質量管理職業(yè)安全三合一手冊樣本

質量手冊0.1管理手冊發(fā)布令………………10.2授權書…………20.3公司簡介………………………30.4管理方針和中長期管理目的…………………50.5管理手冊闡明與管理………61.0合用范疇………………………82.0引用原則………………………83.0術語和定義……………………94.0管理體系………………………104.l總規(guī)定…………104.2文獻規(guī)定………………………115.0管理職責………………………125.l管理承諾………………………125.2以顧客及有關方為關注焦點…………………135.3質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針……………1354策劃……………155.5職責、權限與溝通……………175.6管理評審………………………196.0資源管理………………………206.l資源提供……………………206.2人力資源………………………206.3基本設施………………………216.4工作環(huán)境………………………227.0產品實現………………………227.l產品實現策劃………………227.2與顧客及有關方關于過程…………………237.3設計和開發(fā)……………………267.4采購……………267.5生產和服務提供………………277.6監(jiān)視和測量裝置控制………318.0測量、分析和改進……………328.1總則……………328.2監(jiān)視和測量……………………328.3不符合控制……………………3584數據分析………………………368.5改進……………37附錄A管理體系組織機構圖……………………39附錄B管理體系職能分派表……………………40附錄C管理手冊與原則條款對照表……………43附錄D管理體系程序文獻清單及原則條款對照表……………46附錄E管理手冊修訂狀態(tài)記錄頁………………470.5《管理手冊》闡明與管理0.5.1《管理手冊》闡明為了強化管理，實現公司跨越式、可持續(xù)發(fā)展，公司根據并在滿足GB／T19001：、GB／T24001：1996、GB／T28001：原則規(guī)定同步，建立涉及質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化管理體系?！豆芾硎謨浴肥菍芾眢w系概述，是管理體系大綱性文獻。內容涉及：管理方針、中長期管理目的、管理體系包括各子過程互有關系及其作用描述。0.5.2《管理手冊》編寫原則《管理手冊》以GB／T19001：原則為主線，按照GB／T19001：原則條款描述管理體系各個過程及其互有關系，融入GB/T24001：1996和GB／T28001：原則規(guī)定。GB／T24001：1996和GB／T28001：原則規(guī)定與管理手冊章節(jié)相應關系詳見附錄C管理手冊與原則條款對照表0.5.3《管理手冊》管理a).本《管理手冊》由最高管理者批準發(fā)布，由管理者代表負責組織實行。貫標辦負責組織《管理手冊》編制、修改、換版和詳細解釋，并對執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查。b).《管理手冊》管理執(zhí)行《文獻控制程序》關于規(guī)定。《管理手冊》分為受控與非受控文本，受控文本必要有統(tǒng)一編制分發(fā)號。0.5.4《管理手冊》發(fā)放a)．受控版本發(fā)給公司領導、機關職能部門及負責人、項目部關于領導和關于部門，提交給與公司簽有合同認證機構，或其她獲準人員；b)．需要時可向外部提供非受控版本，非受控版本只作為對外宣傳用，發(fā)出后不予統(tǒng)一更改；c)．受控版本持有者調離公司或不再擔任相應職務時，應及時將《管理手冊》交回公司貫標辦。0.5.5《管理手冊》更改a)．對《管理手冊》修改，由貫標辦收集并提出更改意見，經管理者代表審核后，由最高管理者簽字批準；b)．《管理手冊》修改要以最高管理者簽發(fā)更改告知單為根據，禁止擅自、隨意涂改；c)．公司貫標辦負責將更改告知單和修改頁及時發(fā)給所有受控《管理手冊》持有者；d).當《管理手冊》持有者收到更改告知單后，先按更改告知單內容更換／增長相應頁或在原文中杠改，更換頁自行銷毀；并填寫更改記錄；e)．《管理手冊》更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同步原版本作廢。1.0目和范疇1.1目1.1.1本手冊規(guī)定了公司管理體系規(guī)定，用于證明公司：a）有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和盼望產品；b）有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和環(huán)保承諾；c）有能力不斷地向員工做出改進生產工藝和改進工作環(huán)境，關愛員工安全與健康保證；d）保證在產品或服務實現過程中遵守合用法律、法規(guī)和其她規(guī)定，增強顧客滿意。1.1.2通過公司管理體系有效實行，堅持防止為主和持續(xù)改進，以滿足顧客、社會、員工及有關方需求。1.2合用范疇1.2.1本手冊合用于公司承建房屋建筑工程施工和提供服務及其有關活動環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。1.2.2木手冊是公司管理體系評審與評價重要文獻。1.2.3本手冊是第三方管理體系認證審核重要根據之一。1.2.4本手冊同步合用于有關方。1.2.5刪減及闡明我司為房屋建筑工程施工總承包一級公司，沒有工程設計資質，僅按顧客提供技術文獻、設計圖紙組織工程施工，故對GB/T19001-原則第7章7.3條款所有內容進行刪減：2.0引用原則2.1重要引用原則?GB／T19000：質量管理體系基本和術語?GB／T19001：質量管理體系規(guī)定?GB／T24001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南?GB／T24050：環(huán)境管理術語?GB／T28001：職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范2.2參照原則?IS019011：質量和(或)環(huán)境管理體系審核指南?GB／T19004：質量管理體系業(yè)績改進指南?GB／T24004：1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術通用指南3.0術語和定義3.1GB/T19000-原則中術語和定義3.2GB/T24001-1996原則中術語和定義3.3GB/T28001-原則中術語和定義3.4QB/SFM01(A/0)：公司原則/公司管理手冊編號3.5QMS：表達質量管理體系英文字母縮寫3.6EMS：表達環(huán)境管理體系英文字母縮寫3.7OHSMS：表達職業(yè)健康安全管理體系英文字母縮寫3.8總經理：最高管理者3.9職能部門：指公司機關各部門。3.10顧客：指業(yè)主/顧客。3.1l供方/供應商：指向公司提供物資或勞務分包組織。3.12各方：指顧客、供方、員工、社會等。3.13有關方：指與公司業(yè)績或成就有利益關系個人或團隊。3.14HSE（系英文字母縮寫）即健康(Health)、安全（Safety）及環(huán)境（Environment）。3.15HSE因素指HSE管理過程中存在所有環(huán)境、風險、危害等因素及其總和。3.16事件導致事故或也許導致事故過程和成果。涉及沒有導致職業(yè)病、傷害、財產損失或其他損失未遂事故和未遂過錯。3.17重大危險源：指公司通過風險評價，擬定不可容許或不可接受風險。3.18重要環(huán)境因素：指具備或可以產生重大環(huán)境影響環(huán)境因素。3.19勞動保護用品：指在生產及生產過程中保護人員免受傷害防護用品。3.20三寶：指安全帽、安全帶、安全網。3.21四口：指樓梯口、電梯井口、預留洞口、通道口。