作業(yè)流程管理推進(jìn)工作專題計(jì)劃

階段時(shí)間工作概述咨詢企業(yè)負(fù)責(zé)內(nèi)容責(zé)任單位負(fù)責(zé)工作階段關(guān)鍵產(chǎn)出I.步驟管理研討會(huì)及培訓(xùn)第0周成立項(xiàng)目組及項(xiàng)目管理委員會(huì)成立項(xiàng)目組，明確項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目教授、項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組員制訂項(xiàng)目管理機(jī)制，明確項(xiàng)目工作工作程序機(jī)制顧問團(tuán)體進(jìn)駐用戶現(xiàn)場(chǎng)辦公TS-AM成立項(xiàng)目組，明確具體項(xiàng)目總體責(zé)任人和牽頭部門提出項(xiàng)目管理要求，并確定項(xiàng)目管理機(jī)制提供顧問團(tuán)體現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)備和場(chǎng)所2小時(shí)管理層研討會(huì)1天步驟管理培訓(xùn)（各部門步驟工作對(duì)接人員）第1周開展培訓(xùn)研討需求調(diào)研，明確培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)需求調(diào)研表和推進(jìn)實(shí)體企業(yè)管理層和關(guān)鍵部門負(fù)責(zé)溝通，調(diào)研步驟管理相關(guān)需求和議題匯總相關(guān)議題和需求并進(jìn)行梳理和分析TS-AM負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)需求調(diào)研其它部門各部門確定并派遣部門內(nèi)部一位職員參與需求調(diào)研，并對(duì)接未來步驟梳理工作第1周～第2周制訂步驟管理培訓(xùn)計(jì)劃，制作步驟管理培訓(xùn)課件開啟會(huì)（待定）提出各部門資料搜集清單依據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，溝通確定步驟管理培訓(xùn)內(nèi)容和計(jì)劃，并進(jìn)行確定設(shè)計(jì)步驟管理培訓(xùn)課件TS-AM組織各部門搜集現(xiàn)行步驟文件負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定步驟管理培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)步驟管理培訓(xùn)課件制訂提出具體要求，并對(duì)課件內(nèi)容提出意見其它部門各部門根據(jù)要求提供現(xiàn)行步驟文件或相關(guān)管理資料，提供已經(jīng)有步驟工作配套表單、實(shí)際使用指標(biāo)和工作指導(dǎo)第3周開展2小時(shí)管理層研討會(huì)和技術(shù)服務(wù)部-資產(chǎn)管理部溝通確定管理層研討會(huì)議題召集咨詢企業(yè)內(nèi)部步驟管理領(lǐng)域教授，和教授溝通研討會(huì)議題內(nèi)容開展2小時(shí)管理層研討會(huì)，引導(dǎo)管理層就步驟管理關(guān)鍵內(nèi)容提出自己想法和關(guān)注點(diǎn)，為項(xiàng)目標(biāo)后續(xù)推進(jìn)提供指導(dǎo)TS-AM組織了解企業(yè)管理層在步驟管理方面關(guān)注點(diǎn)，和咨詢企業(yè)項(xiàng)目組溝通確定研討會(huì)議題組織管理層參與步驟管理研討會(huì)，并負(fù)責(zé)包含場(chǎng)地、現(xiàn)場(chǎng)部署、網(wǎng)絡(luò)硬件配置等后期工作統(tǒng)計(jì)管理層研討會(huì)關(guān)鍵內(nèi)容第4周開展為期一天各部門參與步驟管理培訓(xùn)確定步驟管理培訓(xùn)講師，準(zhǔn)備步驟管理培訓(xùn)具體實(shí)施步驟管理培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象為選擇企業(yè)部門責(zé)任人和各部門確定步驟工作對(duì)接人員TS-AM組織各部門責(zé)任人和步驟對(duì)接人參與步驟管理培訓(xùn)負(fù)責(zé)步驟管理培訓(xùn)后勤（場(chǎng)地、視頻系統(tǒng)等）支持工作其它部門參與步驟管理培訓(xùn)，了解步驟管理相關(guān)理念和實(shí)踐II.