食品生產(chǎn)許可證申請質量手冊樣本

文獻編號：ZSQC01-受控編號：質量手冊批準：審核：編制：主管部門：發(fā)布日期：1月1日實行日期：1月1日目錄一、質量管理方針ZSQC001-03二、質量管理目的ZSQC002-04三、任命書ZSQC003-05四、組織機構圖ZSQC004-06五、質量管理職責及人員任職規(guī)定ZSQC005-071、質檢部職責072、內(nèi)務部職責083、生產(chǎn)部職責094、市場部職責105、總經(jīng)理職責及任職規(guī)定106、質量負責人職責及任職規(guī)定117、生產(chǎn)部負責人職責及任職規(guī)定128、質檢部負責人職責及任職規(guī)定139、市場部負責人職責及任職規(guī)定1410、操作人員職責及任職規(guī)定1511、化驗員職責及任職規(guī)定16六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度ZSQC006-171、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度ZSQC006.1-172、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度ZSQC006.2-173、倉儲衛(wèi)生及運送管理制度ZSQC006.3-184、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度ZSQC006.4-19七、質量控制規(guī)定ZSQC007-21（一）、采購管理制度ZSQC007.1-211、進貨查驗記錄制度ZSQC007.1.1-212、原料驗收管理制度ZSQC007.1.2-21（二）、食品添加劑使用管理制度ZSQC007.2-22（三）、生產(chǎn)設備清洗保養(yǎng)制度ZSQC007.3-25（四）、生產(chǎn)過程控制管理制度及考核辦法ZSQC007.4-25（五）、產(chǎn)品防護和交付控制制度ZSQC007.5-29（六）、產(chǎn)品出廠檢查制度ZSQC007.6-32（七）、出廠檢查記錄制度ZSQC007.7-33八、人員培訓管理制度ZSQC008-35（一）、食品安全知識培訓制度ZSQC008.1-35（二）、食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度ZSQC008.2-35九、產(chǎn)品標記標注管理制度ZSQC009-39十、產(chǎn)品原則使用管理制度ZSQC010-40十一、檢查設備及計量器具使用管理制度ZSQC011-41十二、產(chǎn)品運送過程及貯存管理制度ZSQC012-42十三、產(chǎn)品銷售管理制度ZSQC013-43十四、消費者投訴受理制度ZSQC014-45十五、公司誠信管理制度ZSQC015-46十六、公司技術文獻管理制度ZSQC016-48十七、不合格品管理制度及不符合狀況管理辦法ZSQC017-49十八、糾正辦法管理制度ZSQC018-53十九、不安全食品召回及解決制度ZSQC019-56二十、食品安全風險監(jiān)測信息收集制度ZSQC020-59二十一、食品安全事故解決制度ZSQC021-62附：食品安全突發(fā)事件應急預案ZSQC/FL01-65食品中毒應急預案ZSQC/FL02-68一、質量管理方針ZSQC001-質量方針：“不斷提高產(chǎn)品質量，永追產(chǎn)品高品質，將安全優(yōu)質食品奉獻社會”二、我司在制定質量方針時應保證：1、與我司公司宗旨“秉承綠色理念，創(chuàng)新和諧發(fā)展”相適應；2、信守對顧客保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以原則為判斷根據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質服務；3、質量方針應提供制定和評審質量目的框架；4、在全公司內(nèi)部傳達、溝通，是全體員工理解和執(zhí)行；5、加強機構內(nèi)部質量管理，增強人員質量意識和業(yè)務素質，持續(xù)改進工作，不斷提高我司信譽度和權威性；6、對方針和持續(xù)適當性進行評審和修訂，以適應不斷變化內(nèi)外環(huán)境；7、質量方針由總經(jīng)理批準發(fā)布，修訂后應重新批準發(fā)布。二、質量目的ZSQC002-總經(jīng)理組織并策劃在我司質量方針框架下制定我司質量目的，并把質量目的進行分解至各部門，確立各部門質量目的。質量目的是可測量或考核。我司組織定期對質量目的進行考核評審，保證質量目的適應性。質量目的：一次性成品合格率96%出廠產(chǎn)品檢查合格率100%顧客滿意率今年達95.5%，且每年遞增0.5%食品安全事故發(fā)生率為0.由質檢部門定期向質量負責人報告過程檢查和出廠檢查以及質量管理體系運營狀況，有業(yè)務部負責顧客滿意度考核，采用問卷形式市場調(diào)查表，每季度考核一次，每次10份，并對調(diào)查建議和意見進行整治和改進。質量負責人對食品安全事故負總責。質量目的分解：質量目的生產(chǎn)部質檢部業(yè)務部一次性成品合格率96%出廠產(chǎn)品檢查合格率100%顧客滿意度95.5%（逐年遞增0.5%）食品安全事故發(fā)生率0物資采購驗收合格率100%三、任命書ZSQC003-為保持質量管理體系有效運營，保證產(chǎn)品質量滿足規(guī)定，經(jīng)研究決定，任命：莊體利擔任總經(jīng)理兼任質量負責人于平擔任業(yè)務部負責人陳麗華擔任生產(chǎn)部負責人王倩倩擔任內(nèi)務部負責人尹翠翠擔任質檢部負責人李曉萌、孫欽秀擔任化驗員質量負責人及質量管理人員具備如下職責和權限：貫徹關于法律法規(guī)和規(guī)章，制定并實行公司質量方針、質量目的；負責公司質量管理體系建立、實行和保持，組織質量管理體系文獻、各項管理制度編制、實行，負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質量職能執(zhí)行狀況；負責解決生產(chǎn)過程中與質量關于問題，對最后質量負責；提出質量工作籌劃和質量改進規(guī)定。化驗員具備如下職責和權限：化驗室獨立承擔公司產(chǎn)品質量出廠檢查工作，化驗員對產(chǎn)品質量有一票否決權?；瀱T行使權利不受任何部門和領導干擾?？偨?jīng)理：年月日四、組織機構圖ZSQC004-總經(jīng)理總經(jīng)理兼質量負責人 質檢部市場部內(nèi)務部生產(chǎn)部質檢部市場部內(nèi)務部生產(chǎn)部化驗室化驗室物流車間物流車間采購倉庫五、質量管理職責及規(guī)定ZSQC005-1、目規(guī)定我司生產(chǎn)、質量、衛(wèi)生安全工作組織機構，明確各部門職責和互有關系，保證各方面工作正常進行。2、合用范疇合用于我司生產(chǎn)、質量、衛(wèi)生安全工作機構設立與職責權限。3、職責3.1總經(jīng)理負責組織機構設立、職能分派和資源配備，任命核心崗位人員；3.2質檢部組織實行。4、管理規(guī)定4.1組織機構設立應明確；4.2負責我司質量管理人員及其她核心崗位人員要有崗位任命；4.3各部門與各級人員有明確質量安全崗位職責。5、程序/辦法5.1組織機構圖（見四）；5.2我司質量負責人授權書及各類人員任命書（見三）；5.3崗位職責5.3.1部門職責5.3.1.1質檢部1）參加我司質量安全體系建立和實行，協(xié)助質量負責人監(jiān)督，協(xié)調(diào)質量安全體系安全運營和改進；2）負責產(chǎn)品質量控制程序實行；3）負責測量設備管理；4）負責對有毒有害物品管理；5）負責對不合格品處置狀況進行監(jiān)督。