接有關(guān)文獻(xiàn)管理。4.2.3.3文獻(xiàn)控制規(guī)定a)文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)按程序規(guī)定報(bào)相應(yīng)部門/人員批準(zhǔn)或確認(rèn)，以保證文獻(xiàn)充分性與適當(dāng)性；b)每年對(duì)管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行一次全面評(píng)審并在需要時(shí)及時(shí)評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)予以更新并報(bào)原批準(zhǔn)部門/人員再次批準(zhǔn)；若指定其她部門批準(zhǔn)，該部門應(yīng)得到原批準(zhǔn)所根據(jù)背景材料；c)采用注明版本號(hào)、修訂次數(shù)等方式，保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；d)通過(guò)對(duì)文獻(xiàn)發(fā)放范疇批準(zhǔn)和及時(shí)發(fā)放有效文獻(xiàn)，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本；e)文獻(xiàn)打印或書寫應(yīng)清晰，使用者不在文獻(xiàn)上隨意涂畫，以保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)；f)建立信息渠道，保證涉及合用法律法規(guī)和其她規(guī)定在內(nèi)外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并按批準(zhǔn)范疇分發(fā)；g)通過(guò)發(fā)放部門及時(shí)收回作廢文獻(xiàn)或?qū)ζ浼右詷?biāo)記，定期發(fā)布有效文獻(xiàn)清單，給需保存作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”印章等辦法，防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1我司制定并實(shí)行《記錄控制程序》，對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)中形成所有記錄進(jìn)行有效控制，為工程質(zhì)量、施工過(guò)程及其有關(guān)活動(dòng)符合規(guī)定和體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)，并為追溯有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及采用糾正/防止/改進(jìn)辦法提供信息。4.2.4.2工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)記錄歸口管理，涉及匯總編制記錄清單、規(guī)定記錄保存期限、對(duì)各部門記錄管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.4.3工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)按檔案管理法律法規(guī)和我司有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)歸檔記錄實(shí)行管理。4.2.4.4各部門/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自職責(zé)范疇內(nèi)記錄控制和管理。4.2.4.5工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)對(duì)工程竣工檔案資料完整性、精確性進(jìn)行審查。4.2.4.6所有記錄應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、精確，具備可追溯性并按規(guī)定保存期限保存。4.2.4.7記錄填寫、標(biāo)記、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、查閱和處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)如下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：a)通過(guò)會(huì)議宣講、簽發(fā)文獻(xiàn)等形式，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定、關(guān)注并盡量滿足有關(guān)方規(guī)定，改進(jìn)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效重要性；b)在廣泛征求員工意見(jiàn)基本上，制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針；c)采用辦法，保證公司和有關(guān)職能、層次質(zhì)量健康安全環(huán)境目的制定；d)按本手冊(cè)“5.6”條款規(guī)定e)依照需要批準(zhǔn)資源籌劃，保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需資源提供。5.2關(guān)注有關(guān)方規(guī)定5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目，通過(guò)組織調(diào)查、辨認(rèn)，理解顧客需求和盼望；將公司目的與顧客需求和盼望相結(jié)合；在公司各職能和層次之間溝通顧客需求和盼望；組織監(jiān)視顧客滿意，依照監(jiān)視成果采用相應(yīng)辦法，保證顧客規(guī)定得到擬定并予以滿足。5.2.2關(guān)注其她有關(guān)方規(guī)定除顧客外，關(guān)注我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效或受我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效影響有關(guān)方有：?jiǎn)T工、投資方、供方、社區(qū)居民、政府部門、金融機(jī)構(gòu)等。a)總經(jīng)理堅(jiān)持“安全第一、防止為主、綜合治理”方針，履行安全文明施工，把職業(yè)健康安全工作納入法制化規(guī)范化軌道，達(dá)到保護(hù)員工和其她有關(guān)人員健康、安全目；b)總經(jīng)理以保護(hù)環(huán)境為己任，遵守環(huán)保法律法規(guī)和其她規(guī)定，注重環(huán)保投入，以技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)污染防止，從原材料采購(gòu)到施工、工程交付乃至交付后服務(wù)，努力減少環(huán)境污染，節(jié)約能源資源，做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同步增長(zhǎng)。5.3質(zhì)量健康安全環(huán)境方針質(zhì)量健康安全環(huán)境方針是總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布我司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面總意圖和方向，體現(xiàn)了我司對(duì)滿足產(chǎn)品規(guī)定、控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、污染防止以及遵守法律法規(guī)和其他規(guī)定、持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾，并提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架。（方針見(jiàn)本手冊(cè)0.4）總經(jīng)理應(yīng)保證通過(guò)如下方式使方針持續(xù)適當(dāng)并得以貫徹執(zhí)行：a)通過(guò)會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、電話、簡(jiǎn)報(bào)宣傳等方式，將方針傳達(dá)到全體員工和有關(guān)人員，涉及為公司或代表公司工作人員。使她們結(jié)識(shí)到自己在提高產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效方面職責(zé)和應(yīng)盡義務(wù)，努力為實(shí)現(xiàn)方針做貢獻(xiàn)；b)通過(guò)管理評(píng)審等方式對(duì)方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以保證其持續(xù)符合公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理需要；c)管理方針是我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面最高承諾，是公開性文獻(xiàn)，任何組織和公眾需要時(shí)可以通過(guò)工程建設(shè)事業(yè)部獲取。5.4策劃5.4.1質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系策劃5.4.1.1總經(jīng)理應(yīng)保證依照我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則，對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，使之成為一體化管理體系，以滿足質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及本手冊(cè)4.1條款規(guī)定。策劃工作由管理者代表負(fù)責(zé)，工程建設(shè)事業(yè)部詳細(xì)組織，各部門重要協(xié)助和參加。本手冊(cè)是策劃成果之一5.4.1.2在對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境5.4.25.4.2.15.4.2.2c)公司采用問(wèn)卷調(diào)查與其她辦法相結(jié)合方式對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)合人員活動(dòng)以及工作場(chǎng)合內(nèi)設(shè)施已經(jīng)具備或也許發(fā)生危險(xiǎn)；應(yīng)考慮在過(guò)去、當(dāng)前和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，物理性、化學(xué)性、生物性、心理和生理性、行為性及其她危險(xiǎn)危害因素等也許對(duì)人員健康和安全導(dǎo)致傷害。d)公司采用是非判斷法和作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，策劃其風(fēng)險(xiǎn)控制辦法，擬定需制定用以消除或減少、控制風(fēng)險(xiǎn)管理方案以及需建立運(yùn)營(yíng)控制文獻(xiàn)。5.4.2.3a)公司采用問(wèn)卷調(diào)查與其她辦法相結(jié)合方式對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)。辨認(rèn)時(shí)，應(yīng)考慮在過(guò)去、當(dāng)前和將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)下，向大氣排放、向水體排放等八個(gè)方面也許對(duì)環(huán)境導(dǎo)致影響因素。b)公司采用是非判斷和因子打分法對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以擬定重要環(huán)境因素。5.4.2.4工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)組織“危險(xiǎn)源辨認(rèn)評(píng)價(jià)小組”5.4.2.5工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)組織“環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)小組”5.4.2.6在管理體系5.4.3法律法規(guī)和其她規(guī)定5.4.3.1我司建立并保持《法律法規(guī)和其她規(guī)定管理程序》，以保證及時(shí)辨認(rèn)、獲取和更新合用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律法規(guī)以及公司應(yīng)遵守其她規(guī)定。