質(zhì)量管理手冊(cè)sample樣本

****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)（根據(jù)ISO9001：ISO14001:）文獻(xiàn)編號(hào)：WL/QEM-版本：A版編寫(xiě)：審核：***批準(zhǔn)：***受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)碼：發(fā)布日期：5月1日實(shí)行日期：5月1日目錄前言0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目的…………………030.2發(fā)布令…………………050.3授權(quán)令…………………060.4公司簡(jiǎn)介………………070.5質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理……………………081．范疇……………………092．引用原則………………103．術(shù)語(yǔ)和定義……………114.質(zhì)量環(huán)境管理體系4.1總規(guī)定…………………124.2文獻(xiàn)規(guī)定………………134.2.1總則……………………134.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)……………………134.2.3文獻(xiàn)控制………………144.2.4記錄控制………………155.管理職責(zé)5.1管理承諾…………………175.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)……………175.3質(zhì)量環(huán)境方針……………185.4策劃5.4.1總規(guī)定…………………215.4.2管理目的和指標(biāo)………………………235.4.3管理體系策劃…………265.4.4法律、法規(guī)及其他規(guī)定………………295.4.5環(huán)境管理方案…………315.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限……………325.5.2管理者代表……………395.5.3信息交流………………395.6管理評(píng)審………………446.資源管理6.1資源提供……………446.2人力資源………………446.2.1總則……………………446.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)……………………446.3基本設(shè)施…………………476.4工作環(huán)境…………………477.實(shí)行和運(yùn)營(yíng)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃…………487.2與顧客及有關(guān)方關(guān)于過(guò)程……………487.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定……………487.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審……………487.2.3顧客溝通……………497.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)……………517.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程……………557.4.2采購(gòu)信息……………567.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證……………………577.5生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………587.5.1過(guò)程控制和運(yùn)營(yíng)控制………………587.5.2標(biāo)記和可追溯性……………………597.5.3顧客財(cái)產(chǎn)……………607.5.4產(chǎn)品防護(hù)……………607.6測(cè)量、檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制………617.7環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制…………637.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)………………………648.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則……………………658.2監(jiān)視和測(cè)量……………658.2.1顧客及有關(guān)方滿(mǎn)意…………………658.2.2內(nèi)部審核……………658.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量…………………668.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量…………………668.2.5環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量…………………678.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)…………688.3不符合及不合格品控制………………698.4數(shù)據(jù)分析………………708.5改進(jìn)……………………718.5.1持續(xù)改進(jìn)……………718.5.2糾正辦法……………718.5.3防止辦法……………73附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖…………………附錄B質(zhì)量環(huán)境管理體系職能分派表…………………附錄C公司重大環(huán)境因素清單……………附錄D公司重點(diǎn)環(huán)境控制示意圖…………****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目的編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/2質(zhì)量方針追求卓越、迅速響應(yīng)、持續(xù)改進(jìn)，是咱們經(jīng)營(yíng)理念和質(zhì)量方針。追求卓越：高品位市場(chǎng)定位，高品質(zhì)產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，為客戶(hù)量身打造完美奉獻(xiàn)，追求更高客戶(hù)滿(mǎn)意度，維護(hù)無(wú)可挑剔公司信譽(yù)。迅速響應(yīng)：敏捷市場(chǎng)嗅覺(jué)和應(yīng)變能力，按照客戶(hù)規(guī)定，為客戶(hù)提供及時(shí)、無(wú)差錯(cuò)產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)，內(nèi)部保證高效率、無(wú)差錯(cuò)協(xié)作。持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)需求新產(chǎn)品；管理創(chuàng)新，引進(jìn)先進(jìn)管理體系；不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；不斷提高公司應(yīng)變能力；不斷提高員工綜合素質(zhì)水平和思想境界。質(zhì)量目標(biāo)為了保證公司質(zhì)量方針貫徹，特制定如下質(zhì)量目的，作為公司各部門(mén)制定子目的根據(jù)，也是公司進(jìn)行績(jī)效考核總體根據(jù)。1、成品一次交貨合格率在90%以上；2、采購(gòu)物品進(jìn)貨驗(yàn)證批次合格率在98%以上；3、顧客滿(mǎn)意率90%。4、新員工上崗培訓(xùn)率100%，考核合格率不低于98%。5、10月此前通過(guò)ISO9001及ISO14001質(zhì)量環(huán)境保證體系認(rèn)證。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.1質(zhì)量環(huán)境方針、目的編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/2環(huán)境方針提高環(huán)保意識(shí)、努力節(jié)能降耗；加強(qiáng)污染控制、自覺(jué)遵守法規(guī)。環(huán)境目標(biāo)1．不斷改進(jìn)環(huán)境，保證各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)達(dá)到原則；2．節(jié)約能源、減少資源揮霍，原材料運(yùn)用率95%；3．努力減少?gòu)U水排放，廢水綜合解決率95%；4．創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境，保護(hù)綠化；5．提高員工環(huán)保意識(shí)，提高公司形象；6．消防設(shè)施、環(huán)保設(shè)備完好率98%；7．遵守法規(guī)、依法交納排污費(fèi)，污水力求達(dá)標(biāo)排放。廢氣、噪聲100%達(dá)標(biāo)；8．重要環(huán)境因素崗位環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)率100%，GB/T24001-idtISO14001：基本知識(shí)培訓(xùn)率100%?？偨?jīng)理：***5月1日****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.2發(fā)布令編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1本手冊(cè)是公司質(zhì)量環(huán)境體系(ISO9001：ISO14001:)大綱性文獻(xiàn)，是各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境管理工作基本法規(guī)和準(zhǔn)則，它合用于公司各個(gè)職能部門(mén)質(zhì)量及環(huán)境管理活動(dòng)。經(jīng)審定，本手冊(cè)從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，公司全體人員必要理解公司質(zhì)量方針和環(huán)境方針，努力推動(dòng)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，嚴(yán)格按照手冊(cè)中所規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。隨著高新技朮不斷發(fā)展，關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境法律、法規(guī)及有關(guān)原則不斷更新，國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷變化，我司將對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)不斷修改、完善，從而增進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，增進(jìn)公司事業(yè)蓬勃發(fā)展?？偨?jīng)理：***5月1日****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.3授權(quán)令編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1為保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效地建立、健全、運(yùn)營(yíng)、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命趙學(xué)忠同志為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：1、保證公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程能得到建立、完善、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)；2、向總經(jīng)理報(bào)告公司在建立質(zhì)量方針和環(huán)境方針及質(zhì)量目的和環(huán)境目的實(shí)現(xiàn)方面獲得業(yè)績(jī)，以及關(guān)于質(zhì)量環(huán)境管理體系所需改進(jìn)；3、保證在整個(gè)公司范疇內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存社會(huì)、依存于顧客，樹(shù)立質(zhì)量第一、保護(hù)環(huán)境、滿(mǎn)足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定等意識(shí)；4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于事宜外部溝通與聯(lián)系；5、組織內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核，及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)營(yíng)狀況；6、負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、修訂質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，審定程序文獻(xiàn)；7、負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告?？偨?jīng)理：***5月1日****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.4公司簡(jiǎn)介編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.5質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)管理編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/11、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是基于外部質(zhì)量、環(huán)境保證和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理兩方面而編制，應(yīng)用范疇是對(duì)內(nèi)指引公司與質(zhì)量、環(huán)境關(guān)于各項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)外作為質(zhì)量環(huán)境保證和第三方質(zhì)量環(huán)境審核根據(jù)。2、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。3、公司內(nèi)部各使用場(chǎng)合都必要使用受控質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。4、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由總經(jīng)辦按《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)放至規(guī)定使用所有部門(mén)或人員手中，并且做好登記。