5.3.1.1.1化驗室1）對采購物料（涉及原料、輔料、包裝材料）驗收；2）對生產(chǎn)過程中核心控制點進行檢查監(jiān)督；3）對公司產(chǎn)品出廠檢查；4）檢查操作嚴格按關于原則或作業(yè)指引書進行；5）檢查儀器應進行周期檢定、校準，并保存有關證書、報告；6）檢查過程按規(guī)定進行記錄，必要時出具報告，記錄與報告應妥善保存；5.3.1.2內(nèi)務部1）負責實行總經(jīng)理對機構設立及人員崗位設立貫徹組織與質量關于人員年度考核和資格確認工作以及各類文獻管理；2）負責我司內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生控制、檢查、管理以及對生產(chǎn)、質量管理人員衛(wèi)生體檢工作；3）制定我司業(yè)務和技能培訓籌劃并實行；4）負責協(xié)助質檢部對采購物資質量安全進行控制；5）負責對市場上不合格品召回處置進行記錄；市場信息采集、客戶需求記錄；以及顧客滿意度調(diào)查，收集并及時解決顧客意見；5.3.1.3生產(chǎn)部1）負責編制生產(chǎn)工藝規(guī)程、重要設備操作規(guī)程，并組織操作及嚴格按作業(yè)指引書進行操作；2）負責對生產(chǎn)設備更新改造和生產(chǎn)設備尋常維護保養(yǎng)；3）負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程質量控制程序實行；4）負責不合格產(chǎn)品處置。5.3.1.3.1生產(chǎn)車間1）負責尋常人員、生產(chǎn)環(huán)境、操作衛(wèi)生控制和生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生使用管理；5.3.1.3.2倉庫1）負責物資出入庫管理并定期對物資進行盤點；2）負責做好原輔材料、成品檢查狀態(tài)標記及內(nèi)外包裝物隔離標記；5.3.1.3.3采購1）負責制定原輔材料和包裝物采購管理制度；2）負責制定采購文獻涉及：采購籌劃、采購清單、采購合同等；3）按規(guī)定負責對供貨單位進行供方能力調(diào)查評價，選取質量好、價格合理、供貨及時單位為定點供應商，填寫合格供應商評價表。4）所有外購物品都應同供應商訂立供貨合同，應有明確進度和質量規(guī)定，并嚴格按合同執(zhí)行；5）依照生產(chǎn)需求，采購所需各類外購物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營正常運營；6）在采購過程中，應嚴格執(zhí)行各類外購物品質量原則和關于規(guī)定及規(guī)定；5.3.1.3.4物流負責公司產(chǎn)品出廠運送；5.3.1.4市場部1）負責我司產(chǎn)品市場調(diào)研和銷售籌劃制定及執(zhí)行；2）負責組織合同評審及訂立；3）負責已交付不安全產(chǎn)品召回；4）負責在銷售記錄上保持產(chǎn)品可追溯性標記，建立顧客追蹤檔案以實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性；5）負責與顧客進行關于食品質量安全面信息溝通；6）負責產(chǎn)品交付中防護和食品質量危害控制和售后服務；7）收集顧客信息，解決顧客信息反饋或投訴、顧客滿意度測量、記錄和分析工作。5.3.2人員職責及任職規(guī)定5.3.2.1總經(jīng)理1）組織貫徹國家法律法規(guī)和上級政策，積極領導我司質量安全管理工作；2）制定質量方針和目的，并向全體員工宣傳，保證各級人員都理解質量方針使其貫徹執(zhí)行，是我司內(nèi)部溝通主責人；3）任命質量負責人和我司各級干部；4）擬定組織機構、職責和權限；5）領導質量管理機構保證其獨立行使職權，對最后產(chǎn)品質量負責；6）為質量安全體系有效運營提供適當資源，推動其不斷改進；7）任職規(guī)定：a）具備強烈責任感、事業(yè)心；有較強分析能力、應變能力、商務談判能力；b）熟悉掌握關于法律、法規(guī)及有關業(yè)務知識；c）熟悉生產(chǎn)工藝流程，理解同行業(yè)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，具備當代營銷理論知識，有較豐富銷售工作經(jīng)驗。d）具備一定組織領導能力，善于調(diào)動下屬人員積極性、積極性；5.3.2.2質量負責人1）負責質量管理體系建立和實行，并對實行狀況檢查考核，使其正常運營；2）負責質量檢查人員業(yè)務技術培訓和考核、建檔工作；3）負責質量指標記錄與分析，定期向總經(jīng)理報告產(chǎn)品質量狀況；4）負責檢查設備使用、保管、保養(yǎng)、維修及檢定和校準；5）組織對原輔材料、生產(chǎn)過程及出廠產(chǎn)品質量檢查工作，不受任何部門和個人干預和影響；6）協(xié)助銷售部門做好各項服務工作，并提供產(chǎn)品出廠前各項質量狀況和證明等；7）參加公司新產(chǎn)品開發(fā)研制，負責新產(chǎn)品實驗和檢查工作，組織做好新產(chǎn)品鑒定，提供檢查報告；8）對錯檢、漏檢或誤檢而導致?lián)p失和影響負責；9）負責不合格評審組織工作；10）負責編制原材料、輔料、包裝材料等驗收規(guī)程和公司產(chǎn)品出廠檢查規(guī)程；11）任職規(guī)定：a）熟悉有關法律、法規(guī)及政策；b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作規(guī)定；c）具備高度責任感，對待工作一絲不茍；d）應具備有關專業(yè)大專以上學歷，或5年以上食品公司質量管理經(jīng)驗；5.3.2.3生產(chǎn)部負責人1）組織建立符合《食品安全法》、《醬腌菜食品生產(chǎn)允許證審查細則》質量安全體系，保證產(chǎn)品安全、衛(wèi)生和質量；2）組織我司各部門按質量安全管理文獻規(guī)定進行實行；3）負責向總經(jīng)理報告質量安全體系運營狀況；4）負責就我司質量安全體系關于宣傳與外部各方聯(lián)系工作；5）負責糾正和防止辦法實行；6）全面負責公司生產(chǎn)組織、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；7）依照公司經(jīng)營狀況，編制生產(chǎn)籌劃，力求做到均衡生產(chǎn)，合理庫存，滿足銷售；8）檢查生產(chǎn)過程中各項生產(chǎn)準備工作貫徹，做好生產(chǎn)前準備工作，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)籌劃順利實行；9）負責對車間各崗位人員教誨管理工作，涉及安全教誨，文明生產(chǎn)教誨，保證生產(chǎn)籌劃順利實行；10）負責對供貨方選取和評估工作，建立合格供方檔案和名錄，采購文獻編制、上報，及時與供方聯(lián)系協(xié)調(diào)；11）組織生產(chǎn)過程質量管理工作考核，對作業(yè)指引書執(zhí)行、產(chǎn)品防護、生產(chǎn)設備設施維護、危害分析和核心控制點把握等生產(chǎn)過程質量管理工作負有重要責任；11）任職規(guī)定：a）熟悉有關法律、法規(guī)及政策；b）熟悉公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程，具備較強現(xiàn)場管理能力；c）身體健康，具備較強責任心，能承受工作壓力；d）具備有關專業(yè)高中以上學歷，或3年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗；5.3.2.4質檢部負責人1）參加我司質量安全體系建立和實行，協(xié)助質量負責人監(jiān)督，協(xié)調(diào)質量安全體系運營和改進；2）負責產(chǎn)品質量控制程序實行；3）負責測量設備管理；4）負責對有毒有害物品管理；5）負責對不合格品處置狀況進行監(jiān)督；6）任職規(guī)定：a）熟悉有關法律、法規(guī)及政策；b）掌握生產(chǎn)工藝流程及食品檢查知識；c）具備高度責任感，對待工作一絲不茍；d）應具備有關專業(yè)大專以上學歷，或3年以上食品公司質量管理經(jīng)驗。5.3.2.5市場部負責人1）進行市場預測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況和顧客規(guī)定，為改進產(chǎn)品質量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息；2）解決售后服務工作，及時將收到票據(jù)上繳，及時收集顧客意見，解決顧客投訴；3）在總經(jīng)理領導下，負責市場開發(fā)等工作；4）編制制定月銷售籌劃、季度銷售籌劃以及年銷售籌劃等；5）建立健全公司銷售網(wǎng)絡；6）負責產(chǎn)品宣傳及售后服務工作；7）任職規(guī)定：a）具備銷售有關專業(yè)知識；b）具備當代營銷管理經(jīng)驗，有較強商務談判能力和市場開拓能力；c）理解我司產(chǎn)品關于基本知識；d）熟悉食品有關法律、法規(guī)及政策；e）具備物流及營銷有關專業(yè)大專以上學歷，或3年以上銷售管理經(jīng)驗。