3.22五臨邊：指陽臺周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道與斜道兩側邊、卸料平臺外側邊。3.23高處墜落：指在墜落高度基準面2m（含）以上發(fā)生墜落事故。3.24物體打擊：指高空作業(yè)中掉落物料、人為拋灑廢棄物所導致傷人事故。3.25暫時用電：指用于建筑施工過程中，為生產、生活及各種設備、工具等提供用電。3.26事故：指導致死亡、職業(yè)病傷害，財產損失意外事件。3.27職業(yè)?。褐覆僮髡咴谑┕どa及其她職業(yè)活動中，引起職業(yè)疾病。3.28未成年工：指年齡已滿16周歲，未滿18周歲勞動者。3.29核心崗位人員：指與擬定重大職業(yè)健康安全和環(huán)境因素直接有關崗位人員（涉及特種作業(yè)人員），或與應急響應直接有關崗位人員。4.0管理體系4.1總規(guī)定公司按照GB/T19001-、GB/T24001-1996、GB/T28001-原則規(guī)定，結合我司實際狀況，建立管理體系，形成文獻，加以實行、保持和控制，并持續(xù)改進其有效性。4.1.1總規(guī)定涉及內容a）辨認管理體系所需過程，涉及管理職責、能源資源管理、產品實現、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理過程，并對其監(jiān)視和測量、分析和改進；b）擬定過程順序，明確其互相作用，其中涉及：與產品質量關于過程：與節(jié)約資源及環(huán)保關于過程；與員工健康和安全關于過程。對上述過程進行統(tǒng)一策劃，采用PDCA管理模式，循序漸進、不斷提高。4.1.2擬定為保證這些過程有效運營和控制準則和辦法，其中包括：a）有關產品質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及規(guī)定；b）有關行業(yè)技術原則或技術規(guī)范；c）公司公司原則。4.1.3提供資源和信息，支持體系有效運營，將輸入轉化為輸出，并實現增值。4.1.4不同過程產生相應環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，有些過程產生重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。監(jiān)視、測量和分析這些過程，并采用必要糾正辦法和防止辦法，增進管理體系持續(xù)改進。4.1.5對與產品質量關于有關方，在質量、環(huán)境、健康與安全等方面實行有效控制。4.1.6保存管理體系運營中產生記錄。4.1.7管理體系采用過程辦法模式，滿足原則總規(guī)定和文獻規(guī)定。4.2文獻規(guī)定管理體系文獻是管理體系運營根據，可起到溝通意圖和統(tǒng)一行動作用。4.2.1管理體系文獻公司管理體系文獻涉及：a）管理方針——規(guī)定公司宗旨和方向文獻，在管理手冊中發(fā)布；b）管理目的——規(guī)定公司在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方向所追求目，在年度工作安排中擬定：c）管理手冊——規(guī)定公司管理體系文獻；d）程序文獻——為進行某項活動或過程規(guī)定途徑基本管理順序、規(guī)定制度文獻；e）為保證管理過程有效策劃、運營和控制所需其她文獻——如公司管理制度、施工組織設計、施工方案、工程項目環(huán)境管理方案、工程項目職業(yè)健康安全管理方案、施工技術交底及作業(yè)指引書等文獻；f）記錄——管理體系過程或作業(yè)實行記錄，闡明活動所獲得成果或證據文獻。為便于有效溝通，公司就文獻制定、使用和控制作出規(guī)定。規(guī)定文獻性質和范疇應滿足合同、法律法規(guī)規(guī)定，以及顧客和有關方需求和盼望，并與公司運作相適應。4.2.2管理手冊管理手冊按原則條款順序由貫標辦負責編寫，管理者代表審核、總經理批準后予以實行，其內容涉及：a）質量方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；b）管理體系范疇，涉及對GB/T19001-原則刪減細節(jié)內容與合理性闡明：c）對管理體系程序文獻引用和要點表述；d）管理手冊給出查詢既有程序文獻途徑，并以可執(zhí)行文獻形式對程序文獻中未能涵蓋管理體系過程和內容進行補充描述；e）管理體系過程之間互相作用表述。4.2.3文獻控制公司建立并保持《文獻控制程序》，辦公室為主管部門，貫標辦、項目管理中心為主控有關部門，對管理體系所規(guī)定文獻予以控制，保證這些文獻筆跡清晰，易于辨認，符合法律法規(guī)規(guī)定，以便檢索，在發(fā)放前都得到批準。通過運作評價文獻充分性并適時更改，再次得到批準，保證文獻更改和現行修訂狀態(tài)具備明顯標記，保證在使用處可獲得有效版本。對需要保存作廢文獻加蓋“作廢存檔”印章予以標記，防止作廢文獻使用。對外來文獻按其性質和作用進行辨認，并控制分發(fā)范疇。記錄是特殊類型文獻，按《管理記錄控制程序》控制。4.2.4記錄控制公司建立并保持《管理記錄控制程序》，項目管理中心為主管部門，公司辦公室、貫標辦為主控有關部門。記錄是管理體系運營有效性證據。在《管理記錄控制程序》中，規(guī)定了記錄標記、貯存、保護、檢索、保存期限和處置控制規(guī)定。對影響工程安全性能記錄均應具備可追溯性，并保持記錄清晰、易于辨認和檢索。管理體系運營記錄由各部門負責保存，各主管職能部門負責監(jiān)督檢查。單位工程竣工歸檔資料，經項目管理中心審核合格后交公司辦公室存檔保管。5.0管理職責管理職責是公司建立管理體系有效運營核心，總經理領導作用、承諾和積極參加，是建立和保持有效和高效管理體系、使有關方獲得利益可靠保證。保持和提高顧客及有關方滿意限度，是公司全體管理者在整個生產活動、施工過程和交付服務中必要關注焦點。公司明確和規(guī)定內部各職能部門職責、權限及互有關系，通過內部溝通開展工作，增進有效管理。5.1管理承諾總經理為公司最高管理者，負責組織建立和實行我司管理體系，并對持續(xù)改進有效性作出承諾。通過如下活動提供證據實現承諾：a）采用培訓、文獻、會議等各種形式，向員工傳達滿足顧客、有關方和法律、法規(guī)規(guī)定重要性，提高結識，并體當前詳細工作中；b）制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的與指標，使全體員工理解并輔助實行；c）定期進行管理評審，對管理體系適當性、充分性、有效性作出評價，擬定體系、過程、產品及資源需求等有待改進內容，并實行改進辦法；d）保證獲得必須人力、設施、設備和工作環(huán)境及其她相應資源；e）各級管理者自覺遵循管理八項原則，不斷地向員工宣傳質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的與指標，以提高員工質量意識、環(huán)境意識、安全意識，不斷地對顧客滿意限度進行測量，開展持續(xù)改進工作。八項管理原則為：①顧客為關注焦點：組織依存于顧客。因而，組織應當理解顧客當前和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望。②領導作用：領導確立組織統(tǒng)一宗旨及方向。她們應當創(chuàng)造并保持使員工能充分參加實現組織目的內部環(huán)境。③全員參加：各級人員都是組織之本。只有她們充分參加，才干使她們才干為組織帶來收益。④過程辦法：將活動和有關資源作為過程進行管理，可以更高效地得到盼望成果。⑤管理系統(tǒng)辦法：將有關聯過程作為系統(tǒng)加以辨認、理解和管理，有助于組織提高實現目的有效性和效率。⑥持續(xù)改進：持續(xù)改進總體業(yè)績應當是組織一種永恒目的。⑦基于事實決策辦法：有效決策是建立在數據和信息分析基本上。⑧與供方互利關系：組織與供方是互相依存，互利關系可增強雙方創(chuàng)造價值能力。