5、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)更改按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定，由原審批人批準(zhǔn)。6、總經(jīng)辦應(yīng)對(duì)更改后所有受控質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)版本作好更改記錄。7、使用質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)人員或部門(mén)應(yīng)對(duì)其妥善保管，不應(yīng)導(dǎo)致?lián)p壞或丟失。8、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)損壞或丟失補(bǔ)發(fā)由總經(jīng)辦按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。9、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修改狀態(tài)和換版狀態(tài)標(biāo)記按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定進(jìn)行。10、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)支持性文獻(xiàn)是公司質(zhì)量環(huán)境程序文獻(xiàn)。11、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)解釋權(quán)為總經(jīng)辦。12、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)編審人員：編寫(xiě)人員：審核人：***批準(zhǔn)人：*******有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：1范圍編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是公司環(huán)境管理體系中最高層次文獻(xiàn)，根據(jù)ISO9001：和ISO14001:原則編寫(xiě)(無(wú)刪減條款)，合用于我司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。目在于保證并穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，以及防止污染和提高環(huán)境績(jī)效。通過(guò)體系有效運(yùn)營(yíng)和持續(xù)改進(jìn)，以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，保護(hù)環(huán)境。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2引用原則編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1GB／T19000：idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)。GB／T19001：idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定。GB／T19004：idtISO9004：質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)和指南。GB／T19011：idtISO19011：質(zhì)量（或）環(huán)境管理體系審核指南。GB／T24001：idtISO14001：環(huán)境管理體系，規(guī)范及使用指南。GB／T24004：idtISO14004：環(huán)境管理體系、原則、體系和支持技術(shù)通用指南。GB／T24010：idtISO14010：環(huán)境審核指南－通用原則。GB／T24011：idtISO14011：環(huán)境審核指南－審核程序－環(huán)境管理體系審核。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)和定義編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)采用GB／T19001：idtISO9001：及GB／T24001：idtISO14001：原則中關(guān)于術(shù)語(yǔ)和概念。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4:4.1質(zhì)量環(huán)境管理體系/總規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/14.質(zhì)量環(huán)境管理體系本章描述了公司質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程管理，提出了建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性總規(guī)定，明確了質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)范疇、質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文獻(xiàn)和記錄控制規(guī)定。4.1總規(guī)定公司根據(jù)：GB/Tl900l-idtISO9001：和GB/T2400l-idtISO14001：等原則及法律法規(guī)關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際狀況，建立健全了公司管理體系并形成文獻(xiàn)。通過(guò)實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，保證其持續(xù)符合性和有效性。4.1.1管理體系建立4.1.1.1為了滿(mǎn)足顧客規(guī)定，并爭(zhēng)取超越顧客盼望，防止污染，美化環(huán)境，保護(hù)環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理水平，根據(jù)：GB/Tl900l-idtISO9001：和GB/T2400l-idtISO14001：等原則及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系策劃，開(kāi)展初始環(huán)境評(píng)審，辨認(rèn)并擬定管理體系所需過(guò)程及其過(guò)程順序和互有關(guān)系。4.1.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃決策，涉及資源配備，以支持各過(guò)程有效運(yùn)作。4.1.1.3總經(jīng)辦為管理體系運(yùn)營(yíng)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》、程序文獻(xiàn)及相應(yīng)支持性文獻(xiàn)，以擬定有效控制過(guò)程準(zhǔn)則和辦法，使公司質(zhì)量、環(huán)境管理和各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、原則化和程序化，保證各過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和控制。4.1.2管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)4.1.2.1依照顧客、法律法規(guī)和公司規(guī)定，確立公司質(zhì)量、環(huán)境目的，并對(duì)目的進(jìn)行分解，規(guī)定保證目的實(shí)現(xiàn)辦法，辨認(rèn)并保持所需法律法規(guī)、規(guī)范、原則和記錄。4.1.2.2公司所有部門(mén)和人員按管理體系文獻(xiàn)規(guī)定管理、實(shí)行并保持所有過(guò)程，保證管理體系正常、有效運(yùn)營(yíng)。4.1.2.3通過(guò)對(duì)過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行必要監(jiān)督、檢查和檢查，獲得足夠信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視。4.1.2.4公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋及其她信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及局限性之處，采用必要辦法，保證過(guò)程成果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。4.1.3外協(xié)過(guò)程辨認(rèn)公司應(yīng)擬定影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境因素外協(xié)（外包）過(guò)程并對(duì)其做相應(yīng)規(guī)定，明確其控制內(nèi)容和辦法，控制實(shí)行可在有關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。我司涉及外協(xié)（外包）過(guò)程有：外包裝制造、環(huán)境定期監(jiān)測(cè)、垃圾清運(yùn)等****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2文獻(xiàn)規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/44．2文獻(xiàn)規(guī)定編制質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，應(yīng)能成為我司質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)根據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)作用。4.2.1總則本條闡述了我司制定質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)范疇。4.2.1.1我司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)分為通用性和專(zhuān)用性?xún)深?lèi)。通用文獻(xiàn)涉及質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、環(huán)境方針、環(huán)境目的及指標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、形成文獻(xiàn)和程序等，專(zhuān)用性文獻(xiàn)是為特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃、環(huán)境管理方案等文獻(xiàn)。4.2.1.2我司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成及其關(guān)系示于圖1。管理手冊(cè)管理手冊(cè)（決策層）程序文獻(xiàn)（管理層）作業(yè)文獻(xiàn)（作業(yè)層）質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程及其互相作用描述、質(zhì)量、環(huán)境方針和目的指標(biāo)形成文獻(xiàn)程序，對(duì)過(guò)程實(shí)行描述作業(yè)指引書(shū)等（含登記表格）圖1質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成及其關(guān)系4.2.1.3質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、原則樣件等。4.2.2質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)是我司最高質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，具備唯一性、合用性可檢查性，質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程控制與管理，對(duì)外用于證明能穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和保證滿(mǎn)足各項(xiàng)國(guó)家環(huán)保法規(guī)規(guī)定，通過(guò)有效實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定，從而達(dá)到保護(hù)環(huán)境和增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。4.2.2.1質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)內(nèi)容涉及：我司概況簡(jiǎn)介、發(fā)布令、質(zhì)量環(huán)境管理體系范疇、應(yīng)用原則刪減闡明、質(zhì)量環(huán)境管理體系形成文獻(xiàn)引用質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間互相作用描述。4.2.2.2質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由管理者代表組織編制并審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2文獻(xiàn)規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/44.2.2.3質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)由公司總經(jīng)辦實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，每年12月由總經(jīng)辦組織關(guān)于部門(mén)對(duì)其合用性有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)成果報(bào)管理者代表或提供管理評(píng)審，若需更改由總經(jīng)辦提出，以更改單形式，按原審批程序辦理。4.2.2.4質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)第三年起進(jìn)行全面修訂，修訂后質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)行。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1總經(jīng)辦應(yīng)建立并保持《文獻(xiàn)控制程序》，以控制本原則所規(guī)定所有文獻(xiàn)，從而保證：(1)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理程序擬定、形成文獻(xiàn)、通報(bào)和修訂。(2)文獻(xiàn)便于查找，員工可通過(guò)有效渠道獲取其工作所需質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)。(3)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，并在發(fā)布前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。(4)凡對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)具備核心作用崗位，都也許得到關(guān)于文獻(xiàn)現(xiàn)行版本。