5.3.2.6操作人員1）按照生產(chǎn)籌劃、作業(yè)指引書，設備操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)；2）作業(yè)過程要自覺維護產(chǎn)品品質，做到每批產(chǎn)品均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質量問題要積極向負責人報告；3）自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，準時對責任區(qū)進行清掃，搞好班前、班中、班后衛(wèi)生，保證使用設備、工具、容器、工作臺、現(xiàn)場等清潔，搞好個人衛(wèi)生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；4）對產(chǎn)品及其她物品按照有關規(guī)定進行標記存儲，轉移時對標記要維護；5）保證本人生產(chǎn)產(chǎn)品質量符合規(guī)定，對不合格品及時進行報告并隔離，等待解決；6）任職規(guī)定：a）身體健康，上崗前必要通過嚴格培訓、體檢，合格后方可上崗；b）具備高度責任心，認真履行崗位職責；c）有較強學習掌握能力，不斷加強學習，提高操作技能；d）初中以上學歷，能適應公司規(guī)模、工藝、設備水平，具備一定技術經(jīng)驗，能純熟掌握生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，按照技術文獻進行生產(chǎn)、操作生產(chǎn)設備；e）特殊崗位生產(chǎn)操作人員資格應符合關于規(guī)定。5.3.2.7化驗員1）嚴格按照檢查規(guī)程規(guī)定進行檢查，認真做好檢查原始記錄，出具檢查報告；2）做好檢查儀器設備周期檢定工作，保證儀器設備在檢定有效期內(nèi)使用；3）對檢查用儀器設備進行維護保養(yǎng)并記錄；4）保管好各種試劑、藥物，有害有毒藥物由專人管理，使用時應獲負責人批準；5）化驗員工作時，應穿戴工作服、工作帽，實驗結束應及時清理工作臺，做好儀器與設備衛(wèi)生清潔；6）任職規(guī)定：a）大專以上學歷，通過專業(yè)技術培訓，檢查人員應達到國家職業(yè)（技能）原則規(guī)定能力，獲得食品檢查職業(yè)資格證書，能獨立勝任檢查工作；b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作規(guī)定；c）身體健康，具備高度責任心，認真履行崗位職責，能對核心控制工序進行有效監(jiān)督。5.3.2.8技術人員1）嚴格按照檢查規(guī)程規(guī)定進行檢查，認真做好車間巡檢；2）重點是對各個核心控制點控制環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控；3）對車間內(nèi)衛(wèi)生進行監(jiān)控；4）對車間所有與員工個人規(guī)范性操作進行監(jiān)控；5）技術員工作時，應穿戴工作服、工作帽；6）任職規(guī)定：a）大專以上學歷，通過專業(yè)技術培訓，能獨立勝任檢查工作；b）掌握生產(chǎn)工藝流程及操作規(guī)定；c）身體健康，具備高度責任心，認真履行崗位職責，能對核心控制工序進行有效監(jiān)督。六、環(huán)境衛(wèi)生管理制度ZSQC006-一、廠區(qū)衛(wèi)生管理制度1、廠區(qū)每天上午上班前有專人清掃；2、廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨處吐痰，不準亂扔廢棄物；3、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究負責人責任；4、廠區(qū)內(nèi)不準存儲垃圾，垃圾應存儲在廠區(qū)指定位置，不得泄露，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運；5、廠房門窗應有防蚊蠅、防塵設施，紗門便于拆下洗刷；6、進入廠區(qū)車輛，原材料等應放在指定位置，不得隨意亂放；7、廠區(qū)內(nèi)不得存儲有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品；二、生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1、凡體檢確認患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)；(2)活動性肺結核；(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者；(4)細菌性痢疾和痢疾帶菌者；(5)化膿性或滲出性脫屑性皮膚??；(6)其她有礙食品衛(wèi)生疾病或疾患人員均不得從事食品生產(chǎn)工作；2、進入車間員工應穿戴整潔干凈工作服、工作帽和水靴；禁止染指甲和化妝，并嚴格執(zhí)行洗手消毒程序；3、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，通過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品工作；

4、不準穿工作服、鞋進廁所或離開生產(chǎn)加工場合，否則需要經(jīng)重新消毒后才可在工作區(qū)使用；5、生產(chǎn)車間內(nèi)生產(chǎn)設備、部件表面應保持干凈、無灰塵、無明顯銹跡；6、生產(chǎn)設備、工具、容器、場地等在使用先后均徹底清洗、消毒。維修、檢查設備時，不得污染食品；7、各工具使用后應及時放回指定地點。三、倉儲衛(wèi)生及運送管理制度1、新鮮蔬菜原料貯存于遮陽、通風良好場地,地面平整,有一定坡度,便于清洗、排水,及時剔出腐敗、霉爛原料，將其集中到指定地點,按規(guī)定辦法解決,防止污染食品和其她原料；2、所有原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，應有棧板等進行有效防潮隔離；離墻、并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間也有恰當間隔；3、各類冷庫，依照不同規(guī)定，按規(guī)定溫、濕度貯存；

4、倉庫應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施。5、設專人管理，建立管理制度，定期檢查質量和衛(wèi)生狀況,準時清掃、消毒、通風換氣。

6、各種原材料按品種分類分批貯存，每批原材料均有明顯標志，同一庫內(nèi)不得貯存互相影響風味原材料。

7、先進先出，及時剔出不符合質量和衛(wèi)生原則原料，防止污染。8、經(jīng)檢查合格包裝成品貯存于成品庫，其容量與生產(chǎn)能力相適應。按品種，批次分類存儲，防止互相混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其她易腐、易燃品。