5.4.3.25.4.3.3工程建設(shè)事業(yè)部是本條款歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)和其她規(guī)定合用性評(píng)價(jià)及更新工作，建立公司5.4.3.4各部門負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范疇內(nèi)獲取合用法律法規(guī)和其她規(guī)定，擬定合用范疇并跟蹤其變化，將有關(guān)信息及時(shí)反饋到工程建設(shè)事業(yè)部；負(fù)責(zé)將有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定傳達(dá)到員工和其她有關(guān)方；并保證在建立、實(shí)行和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系時(shí)，對(duì)這些合用法律法規(guī)和其她規(guī)定予以考慮5.4.4目的和指標(biāo)5.4.4.1目的和指標(biāo)制定a)每年年初，管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部等部門制定我司年度質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標(biāo)；b)制定和評(píng)審目的時(shí)應(yīng)考慮法律法規(guī)規(guī)定、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定以及有關(guān)方觀點(diǎn)；c)目的和指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量，并與我司管理方針相一致；d)目的和指標(biāo)應(yīng)形成文獻(xiàn)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.4.2目的和指標(biāo)分解或展開a)公司目的和指標(biāo)擬定后，行政辦公室負(fù)責(zé)依照各部門活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)特點(diǎn)將總目的和指標(biāo)進(jìn)行分解，形成《目的指標(biāo)分解考核表》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；b)各部門依照需要，可將部門目的、指標(biāo)進(jìn)一步分解、貫徹；c)項(xiàng)目部在進(jìn)行工程策劃時(shí)，應(yīng)依照公司目的并結(jié)合本工程特點(diǎn)建立工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的。5.4.4.3目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況檢查考核各部門每季度對(duì)本部門目的和指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行一次檢查，工程建設(shè)事業(yè)部每半年對(duì)各部門目的和指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行一次檢查考核，保存檢查考核記錄并針對(duì)存在問(wèn)題組織采用相應(yīng)辦法。5.4.4.4目的和指標(biāo)評(píng)審管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，決定與否需要更新。5.4.4.5我司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的詳見(jiàn)本手冊(cè)0.4條款。5.4.5職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案我司制定并實(shí)行職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，以保證我司職業(yè)健康安全、環(huán)境目的實(shí)現(xiàn)。5.4.5.1行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)組織各部門分別制定職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案。管理方案應(yīng)涉及：a）實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目的職責(zé)；b)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境目的應(yīng)采用辦法和辦法；c)實(shí)現(xiàn)目的時(shí)間表；資金預(yù)算及來(lái)源等。5.4.5.2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，總經(jīng)理負(fù)責(zé)為其提供必要資源。5.4.5.3行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每季度分別對(duì)管理方案實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，填寫《檢查表》，并將檢查成果報(bào)管理者代表。5.4.5.4每個(gè)管理方案完畢后，責(zé)任部門應(yīng)將完畢狀況填入《記錄清單》，連同有關(guān)資料一并報(bào)工程建設(shè)事業(yè)部。行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)某些別組織有關(guān)部門和人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《記錄清單》相應(yīng)欄目。5.4.5.5當(dāng)我司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)營(yíng)條件發(fā)生變化時(shí)，行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。5.4.5.6行政辦公室和工程建設(shè)事業(yè)部每年終分別組織有關(guān)部門對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和指標(biāo)及相應(yīng)管理方案進(jìn)行評(píng)審和修改，并依照重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素變化，以及評(píng)審中提出或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定新職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立應(yīng)適應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量健康安全環(huán)境管理需要?？偨?jīng)理保證公司各部門、崗位職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系構(gòu)造如附錄1所示。公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門在管理體系中職能分派見(jiàn)附錄2。各崗位人員職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)部門工作手冊(cè)。各部門和崗位之間可通過(guò)管理體系文獻(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)等途徑和會(huì)議、培訓(xùn)等方式互相理解關(guān)于職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)溝通和協(xié)調(diào)，使職責(zé)和權(quán)限規(guī)定得更合理，從而增進(jìn)我司管理體系有效運(yùn)營(yíng)。現(xiàn)將公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門在管理體系中重要職責(zé)、權(quán)限規(guī)定如下：5.5.1.1總經(jīng)理a)、貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方及行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方面方針、政策、法令、原則及其她規(guī)定；b)、制定公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針并保證目的建立和實(shí)現(xiàn)，批準(zhǔn)、發(fā)布《管理手冊(cè)》；c)、負(fù)責(zé)我司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與調(diào)節(jié)、職責(zé)分派、資源配備決策；d)、任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限，保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；e)、定期組織管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性；f)、領(lǐng)導(dǎo)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，抓好招投標(biāo)工作，招攬工程任務(wù)，批準(zhǔn)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同；g)、對(duì)工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、安全和環(huán)保負(fù)最高管理責(zé)任；h)、保證對(duì)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系全過(guò)程進(jìn)行決策，對(duì)我司管理體系建立；i)、批準(zhǔn)公司重大安全風(fēng)險(xiǎn)投資方案；j)、實(shí)行、保持和改進(jìn)承擔(dān)最后責(zé)任。5.5.1.2董事會(huì)辦公室a)、本部門是為董事會(huì)決策提供綜合服務(wù)部門，負(fù)責(zé)公司法人治理機(jī)構(gòu)高效、平穩(wěn)運(yùn)作；b)、協(xié)助董事會(huì)審核公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃和公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；c)、負(fù)責(zé)公司股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)務(wù)組織和會(huì)議文獻(xiàn)起草、會(huì)議記錄，并跟蹤、監(jiān)督股東會(huì)、董事會(huì)決策執(zhí)行狀況；d)、負(fù)責(zé)建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)檔案資料并歸檔存儲(chǔ)；e)、協(xié)調(diào)董事會(huì)與投資者、監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理關(guān)系；f)、負(fù)責(zé)公司對(duì)控股、參股公司管理和外派股權(quán)代表歸口管理；g)、依照董事會(huì)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)外投資行為論證；h)、依照公司章程及有關(guān)法律法規(guī)建立健全股權(quán)管理制度；i)、負(fù)責(zé)制定公司年度分紅、轉(zhuǎn)增股本等方案；j)、負(fù)責(zé)公司股份登記、股權(quán)變動(dòng)，辦理工商變更手續(xù)；k)、依法向投資者披露公司經(jīng)營(yíng)信息，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)投資者關(guān)系，接待股東來(lái)訪和征詢；l)、負(fù)責(zé)督查公司運(yùn)營(yíng)狀況及制度貫徹執(zhí)行狀況；m)、《公司章程》規(guī)定和董事會(huì)安排其她工作。