(5)迅速將作廢文獻(xiàn)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回，或采用其她辦法防止誤用。(6)對(duì)出于法律和(或)保存信息需要而留存作廢文獻(xiàn)予以標(biāo)記。4.2.3.2文獻(xiàn)性質(zhì)因公司規(guī)模和復(fù)雜限度而異，當(dāng)質(zhì)量環(huán)境管理體系與公司所有管理體系結(jié)合時(shí)，質(zhì)量環(huán)境文獻(xiàn)應(yīng)納入現(xiàn)行文獻(xiàn)之中。4.2.3.3公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按照《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、查找和保存等實(shí)行管理，保證文獻(xiàn)得到有效控制，并制定《受控文獻(xiàn)清單》，用于：(1)輯錄質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目的和目的及指標(biāo)。(2)闡明實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和環(huán)境方針、目的和指標(biāo)辦法。(3)輯錄核心任務(wù)、職責(zé)和程序。(4)闡明關(guān)于文獻(xiàn)查詢(xún)途徑，必要時(shí)對(duì)公司管理體系其她更求進(jìn)行描述。(5)證明公司已實(shí)行了對(duì)其適當(dāng)環(huán)境管理體系規(guī)定。4.2.3.4各關(guān)于部門(mén)發(fā)放文獻(xiàn)經(jīng)審批后，屬受控文獻(xiàn)將其列入《受控文獻(xiàn)清單》，并加蓋“受控”印章后方可發(fā)放使用。4.2.3.5保證與環(huán)境管理體系關(guān)于場(chǎng)合使用相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本，各部門(mén)要將作廢文獻(xiàn)及時(shí)撤除，并進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記和管理。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2文獻(xiàn)規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/44.2.3.6文獻(xiàn)更改審批應(yīng)依照文獻(xiàn)原審批程序進(jìn)行，原審批人不在時(shí)，可由委托人審批。4.2.3.7對(duì)使用外部原則、法規(guī)、顧客提供圖樣及上級(jí)新文獻(xiàn)實(shí)行承認(rèn)、編號(hào)、登記，并定期檢查其更改狀況，保證使用有效版本文獻(xiàn)。4.2.3.8管理者代表或總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適當(dāng)性。4.2.3.9總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全公司與質(zhì)量環(huán)境管理體系關(guān)于文獻(xiàn)管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)將信息反饋到管理者代表。4.2.3.10所有文獻(xiàn)均需筆跡清晰，注明日期(涉及修訂日期)，標(biāo)記明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。4.2.3.11管理者代表應(yīng)在《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定并保持關(guān)于建立和修改各種類(lèi)型文獻(xiàn)程序與職責(zé)。4.2.3.12公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)可采用任何媒體形式，應(yīng)具備實(shí)用性并易于理解。4.2.4記錄控制本條規(guī)定了記錄控制范疇、記錄填寫(xiě)、標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和解決規(guī)定。本過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門(mén)為總經(jīng)辦。4.2.4.1公司總經(jīng)辦應(yīng)建立并保持《記錄控制程序》，用來(lái)標(biāo)記、保存與處置關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境管理記錄。這些記錄中還應(yīng)涉及培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審成果。(1)管理者代表和總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定和實(shí)行《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄標(biāo)記、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、保管和解決進(jìn)行有效控制。(2)總經(jīng)辦應(yīng)按照《質(zhì)量環(huán)境記錄清單》對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄使用部門(mén)、保存期、可否提供對(duì)外查閱等做出規(guī)定，實(shí)行歸口管理。需保存質(zhì)量、環(huán)境記錄涉及：投訴記錄、培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)校準(zhǔn)記錄、監(jiān)測(cè)和測(cè)量記錄、緊急事件及應(yīng)急辦法記錄、不符合狀況糾正記錄、供方記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄及服務(wù)提供過(guò)程記錄，以及能源和資源用量記錄等。(3)填寫(xiě)質(zhì)量、環(huán)境記錄應(yīng)是內(nèi)容真實(shí)、精確、完整、筆跡清晰客觀證據(jù)，具備可追溯性，不容許偽造或未經(jīng)批準(zhǔn)隨意涂改。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：4.2文獻(xiàn)規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：4/4(4)各責(zé)任部門(mén)應(yīng)按規(guī)定規(guī)定對(duì)質(zhì)量、環(huán)境記錄進(jìn)行保管，擬定和跟蹤，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況及環(huán)境體現(xiàn)參數(shù)及其她關(guān)于數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和環(huán)境目的，用來(lái)證明符合本原則規(guī)定。保管需有適當(dāng)環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失，保管方式應(yīng)便于存取。(5)質(zhì)量、環(huán)境記錄保管期限按《質(zhì)量、環(huán)境記錄清單》規(guī)定執(zhí)行。對(duì)超過(guò)保存期記錄，保管部門(mén)可以按《記錄控制程序》上報(bào)清理，審批后作報(bào)廢解決。4.2.4.2記錄控制范疇能證明產(chǎn)品符合規(guī)定、質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)記錄均屬于控制范疇。4.2.4.3記錄標(biāo)記記錄應(yīng)采用表格形式，采用有關(guān)程序編碼，依順序編號(hào)方式標(biāo)記，表格名稱(chēng)應(yīng)明確表達(dá)其用途。4.2.4.4記錄填寫(xiě)必要及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄必要有記錄人簽名或蓋章。4.2.4.5記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)記錄收集、編目、歸檔或保管；b)記錄保存環(huán)境必要符合規(guī)定，防止損壞，存儲(chǔ)應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限。4.2.4.6記錄查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同期內(nèi)或商定期限內(nèi)可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記。4.2.4.7記錄解決保存期滿(mǎn)記錄可以銷(xiāo)毀，由管理部門(mén)辦理“資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)”，交總經(jīng)辦核定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.2.4.8本條詳見(jiàn)《記錄控制程序》。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/35.管理職責(zé)本章明確了公司總經(jīng)理各項(xiàng)職責(zé)規(guī)定，涉及：管理承諾、以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)貫徹、質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目的制定、質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃、職責(zé)、權(quán)限和溝通、管理評(píng)審等，保證顧客和有關(guān)方規(guī)定得到滿(mǎn)足，增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿(mǎn)意。5.1管理承諾公司質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定是建立在一種由“方針或承諾、規(guī)劃、實(shí)行、測(cè)量和評(píng)價(jià)、評(píng)審和改進(jìn)”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程基本上。如下活動(dòng)，建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系?？偨?jīng)理應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)，建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1)制定適當(dāng)質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2)擬定公司過(guò)去、當(dāng)前和規(guī)劃中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程質(zhì)量規(guī)定以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各種環(huán)境因素，并擬定其中重大環(huán)境影響因素。(3)擬定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定。(4)擬定公司質(zhì)量和環(huán)境管理優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)。(5)建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案以實(shí)行質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)。(6)公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正／防止辦法、審核與評(píng)審制度，以保證對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針遵循以及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)適當(dāng)性。(7)依照不斷變化內(nèi)外部因素對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)公司存在和發(fā)展依存于其顧客和有關(guān)方，為此公司最高管理層必要以增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿(mǎn)意為目，保證顧客和有關(guān)方規(guī)定得到擬定并予以滿(mǎn)足。a)應(yīng)保證辨認(rèn)顧客和有關(guān)方規(guī)定或顧客和有關(guān)方雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或書(shū)籍預(yù)期用途所必要規(guī)定。b)承擔(dān)與產(chǎn)品和環(huán)境關(guān)于責(zé)任或義務(wù)及滿(mǎn)足法律法規(guī)方面規(guī)定，保證這些規(guī)定得到擬定，“與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定”、“產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定”等并予以滿(mǎn)足，最后達(dá)到增強(qiáng)顧客和有關(guān)方滿(mǎn)意目。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/35.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.3.1質(zhì)量方針和環(huán)境方針應(yīng)表達(dá)公司在質(zhì)量環(huán)境管理上總體原則和意向，為公司擬定總指引方向和行動(dòng)原則，為公司質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和質(zhì)量環(huán)境體現(xiàn)(行為)水準(zhǔn)設(shè)定總體目的，是質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)主導(dǎo)。它為制定公司質(zhì)量環(huán)境目的與指標(biāo)提供了框架，為公司制定質(zhì)量5.3.2公司總經(jīng)理應(yīng)制定公司質(zhì)量(1)適合于公司所進(jìn)行所有活動(dòng)和服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。(2)涉及對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染防止承諾。(3)涉及對(duì)遵守關(guān)于法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守其她規(guī)定承諾。(4)提供建立和評(píng)審質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)框架。(5)形成文獻(xiàn)，付諸實(shí)行，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。(6)可為公眾所獲取。5.3.3制定質(zhì)量方針和(1)公司任務(wù)、前景、價(jià)值觀和信念。(2)客戶(hù)和有關(guān)方規(guī)定及與她們信息交流。