5.2以顧客及有關方為關注焦點公司依存于顧客，總經理以顧客及有關方滿意為目的，全面理解顧客及有關方當前和將來需求，不斷地滿足顧客和有關方規(guī)定和盼望，逐漸形成一種積極地、創(chuàng)造性地滿足顧客及有關方規(guī)定和盼望氛圍，積極引導各級管理者以高效方式去實現，達到顧客及有關方滿意。為滿足顧客及有關方規(guī)定和盼望，公司與供方合伙者：a）達到清晰一致理解；b）始終保持統(tǒng)一目的；c）制定必要管理制度；d）制定相應職責；e）配備有關人員并擬定其資格，明確其職責；f）針對顧客及有關方需求和盼望擬定產品規(guī)定；g）確立和評價實現顧客及有關方需求和盼望能力。5.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針5.3.1質量方針塑造品牌建造精品信守承諾顧客至上竭誠服務追求創(chuàng)新5.3.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針以人為本科技領先遵章守法造福社會5.3.3管理方針含義及其理解5.3.3.1質量管理方針含義及其理解塑造品牌建造精品品牌效應是公司參加社會競爭實力之一，好品牌就是一面旗幟。打造自已品牌，就要有時代意識，精品意識，把每一項工程建成時代精品，用高原則、高起點建造符合法律、法規(guī)規(guī)定和顧客滿意工程。信守承諾顧客至上信守承諾是市場競爭規(guī)則之一。公司要取信于顧客并贏得有關方信賴，必要不斷提高信譽度和知名度，樹立良好公司形象，視信譽為生命，實事求是，有諾必行。以顧客和有關方滿意為目的，全面理解顧客規(guī)定，不斷滿足顧客和有關方規(guī)定和盼望是公司生存主線條件。竭誠服務追求創(chuàng)新公司在生產滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定產品同步，不斷提高自身服務質量，真心誠意為顧客著想，滿足顧客規(guī)定，持續(xù)改進管理體系，持續(xù)保持生產符合規(guī)定規(guī)定產品能力，并努力超越顧客盼望。5.3.3.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針含義及其理解以人為本人是公司生存和發(fā)展基本，人是生產諸要素中最活躍和起決定作用因素，只有員工充分參加才干保證環(huán)境和安全管理過程有效控制，關注職工健康安全，提高整體素質，增強環(huán)境安全意識是公司發(fā)展主線?？萍碱I先面對科學技術迅速發(fā)展，市場競爭日益激烈，公司要實現跨越式發(fā)展，不斷提高效率和效益，不但要引入先進管理模式，還必要實現科學技術不斷創(chuàng)新。通過完善HSE管理體系，持續(xù)改進,優(yōu)化過程，改進工藝，減少安全風險，防止污染。遵章守法公司必要依法管理，守法經營。一是執(zhí)行通用法律、法規(guī)和國際慣例；二是執(zhí)行國家和地方政府合用法律法規(guī)；三是執(zhí)行按照“三個原則”規(guī)定結合實際制定內部法規(guī)—管理體系文獻。全體員工行為必要符合管理體系文獻規(guī)定。造福社會公司在實現自身發(fā)展同步還要實現對社會和對職工承諾，建立環(huán)境和職業(yè)安全管理體系，保持其有效性和適應性，把施工對環(huán)境導致影響控制在關于原則以內；廢棄物排放規(guī)范處置，防止導致環(huán)境污染。關愛健康，愛惜生命，杜絕人員傷亡事故和重大機械設備事故、重大火災事故，減少普通事故。5.3.4管理方針以滿足法律法規(guī)和持續(xù)改進規(guī)定為目，以承諾對象滿意為目的，質量承諾對象是顧客，環(huán)境承諾對象是有關方，職業(yè)健康安全承諾對象是員工。5.3.5定期評審管理方針，以保證其充分性、有效性和持續(xù)適當性。5.3.6形成文獻，保證在公司內部各個層次得到溝通，使全體員工都能理解和執(zhí)行。5.3.7管理方針通過各種途徑向顧客及有關方進行傳遞，以便于公眾理解和監(jiān)督公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1管理目的總經理主持、管理者代表組織，公司領導以及各部門負責人參加組織制定管理目的，管理目的應符合我司特點和有關法律法規(guī)規(guī)定，有效控制產品質量、控制重要環(huán)境因素、控制重大危險源，對提高公司整體業(yè)績起到勉勵作用。各有關職能和層次將目的進行分解，形成目的責任制。各級管理目的無論定性還是定量，都應是可測量，都能進行檢查、評價，并成為全體員工共同奮斗目的。管理目的詳見0.3要素5.4.2管理體系策劃為保證目的實現，公司管理層要保證對實現目的所需資源進行辨認，并對管理體系進行策劃。5.4.2.1策劃應涉及如下內容a）對實現目的所需管理活動分層次地加以辨認并作出明確規(guī)定和控制規(guī)定。b）擬定為實現目的所有過程所需資源，涉及人力資源、基本設施和工作環(huán)境；c）提出對已擬定管理體系過程進行持續(xù)改進規(guī)定和辦法：d）依照內外部條件變化，需要對管理體系更改時，應進行策劃，以保持管理體系完整性和正常運營。e）對公司范疇內施工過程中環(huán)境因素和危險源進行辨認、評價，制定工程項目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，明確方案實行職責和權限規(guī)定，規(guī)定實現目的和指標辦法和時間表及評審和修訂規(guī)定。5.4.2.2環(huán)境因素和危險源控制a）生產副總經理負責審批重要環(huán)境因素和重大危險源；b）項目管理中心負責組織環(huán)境因素和危險源辨認、登記、評價工作，以確認重要環(huán)境因素和重大危險源，并及時更新；c）辨認環(huán)境因素和危險源范疇必要覆蓋公司所有活動、產品或服務各個方面；d）辨認環(huán)境因素和危險源應考慮過去、當前、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e）辨認環(huán)境因素要考慮：對水體排放、對大氣排放、噪聲排放、固體廢棄物處置、能源、資源使用和土地污染、地方性環(huán)境問題等；f）辨認危險源要考慮：物體打擊、高處墜落、觸電、坍塌、車輛傷害、機械傷害、爆炸傷害、火災、食物中毒、化學品中毒、化學品窒息、其她；g）評價環(huán)境因素和危險源/風險時應考慮影響規(guī)模、范疇、發(fā)生頻次、社會關注限度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等。5.4.2.3法律、法規(guī)及其她規(guī)定為保證公司及時獲得最新法律法規(guī)及其她規(guī)定，辦公室負責建立并保持《法律法規(guī)文獻管理程序》。a）辦公室負責獲取、確認法律法規(guī)和其她規(guī)定：b）各部門收集國家或地辦法規(guī)及規(guī)定應及時傳遞到辦公室，辦公室確認與我司有關質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定，建立合用《重要法律法規(guī)及其她規(guī)程清單》：c）關注國家、地區(qū)立法機構最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其她規(guī)定變化，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其她規(guī)程清單進行動態(tài)管理。5.4.2.4策劃輸出應形成文獻，并得到審批。策劃輸出文獻如下：a）管理手冊b）程序文獻c）管理制度d）施工組織設計/質量籌劃e）專項技術文獻f）工程項目環(huán)境管理方案g）工程項目職業(yè)健康安全管理方案5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限公司依照管理體系運營需要設立職能部門（詳見附錄A管理體系組織機構圖），明確了各職能部門管理職責、權限關系，公司分管領導負責定期組織檢查考核。公司各職能部門和關于管理、執(zhí)行、驗證人員管理職責、權限詳細規(guī)定，公司應以文獻形式下發(fā)各單位執(zhí)行。