5.5.1.3行政辦公室a)、本部門是公司綜合行政職能管理部門，負(fù)責(zé)行政資源系統(tǒng)配備與綜合開發(fā)，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃組織擬訂；c)、負(fù)責(zé)公司年度工作經(jīng)營(yíng)籌劃或總結(jié)擬訂，以及實(shí)行督導(dǎo)；d)、負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理有關(guān)服務(wù)工作；e)、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)及管理信息收集、整頓和傳遞；f)、負(fù)責(zé)工商資質(zhì)、技術(shù)資質(zhì)和專利、榮譽(yù)（證書）申報(bào)及管理；g)、負(fù)責(zé)公司管理體系引進(jìn)、建立與維護(hù)；h)、負(fù)責(zé)公司公關(guān)活動(dòng)、對(duì)外宣傳組織執(zhí)行；i)、負(fù)責(zé)公司印章、往來(lái)公文、文秘、會(huì)務(wù)組織、檔案管理工作；j)、負(fù)責(zé)公司基本管理制度、運(yùn)作規(guī)范歸口管理；k)、負(fù)責(zé)公司信息化管理系統(tǒng)建設(shè)方案擬訂及實(shí)行；l)、負(fù)責(zé)公司形象及品牌體系建設(shè)、推廣與維護(hù)；m)、負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)管理；n)、負(fù)責(zé)公司安全歸口管理工作；o)、負(fù)責(zé)公司人員來(lái)訪、接待和服務(wù)工作；p)、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品管理工作；q)、負(fù)責(zé)公司后勤保障管理工作；r)、負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)管理；s)、負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動(dòng)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案制定和實(shí)行；t)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.4人力資源部a)、本部門是公司負(fù)責(zé)人力資源系統(tǒng)配備與綜合開發(fā)職能管理部門，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)公司年度人力資源經(jīng)營(yíng)管理籌劃擬訂與貫徹；c)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門頒發(fā)關(guān)于政策、法規(guī)，制定我司人力資源管理體系及基本管理制度，并貫徹執(zhí)行；d)、負(fù)責(zé)審訂各職能部門、事業(yè)部定崗定編方案；e)、負(fù)責(zé)公司人才招聘工作；f)、負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)籌劃并組織實(shí)行；g)、負(fù)責(zé)員工薪酬方案擬訂和實(shí)行；h)、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司總部各職能部門、事業(yè)部績(jī)效考核工作，指引、監(jiān)督公司各職能部門和事業(yè)部?jī)?nèi)部考核工作；i)、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)關(guān)系管理；j)、負(fù)責(zé)公司員工人事檔案和勞動(dòng)合同管理；k)、負(fù)責(zé)公司員工社會(huì)保險(xiǎn)、工傷辦理與實(shí)行；l)、負(fù)責(zé)公司總部辦公用品管理；m)、制定公司職業(yè)病防治籌劃和實(shí)行方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案；n)、組織公司接觸職業(yè)病危害員工，進(jìn)行崗前、崗間和離崗時(shí)職業(yè)健康檢查，并在員工離崗時(shí)，向其提供本人職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件；o)、定期組織關(guān)于人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)保護(hù)和安全檢查工作；p)、協(xié)助辦公室對(duì)員工進(jìn)行定期體檢，建立員工職業(yè)病防治工作和員工工傷社會(huì)保險(xiǎn)；q)、負(fù)責(zé)未成年工和女工勞動(dòng)保護(hù)工作，建立員工和女工花名冊(cè)，動(dòng)態(tài)進(jìn)行女工四期保護(hù)工作。r)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.5市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位，是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算和相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)實(shí)體和利潤(rùn)中心，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)籌劃推動(dòng)完畢；c)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)渠道建設(shè)及維護(hù)；d)、負(fù)責(zé)與區(qū)域內(nèi)政府各層級(jí)及業(yè)主單位公關(guān)與綜合協(xié)調(diào)；e)、統(tǒng)籌業(yè)務(wù)項(xiàng)目營(yíng)銷工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、內(nèi)部歸檔；f)、負(fù)責(zé)所有招投標(biāo)資料及過(guò)程文獻(xiàn)整頓、歸檔及招投標(biāo)信息記錄、公示；g)、負(fù)責(zé)提供工程造價(jià)預(yù)算及招投標(biāo)標(biāo)書等工作；h)、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)工程業(yè)務(wù)信息收集、分析及投資價(jià)值測(cè)算；i)、負(fù)責(zé)公司投標(biāo)保證金收、退工作；j)、負(fù)責(zé)部門綜合性規(guī)章制度擬訂和貫徹執(zhí)行；k)、代表公司對(duì)外進(jìn)行投標(biāo)、組織合同評(píng)審；l)、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目合同洽談、合同訂立；m)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.6工程建設(shè)事業(yè)部a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位，是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算和相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)實(shí)體和利潤(rùn)中心，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和安全歸口工作；c)、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目合同制定及管理；d)、負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)項(xiàng)目工程結(jié)算及工程文獻(xiàn)、資料整頓和歸檔；e)、負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目施工過(guò)程監(jiān)控管理及竣工檢查服務(wù)；f)、負(fù)責(zé)提供丙級(jí)資質(zhì)中心實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)；g)、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目物料采購(gòu)與設(shè)備租賃招投標(biāo)活動(dòng)組織；h)、負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目成本控制管理工作；i)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展；j)、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目供應(yīng)商合同管理等有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；k)、負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、質(zhì)量“三合一”體系貫徹貫徹；l)、負(fù)責(zé)工程記錄報(bào)表及信息報(bào)送；m)、負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)和記錄管理n)、負(fù)責(zé)組織公司各部門環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新管理；o)、負(fù)責(zé)制定公司總體職業(yè)健康安全目的指標(biāo)及管理方案并組織實(shí)行；p)、負(fù)責(zé)組織公司各部門危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新管理；q)、參加審核項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)中安全施工方案；r)、負(fù)責(zé)公司安全事故、事件和職業(yè)病調(diào)查解決和報(bào)告；協(xié)助政府主管部門做好重大事故調(diào)查和解決（必要時(shí)）；s)、負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)審、管理評(píng)審詳細(xì)工作，外審聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作；t)、負(fù)責(zé)獲取、辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新公司合用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其她規(guī)定；u)、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部勞務(wù)分包合同和大宗材料合同審核與監(jiān)管；v)、負(fù)責(zé)調(diào)查并反饋業(yè)主對(duì)公司工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量與否達(dá)到規(guī)定規(guī)定信息，對(duì)信息進(jìn)行分析、整頓，做出業(yè)主滿意度記錄；w)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.7設(shè)備租賃站a)、本領(lǐng)業(yè)部為公司直屬業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位，是自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算和相對(duì)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)實(shí)體和利潤(rùn)中心，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營(yíng)籌劃推動(dòng)完畢；c)、負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展和市場(chǎng)渠道建設(shè)與維護(hù)；d)、統(tǒng)籌設(shè)備租賃內(nèi)外客戶關(guān)系協(xié)調(diào)及公關(guān)活動(dòng)；e)、負(fù)責(zé)建立健全施工機(jī)械設(shè)備管理各項(xiàng)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；f)、負(fù)責(zé)提供公路工程機(jī)械、大型設(shè)備及操作人員租賃服務(wù)；g)、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部之間以及公司內(nèi)、外部機(jī)械使用；h)、負(fù)責(zé)大型機(jī)械設(shè)備安裝技術(shù)方案審批，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安裝、試車等技術(shù)管理工作；i)、負(fù)責(zé)生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購(gòu)買與解決審批、鑒定工作；j)、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備整機(jī)、零部件供應(yīng)商合同管理等有關(guān)活動(dòng)；k)、負(fù)責(zé)監(jiān)督大型施工機(jī)械維修工作；l)、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)；m)、負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)、收集各類機(jī)械記錄報(bào)表；n)、負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全工作，組織機(jī)械設(shè)備事故調(diào)查分析及協(xié)調(diào)解決；o)、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置外委校驗(yàn)、檢定和維修，對(duì)各項(xiàng)目部使用監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行尋常管理，保證計(jì)量器具完好有效、測(cè)量精度滿足施工規(guī)定；o)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.8財(cái)金資源部a)、本部門是負(fù)責(zé)公司財(cái)金資源綜合配備與系統(tǒng)開發(fā)部門，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；b)、負(fù)責(zé)公司財(cái)金資源部中長(zhǎng)期開發(fā)規(guī)劃擬訂與貫徹；c)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理體系、基本管理制度建立與實(shí)行；d)、依照公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目的，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年、季、月資金使用籌劃，籌集、管理和調(diào)度建設(shè)資金；e)、負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)財(cái)務(wù)分析；f)、負(fù)責(zé)公司財(cái)金資源配備效率提高和成本控制實(shí)行方案策劃與貫徹；g)、負(fù)責(zé)公司對(duì)外貸款籌劃、擔(dān)?