(3)持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。(4)污染防止。。(5)公司質(zhì)量、環(huán)境指引原則。(6)與公司其她關(guān)于規(guī)定(如各項(xiàng)管理制度、職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定等)相協(xié)調(diào)。(7)本地或區(qū)域特定條件。(8)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其她公司應(yīng)遵從準(zhǔn)則。5.3.4恰當(dāng)時(shí)，制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針還(1)通過(guò)對(duì)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)行一體化質(zhì)量環(huán)境管理與籌劃，在提高產(chǎn)品質(zhì)量同步最大限度地減少其重大有害環(huán)境影響。(2)設(shè)立環(huán)境體現(xiàn)(行為)評(píng)價(jià)程序和與之有關(guān)參數(shù)。(3)體現(xiàn)生命周期思想。(4)產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)還應(yīng)考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過(guò)程中環(huán)境影響。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3(5)防止污染，減少?gòu)U物和資源消耗(材料、燃料和能源消耗)，承諾在處置之前優(yōu)先考慮進(jìn)行回收和再循環(huán)。(6)教誨和培訓(xùn)。(7)共享環(huán)境方面經(jīng)驗(yàn)。(8)為可持續(xù)發(fā)展努力。(9)勉勵(lì)有關(guān)方(涉及供方、外包方)采用環(huán)境管理體系。5.3.5公司總經(jīng)辦應(yīng)通過(guò)質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)5.3.6每次管理評(píng)審，需對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量方針和5.3.7公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量方針和5.3.8公司總經(jīng)辦應(yīng)考慮客戶(hù)以及有關(guān)方或公眾規(guī)定，以公司宣傳錄像、廣告、公司網(wǎng)頁(yè)等方式公開(kāi)我司質(zhì)量方針和5.3.9公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針實(shí)行負(fù)責(zé)，并對(duì)制定和修改質(zhì)量方針和環(huán)境方針并5.3.10我司環(huán)境方針詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)：本手冊(cè)第0.1章“質(zhì)量環(huán)境方針、目的”。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4策劃編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/3運(yùn)營(yíng)控制產(chǎn)品（和/或服務(wù)）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意環(huán)境業(yè)績(jī)客戶(hù)規(guī)定環(huán)境因素法規(guī)資源管理測(cè)量分析改進(jìn)管理職責(zé)5.4策劃運(yùn)營(yíng)控制產(chǎn)品（和/或服務(wù)）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意環(huán)境業(yè)績(jī)客戶(hù)規(guī)定環(huán)境因素法規(guī)資源管理測(cè)量分析改進(jìn)管理職責(zé)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針及目的、指標(biāo)，滿(mǎn)足客戶(hù)及其她有關(guān)方規(guī)定，我司將嚴(yán)格按照ISO9001：和ISO14001：國(guó)際原則建立、保持并實(shí)行文獻(xiàn)化質(zhì)量環(huán)境管理體系。我司質(zhì)量環(huán)境管理體系基本框架如下圖所示：質(zhì)量環(huán)境管理體系基本框架圖****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.1總規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/35.總經(jīng)理應(yīng)親自或委托管理者代表建立、實(shí)行并不斷改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系，令公司各項(xiàng)活動(dòng)、所有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程及其生命周期(LCA)都根據(jù)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量環(huán)境管理水平；提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制污染排放，改進(jìn)生產(chǎn)、辦公工作環(huán)境，創(chuàng)立整潔、順暢和安全制造工廠和園林式辦公、生活環(huán)境；保證質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)發(fā)展。5.4.1.1公司質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定是建立在一種由“方針或承諾、規(guī)劃、實(shí)行、測(cè)量和評(píng)價(jià)、評(píng)審和改進(jìn)”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程總經(jīng)理應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)，建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系：(1)制定適當(dāng)質(zhì)量方針和環(huán)境方針。(2)擬定公司過(guò)去、當(dāng)前和規(guī)劃中產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程質(zhì)量規(guī)定以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各種環(huán)境因素，并擬定其中重大環(huán)境影響因素。(3)擬定與公司質(zhì)量、環(huán)境管理關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定。(4)擬定公司質(zhì)量和環(huán)境管理優(yōu)先事項(xiàng)，建立適當(dāng)質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)。(5)建立公司質(zhì)量環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量環(huán)境管理方案以實(shí)行質(zhì)量和環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)。(6)公司內(nèi)部建立規(guī)劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正／防止辦法、審核與評(píng)審制度，以保證對(duì)質(zhì)量方針和環(huán)境方針遵循以及對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)適當(dāng)性。(7)依照不斷變化內(nèi)外部因素對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系做出修正。5.4.1.2公司應(yīng)通過(guò)一定辦法和途徑對(duì)既有產(chǎn)品質(zhì)量狀況和當(dāng)前公司初始環(huán)境評(píng)審，擬定既有產(chǎn)品質(zhì)量5.4.1.2.1初始環(huán)境評(píng)審應(yīng)涉及如下內(nèi)容：(1)國(guó)家環(huán)境法律和法規(guī)規(guī)定。(2)辨認(rèn)公司所進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程環(huán)境因素，以便鑒定那些具備或也許具備重大環(huán)境影響和責(zé)任環(huán)境因素。(3)對(duì)照有關(guān)內(nèi)部準(zhǔn)則、外部原則、國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)、行為規(guī)范和一系列原則及指南所進(jìn)行環(huán)境體現(xiàn)(行為)評(píng)價(jià)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.1總規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3(4)現(xiàn)行環(huán)境管理慣例和程序。(5)標(biāo)明涉及采購(gòu)和合同活動(dòng)現(xiàn)行方針和程序。(6)對(duì)以往不符合規(guī)定事件進(jìn)行調(diào)查研究所獲得反饋信息。(7)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)機(jī)會(huì)。(8)有關(guān)方觀點(diǎn)。(9)公司其她管理體系中有利或不利于環(huán)境體現(xiàn)(行為)職能或活動(dòng)。對(duì)于上述所有狀況，公司應(yīng)考慮到所有運(yùn)營(yíng)狀況，涉及也許突發(fā)事件和緊急狀況。5.4.1.2.2公司應(yīng)編制初始環(huán)境評(píng)審范疇清單，其中涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售運(yùn)送服務(wù)、辦公環(huán)境及其支持性過(guò)程、特定服務(wù)過(guò)程或特定場(chǎng)合。5.4.1.2.3實(shí)行初始環(huán)境評(píng)審慣用辦法涉及：(1)問(wèn)卷調(diào)查。(2)面談。(3)檢查單。(4)直接監(jiān)測(cè)和測(cè)量。(5)記錄評(píng)審。(6)基準(zhǔn)參照5.4.1.2.4公司可從如下方面謀求外部協(xié)助：(1)境法律法規(guī)和授權(quán)政府機(jī)構(gòu)。(2)本地或區(qū)域圖書(shū)館或數(shù)據(jù)庫(kù)。(3)從事信息互換其她組織。(4)較大顧客組織。(5)業(yè)務(wù)關(guān)系部門(mén)。(6)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。(7)行業(yè)協(xié)會(huì)。(8)所有設(shè)備制造商。5.4.1.2.5公司應(yīng)將初始環(huán)境評(píng)審過(guò)程和成果形成文獻(xiàn)，并擬定環(huán)境管理體系發(fā)展時(shí)機(jī)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.2管理目的和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/35.4.2管理目的和指標(biāo)5.4.2.1公司應(yīng)針對(duì)其內(nèi)部每一關(guān)于職能和層次，建立并保持質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)，質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)應(yīng)形成文獻(xiàn)。5.4.2.2公司總經(jīng)理應(yīng)制定符合我司實(shí)際狀況質(zhì)量方針和環(huán)境方針，在此基本上制定質(zhì)量目的和環(huán)境目的，環(huán)境目的是公司根據(jù)環(huán)境方針(涉及對(duì)污染防止承諾)而確立環(huán)境體現(xiàn)總體目，公司可據(jù)此來(lái)制定環(huán)境管理方案。(1)總經(jīng)理應(yīng)制定公司質(zhì)量目的和環(huán)境目的，部門(mén)質(zhì)量目的和環(huán)境指標(biāo)詳細(xì)由各部門(mén)提出，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)評(píng)審后，交質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)行。(2)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)將質(zhì)量目的和環(huán)境目的和指標(biāo)分解到有關(guān)職能部門(mén)和各級(jí)、各類(lèi)人員中，明確有關(guān)部門(mén)和人員質(zhì)量和環(huán)境責(zé)任、工作內(nèi)容。(3)部門(mén)質(zhì)量目的和環(huán)境目的及指標(biāo)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理確認(rèn)、批準(zhǔn)后方可實(shí)行。5.4.2.3制定目的時(shí)，應(yīng)考慮：(1)國(guó)家環(huán)境法律與其她規(guī)定，市場(chǎng)需求和顧客規(guī)定。(2)與之有關(guān)環(huán)境評(píng)審成果和與產(chǎn)品規(guī)定擬定評(píng)審成果。(3)所擬定重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響。(4)對(duì)目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)負(fù)有責(zé)任員工意見(jiàn)。(5)可選技術(shù)方案。(6)成本可行性。(7)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定。(8)各有關(guān)方觀點(diǎn)。5.4.2.4環(huán)境目的中可包括下列承諾：(1)減少?gòu)U物，減少資源消耗。(2)減少或消除向環(huán)境排放污染物質(zhì)。(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)考慮最大限度地減少生產(chǎn)、使用和處置過(guò)程中環(huán)境影響。(4)控制原材料來(lái)源環(huán)境影響。(5)盡量減少新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所導(dǎo)致有害環(huán)境影響。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.2管理目的和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/35.4.2.5總經(jīng)理應(yīng)依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和環(huán)境方針、環(huán)境目的，針對(duì)其內(nèi)部每一關(guān)于職能和層次設(shè)立環(huán)境指標(biāo)，以便在一種規(guī)定期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的。