a.總經理——領導公司全面管理工作，對公司管理體系運營負領導責任；——對公司管理體系主持決策，領導制定管理方針、目的，批準管理手冊，領導建立和完善管理體系，保證其有效運營；——主持管理評審，擬定持續(xù)改進目的，保證管理體系符合“原則”規(guī)定；——保證產品、服務和工程項目規(guī)定，能滿足顧客需要；——保證環(huán)境、職業(yè)健康安全管理規(guī)定，能滿足有關方和員工規(guī)定；——授權管理者代表和公司貫標辦行使管理體系運營組織、協(xié)調、檢查、考核等職權；——負責主持對各部門、單位負責人工作質量檢查、考核、獎懲。b.公司管理層各分管領導、各部門、單位負責人——分管審批重大質量事故、重大環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合、事故事件解決，決定考核、獎懲，組織審批公司管理體系改進辦法；——理解并組織貫徹管理方針、目的；——熟悉本部門職責、權限和有關管理體系文獻；——熟悉本部門與有關部門工作接口；——明確對下屬工作規(guī)定，組織制定內部各類人員崗位職責；——掌握本部門工作狀況；——各單位負責人要組織制定本單位管理規(guī)范并監(jiān)督實行；各部門、各單位（項目部）詳細職責、權限見公司關于管理文獻規(guī)定規(guī)定。c.重要崗位工作人員指從事管理體系內部審核人員、其她驗證、監(jiān)控核心崗位人員（涉及特殊工作人員）。——熟悉管理方針、目的；——熟悉本崗位職責；——熟悉本工作根據程序文獻、原則規(guī)范、管理規(guī)定；——經培訓達到規(guī)定能力（資格）規(guī)定；——做好工作所需記錄。d.其她工作人員、操作人員——理解管理方針、目的；——熟悉本崗位職責；——清晰本崗位所根據文獻、原則規(guī)范、操作規(guī)程、管理規(guī)定；——經培訓達到規(guī)定能力（資格）規(guī)定；——做好工作所需記錄。5.5.2管理者代表管理者代表一名在公司級領導層產生，由總經理任命，其職責和權限如下：a）負責管理手冊審核和程序文獻審批；b）協(xié)助總經理貫徹實行管理方針和目的，領導對全體員工進行質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和能力培訓工作；c）保證管理體系所需過程得到建立、實行和保持；d）負責領導和策劃內部審核，審批審核籌劃，任命審核組長。e）向總經理和管理評審會議報告管理體系業(yè)績和任何改進需求：f）保證在整個公司內部提高員工顧客意識、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識教誨；g）負責與管理體系關于事宜外部聯系。5.5.3內部信息溝通信息暢通是管理體系有效性重要標志之一。a）總經理保證在公司有關職能和層次上建立內部溝通渠道，組織開展內部溝通，使有關信息在公司各職能部門和人員之間，及時、精確、全面地得到應有溝通。b）公司管理方針、目的與指標及管理體系關于規(guī)定，通過生產調度會、質量工作會議、文獻、內部刊物、簡報和通報、工作報告、宣傳板報、電子文檔、聲像制品、互聯網、各種報表等進行有效傳遞。c）各部門收到關于質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面法律法規(guī)及其她規(guī)定信息，應及時傳遞到貫標辦，由貫標辦整頓登記并傳遞到有關部門。d）管理體系運營中產生信息由其產生部門及時傳遞到關于單位和個人，重大質量、環(huán)境和傷亡事故、事件應在當天上報主管領導。5.6管理評審5.6.1總經理主持、管理者代表組織按策劃時間間隔召開管理評審會，對管理體系運作狀況進行評審，以保證管理體系持續(xù)適當性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目的與否得到了滿足。普通狀況下，管理評審會每年年終召開一次，間隔不超過12個月。當內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化或質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系明顯不適應時，持續(xù)發(fā)生重大質量事故、安全事故或導致環(huán)境重大污染以及有關方投訴時，可增長評審次數。5.6.2評審信息輸入a）管理體系審核成果，涉及內審和外審；b）方針、目的、指標及方案完畢狀況和重大環(huán)境因素、重大危險因素控制狀況；c）公司業(yè)績及顧客滿意限度測量成果；d）有關法律、法規(guī)符合性及產品符合性信息；e）糾正和防止辦法實行狀況和效果；f）以往管理評審所擬定辦法貫徹狀況及改進活動成果；g）也許影響管理體系有效運營變化因素，并提出改進建議；h）顧客、員工及有關方投訴、抱怨和關懷熱點問題。上述信息數據應獲得并得到證明，分析擬定改進方向，將輸入轉化為輸出。5.6.3評審輸出管理評審報告作為評審輸出形式，目是使管理體系不斷改進和提高。評審報告涉及如下內容：a）管理體系及其過程有效性改進辦法（如方針和目的調節(jié)、管理方案完善等）；b）顧客、員工及有關方對工程質量等產品規(guī)定和環(huán)境、職業(yè)健康管理改進辦法；c）依照內外部變化，考慮自身資源適當性和擬定將來資源需求；d）有關法律法規(guī)及其規(guī)定符合性；e）實行改進責任部門應監(jiān)控改進過程，做好記錄作為下次管理評審輸入。5.6.4評審后處置a）評審后貫標辦依照評審會議記錄，編制管理評審報告，經管理者代表審核、總經理批準后下發(fā)有關部門；b）管理評審所提出改進辦法，由主管職能部門負責監(jiān)督責任部門貫徹，如達不到預期效果時，責任部門應重新制定改進辦法，直至達到預期效果為止。c）管理評審關于記錄由貫標辦予以保存。6.0資源管理6.1資源提供資源是實現管理方針和目的與指標重要保證，公司保證提供過程及改進所需資源，以滿足顧客、員工及有關方規(guī)定。資源涉及：人力資源、基本設施、硬件、軟件、工作環(huán)境等。6.1.1公司通過內審、外審、管理評審等活動，動態(tài)地調節(jié)和充實資源，以適應內外環(huán)境變化。做到：a）有適應性地辨認需提供資源內容、規(guī)定及數量；b）及時提供所需資源。6.1.2項目部所需資源及提供a）管理人員由公司依照項目狀況予以配備；b）勞務人員在合格名冊中選用；c）各類基本設施在施工組織設計中擬定，通過內部調配、購買或租賃予以提供；d）工作環(huán)境由項目部負責在項目所在場地依照施工組織設計規(guī)定予以貫徹和提供。6.2人力資源6.2.1總則a）公司從事質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員應具備相應能力，對其能力評價，要從教誨、培訓、技能和經驗等方面進行判斷。公司勞動人事部每年組織一次對管理者質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力及意識考核，考核記錄由考核部門負責保存。b）各級管理者任職條件，參見公司關于《崗位任職原則》規(guī)定規(guī)定。6.2.2培訓、意識和能力6.2.2.1公司勞動人事部負責建立和保持《培訓和人力資源管理程序》，對各級管理人員和作業(yè)人員質量、環(huán)保、安全意識及專業(yè)技能實行培訓、測評，持續(xù)地滿足公司管理體系需要。a）對影響質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全工作人員進行分類，對各類人員所需教誨、培訓、經歷及技能提出規(guī)定；b）通過招聘和提供培訓等滿足公司管理體系規(guī)定。勞動人事部每年初編制培訓籌劃，經批準后組織實行。對從事管理工作、技術工作和其她作業(yè)人員，進行與其所在崗位相適應能力培訓，使其達到崗位規(guī)定能力；c）通過理論考核、實際操作、業(yè)績評價和觀測等，評價培訓有效性，由組織培訓部門負責培訓有效性評價，提出改進辦法。