；I劃制（修）訂及可行性分析；h)、負(fù)責(zé)公司尋常財(cái)務(wù)事項(xiàng)解決（含費(fèi)用報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)申報(bào)和財(cái)務(wù)管理等）；i)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整頓和保管；j)、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核；k)、定期與各資產(chǎn)管理部門核對(duì)資產(chǎn)，及時(shí)計(jì)提資產(chǎn)折舊；l)、實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)金紀(jì)律，保證資金安全使用；m)、負(fù)責(zé)提供公司、項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需資金。n)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.9監(jiān)察審計(jì)部a)、本部門接受公司監(jiān)事會(huì)和總經(jīng)理雙重領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)監(jiān)事會(huì)和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；尋常工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司總經(jīng)理和董事會(huì)審計(jì)由監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)；b)、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律、法規(guī)和關(guān)于財(cái)金制度，擬訂公司內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)行并監(jiān)督執(zhí)行；c)、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)投資活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，并提出相應(yīng)解決方案；d)、對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)收支籌劃、投資和費(fèi)用預(yù)算、信貸籌劃執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)；e)、對(duì)公司及所屬內(nèi)部獨(dú)立核算單位基建工程項(xiàng)目概（預(yù)）算執(zhí)行、建設(shè)成本真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)；f)、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同審核與執(zhí)行狀況監(jiān)督；g)、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)、投融資活動(dòng)獨(dú)立審計(jì)；h)、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)、大修、技改、大宗采購(gòu)活動(dòng)等專項(xiàng)審計(jì)；i)、負(fù)責(zé)公司重要或大額財(cái)產(chǎn)購(gòu)買、報(bào)損、報(bào)廢審計(jì)；j)、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理監(jiān)督和清查；k)、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中違法違紀(jì)行為監(jiān)察解決；l)、負(fù)責(zé)對(duì)公司中高層管理人員侵害公司利益行為監(jiān)察解決；m)、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。5.5.1.10項(xiàng)目部a)、項(xiàng)目工程承包經(jīng)營(yíng)組織，是公司派駐現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)，全面履行公司與顧客訂立項(xiàng)目承包合同，負(fù)責(zé)施工過(guò)程中與業(yè)主、監(jiān)理接洽與溝通；b)、貫徹公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，完畢在建工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目的及管理方案；c)、負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員參加圖紙會(huì)審，組織編寫《施工方案》，對(duì)施工工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)交底和安全環(huán)保教誨；d)、負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目特點(diǎn)，編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和特殊項(xiàng)目施工技術(shù)辦法，對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)、評(píng)價(jià)并制定控制辦法；e)、負(fù)責(zé)在用施工設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置維護(hù)、保養(yǎng)和尋常管理；f)、負(fù)責(zé)直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證工作；g)、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合格供方評(píng)審、工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收；h)、負(fù)責(zé)施工籌劃、調(diào)度、施工過(guò)程全面控制，涉及組織施工、對(duì)需確認(rèn)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)、標(biāo)記和可追溯性管理、顧客財(cái)產(chǎn)管理、產(chǎn)品防護(hù)、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理、工作環(huán)境管理、過(guò)程及工程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量等；i)、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)不合格品和工程不合格品、與職業(yè)健康安全、環(huán)境關(guān)于不符合控制，以及相應(yīng)糾正/防止辦法管理；j)、對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，組織進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)估、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)；k)、負(fù)責(zé)組織對(duì)工程質(zhì)量事故調(diào)查分析、評(píng)審，并采用辦法；l)、負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)原則、操作規(guī)程執(zhí)行檢查貫徹；m)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工文獻(xiàn)及記錄管理；n)、負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員教誨培訓(xùn)、考試及交底；o)、負(fù)責(zé)執(zhí)行工程保修工作。p)、完畢與管理體系關(guān)于其她工作。5.5.2管理者代表由總經(jīng)理任命管理者代表對(duì)管理體系正常有效運(yùn)作負(fù)責(zé)，并行使如下職權(quán)：a)按照GB/T19001-、GB/T28001-和GB/T24001-原則規(guī)定，組織建立、實(shí)行并保持公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及改進(jìn)需要，及時(shí)解決解決運(yùn)營(yíng)中各種問(wèn)題；c)保證提高員工滿足顧客規(guī)定意識(shí)和職業(yè)健康安全、環(huán)境意識(shí)；d)負(fù)責(zé)與管理體系關(guān)于組織工作和外部聯(lián)系工作；e)負(fù)責(zé)策劃和領(lǐng)導(dǎo)管理體系審核工作；f)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。5.5.3內(nèi)部協(xié)商和溝通總經(jīng)理應(yīng)保證在公司內(nèi)不同職能和層次之間建立恰當(dāng)溝通過(guò)程，就質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效性進(jìn)行溝通。內(nèi)部協(xié)商和溝通按《協(xié)商與交流控制程序》及其她有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行。溝通可采用會(huì)議、文獻(xiàn)、電話、談話、電子郵件等方式。5.5.3.1體系運(yùn)營(yíng)信息：5.5.35.5.3a)工程建設(shè)事業(yè)某些別對(duì)工程質(zhì)量、工期等方面遇到問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商與溝通，經(jīng)討論后形成解決問(wèn)題方案，并與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/部門溝通工程質(zhì)量監(jiān)督狀況；b)各項(xiàng)目部積極、及時(shí)地向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工程建設(shè)事業(yè)部報(bào)告工程重要信息，協(xié)商解決辦法，接受指引與監(jiān)督。5.5.3.4安全/環(huán)保信息：行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)某些別5.5.3工程建設(shè)事業(yè)部組織員工參加質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目的指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制等程序制定和評(píng)審，參加商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全變化，經(jīng)常收集員工對(duì)職業(yè)健康安全及體系其她方面意見(jiàn)和建議，并對(duì)重要信息及時(shí)上報(bào)、反饋、解決。