指標(biāo)應(yīng)是詳細(xì)并可測(cè)量，并涉及對(duì)污染防止承諾。5.4.2.6可使用環(huán)境體現(xiàn)參數(shù)來(lái)測(cè)量一項(xiàng)環(huán)境目的進(jìn)展?fàn)顩r，如：(1)單位產(chǎn)量成品所消耗原材料或能源使用量。(2)單位產(chǎn)量成品所產(chǎn)生廢物。(3)材料和能源使用效率。(4)意外環(huán)境事件(超過(guò)上限值)數(shù)量。(5)環(huán)境事故(非籌劃排放)數(shù)量。(6)廢物循環(huán)率。(7)包裝材料再循環(huán)使用率。(8)環(huán)保方面投資。(9)訴訟數(shù)量。(10)環(huán)境綠化區(qū)域面積。5.4.2.7公司在制定環(huán)境目的和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮設(shè)立可測(cè)量環(huán)境體現(xiàn)參數(shù)，用作環(huán)境體現(xiàn)評(píng)價(jià)體系基本，并可為環(huán)境管理和運(yùn)營(yíng)體系提供信息。5.4.2.8環(huán)境目的和指標(biāo)可廣泛到合用于整個(gè)公司，也可詳細(xì)到只合用于特定場(chǎng)合或個(gè)別活動(dòng)。5.4.2.9環(huán)境目的與指標(biāo)更改：(1)在環(huán)境方針、法律、法規(guī)及其她規(guī)定、環(huán)境管理方案進(jìn)度狀況以及有關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目的與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。(2)環(huán)境目的與指標(biāo)由各有關(guān)部門(mén)提出更改，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5.4.2.10環(huán)境目的與指標(biāo)宣貫：(1)通過(guò)度發(fā)專(zhuān)文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員以及服務(wù)人員進(jìn)行目的、指標(biāo)宣貫。(2)由公司總經(jīng)辦組織各部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行環(huán)境目的與指標(biāo)培訓(xùn)，保證全體員工清晰公司及本部門(mén)環(huán)境目的和指標(biāo)，并付諸實(shí)行。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.2管理目的和指標(biāo)編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/35.4.2.11環(huán)境目的與指標(biāo)公開(kāi)有關(guān)方或公眾規(guī)定公開(kāi)公司環(huán)境目的與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.2.12公司應(yīng)定期對(duì)環(huán)境目的和指標(biāo)予以評(píng)審和修訂，并應(yīng)考慮國(guó)家環(huán)境法律與其她規(guī)定、與之有關(guān)環(huán)境評(píng)審成果、所擬定重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定以及各有關(guān)方觀點(diǎn)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.3管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/35.4.3管理體系策劃5.4.3.1環(huán)境策劃5.4.3.1.1環(huán)境因素5.4.3.1.1.1對(duì)環(huán)境因素辨認(rèn)和擬定是鑒定公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)對(duì)環(huán)境過(guò)去、當(dāng)前和潛在影響(積極或悲觀)持續(xù)過(guò)程。這個(gè)過(guò)程還涉及擬定公司行為對(duì)健康和安全影響以及對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫穿這一過(guò)程是對(duì)公司有影響國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)條件。它是公司對(duì)于自身環(huán)境結(jié)識(shí)，只有在這樣切實(shí)結(jié)識(shí)基本上，才干建立適合于公司質(zhì)量環(huán)境管理體系。5.4.3.1.1.2質(zhì)量環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門(mén)建立、實(shí)行和保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與擬定控制程序》，用來(lái)擬定公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)中公司可以控制或可望對(duì)其施加影響環(huán)境因素，從中鑒定那些對(duì)環(huán)境具備重大影響或也許具備重大影響因素。5.4.3.1.1.3擬定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響應(yīng)考慮：(1)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)中包括環(huán)境因素。(2)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)中產(chǎn)生重大有害環(huán)境影響。(3)公司應(yīng)具備評(píng)價(jià)新項(xiàng)目環(huán)境影響程序。(4)公司所在地特殊環(huán)境規(guī)定，如環(huán)境敏感區(qū)域等。(5)對(duì)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中任何更改和補(bǔ)充而產(chǎn)生對(duì)環(huán)境因素及其環(huán)境影響作用。(6)如果一種過(guò)程發(fā)生故障，產(chǎn)生環(huán)境影響和潛在環(huán)境影響限度。(7)也許導(dǎo)致環(huán)境影響事件浮現(xiàn)頻率。(8)從環(huán)境影響、也許性、嚴(yán)重性和頻率方面考慮，擬定重要環(huán)境因素。(9)這些重大環(huán)境影響地區(qū)性、區(qū)域性、全球性。5.4.3.1.1.4擬定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響4(1)選取公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)中涉及過(guò)程。(2)選取產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中，應(yīng)大到足以對(duì)其進(jìn)行故意義驗(yàn)證，小到足以對(duì)其充分理解。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.3管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/3(3)盡量多地?cái)M定與所選取產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中過(guò)程關(guān)于環(huán)境因素。(4)結(jié)合每一種被擬定環(huán)境因素，盡量多地?cái)M定其環(huán)境影響，涉及實(shí)際和潛在、積極和悲觀影響。(5)評(píng)價(jià)環(huán)境影響重要限度。5.4.3.1.1.5評(píng)價(jià)環(huán)境影響限度時(shí)應(yīng)考慮下列因素：(1)從環(huán)境方面考慮：①環(huán)境影響規(guī)模；②環(huán)境影響嚴(yán)重限度；③發(fā)生概率；④環(huán)境影響持續(xù)時(shí)間。(2)從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)方面考慮：①關(guān)于國(guó)家環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定；②變化環(huán)境影響難度；③變化環(huán)境影響費(fèi)用；④變化對(duì)其她活動(dòng)和過(guò)程影響；⑤有關(guān)方關(guān)注；⑥對(duì)公司公眾形象影響。5.4.3.1.1.65.4.3.1.1.7****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.3管理體系策劃編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/35.4.3.2質(zhì)量策劃5.4.3.2.1質(zhì)量目的5.4.3.2.1.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針承諾,制定質(zhì)量目的。質(zhì)量目的是在質(zhì)量方面所追求目，是在質(zhì)量方針給定框架內(nèi)制定并展開(kāi)，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)重要工作任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿(mǎn)足顧客規(guī)定”、“增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意”貫徹，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性重要鑒定指標(biāo)。5.4.3.2.1.2質(zhì)量目的策劃由管理者代表主持，總經(jīng)辦組織。策劃成果作為制定質(zhì)量目的根據(jù)。5.4.3.2.1.3為保證公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，各職能部門(mén)應(yīng)基于符合公司方針和目的基本上建立部門(mén)分目的。(1)各有關(guān)管理層和執(zhí)行層應(yīng)依照承擔(dān)質(zhì)量職責(zé)和從事質(zhì)量活動(dòng)制定本部門(mén)質(zhì)量目的，所制定質(zhì)量目的必要和公司質(zhì)量目的保持一致，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。(2)各部門(mén)或單位質(zhì)量目的逐年分階段實(shí)現(xiàn)，每年年初提出當(dāng)年實(shí)現(xiàn)指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，報(bào)總經(jīng)辦、質(zhì)管部備案。5.4.3.2.2制定質(zhì)量目的形式有：數(shù)字、比率、相對(duì)變化等。5.4.3.2.3制定質(zhì)量目的根據(jù)是：顧客滿(mǎn)意度、不良質(zhì)量成本、顧客投訴或顧客抱怨、質(zhì)量審核成果、檢查成果等。5.4.3.2.4質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)考核由管理者代表組織關(guān)于人員對(duì)各職能部門(mén)質(zhì)量目的執(zhí)行、完畢狀況進(jìn)行考核，并將考核狀況匯總分析，分析成果以書(shū)面形式報(bào)最高管理者，必要時(shí)應(yīng)采用相應(yīng)辦法。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/25.4.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定5.4.4.1公司總經(jīng)辦應(yīng)編制并執(zhí)行《法律、法規(guī)及其她規(guī)定控制程序》，用于擬定、獲取和理解合用于公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)及其支持性服務(wù)中關(guān)于質(zhì)量和環(huán)境因素法律法規(guī)，以及其她應(yīng)遵守規(guī)定，并建立獲取這些法律法規(guī)和規(guī)定渠道。5.4.4.2公司合用法律法規(guī)類(lèi)型涉及：(1)《質(zhì)量法》(2)國(guó)際環(huán)保公約。(3)《中華人民共和國(guó)憲法》。(4)《環(huán)保法》。(4)環(huán)保行政法規(guī)。(5)我司合用各類(lèi)環(huán)境原則（詳見(jiàn)清單）。(6)各級(jí)環(huán)境管理規(guī)章、制度。5.4.4.3公司合用環(huán)境法律法規(guī)內(nèi)容涉及：(1)針對(duì)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)活動(dòng)法律法規(guī)。(2)針對(duì)與公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)關(guān)于環(huán)境法律法規(guī)和政府規(guī)章。(3)針對(duì)公司所屬行業(yè)法律法規(guī)。(4)普通環(huán)境法律法規(guī)（詳見(jiàn)法律法規(guī)清單）。(5)授權(quán)、執(zhí)照和允許。5.4.4.4公司可通過(guò)如下來(lái)源擬定環(huán)境法律法規(guī)及其發(fā)展變化：(1)各級(jí)政府。(2)行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)隊(duì)。(3)商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)。(4)網(wǎng)絡(luò)信息。(5)環(huán)保專(zhuān)業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/25.4.4.5當(dāng)外部原則不存在或不能滿(mǎn)足公司需要時(shí)，應(yīng)擬定內(nèi)部重點(diǎn)和準(zhǔn)則并加以實(shí)行。內(nèi)部體現(xiàn)準(zhǔn)則和外部原則可協(xié)助公司制定其自身環(huán)境目的和指標(biāo)。公司需要使用內(nèi)部體現(xiàn)準(zhǔn)則領(lǐng)域涉及：(1)員工職責(zé)。(2)供方。(3)外包方。(4)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、產(chǎn)品生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售運(yùn)送和售后服務(wù)管理。(5)環(huán)境信息交流。(6)法律聯(lián)系。(7)對(duì)意外環(huán)境事件反映和準(zhǔn)備。(8)環(huán)境意識(shí)和培訓(xùn)。(9)環(huán)境測(cè)量和改進(jìn)。5.4.4.6公司管理者代表應(yīng)采用恰當(dāng)辦法獲取并擬定有關(guān)法律和其她規(guī)定。