6.2.2.2通過實行培訓應使全體員工意識到：a）應嚴格執(zhí)行管理方針、目的和關于程序文獻規(guī)定；b）本職工作有關性、重要性和也許產生重大環(huán)境與安全健康影響，以及個人工作改進所帶來環(huán)境效益；c）實現公司質量目的、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的與指標及管理體系規(guī)定，涉及應急準備與響應職責與作用；d）偏離規(guī)定運營程序潛在后果。6.2.2.3組織培訓部門負責保存培訓記錄。6.3基本設施設施是滿足各方規(guī)定所必須基本，對設施進行辨認和維護，保證所提供設施符合規(guī)定規(guī)定。設施涉及：a）辦公和施工生產用建筑及工作所和相應設施，涉及水、電、通訊設備等；b）過程所需設備，涉及生產設備、施工機械、計算機及其軟件、檢測設備及各種工具等；c）必要交通運送工具和通訊設備；d）環(huán)保和勞保設施。施工現場合需設施，在有關《施工機械設備管理》、《施工組織設計》等技術文獻中明確規(guī)定，按需用籌劃配備到位。需要購買大型機械設備由需用部門提出申請，授權人進行審批。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境優(yōu)劣涉及施工過程控制條件并直接影響著員工能動性發(fā)揮，對公司整體業(yè)績及工程質量提高有潛在影響。公司注重工作環(huán)境建設，為施工過程設立適當工作環(huán)境條件，為員工和有關方營造適當工作環(huán)境。施工環(huán)境管理涉及文明施工、環(huán)保、勞動保護、安全施工等四個方面。管理對策：a）制定必要安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度；b）提供必須勞動保護用品；c）營造適當工作環(huán)境，從制度上保證；d）配備相應設施，滿足工作所需溫度、光源等環(huán)境規(guī)定；e）加強與外部聯系，消除社會影響。對所需工作環(huán)境應在有關文獻中明確，如施工組織設計、安全施工技術方案、項目環(huán)境管理方案、項目職業(yè)健康安全管理方案、公司管理規(guī)章制度等，經主管部門批準后得到滿足。公司制定了《施工過程控制程序》、《施工現場安全管理程序》、《HSE運營控制程序》，明確項目管理中心為主管部門，負責對施工現場貫徹狀況進行監(jiān)督檢查，組織對基本設施和工作環(huán)境改進活動。公司總部工作環(huán)境由物業(yè)公司負責，對分管區(qū)域工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查。7.0產品實現對與產品實既關于過程做出規(guī)定，并形成文獻，進行有效控制和管理，保證管理體系有效運作，達到各方滿意。7.1產品實現策劃7.1.1基本規(guī)定為使管理體系文獻所規(guī)定規(guī)定能在施工運作中得到詳細實現，公司對承辦所有工程按顧客和有關方規(guī)定及管理手冊規(guī)定進行策劃，并形成工程項目策劃紀要。策劃應充分考慮如下內容：a）工程項目質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的與指標；b）擬定需要形成文獻過程及也許隨著重要環(huán)境影響和也許產生重大危險源過程，提供所需資源和設施；c）根據產品實現過程和活動特點，擬定工程施工所規(guī)定驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗活動，以及產品接受驗收準則；d）工程回訪及保修服務安排；e）工程施工過程管理和控制必要提供記錄；f）明確特殊過程、核心過程、質量通病控制監(jiān)視和監(jiān)測點；環(huán)境控制監(jiān)視和監(jiān)測點；職業(yè)健康安全控制監(jiān)視和監(jiān)測點。7.1.2公司項目管理中心負責建立并保持《施工過程控制程序》、《HSE運營控制程序》，按程序規(guī)定規(guī)定實行工程項目策劃，工程項目策劃應保存記錄。策劃成果應所有體當前有關文獻中，有關文獻及其編審批按《文獻控制程序》執(zhí)行。7.2與顧客及有關方關于過程公司建立和保持《與顧客關于過程控制程序》，公司經營部為主管部門，項目管理中心為主控有關部門。公司通過市場信息收集、招/投標文獻研討、與顧客溝通、掌握法律法規(guī)規(guī)定，對顧客需求進行辨認并確認，為顧客提供滿意產品。在產品實現過程活動同步，隨著著資源消耗、環(huán)境污染、危險/危害因素、人員傷亡和設備損壞等，對其進行有效控制，使活動、產品和服務滿足關于規(guī)定。7.2.1關于規(guī)定擬定7.2.1.1與產品關于規(guī)定擬定擬定顧客規(guī)定，并轉化為公司規(guī)定。顧客規(guī)定重要涉及：a）顧客規(guī)定規(guī)定，如對產品質量規(guī)定、交付和交付后服務活動規(guī)定；b）顧客未做規(guī)定但屬于規(guī)定用途或已知預期用途所必須規(guī)定，如向顧客做出承諾或在產品實現過程中予以滿足；c）與工程關于法律、法規(guī)原則、規(guī)范規(guī)定；d）公司規(guī)定附加規(guī)定，如產品獲得國家或地方獎項規(guī)定，自愿加長工程保修期和免收非施工責任維修費用，關于環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定等。7.2.1.2與環(huán)境關于規(guī)定擬定公司項目管理中心負責建立并保持《環(huán)境因素、危險源辨識控制程序》，對全公司生產活動、產品實現及服務過程中所有影響環(huán)境因素進行辨認、確認、匯總、登記，組織關于人員對環(huán)境因素進行評價，擬定重要環(huán)境因素，并適時更新。7.2.1.3與職業(yè)健康安全關于規(guī)定擬定公司項目管理中心負責建立并保持《環(huán)境因素、危險源辨識控制程序》，持續(xù)地進行危險源辨識并對其風險作出評價，擬定重大危險源，實行必要控制辦法，防止或減小職業(yè)健康安全風險。危險源辯識與風險評價范疇應涉及：正常生產活動；突發(fā)性、不可預見非正常生產活動；所有進入工作場合人員（涉及有關方人員）活動；工作場合內生產設施（涉及內部和外部），如辦公場合、機械設備、物資等。風險控制從如下幾種方面考慮：a）對于不可容許風險，采用相應辦法以減少風險，使其達到可容許限度；b）對于可容許風險，保持相應控制辦法，不斷監(jiān)視，以防止其風險變大以至超過可容許范疇；c）對于己辨認出風險通過職業(yè)健康安全目的和管理方案來消除或控制；d）風險控制辦法與公司運營經驗和能力相適應。公司危險源辨識采用詢問與交談、現場觀測、查閱關于記錄、獲取外部信息、安全檢查表法等。7.2.2關于規(guī)定評審7.2.2.1與產品關于規(guī)定評審將顧客對產品規(guī)定轉化成公司文獻化規(guī)定，評審與產品關于規(guī)定，必要在向顧客作出有能力提供產品承諾之邁進行。評審成果及評審所引起辦法記錄予以保存。評審目和規(guī)定是保證：a）產品規(guī)定得到規(guī)定，可以是文獻或口頭，但規(guī)定內容必要完全明確和精確理解。即顧客及有關方規(guī)定已經明確，并形成文獻；b）在顧客及有關方對規(guī)定沒有提供文獻闡明狀況下，對顧客及有關方規(guī)定在接受前得到確認；c）與招標文獻、合同規(guī)定表述不一致地方已予解決：d）公司經初步策劃確信有能力滿足與產品關于規(guī)定規(guī)定、價格、交付期限、服務等。當產品規(guī)定變更時，應保證有關文獻得到修改，有關人員應得到變更規(guī)定。當顧客提出其她規(guī)定期，在容許范疇內盡量滿足顧客。7.2.2與環(huán)境關于規(guī)定評審a）重要環(huán)境因素評價，采用直接判斷法或綜合打分法原則，考慮對環(huán)境影響范疇、影響限度、違背法律法規(guī)限度、對環(huán)境影響可恢復性和持續(xù)性、公眾和媒介關注限度（敏感性）等。