5.5.3a)各部門將收集到外部信息依照職能劃分進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流，對(duì)公司制定規(guī)章制度和其她有關(guān)信息通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)站進(jìn)行交流，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生緊急狀況及時(shí)進(jìn)行傳遞、溝通與反饋，必要時(shí)，按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》解決；b)行政辦公室組織宣傳報(bào)道公司內(nèi)部有關(guān)信息。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及方針、目的修訂，以保證管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.1.1管理評(píng)審頻次管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，普通在內(nèi)部審核之后進(jìn)行。當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，由總經(jīng)理決定進(jìn)行追加評(píng)審:a)組織機(jī)構(gòu)、管理體制、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、市場(chǎng)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)；b)有關(guān)法律法規(guī)、原則及其她規(guī)定發(fā)生重大變更時(shí)；c)發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故，或業(yè)主、其她有關(guān)方有較大影響投訴時(shí)；d)總經(jīng)理以為有必要時(shí)。5.6.1.2管理評(píng)審策劃和準(zhǔn)備a)管理評(píng)審前，管理者代表組織工程建設(shè)事業(yè)部進(jìn)行策劃，擬定評(píng)審日程安排、參加部門及人員，提出評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備規(guī)定等，形成《管理評(píng)審籌劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后提前10天發(fā)給參加評(píng)審部門和人員；b)有關(guān)部門和人員按評(píng)審籌劃規(guī)定準(zhǔn)備書面評(píng)審輸入資料。5.6.1.3管理評(píng)審實(shí)行管理評(píng)審普通采用會(huì)議方式進(jìn)行?？偨?jīng)理主持會(huì)議，管理者代表和有關(guān)部門報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，與會(huì)人員對(duì)管理體系及方針適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)，總經(jīng)理作總結(jié)、宣布評(píng)審成果。5.6.2評(píng)審輸入為管理評(píng)審提供充分和精確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)行前提條件。評(píng)審前，工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)收集并評(píng)審如下輸入信息：a)質(zhì)量健康安全環(huán)境方針貫徹實(shí)行狀況和目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況；c)顧客和其她有關(guān)方反饋（涉及投訴、抱怨、意見(jiàn)及規(guī)定信息、滿意和不滿意記錄分析、典型事例等）；d)管理體系運(yùn)營(yíng)狀況（涉及產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素控制狀況）；e)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效與顧客和有關(guān)方規(guī)定、法律法規(guī)及其她規(guī)定符合性；f)糾正和防止辦法實(shí)行狀況及跟蹤驗(yàn)證成果；g)上次管理評(píng)審跟蹤辦法實(shí)行狀況；h)也許影響管理體系變更；i)改進(jìn)建議。5.6.3評(píng)審輸出5.6.3.1管理評(píng)審成果是總經(jīng)理對(duì)管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針作出戰(zhàn)略決策重要方面，將推動(dòng)我司管理體系持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審輸出應(yīng)涉及如下方面決定和辦法：a)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系（涉及方針和目的）及其過(guò)程有效性改進(jìn)；c)人力、施工和檢查設(shè)備、環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)及安全文明施工設(shè)施、財(cái)務(wù)等資源需求。5.6.3.2工程建設(shè)事業(yè)部匯總管理評(píng)審狀況，編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。報(bào)告重要內(nèi)容為：a)管理評(píng)審目、范疇、根據(jù)、時(shí)間和參加人員；b)對(duì)公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性評(píng)價(jià)結(jié)論；c)管理評(píng)審作出改進(jìn)決定和辦法規(guī)定，責(zé)任部門及完畢期限；d)管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放范疇等。5.6.3.3有關(guān)部門按《管理評(píng)審報(bào)告》規(guī)定實(shí)行與本部門關(guān)于決定和辦法，工程建設(shè)事業(yè)部5.6.3.4工程建設(shè)事業(yè)部6資源管理6.1資源提供6.1.1資源涉及人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能、信息和財(cái)力資源等。6.1.2為建立、實(shí)行、保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并通過(guò)滿足顧客規(guī)定、增強(qiáng)顧客滿意，通過(guò)滿足法律法規(guī)和有關(guān)方規(guī)定，增強(qiáng)有關(guān)方滿意，公司保證按本章如下條款和有關(guān)文獻(xiàn)（程序、施工組織設(shè)計(jì)等）規(guī)定擬定并提供所需資源。6.2人力資源公司建立并實(shí)行《人力資源控制程序》，以滿足質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系對(duì)各類人員需求。6.2.1總則對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員以及其工作也許帶來(lái)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)或產(chǎn)生重要環(huán)境影響人員所需能力，我司從教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面予以規(guī)定，并保證選取可以勝任工作人員上崗。人力資源部在總經(jīng)理授權(quán)下負(fù)責(zé)人員安排。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1人員能力擬定人力資源部組織編制，從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)（歷）等方面對(duì)人員所需能力作出規(guī)定。6.評(píng)價(jià)既有人員能力能否滿足相應(yīng)崗位規(guī)定。當(dāng)不能滿足時(shí),采用招聘、內(nèi)部調(diào)配、培訓(xùn)等辦法滿足其規(guī)定，并通過(guò)考試、現(xiàn)場(chǎng)考核、績(jī)效考核等辦法評(píng)價(jià)所采用辦法有效性。6.2.2.6.2.2.各部門向人力資源部提交培訓(xùn)需求申請(qǐng)，人力資源部依照公司用人需求及各部門提出培訓(xùn)申請(qǐng)，編制《年度培訓(xùn)籌劃》,經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實(shí)行。必要時(shí)，還需對(duì)有關(guān)方人員進(jìn)行培訓(xùn)，這應(yīng)在合同、合同、施工組織設(shè)計(jì)等文獻(xiàn)中予以明確。6.2.2.a)培訓(xùn)應(yīng)使為公司或代表公司工作人員都意識(shí)到：——所從事活動(dòng)與工程、職業(yè)健康安全和環(huán)保規(guī)定及她人工作有關(guān)性；自己在管理體系中，涉及在應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)狀況下作用與職責(zé)；——符合質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、程序和符合管理體系規(guī)定重要性；——工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作改進(jìn)帶來(lái)效益；——偏離規(guī)定運(yùn)營(yíng)程序潛在后果。b)培訓(xùn)應(yīng)使為公司或代表公司工作人員都達(dá)到勝任本職工作規(guī)定。c)特種作業(yè)人員，按國(guó)家規(guī)定通過(guò)培訓(xùn)考核，并獲得特種作業(yè)資格證書。6.2.2人力資源部b)外部培訓(xùn)：由人力資源部組織、協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作，提交培訓(xùn)心得體會(huì)和獲取證書等方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。6.2.2.4人力資源部將公司員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況錄入《員工培訓(xùn)檔案》，并保存資格6.3基本設(shè)施基本設(shè)施是管理體系有效運(yùn)營(yíng)物質(zhì)保證，必要擬定、提供所需基本設(shè)施并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.1基本設(shè)施涉及：a)建筑物、工作場(chǎng)合及有關(guān)水、電、氣等設(shè)施；b)過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件），涉及施工設(shè)備和工具、安全防護(hù)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和監(jiān)視與測(cè)量裝置等；c)支持性服務(wù)設(shè)施，如運(yùn)送、通訊、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等。6.3.2基本設(shè)施管理6.3.2.1施工現(xiàn)場(chǎng)基本設(shè)施管理a)項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)、方案、辦法等文獻(xiàn)中擬定達(dá)到工程符合規(guī)定、保護(hù)環(huán)境和員工健康及安全文明施工所需基本設(shè)施；b)項(xiàng)目部、設(shè)備租賃站和行政辦公室通過(guò)采購(gòu)、調(diào)度,分別負(fù)責(zé)提供所需設(shè)施和安全防護(hù)設(shè)施；c)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在有效期間對(duì)基本設(shè)施進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)，以使其保持良好運(yùn)營(yíng)狀態(tài)；d)工程建設(shè)事業(yè)部、設(shè)備租賃站和行政辦公室分別負(fù)責(zé)設(shè)施和安全防護(hù)設(shè)施監(jiān)督管理；e)設(shè)備設(shè)施選型、購(gòu)買、驗(yàn)收、建賬、安裝、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等按《施工機(jī)具和工程設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。