5.4.4.7公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)保持對(duì)法律和其她規(guī)定跟蹤，并對(duì)法律和其她規(guī)定變化及時(shí)做出反映。5.4.4.8總經(jīng)辦負(fù)責(zé)通過(guò)恰當(dāng)途徑，使員工理解法律和其她規(guī)定中關(guān)于信息。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.4.5環(huán)境管理方案編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/15.4.5環(huán)境管理方案5.4.5.1公司應(yīng)制定并保持一種或各種旨在實(shí)現(xiàn)所有環(huán)境目的和指標(biāo)環(huán)境管理方案。其中應(yīng)涉及：(1)規(guī)定公司每一關(guān)于職能部門(mén)和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)職責(zé)。(2)實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)辦法、時(shí)間表和資源。5.4.5.2環(huán)境管理方案應(yīng)在公司環(huán)境管理規(guī)劃提供框架內(nèi)，應(yīng)依照公司優(yōu)先順序擬定詳細(xì)辦法，這些辦法可針對(duì)單個(gè)過(guò)程、項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)、場(chǎng)合或場(chǎng)合內(nèi)設(shè)施。(1)各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)環(huán)境管理方案，報(bào)總經(jīng)辦，總經(jīng)辦于每年年終根據(jù)公司環(huán)境目的和指標(biāo)編制公司環(huán)境管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。(2)環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)關(guān)于所有也許活動(dòng)(涉及物資采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)制造和售后服務(wù)、物資使用及解決等)、資源及詳細(xì)辦法。這些辦法可針對(duì)單個(gè)產(chǎn)品或服務(wù)、項(xiàng)目、過(guò)程、場(chǎng)合或場(chǎng)合內(nèi)設(shè)施設(shè)備。(3)環(huán)境管理方案重要涉及如下內(nèi)容：①根據(jù)環(huán)境目的和指標(biāo)；②辦法辦法、技術(shù)手段；③執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人；④經(jīng)費(fèi)預(yù)算；⑤啟動(dòng)日期與完畢期限；⑥規(guī)定公司每一關(guān)于職能部門(mén)和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)職責(zé)。5.4.5.3環(huán)境管理方案應(yīng)是動(dòng)態(tài)，因辦法或手段發(fā)生變更、環(huán)境目的和指標(biāo)發(fā)生變化或涉及薪開(kāi)發(fā)和新或修改活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等狀況需要更改方案時(shí)，總經(jīng)辦應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)關(guān)于方案進(jìn)行修訂，以保證環(huán)境管理與該項(xiàng)目相適應(yīng)。5.4.5.4公司環(huán)境管理方案以受控文獻(xiàn)形式發(fā)至各有關(guān)部門(mén)詳細(xì)實(shí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)方案實(shí)行進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/105.5職責(zé)、權(quán)限與溝通（1）在公司內(nèi)按照ISO9001和ISO14001原則規(guī)定，制定質(zhì)量環(huán)境職責(zé)，明確各級(jí)人員責(zé)任與權(quán)限。（2）公司總經(jīng)辦制定公司組織架構(gòu)圖，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定本部門(mén)組織架構(gòu)和有關(guān)人員職責(zé)，公司總經(jīng)辦主任審核部門(mén)組織架構(gòu)和工作職責(zé)，由管理者代表批準(zhǔn)。（4）我司組織架構(gòu)圖見(jiàn)附頁(yè)A5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1為便于質(zhì)量環(huán)境管理工作有效開(kāi)展，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)公司各層次職能部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職能、各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文獻(xiàn)，并予以傳達(dá)。．5.5.1.2公司總經(jīng)理應(yīng)將保證質(zhì)量環(huán)境管理體系整體有效性職責(zé)授予具備充分權(quán)力、能力和資源管理人員或職能部門(mén)，還應(yīng)規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系核心職責(zé)，并貫徹到關(guān)于人員。(1)對(duì)從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證有質(zhì)量因素和環(huán)境影響工作人員職責(zé)和義務(wù)做出規(guī)定。(2)規(guī)定員工預(yù)測(cè)、擬定和記錄質(zhì)量和環(huán)境問(wèn)題職責(zé)。(3)規(guī)定對(duì)質(zhì)量和環(huán)境問(wèn)題提出、推薦或提供解決辦法職責(zé)。(4)規(guī)定驗(yàn)證解決辦法實(shí)行效果職責(zé)。(5)規(guī)定在緊急狀況下采用行動(dòng)職責(zé)。(6)定期評(píng)審質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)與特定質(zhì)量行為和環(huán)境體現(xiàn)之間關(guān)系。5.5.1.3承擔(dān)職責(zé)和義務(wù)人員應(yīng)通過(guò)充分培訓(xùn)，結(jié)識(shí)到不遵守后果以及所承擔(dān)義務(wù)。公司應(yīng)勉勵(lì)員工自覺(jué)行動(dòng)和積極性。5.5.1.4為了支持整個(gè)質(zhì)量環(huán)境管理體系，各級(jí)員工均應(yīng)在其職責(zé)范疇內(nèi)對(duì)質(zhì)量及環(huán)境體現(xiàn)承擔(dān)義務(wù)。5.5.1.5總經(jīng)理應(yīng)為質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)行與控制提供必要資源，其中涉及人力資源和專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。5.5.1.6總經(jīng)理應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)質(zhì)量環(huán)境管理者代表，無(wú)論她(們)與否還負(fù)有其她方面責(zé)任，應(yīng)明確規(guī)定其作用、職責(zé)和權(quán)限，以便：(1)保證按照本原則規(guī)定建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系規(guī)定。(2)定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況以供評(píng)審，并為質(zhì)量環(huán)境管理體系改進(jìn)提供根據(jù)。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/105.5.1.7質(zhì)量環(huán)境管理者代表任命見(jiàn)“質(zhì)量環(huán)境管理者任命書(shū)”。5.5.1.8公司各部門(mén)質(zhì)量環(huán)境職責(zé)和權(quán)限5.5.1.8.1總經(jīng)理(1)承諾遵章守法，堅(jiān)持污染防止、持續(xù)改進(jìn)原則；(2)負(fù)責(zé)貫徹法律法規(guī)及有關(guān)政策,主持制定和宣貫我司質(zhì)量方針、目的和環(huán)境方針、目的及指標(biāo)，組織建立并保持符合規(guī)定質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全責(zé)任制，明確各職能部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境職責(zé)；(3)決定在我司建立、實(shí)行環(huán)境管理體系，并擬定體系職能機(jī)構(gòu)設(shè)立和公司各人員環(huán)境職責(zé)、權(quán)限分派，同步指定一名中、高層職工為質(zhì)量環(huán)境管理者代表，并為建立、實(shí)行和保持質(zhì)量環(huán)境管理體系提供資源保證,勉勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一種良好內(nèi)部環(huán)境；(4)主持管理評(píng)審，決定關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境方針和目的實(shí)行或改進(jìn)辦法，決定改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系和改進(jìn)環(huán)境及改進(jìn)產(chǎn)品辦法；(5)對(duì)我司提供滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)產(chǎn)品和環(huán)境規(guī)定以及質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)有效性負(fù)責(zé)。(6)批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、批準(zhǔn)有關(guān)作業(yè)指引書(shū)；批準(zhǔn)質(zhì)量目的、環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；5.5.1.8.2質(zhì)管部經(jīng)理(1)協(xié)助總經(jīng)理制定我司質(zhì)量方針、目的和規(guī)劃；(2)負(fù)責(zé)解決重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題；(3)協(xié)調(diào)和貫徹各職能部門(mén)質(zhì)量職責(zé)；(4)組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作；(5)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)行管理評(píng)審，對(duì)關(guān)于質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目的實(shí)行或改進(jìn)辦法貫徹實(shí)行；(6)審批質(zhì)量籌劃和年度質(zhì)量工作籌劃，并對(duì)實(shí)行狀況組織進(jìn)行監(jiān)督檢查；(7)保證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定；(8)組織領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)攻關(guān)，解決產(chǎn)品生產(chǎn)中重大技術(shù)問(wèn)題；(9)負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品技術(shù)文獻(xiàn)和技術(shù)原則；(10)組織領(lǐng)導(dǎo)原則化工作。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：3/105.5.1.8.3采購(gòu)部經(jīng)理(1)組織領(lǐng)導(dǎo)原材料、配套件采購(gòu)，保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量并供應(yīng)及時(shí)；(2)組織領(lǐng)導(dǎo)合格供方選取和評(píng)估，通過(guò)有效管理建立互利供方關(guān)系；(3)審批采購(gòu)資料和關(guān)于管理制度及程序。(4)組織領(lǐng)導(dǎo)各車(chē)間物料配送，保證生產(chǎn)所需物料及時(shí)到位。(5)組織領(lǐng)導(dǎo)公司產(chǎn)品送貨，保證產(chǎn)品及時(shí)、安全到達(dá)客戶(hù)手中。(6)組織領(lǐng)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理工作，保證倉(cāng)庫(kù)貨品有效儲(chǔ)存、流轉(zhuǎn)，減少成本。5.5.1.8.4市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)理(1)組織領(lǐng)導(dǎo)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售，有效開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；(2)組織領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)解決顧客投訴，展開(kāi)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意；(3)組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展多項(xiàng)活動(dòng)，廣泛征求顧客意見(jiàn)和對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，為公司產(chǎn)品改進(jìn)提供信息。5.5.1.8.5各車(chē)間主任(1)組織領(lǐng)導(dǎo)公司產(chǎn)品生產(chǎn)，保證產(chǎn)品符合規(guī)定質(zhì)量規(guī)定；(2)組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)并達(dá)到預(yù)期效果；(3)組織領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、更新和補(bǔ)充，保證安全生產(chǎn)和環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。