步驟現(xiàn)實(shí)狀況診療第2周開展管理人員訪談（企業(yè)實(shí)施董事、部門責(zé)任人、試點(diǎn)投資企業(yè)責(zé)任人)設(shè)計(jì)信息搜集清單，搜集企業(yè)內(nèi)部步驟管理相關(guān)信息，包含但不限于組織架構(gòu)、崗位設(shè)置、步驟圖、步驟相關(guān)配套制度、組織和崗位業(yè)績(jī)指標(biāo)等設(shè)計(jì)管理人員訪談提要，關(guān)注步驟順暢程度、已經(jīng)有步驟現(xiàn)實(shí)狀況問題、總部部門間橫向協(xié)同、總部對(duì)投資企業(yè)縱向管控實(shí)踐制訂訪談?dòng)?jì)劃安排，并根據(jù)計(jì)劃實(shí)施訪談開展管理人員訪談，訪談范圍包含企業(yè)實(shí)施董事、部門責(zé)任人、試點(diǎn)投資企業(yè)責(zé)任人統(tǒng)計(jì)并整理管理人員訪談紀(jì)要，匯總各訪談對(duì)象關(guān)鍵見解和意見TS-AM組織匯總并提供項(xiàng)目開展所需要信息審閱訪談提要，提出訪談提要修訂意見和提議，確定并下發(fā)訪談提要組織人員參與訪談，根據(jù)訪談?dòng)?jì)劃確定訪談對(duì)象時(shí)間、地點(diǎn)、方法等其它部門配合TS-AM部門提供項(xiàng)目開展所需要信息事先閱讀訪談提要，按時(shí)出席訪談對(duì)步驟在總部部門間橫向配合和本職能對(duì)投資企業(yè)管控方面，提出自己想法和提議，便于項(xiàng)目組進(jìn)行后續(xù)優(yōu)化推進(jìn)實(shí)體業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖步驟現(xiàn)實(shí)狀況診療匯報(bào)步驟清單第2周清楚定義步驟及步驟對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)能力梳理企業(yè)內(nèi)部步驟，了解項(xiàng)步驟對(duì)應(yīng)職能和業(yè)務(wù)能力TS-AM確定步驟和業(yè)務(wù)能力對(duì)應(yīng)關(guān)系第2周～第3周明確水務(wù)行業(yè)需要標(biāo)桿企業(yè)，開展相關(guān)企業(yè)對(duì)標(biāo)工作確定步驟管理標(biāo)桿企業(yè)和對(duì)標(biāo)職能領(lǐng)域和維度明確對(duì)標(biāo)內(nèi)容，包含步驟效率、步驟管控方法、風(fēng)險(xiǎn)控制等從不一樣渠道搜集標(biāo)桿企業(yè)步驟信息，結(jié)合咨詢企業(yè)水務(wù)行業(yè)高績(jī)效業(yè)務(wù)能力模型（HPUMWaterLogicalOperatingModelandcapabilities）、行業(yè)資料庫、可信賴公開信息渠道、行業(yè)和步驟教授等信息開展步驟對(duì)標(biāo)并對(duì)關(guān)鍵步驟進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析TS-AM溝通確定需要對(duì)標(biāo)企業(yè)和對(duì)標(biāo)職能領(lǐng)域和維度參與咨詢企業(yè)項(xiàng)目組討論，提供步驟現(xiàn)實(shí)狀況信息分析并驗(yàn)證行業(yè)步驟實(shí)踐，確定相關(guān)步驟實(shí)踐對(duì)推進(jìn)實(shí)體啟示和借鑒意義其它部門參與咨詢企業(yè)項(xiàng)目組討論，提供本部門步驟現(xiàn)實(shí)狀況信息分析相關(guān)步驟對(duì)本部門啟示和借鑒意義第3周～第4周分析步驟現(xiàn)實(shí)狀況（關(guān)鍵關(guān)注業(yè)務(wù)拓展步驟、運(yùn)行步驟，覆蓋計(jì)劃步驟、資源管理步驟、支持步驟、分析評(píng)價(jià)和業(yè)務(wù)改善步驟）分析企業(yè)步驟現(xiàn)實(shí)狀況，關(guān)鍵關(guān)注步驟制訂效率、總部各部門間橫向協(xié)同是否順暢、總部對(duì)投資企業(yè)縱向管控是否落實(shí)、步驟實(shí)施能力是否含有、步驟是否存在優(yōu)化空間等引入咨詢企業(yè)CAM（能力評(píng)價(jià)模型）開展步驟診療，從不一樣維度（安全性、可靠性、時(shí)效性等）評(píng)價(jià)步驟實(shí)施績(jī)效制訂步驟現(xiàn)實(shí)狀況診療分析匯報(bào)TS-AM參與咨詢企業(yè)項(xiàng)目組溝通和討論，