6.3.2.2公司辦公設(shè)施采購(gòu)按公司有關(guān)管理制度由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公場(chǎng)合及辦公設(shè)施尋常維護(hù)管理、車輛維修由統(tǒng)一管理。6.4工作環(huán)境為保證產(chǎn)品質(zhì)量和員工安全、健康，激發(fā)員工積極性，以保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)，我司提供適當(dāng)工作環(huán)境，總經(jīng)理及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)提供所需資源。6.4.1項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)、方案、辦法等文獻(xiàn)中擬定達(dá)到工程符合規(guī)定、保護(hù)員工健康及安全文明施工所需工作環(huán)境，重要從如下方面進(jìn)行管理：a)與工程質(zhì)量有關(guān)工作環(huán)境按有關(guān)規(guī)程、規(guī)范實(shí)行控制；b)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵排放和有毒有害氣體等實(shí)行控制，以減少對(duì)人體危害，防止職業(yè)病和中毒等事故發(fā)生，并提供適當(dāng)照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度等條件；c)按有關(guān)法律法規(guī)和其她規(guī)定及公司有關(guān)管理制度，為作業(yè)人員提供適當(dāng)安全防護(hù)設(shè)備和防護(hù)用品并監(jiān)督其對(duì)的使用，以保障其人身安全。6.4.2各部門分別負(fù)責(zé)各自辦公場(chǎng)合工作環(huán)境管理，配備計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)施，提供適當(dāng)照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、溫度等條件，以便于員工有效地開展工作。6.4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)在公司內(nèi)創(chuàng)造良好人文環(huán)境，建立勉勵(lì)機(jī)制，使員工可以參加公司管理和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，發(fā)揮創(chuàng)造力，逐漸提高工作效率，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目的盡心竭力。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制策劃7.1.1工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部按《施工組織設(shè)計(jì)編審控制程序》，就如何滿足特定（詳細(xì)）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定規(guī)定進(jìn)行策劃，形成“施工組織設(shè)計(jì)”及其她方案、辦法。該策劃應(yīng)與公司質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致，并應(yīng)擬定：a)工程項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目的和規(guī)定；b)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，各部門職責(zé)和對(duì)內(nèi)對(duì)外接口；c)該工程項(xiàng)目重要施工過(guò)程，以及為實(shí)行這些過(guò)程所需文獻(xiàn)（如法律法規(guī)、規(guī)范、原則、合同、圖紙、作業(yè)指引書、管理文獻(xiàn)等），需配備人力資源、施工設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測(cè)量裝置、安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品、環(huán)保設(shè)施、建筑物、工作場(chǎng)合等資源；d)工程各階段所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，以及合用于該工程規(guī)范、規(guī)程、驗(yàn)評(píng)原則等；e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需竣工資料和體系運(yùn)營(yíng)記錄。7.1.2工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)會(huì)同各部門對(duì)與重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營(yíng)（涉及緊急狀況）進(jìn)行策劃，擬定需編制運(yùn)營(yíng)控制程序，以保證其在受控條件下進(jìn)行。7.1.3本章如下各節(jié)及相應(yīng)程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)即為策劃輸出，涉及對(duì)與顧客關(guān)于過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和交付后服務(wù)過(guò)程等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及對(duì)與危險(xiǎn)源和環(huán)境因素關(guān)于運(yùn)營(yíng)控制規(guī)定。7.2與顧客及其她外部有關(guān)方關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部組織有關(guān)部門/人員辨認(rèn)、擬定與擬參加投標(biāo)工程關(guān)于規(guī)定，涉及：a)業(yè)主在招標(biāo)文獻(xiàn)、合同中規(guī)定工程規(guī)定，涉及對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)保、工程交付及交付后保修、服務(wù)規(guī)定；b)業(yè)主雖未在上述文獻(xiàn)中明示，但規(guī)定工程用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與工程關(guān)于法律法規(guī)、施工規(guī)范規(guī)程、質(zhì)量驗(yàn)收原則規(guī)定；d)我司擬定附加規(guī)定：如工期提前、獲得國(guó)家或地方某種獎(jiǎng)項(xiàng)、達(dá)到某些技術(shù)指標(biāo)、加長(zhǎng)保修期等。上述規(guī)定除業(yè)主規(guī)定規(guī)定外，應(yīng)在項(xiàng)目工程投標(biāo)書中擬定，非招標(biāo)工程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中擬定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.2.1在提交投標(biāo)書、訂立合同或接受合同更改前，市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部應(yīng)按《工程合同評(píng)審控制程序》，組織對(duì)按7.2.1擬定工程規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，以保證：a)工程范疇、工期、質(zhì)量級(jí)別、合用施工及驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)原則、物資供應(yīng)范疇、環(huán)保和安全文明施工、我司承諾等規(guī)定已得到規(guī)定；b)組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，參加業(yè)主組織標(biāo)前答疑會(huì)，與業(yè)主溝通等，使與此前表述不一致合同規(guī)定得以解決；c)公司在機(jī)械設(shè)備、人力、技術(shù)、物資供應(yīng)、施工工期、環(huán)保和安全文明施工技術(shù)辦法等方面有能力滿足規(guī)定規(guī)定。7.2.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審可依照工程規(guī)模及難易限度采用不同評(píng)審辦法，如會(huì)議評(píng)審、文獻(xiàn)傳閱會(huì)簽、授權(quán)人審批等。7.2.2.3業(yè)主口頭提出工程規(guī)定，在接受前，應(yīng)組織對(duì)這些規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，并及時(shí)形成文獻(xiàn)。7.2.2.4如發(fā)生合同修改，市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并保證有關(guān)人員懂得已變更規(guī)定。7.2.2.5如發(fā)生其他形式工程規(guī)定變更（如設(shè)計(jì)變更），項(xiàng)目部應(yīng)按《工程施工過(guò)程控制程序》中關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。7.2.2.6市場(chǎng)營(yíng)銷事業(yè)部負(fù)責(zé)保持評(píng)審成果及評(píng)審所引起辦法記錄。7.2.3顧客溝通顧客溝通按《工程合同評(píng)審控制程序》、《工程回訪保修控制程序》和《協(xié)商與交流控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.2.3.1產(chǎn)品和職業(yè)健康安全、環(huán)境信息在市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)和對(duì)外聯(lián)系中，與業(yè)主接觸部門應(yīng)對(duì)的宣傳公司狀況，不應(yīng)誤導(dǎo)業(yè)主，不做出沒(méi)有能力滿足承諾。施工過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)通過(guò)參加設(shè)計(jì)交底、圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、工程質(zhì)量檢查活動(dòng)、業(yè)主方面協(xié)調(diào)會(huì)等，與業(yè)主進(jìn)行溝通，并向其通報(bào)我司質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目的指標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理規(guī)定和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。7.2.3.2詢問(wèn)、合同解決，涉及對(duì)其修改與業(yè)主接觸各有關(guān)部門應(yīng)接受并回答業(yè)主詢問(wèn)。在招投標(biāo)和起草合同過(guò)程中，應(yīng)充分與業(yè)主溝通，對(duì)業(yè)重規(guī)定加以確認(rèn)；并負(fù)責(zé)與業(yè)主協(xié)商解決合同修改問(wèn)題。7.2.3.3顧客反饋、涉及顧客抱怨在建項(xiàng)目收到業(yè)主關(guān)于質(zhì)量健康安全環(huán)境管理方面投訴、抱怨、意見(jiàn)或建議時(shí)，由項(xiàng)目部組織解決，可行時(shí)應(yīng)予以書面答復(fù)，重要信息還應(yīng)向工程建設(shè)事業(yè)部報(bào)告；工程竣工交付后發(fā)生業(yè)主投訴、報(bào)怨或意見(jiàn)，由工程建設(shè)事業(yè)部組織解決并及時(shí)答復(fù)。公司所屬各部門/人員接到顧客投訴、意見(jiàn)或建議時(shí)，應(yīng)以《信息聯(lián)系單》形式及時(shí)傳遞到工程建設(shè)事業(yè)部，由工程建設(shè)事業(yè)部組織項(xiàng)目部解決、反饋。7.2.4與其她外部有關(guān)方信息交流與其她外部有關(guān)方信息交流按《協(xié)商與交流控制程序》及其她有關(guān)文獻(xiàn)執(zhí)行。