b）評價根據：①環(huán)境影響限度、恢復能力、發(fā)生頻率、有關方利益；②法律法規(guī)、規(guī)章、原則和其她規(guī)定；③行業(yè)主管部門以及公司關于環(huán)保、能源、資源管理、化學危險品管理等方面規(guī)章和規(guī)定；④公司實際狀況（變化環(huán)境影響技術難度、經濟承受能力，對公司公共形象影響等）；⑤其她。c）評價辦法采用直按判斷法或綜合打分法相結合進行評價。對污染物及噪聲排放采用綜合打分法；對能源、資源消耗采用直接判斷法；對具她環(huán)境因素可采用兩種辦法相結合進行評價。有下列狀況時可直接判斷為重要環(huán)境因素：①違背法律法規(guī)或超標；②緊急狀態(tài)；③己列入《國家危險廢物名錄》固體廢棄物；④對有考核指標部門，其水、電、煤、油、鋼材消耗超過規(guī)定值。7.2.2.3與職業(yè)健康安全關于規(guī)定評審a）風險評價采用直接判斷法和作業(yè)條件危險性評價法相結合，通過定性或定量評價，分析危害導致危險事件發(fā)生也許性和后果，擬定危險大小?！銧顩r下，定性評價合用于直接判斷法，定量評價合用于作業(yè)條件危險性評價法。作業(yè)條件危險性評價法重要是以與過程風險性關于三種因素指標值之積來評價人員傷亡風險大小。這三種因素是：①發(fā)生事故也許性大?。↙）；②人體暴露在危險環(huán)境中頻繁限度（E）；③發(fā)生事故也許導致后果（C）。按照評價公式：危險性分值D=L×E×C，危險性分值D值越大危險性越大，依照評價成果鑒定重大危險源。b）凡具備如下條件均應鑒定為重大危險源：①不符合法律、法規(guī)和其她規(guī)定；②有關方有合理抱怨和規(guī)定；③直接觀測到也許導致危險錯誤，且無恰當控制辦法；④通過作業(yè)條件危險性評價辦法，總分＞160分高度危險也評價為重大危險源。7.2.3與顧客及有關方溝通與顧客及有關方保持溝通是滿足顧客及有關方規(guī)定重要方式。公司辦公室負責建立和保持《協(xié)商與信息交流管理程序》，需要溝通信息涉及：a）公司管理方針及關于規(guī)定及時傳遞到各有關方；b）產品規(guī)定信息，由經營部負責向顧客及有關方征詢招標文獻中不清晰條款；c）顧客及有關方詢問問題應及時予以答復，合同實行中浮現問題，涉及合同修改及時通報給各有關部門；d）在產品實現中和向顧客提供產品后，對顧客反饋和投訴信息，涉及顧客滿意和抱怨，使其得到滿意成果；e）對顧客和有關方提出關于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面信息，接受部門做好記錄，組織實行改進活動，并予以滿意答復：f）各部門從國家關于行政主管部門、報刊、網絡等方面獲取最新法律法規(guī)及其她規(guī)定變更信息，準時向貫標辦傳遞；g）有關方規(guī)定公司提供質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方而信息時，各部門應及時提供，以滿足顧客和有關方規(guī)定。7.3設計和開發(fā)我司為房屋建筑工程施工承包一級公司，沒有工程設計資質，僅按顧客提供技術文獻、設計圖紙組織工程施工，故對GB/T19001-原則第7章7.3條款所有內容進行刪減：7.4采購公司項目管理中心負責建立和保持《采購及供方評價控制程序》，對采購物資供方和勞務供方進行必要控制，保證采購滿足規(guī)定規(guī)定。7.4.1采購過程為保證采購符合規(guī)定規(guī)定，公司在有關程序中規(guī)定了對物資供方和勞務供方選取、評價及重新評價準則，對采購籌劃和合同、進貨驗收與驗證進行控制，對供方施加環(huán)境與職業(yè)健康安全影響作出規(guī)定。公司項目管理中心為主管部門，負責協(xié)調組織有關部門、項目部實行。公司對供方選取與評價，每年一次，以保證供方能力滿足產品及管理過程規(guī)定。公司對采購產品進行如下管理：a）按采購產品對隨后產品實現及最后產品影響分類實行控制；b）對使用產品中具備可標記環(huán)境因素實行有效控制和管理；c）對購買或使用物資、設備和服務中已辨認職業(yè)健康安全風險實行有效控制和管理。7.4.2采購信息7.4.2.1施工前期，項目部應按合同規(guī)定，依照工程進展狀況編制物資需用籌劃，明確提出需采購物資詳細規(guī)定；7.4.2.2項目部在實行采購前，應對編制采購規(guī)定作出核定、確認，保證其充分性與適當性，并應編制采購文獻。7.4.2.3采購信息恰當時應涉及：a）有效版本原則和規(guī)范及采購合同規(guī)定；b）供方提供產品批準證據；c）對供方物資生產中人員資格規(guī)定；d）根據程序規(guī)定對產品驗證。7.4.2.4在采購過程中，項目部對供方提供物資施加環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。7.4.3采購產品驗證a）項目部按《采購及供方評價控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定對采購物資進行進貨檢查或實驗，并對采購產品合格有關資料進行驗證，以保證采購產品滿足規(guī)定采購規(guī)定。對于重要勞動防護用品（安全網、安全帶、安全帽、漏電斷路器）采購時，應向供方索取并驗證產品生產允許證、安全鑒定證、營業(yè)執(zhí)照等有效證件；b）當公司或顧客決定在供方現場進行驗證時，現場材料員應在采購文獻中就驗證安排和放行方式作出規(guī)定；c）顧客驗證不能代替我公司驗證。7.5生產和服務提供生產過程是產品形成過程。公司從工程開工到竣工交付及交付后服務活動提供實行監(jiān)視和測量，以保證產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全符合規(guī)定規(guī)定。公司工程產品實現過程為：施工準備與策劃（涉及過程設計、環(huán)境因素辨認、危險源辨識、風險評價等）生產提供（涉及人力、物力、財力）施工運作過程檢查、監(jiān)測和實驗竣工驗收交付與服務。7.5.1工程項目施工控制7.5.1.1生產和服務提供控制公司項目管理中心負責建立并保持《施工過程控制程序》，項目部通過編制施工組織設計、各類專項施工技術方案，對工程項目實行針對性管理，保證工程準備、施工和保修服務全過程在受控狀態(tài)下進行。從如下方面對生產和服務提供予以控制：a）獲得表述產品特性關于圖紙、技術文獻、操作原則，及時參加圖紙會審，理解產品規(guī)定：b）過程操作以相應操作規(guī)程、規(guī)范、工藝原則、工法、特定合同規(guī)定等作為指引，進行技術交底，下達作業(yè)指引書，必要時編制專項施工方案；c）配備經維護保養(yǎng)或經檢定合格設備，滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全規(guī)定；d）配備必須監(jiān)視和測量裝置，使這些裝置處在可用和精確狀態(tài)，以保證過程能力；e）對過程產品按規(guī)定實行檢查和實驗，未經檢查合格或未經驗證過程產品不得放行；f）對交付后工程做好回訪服務。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運營控制公司項目管理中心負責建立并保持《HSE運營控制程序》，使與公司重要環(huán)境因素和重大危險源關于活動、產品、服務得到有效控制，逐漸加大對有關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。