并提供意見和提議配合并協(xié)調(diào)步驟相關(guān)信息深入提供其它部門參與咨詢企業(yè)項(xiàng)目組溝通和討論，并提供意見和提議第5周繪制推進(jìn)實(shí)體業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖結(jié)合咨詢企業(yè)水務(wù)行業(yè)高績(jī)效業(yè)務(wù)能力模型（HPUMWaterLogicalOperatingModelandcapabilities）和步驟和能力對(duì)應(yīng)關(guān)系，繪制推進(jìn)實(shí)體企業(yè)業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖TS-AM對(duì)業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖提出意見和提議確定業(yè)務(wù)能力藍(lán)圖第5周制訂推進(jìn)實(shí)體步驟清單，明確步驟和下一級(jí)步驟之間關(guān)系，繪制步驟編號(hào)基于咨詢企業(yè)BPM3.0知識(shí)資產(chǎn)，制訂步驟清單，明確部門-業(yè)務(wù)能力-步驟名稱對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)計(jì)統(tǒng)一步驟編號(hào)，明確每一個(gè)步驟編號(hào)匯總和整理步驟分析階段工作，撰寫步驟分析匯報(bào)材料面向企業(yè)管理層進(jìn)行步驟分析階段匯報(bào)TS-AM組織確定步驟清單組織企業(yè)管理層聽取步驟分析階段匯報(bào)其它部門確定本部門相關(guān)步驟清單III.步驟設(shè)計(jì)第5周～第7周開展步驟優(yōu)化，繪制步驟圖根據(jù)步驟清單，結(jié)合步驟分析診療結(jié)果，繪制步驟圖，步驟數(shù)量控制在150個(gè)之內(nèi)，覆蓋10個(gè)部門基于咨詢企業(yè)BPM3.0知識(shí)資產(chǎn)，針對(duì)新增步驟，關(guān)注新增步驟所需要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（橫向協(xié)同、縱向管控）、需要控制風(fēng)險(xiǎn)、需要提升效率等內(nèi)容，確保步驟圖設(shè)計(jì)表現(xiàn)上述內(nèi)容；針對(duì)需要更新步驟，關(guān)注步驟效率優(yōu)化、步驟冗余消除等內(nèi)容和相關(guān)部門溝通步驟圖，確定步驟流轉(zhuǎn)路徑、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，和步驟目標(biāo)，并進(jìn)行修訂TS-AM組織各部門確定步驟，實(shí)時(shí)跟進(jìn)步驟確定進(jìn)度，督促相關(guān)部門提供步驟反饋意見其它部門和項(xiàng)目組溝通本部門步驟，提供步驟反饋意見和提議最終確定本部門相關(guān)步驟步驟圖步驟說明（推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）步驟KPI（咨詢企業(yè)提供參考，推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）步驟配套表單（咨詢企業(yè)提供指導(dǎo)，推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）步驟管理制度（咨詢企業(yè)提供指導(dǎo)，推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）各部門步驟操作指導(dǎo)（推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）第7周～第9周撰寫步驟說明撰寫步驟說明模板和步驟說明撰寫指導(dǎo)規(guī)范，明確步驟說明格式、字體和句式等制訂步驟說明示例作為參考召集各部門步驟對(duì)接人，說明步驟撰寫要求和注意事項(xiàng)，明確相關(guān)工作計(jì)劃為各部門步驟說明撰寫提供指導(dǎo)審閱各部門撰寫步驟說明，提供反饋意見TS-AM下發(fā)步驟說明模板和步驟說明撰寫指導(dǎo)跟蹤各部門步驟說明撰寫進(jìn)度，督促相關(guān)部門根據(jù)計(jì)劃完成步驟說明撰寫審閱各部門步驟說明撰寫質(zhì)量，對(duì)步驟撰寫未達(dá)要求部門提出改善要求搜集并匯總各部門提交符合要求步驟說明，并提交咨詢企業(yè)項(xiàng)目組審閱其