7.2.4a)行政辦公室分別負(fù)責(zé)與安全生產(chǎn)主管部門、監(jiān)測(cè)站等聯(lián)系，進(jìn)行法律法規(guī)、監(jiān)督檢查成果及反饋信息收集、整頓，并及時(shí)傳遞到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。b)工程建設(shè)事業(yè)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與地方建委、質(zhì)監(jiān)站、環(huán)保局等聯(lián)系，對(duì)有關(guān)政府法規(guī)和工程質(zhì)量檢查狀況進(jìn)行收集、整頓、反饋，并及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門。c)行政辦公室負(fù)責(zé)接受、傳遞、反饋地方政府規(guī)定和其她有關(guān)信息，協(xié)助有關(guān)部門與地方政府進(jìn)行協(xié)商與交流。7.2.4.2與主管部門溝通a)行政辦公室及工程建設(shè)事業(yè)部收集、整頓上級(jí)主管單位/部門下達(dá)政策法規(guī)、原則、有關(guān)文獻(xiàn)資料等信息，按《文獻(xiàn)控制程序》及時(shí)傳遞到各關(guān)于部門。b)行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)積極與主管部門聯(lián)系，理解其有關(guān)規(guī)定及信息，就工作中需要主管部門批準(zhǔn)、協(xié)助事情進(jìn)行協(xié)商與溝通，并及時(shí)上報(bào)及回答主管部門規(guī)定有關(guān)資料。7.2.4.3與供方溝通工程建設(shè)事業(yè)部、項(xiàng)目部、設(shè)備租賃站按其職責(zé)分工負(fù)責(zé)與物資供方和工程分包方進(jìn)行溝通，解決與物資、工程質(zhì)量關(guān)于問(wèn)題，并就職業(yè)健康安全、環(huán)境方面規(guī)定施加影響。7.2.4.4工程建設(shè)事業(yè)部、行政辦公室、項(xiàng)目部對(duì)外部有關(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境方面投訴、抱怨和意見(jiàn)，應(yīng)形成文獻(xiàn)、及時(shí)組織解決并予以答復(fù)。7.2.4.5各部門及時(shí)將收集到其她有關(guān)方規(guī)定和關(guān)于信息進(jìn)行傳遞與溝通，并反饋。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本手冊(cè)不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)，保存本條款是為了與GB/T19001-原則條款一致，特此闡明。7.4采購(gòu)為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定，公司編制《采購(gòu)控制程序》和《供方評(píng)審控制程序》，由工程建設(shè)事業(yè)部、項(xiàng)目部和設(shè)備租賃站詳細(xì)組織實(shí)行。7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1依照所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量影響限度，分包工程規(guī)模、數(shù)量和復(fù)雜限度，公司將需要采購(gòu)物資和分包工程項(xiàng)目進(jìn)行分類。7.4.1.2上述程序分別規(guī)定了從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和業(yè)績(jī)、價(jià)格、交貨期及售后服務(wù)或資質(zhì)、技術(shù)力量、業(yè)績(jī)、報(bào)價(jià)等方面評(píng)價(jià)和選取物資供方、工程分包方準(zhǔn)則，并規(guī)定了評(píng)價(jià)辦法。工程建設(shè)事業(yè)部應(yīng)按其規(guī)定組織項(xiàng)目某些別對(duì)物資供方及工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取。7.4.1.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行尋常監(jiān)督、控制，向其通報(bào)我司對(duì)有關(guān)重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素管理程序和規(guī)定，并負(fù)責(zé)向工程建設(shè)事業(yè)部提交供方評(píng)價(jià)意見(jiàn)；工程建設(shè)事業(yè)部每年分別組織對(duì)供方和分包方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。7.4.1.4工程建設(shè)事業(yè)部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立《合格供方名單》，并保持評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄。《合格供方名單》需報(bào)公司工程建設(shè)事業(yè)部審核、總經(jīng)理（或管理者代表）？批準(zhǔn)。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1我司采購(gòu)信息由設(shè)備材料需用（采購(gòu)）籌劃、物資采購(gòu)合同、分包合同等提供。恰當(dāng)時(shí)，這些文獻(xiàn)中應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)物資型號(hào)規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、產(chǎn)品原則、驗(yàn)收辦法和準(zhǔn)則、交貨期、包裝、運(yùn)送規(guī)定；b)分包工程范疇、工期和質(zhì)量規(guī)定，分項(xiàng)、分部工程檢查、竣工資料規(guī)定；c)施工組織設(shè)計(jì)、方案、辦法、作業(yè)指引書、施工過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定；d)項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、特種作業(yè)等人員資格規(guī)定；e)重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素管理程序和規(guī)定；f)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系規(guī)定。7.4.2.2《采購(gòu)籌劃》由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，物資采購(gòu)合同和分包合同由工程建設(shè)事業(yè)部和項(xiàng)目部擬定。7.4.2.3上述采購(gòu)信息在與物資供方和分包方溝通之前，應(yīng)經(jīng)工程建設(shè)事業(yè)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以保證規(guī)定采購(gòu)規(guī)定是充分與適當(dāng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)物資應(yīng)依照《采購(gòu)控制程序》規(guī)定，由工程建設(shè)事業(yè)部或項(xiàng)目部組織，采用如下兩類方式進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購(gòu)物資滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。a)所有物資均須按合同規(guī)定核對(duì)規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、合格證，檢查外觀質(zhì)量；有還需檢查有效期等。對(duì)必要具備產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)材料，如鋼材、水泥、瀝青、爆破材料、工程設(shè)備或有特殊質(zhì)量規(guī)定物資等，應(yīng)按照相應(yīng)規(guī)范、原則核對(duì)其質(zhì)量證明文獻(xiàn)。b)對(duì)規(guī)定必要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)物資，應(yīng)按規(guī)范、合同或業(yè)主及監(jiān)理工程師規(guī)定取樣復(fù)驗(yàn)。7.4.3.2分包工程應(yīng)按《供方評(píng)審控制程序》和“安全生產(chǎn)目的責(zé)任書”，通過(guò)對(duì)工程質(zhì)量驗(yàn)收以及對(duì)工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、環(huán)保等考核來(lái)驗(yàn)證，以保證分包工程滿足分包合同規(guī)定。7.4.3.3當(dāng)我司或業(yè)主擬在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)擬驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司編制并實(shí)行《工程施工過(guò)程控制程序》、《工程回訪保修控制程序》及其她有關(guān)文獻(xiàn)，對(duì)路基、路面、公路工程、橋梁工程等從施工準(zhǔn)備到工程交付后服務(wù)全過(guò)程實(shí)行控制。工程建設(shè)事業(yè)部負(fù)責(zé)過(guò)程控制程序制定和實(shí)行歸口管理，并對(duì)項(xiàng)目部工程進(jìn)度貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量、安全、環(huán)保辦法進(jìn)行監(jiān)督檢查；行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目安全進(jìn)行抽查并提出整治規(guī)定；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工過(guò)程中質(zhì)量、安全、環(huán)保、進(jìn)度、成本等全面管理。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1工程施工項(xiàng)目生產(chǎn)和服務(wù)提供涉及開工準(zhǔn)備、項(xiàng)目施工、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和工程回訪保修等活動(dòng)。公司按過(guò)程控制程序策劃并在受控條件下組織施工和服務(wù)活動(dòng)，受控條件涉及：a)保證從項(xiàng)目合同、設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)、設(shè)計(jì)交底、組織對(duì)合同交底及附加規(guī)定等文獻(xiàn)和活動(dòng)中獲得表述產(chǎn)品特性信息；b)獲得施工作業(yè)指引文獻(xiàn)：編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)辦法等，收集與工程有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評(píng)原則，進(jìn)行質(zhì)量、安全、環(huán)境技術(shù)交底；c)配備使用適當(dāng)施工設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品和環(huán)保設(shè)施，保證對(duì)的使用并按《施工機(jī)具和工程設(shè)備控制程序》對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d)配備并對(duì)的使用、維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置；e)對(duì)施工過(guò)程（參數(shù)）和工程質(zhì)量實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、實(shí)驗(yàn)室檢查等各種方式對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制；檢查、驗(yàn)證不符合規(guī)定產(chǎn)品不得投入使用，不得進(jìn)入下一道工序，不得與業(yè)主辦理移送手續(xù)（讓步接受除外）；f)按過(guò)程控制程序規(guī)定實(shí)行放行、交付，按《工程回訪保修控制程序》進(jìn)行工程回訪、保修、維修服務(wù)和受理業(yè)主意見(jiàn)、建議。7.5.1.2工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對(duì)核心工序、需確認(rèn)過(guò)程（見(jiàn)本手冊(cè)7.5.2）、項(xiàng)目特點(diǎn)難點(diǎn)，以及涉及新構(gòu)造、新材料、新工藝、新設(shè)備過(guò)程等方面控制。