9、運送工具(涉及車廂和種容器等)符合衛(wèi)生規(guī)定。依照產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏，保溫設施。10、運送作業(yè)避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員撤離工作地，防止污染食品；11、有冷藏運送規(guī)定散裝食品運送，必要滿足冷鏈運送規(guī)定，購買或租賃相應冷藏運送車輛。四、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度1、設備配備直接用于生產(chǎn)加工設施設備應用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形、易清洗消毒、不易于微生物滋生材料制做。2、設備檔案管理生產(chǎn)部建立《設備臺賬》，以明確我司所有現(xiàn)存設備基本信息。3、設備維修1）當發(fā)現(xiàn)設備浮現(xiàn)故障或有故障隱患時，生產(chǎn)部負責人組織維修；2）任何設備故障在修復后，生產(chǎn)部負責人均應組織進行驗證、驗收，以確認設備能否正常運營；3）生產(chǎn)車間負責對已修復設備組織清洗消毒；4、設備清洗消毒1）加工設備、操作池槽、工作臺案每天清洗一次，二氧化氯消毒液噴霧消毒；每班生產(chǎn)結束后先將污物清理干凈→清水沖洗→二氧化氯消毒液噴霧消毒。2）盤子、周轉箱等每天用100ppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。3）工作服、工作靴、手套加工用工作服、工作靴、手套每班生產(chǎn)后統(tǒng)一進行清洗后，放置于更衣室，進行紫外線消毒。5、設備檢查生產(chǎn)部對設備運營、維修、清洗、消毒狀況進行檢查，并做好各車間消毒記錄，同步應建立和保存停產(chǎn)復產(chǎn)時生產(chǎn)設備、設施等安全控制記錄。6、記錄設備臺賬設備巡檢維修記錄七、質量控制規(guī)定ZSQC007-一、采購管理制度1、進貨查驗記錄制度1.1公司采購食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料應建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取允許證復印件（按照有關法律法規(guī)規(guī)定，應當獲得允許）和與購進批次產(chǎn)品相適應合格證明文獻；1.2對供貨者無法提供有效合格證明文獻食品原料，公司應依照食品安全原則自行檢查或委托檢查，并保存檢查記錄；1.3公司采購進口需法定檢查食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料，應當向供貨者索取有效檢查檢疫合格證明；1.4公司生產(chǎn)加工食品所使用原輔料、食品添加劑、食品包裝材料品種應與進貨查驗記錄內(nèi)容一致。2、原料驗收管理制度2.1應當查驗供貨者允許證和產(chǎn)品合格證明文獻，對無法提供合格證明文獻食品原料，應當依照食品安全原則進行檢查；2.2不得采購或者使用不符合食品安全原則食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料；2.3如實記錄食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容；2.4食品原輔料、食品添加劑、食品包裝材料進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。3、采購基本原則3.1生產(chǎn)采購應保證所采購生產(chǎn)物資能滿足規(guī)定規(guī)定；3.2合格供應商選取與評價3.2.1食品原輔料供貨方應有基本營業(yè)執(zhí)照等資質；3.2.2對實行生產(chǎn)允許證管理產(chǎn)品，必要獲得生產(chǎn)允許證；3.2.3規(guī)定供貨方提供采購物資質檢合格證明。3.3采購文獻3.3.1采購前，生產(chǎn)采購應依照生產(chǎn)需求與庫存狀況，制定采購籌劃；3.3.2采購籌劃應明確基本采購規(guī)定，涉及品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期、質量規(guī)定等；3.3.3采購籌劃應報生產(chǎn)負責人審批后實行；3.4采購產(chǎn)品驗證為保證采購物資滿足規(guī)定規(guī)定，采購應在到貨當天報檢，由質檢部安排人員按《產(chǎn)品質量檢查管理制度》實行檢查驗證。原輔材料、包裝材料必要有供貨方提供有效期內(nèi)資質證明（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證等）以及產(chǎn)品合格證明（第三方出具合格檢查報告）。二、食品添加劑使用管理制度食品添加劑是指為改進食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學合成或天然物質。復合食品添加劑是指由兩種以上單一品種食品添加劑經(jīng)物理混合而成食品添加劑。目：為了進一步規(guī)范公司使用食品添加劑詳細行為，防止浮現(xiàn)濫用食品添加劑和違法添加非食用物質狀況發(fā)生，特制定本制度。合用范疇：本制度合用于公司食品添加劑采購、驗收、貯存和使用各個環(huán)節(jié)管理。職責：采購部門負責食品添加劑采購環(huán)節(jié)把關；質檢部負責食品添加劑驗收環(huán)節(jié)把關；配料車間負責生產(chǎn)過程中食品添加劑品種、使用量把關。詳細規(guī)定:4.1公司在使用食品添加劑中實行一承諾兩臺賬制度，咱們向社會公開承諾：嚴格遵守國家關于法律法規(guī)、嚴格按原則規(guī)定使用添加劑、不使用非食用物質、不濫用食品添加劑，并把書面承諾書報區(qū)質監(jiān)局存檔。4.2食品添加劑購進和驗收4.2.1根據(jù)《食品添加劑衛(wèi)生管理辦法》，食品添加劑出廠必要有包裝標記和產(chǎn)品闡明書，標記內(nèi)容應涉及：品名、產(chǎn)地、廠名、執(zhí)行原則代號、配方或重要成分、生產(chǎn)日期、批號、保質期限、合用范疇及使用量、用法等，并在標記上標示“食品添加劑”字樣。有使用禁忌等安全重要事項，應在標記上予以警示性標示。復合食品添加劑除以上標記外，還應當同步標示出個單一品種名稱，各單一品種必要使用與GB2760相一致名稱，未列入GB2760原則，不得作為復合食品添加劑原料使用。在食品添加劑采購和驗收中認真核對。4.2.2實行食品添加劑購進臺賬制度建立食品添加劑購進臺賬，臺帳涉及添加劑名稱、類別、執(zhí)行原則、用途、生產(chǎn)公司、生產(chǎn)允許證、數(shù)量、進貨發(fā)票標號、質量合格證明、驗收人、購進時間等內(nèi)容并如實記錄，對于購進復合食品添加劑還應索取并記錄其各單一成分，保證其符合GB2760規(guī)定規(guī)定。這項工作應由采購部門和質檢部共同完畢，臺帳由質檢部建立，采購部門負責索取資質和證明材料。4.3實行食品添加劑使用臺賬制度在食品生產(chǎn)過程中規(guī)定嚴格按原則使用食品添加劑并建立使用臺賬，并做到批批記錄。使用臺賬應涉及：食品名稱、批次、添加劑名稱、類別、原則容許最大使用量、實際使用量等內(nèi)容。一方面生產(chǎn)部制定工藝文獻時，必要嚴格審查食品添加劑品種和使用量，堅決按GB2760規(guī)定執(zhí)行；生產(chǎn)車間負責建立使用臺賬，并注意加強配料人員管理，嚴格按工藝文獻添加，做到批批記錄。4.4規(guī)范食品添加劑標記標注行為根據(jù)《食品標記管理規(guī)定》和《預包裝食品標簽通則》在食品中直接使用添加劑，其產(chǎn)品標簽應建立食品添加劑項，一并標注所使用各種食品添加劑。保證配料清單中食品添加劑標注順序，應當以加入各種食品添加劑重量計。食品添加劑項下，各種食品添加劑應當按加入量遞減順序進行標注，使用復合添加劑，應當在食品添加劑項下將其每種單一成分與其直接使用食品添加劑按加入量遞減順序一并進行標注。使用甜味劑、防腐劑、著色劑應標注詳細名稱，其她食品添加劑按GB2760規(guī)定標注詳細名稱或種類名稱、代碼。4.5食品添加劑使用備案公司所有食品添加物質，按照《食品生產(chǎn)加工公司食品添加物質使用備案管理辦法》規(guī)定，必要將使用食品添加劑種類，用途、用量等狀況到所在地縣級質量技術監(jiān)督局備案。禁止使用非食用物質。備案基本內(nèi)容發(fā)生變化，應當及時重新辦理備案手續(xù)。以上工作各部門必要嚴格執(zhí)行，切實保證我公司食品添加劑使用合法，堅決杜絕添加非食用物質。三、生產(chǎn)設備清洗保養(yǎng)制度詳見六-（四、設備維修、清洗、保養(yǎng)制度）四、生產(chǎn)過程控制管理制度及考核辦法1、目對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定辦法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質量滿足規(guī)定規(guī)定。