a）對與重要環(huán)境因素和重大危險源關于活動、產品和服務過程，均應按有關程序進行有效控制，保證其不偏離公司管理方針、目的和指標；b）為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，減小環(huán)境污染，減少傷亡事故，在現場施工、安全防護、用電、勞動保護管理方面，針對重要環(huán)境因素和重大危險源建立并保持控制程序，涉及《環(huán)境監(jiān)測、監(jiān)控管理程序》、《施工現場安全管理程序》、《應急準備與響應控制程序》和關于化學品危險管理、污染物排放控制管理、能源資源管理、員工勞動保護控制管理等文獻規(guī)定，各職能部門、項目部負責貫徹執(zhí)行HSE運營控制程序；c）針對重要環(huán)境因素和重大危險源，項目部編制工程項目環(huán)境管理方案和工程項目職業(yè)健康安全管理方案予以控制；對普通環(huán)境因素和風險因素，通過法律、法規(guī)及其她規(guī)定和尋常監(jiān)督檢查進行控制；d）對與供方關于重要環(huán)境因素和重大危險源，應把程序中有關規(guī)定規(guī)定通過合同、合同書形式通報給供方，在運營過程中項目部應及時進行監(jiān)視和測量；e）與重大環(huán)境因素和重大危險源關于核心崗位人員，嚴格執(zhí)行程序和有關文獻規(guī)定，嚴格按規(guī)程操作；f）在施工中做好環(huán)保和勞保設施、施工設備尋常維護和保養(yǎng)，保證設施正常運營；g）運營成果要有記錄。7.5.1.3應急準備與響應公司項目管理中心負責建立并保持《應急準備與響應控制程序》，保證潛在事件和緊急狀況發(fā)生時作出響應，防止或減少也許隨著環(huán)境影響和關于疾病與傷害。a）項目管理中心負責組織、工會、公安科參加，對事故、事件應急準備執(zhí)行狀況監(jiān)督檢查。應急事件重要涉及中毒、火災、爆炸、毒氣泄漏、坍塌、機械事故、傷亡事故等；b）項目部負責編制工程項目應急準備及響應方案，對施工現場事件進行詳細應急管理工作。公司依照辨認出潛在重要環(huán)境因素和重大危險源，擬定下列場合或物質為應急準備與響應重點：①易燃易爆液（氣）體：汽油、柴油、油漆、稀料、氧氣、乙炔氣、燃氣等；②可（易）燃物體：建筑垃圾、冬季施工保溫材料等；③化學品：硫酸、硝酸、鹽酸、磷酸、氫氧化鈉、氫氧化鉀等；④作業(yè)點或場合：現場電氣焊作業(yè)點、木工棚、裝飾作業(yè)點、防水作業(yè)面、倉庫、油庫、施工現場配電箱、食堂等；c）對潛在事故或緊急狀況由相應部門組織制定防止辦法及應急辦法。d）相應急場合工作人員應進行相應崗位教誨和應急知識教誨。e）公安科組織義務消防員每年進行一次消防演習。f）責任單位對潛在事故或緊急狀況發(fā)生時迅速做出有效反映，如遇事故性質嚴重難以解決，應及時聯系緊急救援和報告。g）在事故或緊急狀況解決完畢后，應相應急準備與響應控制程序進行一次評審或修訂。h）對事故或緊急狀況解決應形成記錄。7.5.2生產和服務提供過程確認當生產和服務提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證時，應對這種過程實行確認，確認以證明所實現策劃成果能力。公司常用需確認過程有：高性能砼、大體積砼、壓力管道焊接、樁基本工程、防水工程等。在工程策劃時應對項目特殊過程、核心過程進行確認并做出控制安排，這些安排涉及如下一種或幾種方面：a）明確評審、批準特殊過程所需準則和技術與管理文獻；b）對特殊過程施工人員和使用設備進行資格、能力鑒定；c）編制施工方案或作業(yè)指引書；d）明確特殊過程實行中記錄規(guī)定，以便于可追溯；e）在施工條件（技術參數）、施工人員、材料發(fā)生變化，質量或安全發(fā)生問題，對特殊過程進行再次確認或更改確認。7.5.3標記和可追溯性7.5.3.1通過產品標記實現產品可追溯性，標記記錄應為產品唯一性標記。當顧客對過程產品有可追溯性規(guī)定期，可向顧客提供標記記錄。公司編制《施工過程控制程序》、《采購及供方評價控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》，應對采購物資產品標記，對物資、工程質量檢查實驗狀態(tài)標記及有可追溯性控制規(guī)定作出規(guī)定。7.5.3.2有可追溯性規(guī)定產品范疇a）對最后產品質量有較大影響物資；（如水泥、鋼材等）b）顧客驗證物資；c）采用了新技術或新材料物資；d）法規(guī)中規(guī)定物資；e）對環(huán)境和人身安全有危害化學危險品；f）對職業(yè)健康安全有傷害‘三寶四口’和臨邊防護。7.5.3.3對有可追溯性規(guī)定產品唯一性標記，要注明使用工程部位、數量、標記人及時間，以保證產品可追溯性。7.5.3.4當顧客對過程產品有可追溯性規(guī)定期，項目部應向顧客提供標記記錄。7.5.4顧客財產公司對顧客提供財產作出控制規(guī)定，這些財產至少應涉及：設計圖紙、設施、物資、顧客外包完畢工程內容和提供知識產權等。項目部應妥善保管在其控制或使用下顧客財產，并進行標記、保護和維護，當顧客提供財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不合用時，應予以記錄并及時向顧客報告。對顧客提供技術文獻和知識產權還要為其保密，防止泄露。7.5.5產品防護7.5.5.1重要材料及設備在搬運前要進行交底，按規(guī)定進行搬運。對采購產品不得過早地拆除包裝，以保護產品完好。7.5.5.2對于采購材料要按類別儲存。對進出庫材料應按照規(guī)定辦理好相應手續(xù)，并做好檢查和實驗。對有時間規(guī)定材料，要做到先進先出，保證在材料有效批內使用。7.5.5.3油漆、油料和易燃、易爆化學危險品搬運及儲存，按關于化學品、危險品管理規(guī)定控制。7.5.5.4對過程產品和最后產品要有妥善防護辦法，特別是冬雨期施工產品防護要細致到位，必要時成立防護小組并明確其職責，保證產品外觀清潔、完整，達到顧客滿意。這種防護應延續(xù)到顧客對產品正式驗收或接受。詳細按《施工過程控制程序》和物資管理關于規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，保證測量能力與測量規(guī)定相一致，保證所有場合都得到有效成果。公司建立并保持《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，由公司項目管理中心、實驗室分別對其實行過程進行監(jiān)視。7.6.2公司項目管理中心、實驗室分別建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并對監(jiān)視和測量裝置校準、使用、保管等活動進行控制，保證本系統(tǒng)所使用監(jiān)視和測量裝置處在受控狀態(tài)。7.6.3監(jiān)視和測量質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全裝置，應依照國家關于規(guī)定定期或在使用邁進行校準或調節(jié)，并標記校準狀態(tài)，以防止誤用。7.6.4當不存在校準規(guī)定期，按使用闡明書規(guī)定調節(jié)。自檢實驗儀器由實驗室組織進行定期檢測。7.6.5對設備校準狀態(tài)進行標記。7.6.6防止也許儀校準失效調控。7.6.7在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失準。7.6.8在校準有效期內，當發(fā)現測量設備不準時，對以往測量成果有效性進行評價，并采用糾正辦法保證產品符合性。7.6.9用于監(jiān)視和測量規(guī)定規(guī)定軟件，在使用前應予以確認。7.6.10應保存校準、調節(jié)、檢測記錄成果。8.0測量分析和改進公司對產品、過程能力、顧客和其她有關方滿意限度進行測量和評價，對獲得數據收集、辨認、整頓、分析，為領導決策提供信息，便于改進。8.1總則公司各職能部門對業(yè)績改進活動實行監(jiān)視，并測量、分析改進過程，以便：a）證明產品符合性；b）保證管理體系運作符合原則、法律法規(guī)及其她規(guī)定；c）評審目的完畢限度，持續(xù)改進公司管理體系有效性：公司采用適當記錄技術，對管理活動、過程產品和服務進行控制，對有關數據作出記錄并進行分析，制定糾正辦法和防止辦法實行改進活動，不斷提高管理體系有效性。