對(duì)這些控制重點(diǎn)，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中進(jìn)行重點(diǎn)策劃，并在技術(shù)交底及操作監(jiān)控中從嚴(yán)管理。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)7.5.2.1我司生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中需要確認(rèn)過(guò)程有：路基石方爆破、防水工程、有強(qiáng)度規(guī)定焊接如：管道焊接、橋梁鋼構(gòu)造焊接、鋼筋預(yù)應(yīng)力張拉等。7.5.2.2公司在過(guò)程控制程序中，依照這些過(guò)程特點(diǎn)規(guī)定了確認(rèn)安排。項(xiàng)目部應(yīng)組織對(duì)這些過(guò)程實(shí)行確認(rèn)，以證明其實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。合用時(shí)，這些安排涉及：a)規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)過(guò)程準(zhǔn)則，如擬定適當(dāng)工藝參數(shù)，過(guò)程特殊性認(rèn)定等；b)對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)和人員資格進(jìn)行鑒定，需要時(shí)還涉及對(duì)材料性能、作業(yè)環(huán)境等承認(rèn)；c)使用特定辦法和程序，如特定工藝辦法，對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視和控制；d)明確對(duì)記錄規(guī)定；e)按規(guī)定期間間隔或狀況發(fā)生變化（如操作辦法、施工設(shè)備、材料、操作人員、驗(yàn)收原則發(fā)生變化）時(shí)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性公司編制《工程施工過(guò)程控制程序》，對(duì)產(chǎn)品、檢查狀態(tài)、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)記以及可追溯性規(guī)定予以規(guī)定。7.5.3.1標(biāo)記分類a)產(chǎn)品標(biāo)記：涉及采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最后產(chǎn)品標(biāo)記，目是防止不同產(chǎn)品混淆；b)檢查狀態(tài)標(biāo)記：分為合格、不合格、待鑒定、待檢標(biāo)記，目是防止不同狀態(tài)產(chǎn)品混淆、誤用不合格品；c)職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)記：如警示、批示、指令、提示標(biāo)記，目是防止或減少事故和風(fēng)險(xiǎn)。7.5.3.2標(biāo)記辦法：可采用標(biāo)簽、標(biāo)牌、標(biāo)記、顏色、圖形、箭頭、分區(qū)域、記錄等辦法進(jìn)行標(biāo)記。7.5.3.3標(biāo)記實(shí)行a)采購(gòu)產(chǎn)品由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)標(biāo)明產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)，業(yè)主提供產(chǎn)品還應(yīng)標(biāo)明“甲供”；b)工程產(chǎn)品（涉及過(guò)程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品）由項(xiàng)目部以施工記錄、檢查/驗(yàn)收評(píng)估記錄、過(guò)程確認(rèn)記錄等標(biāo)記產(chǎn)品及其檢查狀態(tài)；c)職業(yè)健康安全、環(huán)境標(biāo)記由行政辦公室、工程建設(shè)事業(yè)部和項(xiàng)目部組織實(shí)行。7.5.3.4可追溯性a)可追溯性規(guī)定普通來(lái)自合同規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定及公司自身控制需要。我司有可追溯性規(guī)定場(chǎng)合普通涉及：——對(duì)最后產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響產(chǎn)品，如爆破材料、水泥、鋼筋、瀝青混合料、防水材料、設(shè)備、儀表儀器等；——對(duì)工程質(zhì)量影響較大過(guò)程，如隱蔽工程、需確認(rèn)過(guò)程等；——業(yè)主必要作驗(yàn)證產(chǎn)品；——采用新材料、新工藝、新構(gòu)造產(chǎn)品；——緊急放行物資；——合同、法律法規(guī)及其她規(guī)定規(guī)定須實(shí)現(xiàn)可追溯性規(guī)定狀況。b)為實(shí)現(xiàn)可追溯性，應(yīng)保證：——對(duì)每個(gè)/每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)記，并予以記錄；——在貯存、搬運(yùn)和施工等過(guò)程中妥善保護(hù)好（或移置）產(chǎn)品標(biāo)記。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按有關(guān)過(guò)程控制程序?qū)︻櫩拓?cái)產(chǎn)實(shí)行控制，業(yè)主提供圖紙、文獻(xiàn)等按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.5.4.1我司涉及顧客財(cái)產(chǎn)涉及：業(yè)主提供構(gòu)成工程一某些工程材料、半成品、工程設(shè)備等以及供公司使用施工圖及有關(guān)資料、施工/監(jiān)測(cè)設(shè)備等，也涉及業(yè)主提供未竣工程。7.5.4.2控制規(guī)定a)在訂立合同步，應(yīng)明確規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)質(zhì)量、交付規(guī)定以及驗(yàn)證方式等；b)按合同規(guī)定或有關(guān)原則/規(guī)范規(guī)定對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，形成驗(yàn)證記錄；c)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)單獨(dú)建帳登記，并做好標(biāo)記、維護(hù)、發(fā)放工作，防止丟失、損壞、變質(zhì)，保證按規(guī)定規(guī)定使用；d)對(duì)業(yè)主提供使用工程圖紙資料、設(shè)備、儀器、儀表等，應(yīng)做好驗(yàn)收、標(biāo)記及貯存、使用中維護(hù)工作，并在使用完畢后及時(shí)歸還。e)當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有丟失、損壞或不合用等狀況時(shí)，應(yīng)作好記錄并向業(yè)主報(bào)告，與業(yè)主協(xié)商解決。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)對(duì)原材料、加工產(chǎn)品、半成品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)，項(xiàng)目部均應(yīng)按規(guī)定采用必要防護(hù)辦法，工程建設(shè)事業(yè)部監(jiān)督其實(shí)行。7.5.5.1搬運(yùn)物資（材料、構(gòu)件、配件、半成品、工程設(shè)備）搬運(yùn)必要有防止損壞、變質(zhì)搬運(yùn)手段和辦法，涉及：選取恰當(dāng)搬運(yùn)設(shè)備和工具，并對(duì)的使用和維護(hù)；有保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記和檢查狀態(tài)標(biāo)記，防止混淆辦法；對(duì)易磕碰損壞產(chǎn)品/部位進(jìn)行恰當(dāng)防護(hù)（如防護(hù)罩、墊等）；對(duì)有防震、防潮等規(guī)定產(chǎn)品，應(yīng)有專門防護(hù)辦法和搬運(yùn)辦法；對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)品搬運(yùn)應(yīng)有專門安全辦法；必要時(shí)，對(duì)特殊、貴重或大型物資、設(shè)備搬運(yùn)制定搬運(yùn)作業(yè)指引書。材料員對(duì)搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，保證按規(guī)定規(guī)定實(shí)行。7.5.5.2貯存對(duì)物資（涉及顧客財(cái)產(chǎn)）應(yīng)規(guī)定接受、保管和發(fā)放管理辦法，提供安全、適當(dāng)貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，涉及：依照產(chǎn)品特點(diǎn)及防護(hù)規(guī)定規(guī)定并保持適當(dāng)貯存條件，采用必要防護(hù)辦法；保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)記；對(duì)有有效期規(guī)定物資，堅(jiān)持先進(jìn)先出原則；定期檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防止物資在貯存期間丟失、損壞或變質(zhì)。7.5.5.3保護(hù)a)對(duì)易燃易爆、有毒或貴重物資發(fā)放、保管和使用應(yīng)有嚴(yán)密管理制度，以對(duì)物資、人員和工程提供保護(hù)；b)按照施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定順序施工，在進(jìn)行每道工序時(shí)，按規(guī)定采用必要防護(hù)辦法，以避免由于顛倒工序或未防護(hù)導(dǎo)致對(duì)已竣工程損壞；并建立成品防護(hù)交接班制度，明確防護(hù)責(zé)任，對(duì)半成品和成品提供保護(hù)；c)工程竣工后應(yīng)采用保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量辦法，直至工程交付完畢。7.5.5.4在搬運(yùn)、貯存、施工中，若發(fā)生產(chǎn)品損壞或變質(zhì)狀況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于部門，并按《不合格品控制程序》解決。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制公司編制并實(shí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，由資產(chǎn)部歸口管理并負(fù)責(zé)選型、購(gòu)買、檢定、標(biāo)記，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所使用監(jiān)視和測(cè)量裝置尋常管理及維護(hù)保養(yǎng)，資產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理。7.6.1項(xiàng)目部依照工程質(zhì)量控制規(guī)定及職業(yè)健康安全、環(huán)境管理規(guī)定，擬定需實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量以及所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，并在施工組織設(shè)計(jì)、方案、辦法等文獻(xiàn)中予以規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)健康安全、環(huán)境績(jī)效符合擬定規(guī)定提供證據(jù)。7.6.2資產(chǎn)部和項(xiàng)目部應(yīng)建立過(guò)程，制定有關(guān)管理制度，7.6.3為保證成果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)按程序規(guī)定期間間隔或在使用前送法定檢定機(jī)構(gòu)檢定（A、B類設(shè)備）或自校（C類設(shè)備）；項(xiàng)目部應(yīng)編制自校設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程，經(jīng)資產(chǎn)部批準(zhǔn)后使用；b)使用者應(yīng)按闡明書對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)節(jié)