2、合用范疇本制度合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素控制3、職責3.1生產(chǎn)部3.1.1負責制定生產(chǎn)籌劃，并按籌劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)籌劃貫徹；3.1.2負責制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文獻，并監(jiān)督實行；3.1.3負責生產(chǎn)過程監(jiān)督和現(xiàn)場管理；3.1.4負責生產(chǎn)過程中核心過程監(jiān)控；3.1.5負責收集生產(chǎn)信息反饋，便于產(chǎn)品質量改進；3.1.6負責設備管理3.2質檢部負責制定檢查規(guī)程并依照規(guī)程對過程產(chǎn)品進行檢查；3.3生產(chǎn)車間3.3.1負責按工藝規(guī)定組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質量負責；3.3.2負責車間設備維護和保養(yǎng)；3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控，按規(guī)程、原則規(guī)定進行操作控制；4、工作程序4.1生產(chǎn)籌劃控制4.1.1生產(chǎn)部依照銷售部提供訂貨單制定生產(chǎn)籌劃；4.1.2生產(chǎn)車間依照生產(chǎn)籌劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)；4.2生產(chǎn)準備4.2.1生產(chǎn)車間依照投料規(guī)定填寫提料單，有倉庫管理員負責籌劃發(fā)放，領料人員對原料、輔料進行驗收，確認后在提料單上簽字后領出；4.2.2車間操作人員對原輔料質量、數(shù)量確認無誤后，投放生產(chǎn)；4.3生產(chǎn)過程控制4.3.1生產(chǎn)過程分為普通工序和核心控制點；4.3.2我司核心控制點有：分選（感官指標符合）、腌制（亞硝酸鹽）、配料（添加劑）、殺菌（殺菌鍋）；4.3.3普通工序4.3.3.1人員控制4.3.3.1.1操作人員必要通過崗前培訓，掌握本崗位操作規(guī)程、技能規(guī)定和安全知識；4.3.3.1.2內(nèi)務部依照公司需要對生產(chǎn)操作人員進行相應培訓；4.3.3.1.3生產(chǎn)操作人員每年至少進行一次健康體檢，有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)體檢合格證；4.3.3.2設備控制4.3.3.2.1生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)設備設施管理辦法》規(guī)定對生產(chǎn)設備進行巡回檢查和定期檢修；4.3.3.2.2各工序操作人員負責對的使用本崗位設備，對設備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設備進行維護保養(yǎng)；4.3.3.3環(huán)境條件控制4.3.3.3.1由生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和公司衛(wèi)生實行細則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境滿足規(guī)定；4.3.3.3.2生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電供應，以滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定；4.3.3.3.3車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生；4.3.3.3.4車間現(xiàn)場禁止存儲能產(chǎn)生異味物質；4.3.3.3.5定期清理生產(chǎn)設備，不得留有滯留物料，防止霉變。4.3.4核心控制點4.3.4.1核心控制點工藝過程控制4.3.4.1.1生產(chǎn)車間依照操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實行監(jiān)督控制；4.3.4.1.2生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與工藝操作規(guī)程中規(guī)定規(guī)定一致，車間主任負責檢查、指引和糾正不規(guī)范操作；4.3.4.1.3質檢部對過程產(chǎn)品質量進行檢查，對核心控制點進行重點監(jiān)督；4.3.4.2操作人員控制4.3.4.2.1必要通過專業(yè)技術培訓后方可上崗；4.3.4.2.2操作人員嚴格按工藝文獻規(guī)定操作，對工藝參數(shù)和其她影響因素進行監(jiān)控，保證符合規(guī)定規(guī)定，浮現(xiàn)異常及時反映、解決；4.3.4.2.3做好核心控制工序操作記錄；5、生產(chǎn)過程檢查程序：5.1工廠設專職質量檢查員三名，負責對進廠原材料、成品檢查和加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)品在工序間檢查，檢查員要按照檢查規(guī)定及時進行檢查，并填寫相應檢查報告，歸檔保存，任何人不得以任何理由回絕檢查員正常檢查工作；5.2檢查員應具備高度工作責任心、嚴謹工作作風、實事求是工作態(tài)度，熟悉所檢物品理化指標、工藝過程，純熟使用各種檢查儀器和檢測工具，為所檢成果提供可靠科學根據(jù)并承擔相應責任；5.3一切進入原材料庫原材料都必要經(jīng)檢查員按規(guī)定檢查合格后方可入庫保管；供應商資質證明和產(chǎn)品檢查報告要及時進行歸檔保存；5.4檢查員要隨時監(jiān)測加工中產(chǎn)品質量，工序間檢查要嚴格按照工藝流程所規(guī)定內(nèi)容進行監(jiān)督和檢查；5.5對半成品質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，檢查合格后，方可轉入下道工序；5.6檢查結論不合格時，不合格產(chǎn)品按照《不合格管理制度》處置；6、生產(chǎn)過程質量考核辦法為加強我司生產(chǎn)過程質量管理工作，使生產(chǎn)公司各崗位操作人員嚴格按各項管理制度及作業(yè)指引書規(guī)定執(zhí)行，做到人盡其職，杜絕不合格產(chǎn)品浮現(xiàn)，特制定本考核辦法。6.1質檢部負責公司生產(chǎn)過程質量管理工作，對我司出廠產(chǎn)品質量負全責，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質量管理各項規(guī)定狀況進行監(jiān)督、考核。6.2本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次10分為滿分，年終進行總評比，總分為120分；6.3凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度或生產(chǎn)作業(yè)指引書規(guī)定操作、未履行本崗位職責人員和部門，每發(fā)現(xiàn)一次扣1-5分；

6.4對玩忽職守，導致質量損失，要追求其責任，按事故限度進行懲罰。事故分為嚴重、較嚴重和普通三個級別。6.5對質量安全管理作出突出貢獻，或者避免質量事故發(fā)生當事人，予以1-3分加分，特殊貢獻者，經(jīng)總經(jīng)理批準，增長5-10分；6.6年終總分低于100分，年度考核不合格，扣發(fā)崗位年終獎金；高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者予以恰當物質獎勵。五、產(chǎn)品防護和交付控制制度1、目在產(chǎn)品整個形成和最后完畢交付過程中，規(guī)范防護標記、搬運、儲存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接影響產(chǎn)品質量、安全。2、合用范疇合用于所有采購物資、半成品、成品。