它部門根據(jù)模板和撰寫指導(dǎo)，開展本部門步驟說明撰寫在要求時(shí)間內(nèi)提交TS-AM部門第8周～第9周設(shè)計(jì)步驟KPI基于咨詢企業(yè)BPM3.0知識(shí)資產(chǎn)，搜集并整理咨詢企業(yè)步驟績(jī)效指標(biāo)參考提出步驟KPI指標(biāo)撰寫要求幫助各部門撰寫步驟KPI，提供對(duì)應(yīng)指導(dǎo)意見并對(duì)結(jié)果給予確定匯總和整理步驟設(shè)計(jì)階段工作，撰寫步驟設(shè)計(jì)匯報(bào)材料面向企業(yè)管理層進(jìn)行步驟設(shè)計(jì)階段匯報(bào)TS-AM組織各部門撰寫步驟績(jī)效指標(biāo)，明確指標(biāo)名稱、指標(biāo)描述、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑和方法、指標(biāo)評(píng)價(jià)等監(jiān)督并審核各部門提交步驟KPI質(zhì)量，提出修改和完善意見和要求匯總并整理步驟績(jī)效指標(biāo)組織企業(yè)管理層聽取步驟設(shè)計(jì)階段匯報(bào)其它部門參考咨詢企業(yè)提供信息，撰寫本部門相關(guān)步驟KPI，確保步驟KPI能夠直接明確地反應(yīng)該項(xiàng)步驟實(shí)施績(jī)效和效果在要求時(shí)間內(nèi)提交TS-AM部門第9周～第10周設(shè)計(jì)并更新步驟配套表單針對(duì)新增步驟，提供新增配套表單參考針對(duì)部分優(yōu)化步驟，提供配套表單改善意見TS-AM督促相關(guān)部門設(shè)計(jì)新增步驟配套表單和優(yōu)化步驟表單改善落實(shí)情況其它部門依據(jù)項(xiàng)目組提供已經(jīng)有步驟配套表單參考意見，開展表單優(yōu)化改善第9周～第10周撰寫步驟管理制度和步驟操作指導(dǎo)提供步驟管理制度參考明確步驟管理制度和步驟操作指導(dǎo)撰寫要求和注意事項(xiàng)指導(dǎo)TS-AM部門撰寫步驟管理制度文件，并提供修訂提議指導(dǎo)其它部門撰寫各部門步驟操作指導(dǎo)TS-AM制訂企業(yè)步驟管理制度文件組織各部門制訂部門步驟操作指導(dǎo)并進(jìn)行審閱，針對(duì)需要修改地方提出意見要求其它部門根據(jù)統(tǒng)一布署，制訂本部門步驟操作指導(dǎo)IV.實(shí)施推進(jìn)提議第10周～第11周評(píng)定步驟優(yōu)化工作對(duì)組織影響，并提供管理提升提議分析和討論步驟優(yōu)化工作對(duì)企業(yè)組織設(shè)置影響，尤其是步驟優(yōu)化工作對(duì)總部各部門橫向配合和總部對(duì)投資企業(yè)管控影響匯總和整理步驟優(yōu)化過程中發(fā)覺企業(yè)需要管理提升點(diǎn)，提出各職能領(lǐng)域管理提升提議，如有必需也能夠包含企業(yè)組織設(shè)置提議TS-AM和項(xiàng)目組討論企業(yè)管理提升領(lǐng)域，并提出意見和提議實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃溝通計(jì)劃方案步驟優(yōu)化工作整體評(píng)價(jià)指標(biāo)（咨詢企業(yè)提供參考，推進(jìn)實(shí)體負(fù)責(zé)）第11周～第13周制訂具體實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃制訂具體實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃，設(shè)置實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確步驟實(shí)施整體工作推進(jìn)安排制訂步驟實(shí)施推進(jìn)工作機(jī)制，明確實(shí)施推進(jìn)過程中各方職責(zé)和工作步驟（如步驟更新、新增步驟等）TS-AM和項(xiàng)目組討論步驟實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃其它部門結(jié)合本部門實(shí)際情況制訂部門步驟實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃，相關(guān)里程碑由AM部門給予監(jiān)督第13周設(shè)計(jì)步驟優(yōu)化工作整體評(píng)價(jià)指標(biāo)提供步驟優(yōu)化工作整體評(píng)價(jià)指標(biāo)層級(jí)框