5.5.1.8.6質(zhì)量管理員(1)宣傳、貫徹、法律法規(guī)和公司質(zhì)量方針和目的組織實(shí)行關(guān)于質(zhì)量管理程序；(2)組織貫徹質(zhì)量責(zé)任制，對(duì)職能部門(mén)和生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量職責(zé)貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；(3)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)行年度質(zhì)量工作籌劃；(4)協(xié)助編制產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)范，購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程、最后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)；(5)負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審，檢查督促關(guān)于糾正辦法實(shí)行；(6)管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記管理；(7)負(fù)責(zé)管理公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并組織周期檢定、校驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)使用監(jiān)督檢查；(8)參加合格供方評(píng)估，各種質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量培訓(xùn)；(9)進(jìn)行信息數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)和策劃和改進(jìn)管理。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：4/105.5.1.8.7技術(shù)開(kāi)發(fā)中心開(kāi)發(fā)中心(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)保證產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定；(2)負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品試制、新技術(shù)、新材料采用和技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃；(3)負(fù)責(zé)歸口管理原則化工作，組織技術(shù)原則宣貫，制定公司技術(shù)原則；(4)負(fù)責(zé)技術(shù)檔案管理技術(shù)文獻(xiàn)歸口管理；(5)參加合格供方評(píng)估、不合格品評(píng)審、產(chǎn)品確認(rèn)及技術(shù)培訓(xùn)。(6)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)工作中環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，保證其處在受控狀態(tài)；(7)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)，要考慮原料及生產(chǎn)工藝過(guò)程對(duì)環(huán)境影響；(8)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)環(huán)境管理必要設(shè)備及物質(zhì)采購(gòu)籌劃；(9)負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及合格回收機(jī)構(gòu)名單。5.5.1.8.8市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，精確掌握市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；(2)及進(jìn)解決顧客投訴，負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過(guò)程、顧客財(cái)產(chǎn)和銷(xiāo)售中產(chǎn)品防護(hù)管理；(3)負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品意見(jiàn)和需求，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)提供信息，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。(4)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)工作中環(huán)境活動(dòng)進(jìn)行控制，保證其處在受控狀態(tài)；(5)負(fù)責(zé)將產(chǎn)品銷(xiāo)售商和需求方關(guān)于規(guī)定等方面信息傳達(dá)給公司關(guān)于部門(mén)；(6)負(fù)責(zé)將我司產(chǎn)品有關(guān)信息傳遞給顧客及關(guān)于有關(guān)方；(7)負(fù)責(zé)向顧客及有關(guān)方傳達(dá)我司環(huán)境行為控制內(nèi)容和成果。5.5.1.8.9采購(gòu)部(1)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)產(chǎn)品（含外協(xié)產(chǎn)品）需求籌劃，對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行有效控制；(2)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中交付前產(chǎn)品貯存、防護(hù)和搬運(yùn)；(3)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需外購(gòu)產(chǎn)品采購(gòu)供應(yīng)，保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定；(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方評(píng)估，建立合格供方名錄和檔案，對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立互利供方關(guān)系；(5)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證、貯存、保管及向生產(chǎn)車(chē)間配套提供。(6)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品送貨工作。(7)負(fù)責(zé)有關(guān)方環(huán)境行為控制，并施加環(huán)境影響。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：5/105.5.1.8.10生產(chǎn)中心(1)負(fù)責(zé)在用設(shè)備管理，建立健全安全操作規(guī)程，對(duì)重大精尖設(shè)備操作和維護(hù)人員組織培訓(xùn)考核，保證設(shè)備正常使用；(2)組織實(shí)行“三級(jí)”保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持完好狀態(tài)，定期檢查各設(shè)備使用狀況，并按制度對(duì)設(shè)備狀態(tài)（完好、待修、閑置）進(jìn)行標(biāo)記；(3)負(fù)責(zé)設(shè)備更新、補(bǔ)充籌劃提出選型、定購(gòu)合同訂立，保證購(gòu)買(mǎi)設(shè)備質(zhì)量；(4)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試以及設(shè)備檔案建立，保證符合合同規(guī)定和使用規(guī)定；(5)負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng)，環(huán)保設(shè)施及環(huán)保、安全文明生產(chǎn)管理，保證生產(chǎn)正常運(yùn)營(yíng)，環(huán)境符合法規(guī)規(guī)定。5.5.1.8.11各車(chē)間(1)負(fù)責(zé)生產(chǎn)籌劃編制，任務(wù)安排和協(xié)調(diào)，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，保證產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性管理，負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理；(2)負(fù)責(zé)組織工藝規(guī)程、作業(yè)指引書(shū)實(shí)行進(jìn)行檢查；(3)負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，保存確認(rèn)記錄；(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)中使用工藝裝備管理，保證生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品規(guī)定；(5)合理運(yùn)用資源，節(jié)約能源；采用辦法減少產(chǎn)品生產(chǎn)成本。5.5.1.8.12公司總經(jīng)辦(1)負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境管理者代表建立、實(shí)行和保持環(huán)境管理體系,負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境管理人員管理和合理配備；制定必要能力準(zhǔn)則；(2)負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員技能和意識(shí)培訓(xùn)，定期組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員和環(huán)境管理人員技能和意識(shí)進(jìn)行考核,對(duì)需持證上崗人員進(jìn)行考核并頒發(fā)上崗證。(3)負(fù)責(zé)組織人員構(gòu)造調(diào)節(jié)，組織構(gòu)造設(shè)立，提出調(diào)節(jié)籌劃,詳細(xì)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和重大環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)及匯總、確認(rèn)；(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)各職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限擬定，對(duì)其履行狀況進(jìn)行考核，組織制定各類(lèi)人員崗位職責(zé),擬定培訓(xùn)需求，制定公司全年培訓(xùn)籌劃并安排與貫徹，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)實(shí)行監(jiān)督與管理；****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：6/10(5)參加公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的制定和修訂和質(zhì)量環(huán)境管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；(6)根據(jù)ISO9001:和ISO14001:原則編制公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn),負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)于文獻(xiàn)和記錄管理和控制,負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其她規(guī)定獲取、辨認(rèn)、登記和更新；(7)負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、管理與協(xié)調(diào)，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)設(shè)施組織校驗(yàn)；(8)負(fù)責(zé)組織例行環(huán)境監(jiān)測(cè)；(9)詳細(xì)負(fù)責(zé)內(nèi)外部及各有關(guān)方環(huán)境信息交流和質(zhì)量環(huán)境體系審核和第三方審核時(shí)不符合項(xiàng)確認(rèn)和糾正及防止辦法跟蹤檢查；(10)編制內(nèi)部審核籌劃，詳細(xì)負(fù)責(zé)實(shí)行公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核；(11)負(fù)責(zé)向質(zhì)量環(huán)境管理者代表報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況；(12)收集、匯總、整頓管理評(píng)審材料；5.5.1.8.13車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)管理人員質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)《各部門(mén)和崗位質(zhì)量職責(zé)規(guī)定》5.5.1.8.14車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)管理人員環(huán)境職責(zé)(1)在本部門(mén)貫徹和傳達(dá)環(huán)境管理體系規(guī)定，負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案制定、檢查、評(píng)審和修訂；(2)負(fù)責(zé)下屬各部門(mén)生產(chǎn)管理；(3)負(fù)責(zé)編制、審核本部門(mén)各工段崗位作業(yè)指引書(shū)；(4)負(fù)責(zé)本部門(mén)重要環(huán)境因素控制與管理；(5)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用化學(xué)危險(xiǎn)品管理；(6)負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)及管理監(jiān)督工作；(7)負(fù)責(zé)環(huán)境緊急事故應(yīng)急辦法制定并實(shí)行；(8)負(fù)責(zé)本部門(mén)消防安全管理；(9)負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)定置管理制度，保證生產(chǎn)環(huán)境有序；(10)負(fù)責(zé)環(huán)境管理必要設(shè)備及物質(zhì)采購(gòu)籌劃編制；(11)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用水、電及原料等資源管理，杜絕揮霍；****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：7/10(12)保證在公司范疇內(nèi)作業(yè)供方和承包方能按公司有關(guān)規(guī)定作業(yè)。