3、職責3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)、包裝過程中物資流轉搬運；負責產(chǎn)品包裝工作；3.2生產(chǎn)部倉庫負責庫存物資存儲管理工作，負責組織倉庫物資搬運，負責產(chǎn)品交付；3.3質檢部負責入庫物資驗收檢查及存儲過程中浮現(xiàn)問題物資復查工作；3.4各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物品保護；3.5生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備和生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制生產(chǎn)車間負責按食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生實行細則規(guī)定控制生產(chǎn)現(xiàn)場，保證生產(chǎn)工藝規(guī)定；車間要保持好設施、環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存儲產(chǎn)生異味物質；對生產(chǎn)設備要定期清洗、消毒、維護、保養(yǎng)；生產(chǎn)人員進入車間是必要穿戴好工作服、帽、靴，戴口罩，頭發(fā)不外露，防止與食品接觸表面或食品包裝材料受污染；保持良好個人衛(wèi)生，離開車間時必要脫掉工作服等。4、工作程序4.1包裝規(guī)定4.1.1包裝材料入庫前由質檢部驗收；4.1.2生產(chǎn)人員按照作業(yè)指引書規(guī)定進行包裝；4.2搬運規(guī)定4.2.1使用無毒、無害容器和搬運工具，防止產(chǎn)品損壞和變質；4.2.2搬運中注意保護產(chǎn)品標記、防止丟失或損壞；4.3儲存與保護4.3.1儲存環(huán)境4.3.1.1倉庫儲存環(huán)境要符合前提方案規(guī)定；4.3.1.2倉庫環(huán)境規(guī)定干燥、通風、明亮、清潔、暢通；4.3.1.3倉庫區(qū)禁止煙火，配備消防器材；4.3.2驗收入庫4.3.2.1入庫產(chǎn)品必要檢查合格，庫管人員應當認真核算入庫數(shù)量、檢查產(chǎn)品合格標記；4.3.2.2建立倉庫物資臺賬；4.3.2.3對于待檢和不合格物品必要采用隔離辦法；4.3.3存儲與保管4.3.3.1按照規(guī)定區(qū)域在棧板上堆放；4.3.3.2外觀相似產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放；4.3.3.3高度以不損害物品，外箱不變形為宜；4.3.3.4做好出入庫記錄，所有物資先入先出；4.3.3.5有毒有害物品單獨存儲并有專人保管；4.3.3.6定期檢查物資保質期等，臨期、過期物品告知負責人及質檢部，妥善處置；4.3.4出庫4.3.4.1生產(chǎn)物資、原輔材料發(fā)放，領料單位填寫提料單交給倉庫，核算后發(fā)放；4.3.4.2物品按照先入先出原則發(fā)貨；4.4交付4.4.1公司自營店送貨時，應做到合理堆放，規(guī)格對的，不漏掉數(shù)量，不搞野蠻運送和裝卸；4.4.2通過物流公司給客戶發(fā)貨時，普通將貨品交給客戶指定運送公司，訂立必要托運合同，明保證護產(chǎn)品質量、安全責任；4.4.3以上過程中發(fā)現(xiàn)異常質量、安全問題，由發(fā)現(xiàn)人及時告示負責人，視狀況采用糾正和防止辦法；5、有關文獻作業(yè)指引書6、有關記錄采購單提料單生產(chǎn)籌劃銷售清單六、產(chǎn)品出廠檢查制度1、質檢部負責產(chǎn)品檢查工作，獨立行使檢查職權，對產(chǎn)品逐批逐次進行檢查，嚴把質量關，禁止不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢查出廠。2、公司檢查人員應具備相應能力，并具備相應檢查資質，獲得食品檢查工資格證書；3、出廠檢查項目與食品安全原則及關于規(guī)定項目應保存一致；4、公司應具備必備檢查設備、計量器具應依法經(jīng)檢查合格或校準，有關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效有效期內(nèi)；5、出廠檢查時，同一品種、同一批次投料產(chǎn)品規(guī)定為一種生產(chǎn)批次，對每批產(chǎn)品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經(jīng)出廠檢查合格后開具出廠檢查報告方可出廠。6、出廠檢查指標如有一項不符合規(guī)定規(guī)定，不準出廠，應重新自同批產(chǎn)品中抽取樣品進行復檢，以復檢成果為準，若仍存在不合格項，則鑒定為不合格品，不容許出廠。7、檢查包裝物與否完好，不得有臟污和破損現(xiàn)象。8、檢查用儀器、設備應定期到質量技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處在良好狀態(tài)，以保證檢查數(shù)據(jù)精確性。9、應按原則規(guī)定和檢查辦法進行檢查，要逐批次對出廠成品進行檢查，并記錄檢查成果。合格原則參見GB10439-。10、應按規(guī)定進行實驗室測量比對，建立并保存比對記錄。頻率不少于1次/年；11、應按規(guī)定保存出廠檢查留存樣品，產(chǎn)品保質期少于2年，保存期限不得少于產(chǎn)品保質期；產(chǎn)品保質期超過2年，保存期不得少于2年。七、出廠檢查記錄制度1、公司應建立和保存出廠食品原始檢查數(shù)據(jù)和檢查報告記錄，涉及查驗食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行原則、檢查成果、檢查人員、檢查合格證號或檢查報告編號、檢查時間等記錄內(nèi)容；2、按規(guī)定進行測量比對，建立并保存比對記錄；3、建立并保存產(chǎn)品質量臺賬；4、建立并保存樣品留存記錄；5、建立并保存化學藥物出入庫記錄；人員培訓管理制度ZSQC008-食品安全知識培訓制度1.1認真制定培訓籌劃，在衛(wèi)生行政部門指引下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律法規(guī)培訓以及衛(wèi)生操作技能培訓；1.2新參加人員涉及實習工、實習生必要通過培訓，考試合格后方可上崗；1.3培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核，不合格者離崗學習一周，待考試合格后再上崗；1.4建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓檔案，將培訓時間、培訓內(nèi)容、考核成果記錄歸檔，以備查檢。食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度2.1目保證員工健康和個人衛(wèi)生處在受控狀態(tài)，以防止也許引入生物性（如傳染病等）、化學性（如化妝品等）、物理性（如飾物等）食品安全危害。患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病人員，以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病人員，不得從事接觸直接入口食品工作。食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應當進行健康檢查，獲得健康證明后方可參加工作。2.2合用范疇合用于與包裝材料、食品原料、生產(chǎn)線和成品直接接觸員工健康、衛(wèi)生控制。2.3職責2.3.1內(nèi)務部負責編制本制度，并安排員工身體健康檢查工作。2.3.2生產(chǎn)部負責操作工人衛(wèi)生控制工作。2.4程序2.4.1生產(chǎn)、檢查及生產(chǎn)管理人員上崗前，須先通過衛(wèi)生培訓，獲得培訓合格證后方可上崗工作。每年至少進行一次健康檢查。新參加或暫時參加工作人員，必要經(jīng)健康檢查，獲得健康合格證后方可參加工作，公司建立員工健康檔案。生產(chǎn)負責人1次/月檢查，填《衛(wèi)生檢查表》。凡患有下列疾病之一者，不得在食品加工車間工作：a)病毒性肝炎b)活動性肺結核c)腸傷寒及帶菌者d)細菌性痢疾及其帶菌者e)化膿性或滲出性、脫屑皮膚病患者f)手外傷未愈合者g)其他烈性、急性傳染病患者2.4.2發(fā)現(xiàn)工作人員因健康也許導致產(chǎn)品、原料污染時，應及時將可疑健康問題報告衛(wèi)生監(jiān)督員。衛(wèi)生監(jiān)督員應檢查工作人員有無也許污染產(chǎn)品、原料受感染傷口，填《班前健康檢查記錄》每天開工前檢查一次。2.4.3個人衛(wèi)生食品加工人員必要保持良好個人衛(wèi)生，不得留長指甲或涂指甲油，勤理發(fā)，勤洗澡，勤換衣服。