8.2監(jiān)視和測量公司項目管理中心負責建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，對影響公司業(yè)績顧客滿意、過程產品質量和服務、環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量作出規(guī)定，采用有效辦法，開展持續(xù)改進活動。8.2.1顧客及有關方滿意監(jiān)視和測量顧客及有關方滿意是公司永恒追求。辨認并理解顧客及有關方對施工過程、產品質量及交付后服務、環(huán)境和職業(yè)健康安全滿意限度，并予以記錄和分析，進行顧客及有關方滿意限度測評，分析管理體系業(yè)績與顧客、有關方及市場需求差距，作為公司對管理體系有效性改進根據。顧客及有關方滿意或不滿意信息收集方式有：a）進行問卷調查；b）回訪顧客與顧客直接溝通征詢意見；c）顧客及有關方投訴和抱怨；d）各種媒體、消費者組織報導等。公司制定了《與顧客關于過程控制程序》，程序明確項目管理中心為顧客滿意度測量工作主管部門，其她各職能部門應予配合，負責定期及時收集有關信息上報項目管理中心。項目管理中心進行記錄、分析，并可作為管理評審輸入。8.2.2內部審核內部審核是公司對管理體系進行自我完善、自我約束、自我改進重要環(huán)節(jié)。通過有籌劃地定期內部審核，以擬定管理體系與否滿足原則規(guī)定，與否有效實行和保持。貫標辦負責建立并保持《內部審核程序》，對內部審核活動準則、范疇、頻次和辦法及審核員職責做出規(guī)定，保證審核過程客觀性和公證性。審核員應是與被審核部門無直接責任并經培訓人員，并按籌劃實行審核，保持審核記錄，向被審核部門負責人報告審核成果，保管有關記錄。審核結束后被審核部門對審核中發(fā)現不符合項及時糾正，以消除不符合及其產生因素，貫標辦組織審核員驗證，保持驗證成果記錄。審核組長編寫審核報告。8.2.3過程監(jiān)視和測量公司通過管理評審、內部審核、體系運營檢查、尋常監(jiān)督檢查、顧客滿意限度測評以及數據分析、糾正辦法和防止辦法等活動，對管理體系過程實行監(jiān)視和測量，以證明過程實現能力。在有關程序文獻中均對過程監(jiān)視和測量作出規(guī)定，當監(jiān)督檢查或檢測發(fā)現某個過程能力局限性或未能達到所策劃成果時，有關部門應進行因素分析，及時采用糾正和糾正辦法，以保證過程適當性。a）貫標辦負責主持管理體系運作控制監(jiān)視和測量，每季度進行一次；對管理目的與指標完畢狀況進行監(jiān)視和測量，每半年進行一次；每年年終組織對遵紀守法狀況進行符合性評審，并形成報告；并結合內部審核活動實行監(jiān)視和測量。b）項目管理中心負責配合貫標辦定期組織質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作實行監(jiān)控，每季度進行一次；c）項目部負責對現場產品質量及過程產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制狀況進行檢查，每月一次，并保存記錄。8.2.4產品監(jiān)視和測量公司建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》，明確項目管理中心為產品監(jiān)視和測量主管部門。8.2.4.1產品監(jiān)視和測量分為采購產品、過程產品、最后產品。8.2.4.2項目部應對工程質量檢查活動在施工組織設計中做出明確安排，在產品形成過程恰當階段進行監(jiān)視和測量，以驗證產品滿足規(guī)定規(guī)定。產品由專業(yè)質檢員跟蹤檢查，填寫記錄并保存產品符合接受準則證據。除非顧客批準，否則在所有規(guī)定活動均己圓滿完畢之前，不得放行產品和交付服務。8.2.4.3采購物資、顧客財產按《采購及供方評價控制程序》規(guī)定內容進行監(jiān)測，保證不合格物資不得投入使用。8.2.4.4檢查過程嚴格執(zhí)行國家《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一原則》、《工程建設原則強制性條文》規(guī)定，對檢查、實驗成果以記錄或標簽等方式做出狀態(tài)標記，審簽手續(xù)完善。8.2.5環(huán)境績效監(jiān)視和測量項目管理中心負責建立并保持《環(huán)境因素、危險源辨識控制程序》、《應急準備與響應控制程序》，及制定關于污染物排放控制管理規(guī)定文獻，對也許具備重大環(huán)境影響運營與活動核心性環(huán)節(jié)進行正常監(jiān)視和測量。涉及對目的和指標符合性及法律法規(guī)執(zhí)行狀況進行監(jiān)測。監(jiān)測對象為：場界噪聲、揚塵控制、有害有毒氣體、廢水及廢棄物排放、能源消耗等。a）項目管理中心負責監(jiān)控環(huán)境目的、指標貫徹狀況及法律法規(guī)執(zhí)行狀況，每半年進行—次。當未達到規(guī)定規(guī)定期，制定糾正辦法予以糾正；b）公司機關環(huán)境監(jiān)測及能源消耗由物業(yè)公司負責。環(huán)境監(jiān)測每年進行一次，能源消耗每季度進行一次，并做好記錄；c）項目部對現場噪聲應按規(guī)定定期監(jiān)測，當超過規(guī)定限值時可采用遮擋辦法控制；對現場揚塵、廢水及廢棄物排放，采用如灑水、設立沉淀池、設立垃圾箱等予以控制和管理；對能源消耗做好登記，每月通過實際用量與籌劃量對比進行監(jiān)測；d）當有關方對環(huán)境有抱怨時，應恰當增長監(jiān)測頻次；當監(jiān)測成果超標時，應進行分析，采用辦法改進，將成果上報公司主管部門。對不能自測項目應委托環(huán)保部門進行監(jiān)測。8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量項目管理中心負責建立并保持《環(huán)境因素、危險源辨識控制程序》、《施工現場安全管理程序》、《應急準備與響應控制程序》，及制定關于員工勞動保護、化學危險品管理規(guī)定文獻，對公司在建筑施工活動、過程和服務中可以控制和必要施加影響危險源進行辨認、評價與控制，以保證職業(yè)健康安全活動有效運營。a）職業(yè)健康與安全監(jiān)測①員工健康檢查由工會負責組織，每二年1次；②特種作業(yè)人員健康檢查由項目管理中心負責組織實行，每年1次；③女職工健康檢查由工會負責組織實行，每年1次：④噪聲排放、事故、事件、職業(yè)病等不良績效尋常監(jiān)督檢查由項目管理中心和工會分別負責組織實行；b）職業(yè)健康安全測量辦法，應視績效指標不同而采用定性測量和定量測量，各部門可依照實際需要擬定：定性測量：可依照危險限度、危害與傷害限度，后果及成果嚴重限度，違規(guī)狀況等進行定性測量；定量測量：工作場合某種有害氣體成分與含量，場界噪聲排放，重大危險、危害因素發(fā)生機率等進行定量測量；c）貫標辦負責主持、項目管理中心協(xié)助組織職業(yè)健康安全績效監(jiān)視，其監(jiān)視辦法分積極性監(jiān)視和被動性監(jiān)視，兩種監(jiān)視辦法可結合應用。重要監(jiān)視公司開展職業(yè)健康安全活動符合性，通過體系運營檢查記錄實行，這種符合性監(jiān)視內容涉及：①職業(yè)健康安全方針、目的實現限度；②職業(yè)健康安全管理方案實行狀況；③遵守法律法規(guī)和其她規(guī)定狀況。8.3不符合控制公司建立并保持《不合格品/不符合項控制程序》，明確項目管理中心為主管部門，歸口負責不合格品控制及環(huán)境、職業(yè)健康安全運營不符合項管理，負責環(huán)境不符合、安全事故、事件、安全衛(wèi)生事件管理。各項目部技術質量部門、生產安所有門分別歸口管理不合格品、環(huán)境、職業(yè)健康安全不符合項及事故、事件處置實行，公司項目管理中心負責監(jiān)控、驗證工作。8.3.1不合格品控制8.3.1.1發(fā)現不合格品人員或部門，都應執(zhí)行程序文獻對不合格品標記、記錄、評審、處置、驗證規(guī)定。8.3.1.2評價不合格品性質嚴重限度，提出處置方案并得到審批。8.3.1.3處置不合格品辦法和途徑a）采用辦法，消除發(fā)