(13)負(fù)責(zé)監(jiān)督供應(yīng)商及回收機(jī)構(gòu)；5.5.1.8.15各職能部門(mén)共同職責(zé)(1)保證本部門(mén)員工理解質(zhì)量方針和環(huán)境方針，提高質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)；(2)保證本部門(mén)員工能勝任質(zhì)量和環(huán)保工作，保證其工作以有效方式進(jìn)行；(3)保證本體系中有關(guān)基準(zhǔn)文獻(xiàn)有效實(shí)行；(4)貫徹質(zhì)量管理目的和環(huán)境管理方案規(guī)定，完畢有關(guān)質(zhì)量管理工作和環(huán)保工作正常進(jìn)行，保證目的與指標(biāo)完畢；(5)本部門(mén)環(huán)境因素辨認(rèn)；(6)根據(jù)培訓(xùn)籌劃，貫徹本部門(mén)培訓(xùn)；(7)本部門(mén)質(zhì)量和環(huán)境管理文獻(xiàn)保管；(8)不符合糾正與防止；(9)本部門(mén)各種質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄保管；5.5.1.8.16全體員工(1)對(duì)的理解公司質(zhì)量環(huán)境方針，自覺(jué)參加質(zhì)量環(huán)境管理；(2)意識(shí)到自己工作體現(xiàn)和工作場(chǎng)合對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響及也許會(huì)對(duì)環(huán)境導(dǎo)致影響限度；(3)認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境管理體系程序和各種作業(yè)文獻(xiàn)規(guī)定，真實(shí)填寫(xiě)各種質(zhì)量記錄和環(huán)境記錄。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：8/105.5.2管理者代表總經(jīng)理指定質(zhì)量環(huán)境管理者代表。管理者代表受總經(jīng)理委托對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需過(guò)程建立、實(shí)行和保持負(fù)責(zé)。管理者代表職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)0.3章《管理者代表授權(quán)令》。(1)質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、實(shí)行與保持；(2)組織辨認(rèn)我司環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素，審批公司環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素臺(tái)帳；(3)組織編制、實(shí)行公司質(zhì)量方針、目的和環(huán)境方針、目的、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；(4)組織編制公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文獻(xiàn)；(5)負(fù)責(zé)審批關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定對(duì)我司合用性；(6)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)部及外部信息交流渠道暢通；(7)負(fù)責(zé)外部關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題投訴解決；(8)負(fù)責(zé)審批公司員工培訓(xùn)籌劃及培訓(xùn)申請(qǐng)；(9)任命內(nèi)部審核構(gòu)成員，組織公司質(zhì)量環(huán)境管理體系審核，并審批審核籌劃、不符合報(bào)告、糾正與防止辦法及內(nèi)審報(bào)告；(10)參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)狀況。5.5.3信息交流5.5.3.1公司總經(jīng)辦應(yīng)編制和執(zhí)行《信息交流控制程序》，用于關(guān)于其質(zhì)量、環(huán)境因素和質(zhì)量環(huán)境體系管理。(1)質(zhì)量環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)涉及重要質(zhì)量、環(huán)境因素外部信息解決，并記錄其決定。同步協(xié)調(diào)公司與外部各有關(guān)方(關(guān)于政府機(jī)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)、所在社區(qū)公眾等)關(guān)系。(2)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按照《信息交流控制程序》就公司質(zhì)量、環(huán)境因素和環(huán)境表既關(guān)于事務(wù)與公司內(nèi)各有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)就質(zhì)量狀況和環(huán)境體現(xiàn)監(jiān)測(cè)和測(cè)量與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通。(3)公司勉勵(lì)員工對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系提出建議、意見(jiàn)和規(guī)定，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)員工提出建議、意見(jiàn)和規(guī)定及時(shí)做出信息反饋，重大質(zhì)量、環(huán)境信息提交質(zhì)量環(huán)境管理者代表審批。質(zhì)量環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)將質(zhì)量環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)、審核成果和其她質(zhì)量狀況和環(huán)境成果及時(shí)通報(bào)給員工。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：9/10(4)公司內(nèi)各層次、職能部門(mén)間要互相配合、協(xié)同工作，保證信息反饋和信息暢通。(5)體系運(yùn)營(yíng)中如果浮現(xiàn)緊急狀況，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量環(huán)境管理者代表，及時(shí)采用有效糾正辦法，詳細(xì)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。5.5.3.2信息交流涉及建立公司對(duì)內(nèi)各層次和職能間內(nèi)部信息交流過(guò)程和必要時(shí)對(duì)外部有關(guān)方聯(lián)系接受、文獻(xiàn)形成和答復(fù)、通報(bào)環(huán)境活動(dòng)過(guò)程，以便：(1)闡明公司對(duì)質(zhì)量和環(huán)境承諾。(2)解決公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)制造和售后服務(wù)中關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境因素質(zhì)詢(xún)和關(guān)注。(3)提高對(duì)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和環(huán)境方針、目的、指標(biāo)和方案結(jié)識(shí)。(4)必要時(shí)，向內(nèi)、外有關(guān)方通報(bào)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系和質(zhì)量狀況及環(huán)境體現(xiàn)。5.5.3.3管理者代表應(yīng)將對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)督、審核和管理評(píng)審成果通報(bào)公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量狀況及環(huán)境體現(xiàn)承擔(dān)職責(zé)人員。5.5.3.4公司總經(jīng)辦應(yīng)向員工和其她有關(guān)方提供必要信息，有助于調(diào)動(dòng)員工積極性，并增進(jìn)公眾對(duì)公司改進(jìn)質(zhì)量狀況及環(huán)境體現(xiàn)所做出努力理解和認(rèn)同。5.5.3.5信息交流和通報(bào)內(nèi)容涉及：(1)公司簡(jiǎn)介。(2)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和環(huán)境方針、目的和指標(biāo)。(3)質(zhì)量環(huán)境管理過(guò)程(涉及有關(guān)方參加和員工認(rèn)同)。(4)質(zhì)量狀況和環(huán)境體現(xiàn)評(píng)價(jià)(涉及產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品管理、污染排放、資源保護(hù)、遵循環(huán)境法律法規(guī)狀況)(5)改進(jìn)機(jī)會(huì)。(6)輔助信息，如專(zhuān)業(yè)詞匯表等。5.5.3.6對(duì)于內(nèi)部和外部環(huán)境信息通報(bào)，應(yīng)注意做到：(1)勉勵(lì)雙向信息交流。(2)使信息易于理解，并予以充分解釋。(3)使信息具備可驗(yàn)證性。(4)對(duì)質(zhì)量狀況和環(huán)境體現(xiàn)予以精確描述。(5)以一致形式提供信息，如采用相似測(cè)量單位，以便對(duì)不同步期數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：10/105.5.3.7公司可采用各種方式交流環(huán)境信息，涉及：(1)對(duì)外：年度報(bào)告、法規(guī)規(guī)定呈文、公開(kāi)政府記錄、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)出版物、傳媒和商業(yè)廣告等形式，發(fā)布投訴或征詢(xún)電話(huà)號(hào)碼。(2)內(nèi)部：張貼公示、內(nèi)部報(bào)刊、會(huì)議和電子郵件等。5.5.3.8公司應(yīng)考慮對(duì)涉及重要質(zhì)量和環(huán)境因素外部聯(lián)系解決，并記錄其決定。5.5.3.9管理者代表應(yīng)依照變化了內(nèi)、外部質(zhì)量狀況和環(huán)境因素及環(huán)境體現(xiàn)，對(duì)運(yùn)營(yíng)著信息交流機(jī)制做出相應(yīng)修改和補(bǔ)充5.5.3.10采購(gòu)部和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人收集關(guān)于產(chǎn)品信息、供應(yīng)商和客戶(hù)資料。5.5.3.11采購(gòu)部主管對(duì)供應(yīng)廠商應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量狀況、供貨能力、信用限度、環(huán)境狀況等調(diào)查，以作為評(píng)價(jià)供應(yīng)廠商和服務(wù)供應(yīng)商條件之一。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.6管理評(píng)審編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：1/25.6管理評(píng)審5.6.15.6..2管理評(píng)審應(yīng)覆蓋公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研究、生產(chǎn)制造和售后服務(wù)各個(gè)質(zhì)量和環(huán)境方面，涉及它們對(duì)財(cái)政效果和也許競(jìng)爭(zhēng)地位影響。(1)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》。(2)質(zhì)量環(huán)境管理評(píng)審普通每年至少進(jìn)行一次，且間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月；通過(guò)年度籌劃進(jìn)行安排，普通在內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理審核后或第三方審核之邁進(jìn)行。(3)當(dāng)例外狀況發(fā)生，如產(chǎn)品或服務(wù)、質(zhì)量環(huán)境管理體系、公司組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化或發(fā)生頻繁投訴，質(zhì)量環(huán)境管理體系嚴(yán)重受阻，環(huán)保機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或我司重要客戶(hù)提出規(guī)定期，應(yīng)恰當(dāng)進(jìn)行管理評(píng)審，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)作相應(yīng)調(diào)節(jié)，經(jīng)質(zhì)量環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。5.6..3管理評(píng)審涉及：(1)對(duì)質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目的、環(huán)境目的、指標(biāo)和環(huán)境體現(xiàn)評(píng)審。(2)質(zhì)量環(huán)境管理體系審核成果。(3)對(duì)體系合用性、充分性、有效性評(píng)價(jià)。(4)環(huán)境目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)限度及環(huán)境方針適當(dāng)性。(5)對(duì)環(huán)境法律法規(guī)遵守狀況，法律法規(guī)及其她規(guī)定實(shí)行、監(jiān)測(cè)和跟蹤狀況。(6)有關(guān)方愿望和規(guī)定變化。(7)重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境管理方案、環(huán)境業(yè)績(jī)等。(8)上次管理評(píng)審報(bào)告。(9)從環(huán)境事故中得到教訓(xùn)。(10)顧客投訴、環(huán)境問(wèn)題分析報(bào)告。(11)通報(bào)和信息交流。(12)對(duì)重要糾正和防止辦法評(píng)審。(13)對(duì)環(huán)境管理體系修改和補(bǔ)充評(píng)審。(14)對(duì)公司資源配備、影響環(huán)境質(zhì)量過(guò)程和服務(wù)評(píng)審。****有限公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：5.6管理評(píng)審編號(hào)：WL/QEM-版號(hào)：A/0頁(yè)次：2/25.6.45.6.5(1)擬定有也許通過(guò)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系從而導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境體現(xiàn)改進(jìn)領(lǐng)域。(2)擬定導(dǎo)致不符合或問(wèn)題主線因素。(3)針對(duì)上述因素，制定并實(shí)行糾正／防止辦法籌劃。(4)驗(yàn)證糾正／防止辦