進車間前，必要穿戴整潔工作服，工作帽，工作鞋靴，工作服蓋住外衣，頭發(fā)不得漏于帽外，并洗手清潔。食品加工人員上崗后遇下述狀況之一者，各班組長監(jiān)視執(zhí)行洗手消毒：上廁所之后解決被污染物品之后從事與生產(chǎn)無關其她活動之后不得將手表和各種飾物及與生產(chǎn)無關個人用品帶入車間。不得穿工作服、鞋帽進入廁所或離開車間。食品加工人員上崗前應洗手消毒，其工作服、工作帽應定期清洗消毒。禁止在車間內(nèi)吸煙、吃食物及做其她有礙食品衛(wèi)生活動。進入生產(chǎn)加工車間其她人員（涉及參觀人員）均應遵守上述規(guī)定。車間主任上班時負責考核人員個人衛(wèi)生遵守狀況，并填寫《班前健康檢查記錄》2.5糾正辦法未及時體檢員工應進行體檢，體檢不合格，調(diào)離原工作崗位或不許上崗，未參加培訓員工應及時組織進行食品衛(wèi)生有關知識培訓，考核合格后方可上崗。受傷者應調(diào)離原工作崗位或重新分給其不接觸產(chǎn)品工作。個人衛(wèi)生不符合規(guī)定應及時糾正，車間主任應針對不符合情節(jié)，影響程序采用恰當辦法，如上廁所之后或解決被污染物品之后未按規(guī)定洗手消毒而進入車間作業(yè)時，報告質量負責人擬定處置方案。2.6從業(yè)人員健康檢查需建立相應記錄，并保存2年以上。九、產(chǎn)品標記標注管理制度ZSQC009-1、目保證產(chǎn)品包材標記檢查和確認流程順利進行，保證產(chǎn)品包材標記符合國家有關法規(guī)規(guī)定。2、范疇--原有產(chǎn)品包材變更辨認后檢查和確認；--新產(chǎn)品包材標記檢查和確認；3、內(nèi)容產(chǎn)品包材規(guī)定符合GB7718、GB28050、食品安全法、食品標記管理規(guī)定及有關法律法規(guī)規(guī)定。定期組織對原有產(chǎn)品包材標記如配料表、各種標記進行檢查和確認。及時掌握最新原則變更及法律法規(guī)信息，及時調(diào)節(jié)標記，減少揮霍。對不符合有關法規(guī)規(guī)定事項應及時改進。過期產(chǎn)品標簽標記應及時報廢，防止誤用。十、產(chǎn)品原則使用管理制度ZSQC010-1、目為保證所經(jīng)營產(chǎn)品符合法定質量原則，依照關于法律法規(guī)，特制定本制度。范疇合用于產(chǎn)品原則流通使用。4、職責產(chǎn)品質量原則管理部門為質檢部。5、工作程序5.1質檢部有專人登記、保管并建立質量原則目錄，供復核檢查、考核該批產(chǎn)品質量。5.2生產(chǎn)采購在購進初次經(jīng)營品種時應向供貨廠家索取該品種質量原則，到貨后將質量原則、樣品以及初次經(jīng)營審批表送質檢部審核。5.3進口產(chǎn)品質量原則為現(xiàn)行版國家出入境檢查檢疫部門辦法產(chǎn)品原則和國際上通用原則。如上述原則未收載，應采用國家出入境檢查檢疫部門核發(fā)《進口產(chǎn)品注冊證》或《一次性進口產(chǎn)品批件》時核發(fā)質量原則。5.4對于缺少原則產(chǎn)品，采購人員應向供貨商及廠家索取，復印留存，定期整頓，編制目錄，裝訂成冊。5.5不得經(jīng)營不符合原則產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合原則產(chǎn)品，應作好登記，并報質量監(jiān)督部門。十一檢查設備及計量器具使用管理制度ZSQC011-一、擬定與配備質檢部負責人依照本廠產(chǎn)品檢測需求，組織擬定并購買相應檢測設備。二、使用前管理質檢部負責人建立《檢查設備臺賬》，擬定編號儀器名稱、校準周期、校準方式等內(nèi)容。三、校驗/周期檢定管理1、對新配備檢測設備、計量器具在投入使用前，質檢部應派遣專人送國家法定檢定機構進行檢定，合格后方能使用。2、對在用檢測設備、計量器具，技術質量主管應依照《檢查設備臺賬》規(guī)定周期，制定周期檢定籌劃，并按籌劃送檢。3、所有經(jīng)檢定儀器，應保存其檢定證書等。四、使用管理1、只能使用檢定合格，且在有效期內(nèi)檢測儀器；2、檢查員做好檢測設備尋常清潔清理等，以防止因使用、搬運和貯存不當，導致受到損壞或檢定失效；3、當由于設備調(diào)試或防護不當導致檢查成果失效時，應及時調(diào)休設備，并送計量檢定部門檢定合格后，重新檢查。十二、產(chǎn)品運送過程及貯存管理制度ZSQC012-1、經(jīng)檢查合格包裝成品應貯存于成品庫，其容量應與生產(chǎn)能力相適應。按品種、批次分類存儲，防止互相混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物質或其她易腐、易燃品；2、成品碼放時，與地面、墻壁應有一定距離，便于通風。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設有溫、濕度檢測裝置，定期檢查和記錄；3、要有防鼠、防蟲等設施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生；4、運送工具（涉及車廂、船艙和各種容器等）應符合衛(wèi)生規(guī)定。要依照產(chǎn)品特點配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設施；5、運送作業(yè)應避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運，作業(yè)終了，搬運人員應撤離工作地，防止污染食品；6、冷藏食品運送，應依照產(chǎn)品質量和衛(wèi)生規(guī)定，另行制定辦法，由專門運送工具進行；7、食品經(jīng)營者應當按照保證食品安全規(guī)定貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期食品。食品經(jīng)營者貯存散裝食品，應當在貯存位置標明食品名稱、生產(chǎn)日期、保質期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。十三、產(chǎn)品銷售管理制度ZSQC013-1、目為規(guī)范我司銷售管理制度，更好為客戶服務，有力保障公眾健康，制定本制度。2、范疇本制度合用于我司市場部。3、內(nèi)容3.1要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人；對會員客戶應記錄訂購每批產(chǎn)品批號和數(shù)量，整頓理解顧客訂貨傾向，及時做好供貨、送貨準備；3.2要做好客戶訂貨記錄。對客戶發(fā)貨記錄、開票記錄等信息；3.3做好產(chǎn)品資料管理，其中包括產(chǎn)品價格整體浮動設定、產(chǎn)品價格表；3.4要做好客戶訂貨單管理，詳細記錄關于訂貨信息，防止遺失；3.5要做好對客戶發(fā)貨單管理，詳細記錄發(fā)貨信息，以備日后有所需要時可供查詢。3.6市場部記錄每次銷售產(chǎn)品送貨過程（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督；應與運送公司訂立合同及購買保險，以保證運送過程中產(chǎn)品質量。3.7對顧客以面談、信函、傳真等方式征詢，銷售部門由專人解答并記錄，暫時未能解答，應詳細記錄并會同有關部門研究后予以答復；3.8市場部每年記錄顧客征詢及不合格狀況，及時反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析。3.9建立產(chǎn)品銷售臺賬，記錄產(chǎn)品銷售去向、數(shù)量，浮現(xiàn)質量問題可以依照臺賬進行溯源。十四、消費者投訴受理制度ZSQC014-目在遇到消費者投訴狀況時可以及時有效進行解決，維護公司形象。范疇合用于對消費者投訴狀況控制。職責3.1市場部負責對投訴受理及狀況貫徹；3.2質檢部協(xié)助對產(chǎn)品檢查或對外送檢。4.工作程序4.1建立和保存消費者投訴受理記錄；4.2市場部設立專人負責解決消費者投訴；4.3受理投訴應禮貌待人，語言文明，并做好投訴解決記錄。記錄內(nèi)容涉及：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴食品名稱、生產(chǎn)日期/批號、投訴質量問題、購買數(shù)量及時間、購買地點、購貨票據(jù)、公司采用解決辦法及解決成果等；4.4投訴解決部門依照投訴內(nèi)容對投訴狀況進行核查，擬定投訴與否屬實；4.5經(jīng)核查投訴問題屬實，及時采用有效糾正辦法，防止事件再次發(fā)生，并向消費者道歉，協(xié)商解決；經(jīng)核查投訴問題不屬實，解決人員應向消費者進行解釋和闡明；4.6受理記錄應及時歸檔管理，并妥善保存。公司誠信管理制度ZSQC015-1、目規(guī)范安全防范我司信用管理工作，提高公司信用意識和信用管理水平，加強自律，規(guī)范秩序，營造誠信經(jīng)營、公平競爭市場環(huán)境，增進公司健康發(fā)展，提高公司綜合競爭能力，從而保護消費者和生產(chǎn)經(jīng)營公司合法權益。2、合用范疇本制度合用于我司各部門及員工。3、職責3.1內(nèi)務部負責制定誠信管理制度，建立我司內(nèi)部誠信檔案，對本場內(nèi)部進行誠信檢查。3.2質檢部、市場部、生產(chǎn)部負責誠信管理制度貫徹，詳細記錄此制度貫徹狀況。4、我司誠信內(nèi)容4.1對我司員工進行誠信宣貫教誨，全體員工有較高信用意識和職業(yè)道德，有關職能部門能充分發(fā)揮信用風險管理機制作用，有效監(jiān)控經(jīng)營活動全過程，較好規(guī)避信用風險；4.2注重公司信譽，無出租、出借、轉讓營業(yè)執(zhí)照和公司資格證書行為，不與明知資信不良公司合伙；4.3我司法人代表和重要負責人個人品德信用良好，可以樹立以人為本人性化經(jīng)營理念；4.4生產(chǎn)部在訂立原輔材料和市場部產(chǎn)品銷售合同過程中符合法律法規(guī)規(guī)定，做到誠信平等互利；4.5注重產(chǎn)品、服務質量，力求質量信用良好；在我司生產(chǎn)銷售產(chǎn)品過程中，應嚴格執(zhí)行國家食品安全法，嚴格遵守國標、行業(yè)原則；遵守本公司原則；有嚴格、規(guī)范質量管理制度；有規(guī)范、實用質量檢測手段，保證產(chǎn)品質量穩(wěn)定，可以達到質量原則；禁止不合格產(chǎn)品流入市場，讓消費者吃到我司生產(chǎn)放心產(chǎn)品；4.6進一步完善產(chǎn)品售后服務辦法，建立產(chǎn)品召回制度和應急預案。發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時兌現(xiàn)對消費者承諾；維護消費者合法權益；4.7嚴格執(zhí)行國家規(guī)定勞動用工制度和勞動合同規(guī)范，準時交納社會保險和必要商業(yè)保險，無拖欠員工薪資記錄，保護員工在工作期間人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務，保證無重大安全責任事故發(fā)生；積極改進提高員工居住和生活條件；4.8我司所售商品要保證無侵權，無假冒、偽劣、禁售商品，做到使用計量器具精確，符合國家質量技術監(jiān)督部門關于計量器具規(guī)范規(guī)定；5、實行5.1內(nèi)務部制定誠信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學習誠信經(jīng)營應當遵守詳細規(guī)定，使員工可以認知“誠信經(jīng)營”應遵守規(guī)則。5.2內(nèi)務部組織負責每年度一次針對各部門進行誠信實行評價，將實行狀況進行綜合總結，表揚先進，對違背本廠制度誠信管理制度部門或個人給以相應懲罰。十六、公司技術文獻管理制度ZSQC0612-1、文獻分類及編、審、批序號文獻類別/名稱編制審核批準1行政文獻內(nèi)務部內(nèi)務部負責人總經(jīng)理2技術、質量文獻質檢部質檢部負責人總經(jīng)理2、文獻發(fā)放2.1內(nèi)務部針對文獻使用對象，擬定文獻發(fā)放范疇，保證關于使用人員能隨時得到關于文獻有效版本。2.2收、發(fā)雙方應在《管理體系文獻發(fā)放/回收登記表》中做好記錄。3、文獻和資料變更和回收3.1文獻如需更改，應向原編制人員提出申請，由其組織核算后實行必要更改。3.2原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定規(guī)定審批。3.3除明顯打印錯誤個別字，詞外，文獻其他更改均應換頁或所有換新。3.4審批后更改文本由內(nèi)務部下發(fā)。4、文獻保管4.1各類文獻普通應存儲于工作現(xiàn)場，指定專人保管。4.2文獻持有人員應保持文獻清晰，以便于識讀，應防止污損。4.3文獻持有人員不得復制受控文獻，需要時，應報請主管人員增發(fā)。4.4文獻持有者應履行實行、保管等義務，文獻普通不外借；特殊狀況應報公司質量負責人批準，并辦理借閱手續(xù)。十七、不合格品管理制度及不符合狀況管理辦法ZSQC017-1、目不合格產(chǎn)品及不合格管理進行辨認和管理，防止不合格產(chǎn)品非預期使用或交付，保證不合格產(chǎn)品不轉序，不交付及控制不合格管理對產(chǎn)品質量影響。2、合用范疇合用于原材料、包裝材料等從進公司到產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程中對不合格品管理以及管理工作不合格（技術工作和過程等）。3、職責3.1質檢部負責不合格品辨認，并組織評審和跟蹤不合格品處置成果。3.2生產(chǎn)部負責對原材料、包裝材料，生產(chǎn)加工過程中檔不合格品進行評審和實行處置。3.3質量負責人負責對管理不合格控制，采用糾正和防止辦法。4、工作程序4.1不合格品分類嚴重不合格：經(jīng)檢查鑒定批量不合格，或導致較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、產(chǎn)品特性等技術指標不合格。普通不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量不合格。4.2不合格產(chǎn)品辨認、標記和隔離4.2.1檢查人員在進貨檢查、過程檢查和出廠檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，應按規(guī)定做好不合格品標記和隔離工作，并做好各種有關記錄。4.2.2各有關某些配合檢查員做好對不合格品管理工作，保證不合格原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工，不合格半成品不轉序，不合格成品不交付。4.2.3對生產(chǎn)加工過程中異?，F(xiàn)象，雖然被以為不影響最后質量異?，F(xiàn)象也應記錄，并及時向部門負責人書面報告，做出解決決定。4.3不合格品評審和處置4.3.1質檢部負責組織各有關部門對不合格品進行評審，擬定處置辦法，填寫《不合格品控制單》。（對普通不合格，由質檢員直接在檢查記錄上進行評審和處置）。4.3.2生產(chǎn)部對采購原材料、外購產(chǎn)品不合格及生產(chǎn)加工過程中浮現(xiàn)不合格品因素進行分析，提出評審意見。4.3.3質檢部依照各部門評審意見，擬定不合格品處置辦法，并做好評審處置記錄。4.4不合格品控制和解決4.4.1進貨不合格品辨認和解決4.4.1.1進貨品資經(jīng)驗證（檢查）不合格，應進行標記，貼“不合格”標簽，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆；4.4.1.2對于在特殊狀況下，先入庫后檢查產(chǎn)品，倉庫管理人員要做出待檢標記，經(jīng)檢查合格后，方可辦理入庫手續(xù)；4.4.1.3進貨品資不合格依照物資類型采用不同解決方式；原輔料不合格，解決方式涉及報廢、退貨；包裝材料不合格，解決方式涉及報廢、退貨、揀用；4.4.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按上述條款執(zhí)行，半成品如由于不影響食品衛(wèi)生質量規(guī)定物理性不合格解決方式為返工；4.4.1.5進貨品資浮現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品控制單》報質量負責人、總經(jīng)理，擬定解決方式。生產(chǎn)部需對供方提出整治規(guī)定；4.4.2不合格品標記和解決4.4.2.1出廠檢查時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品控制單》報質量負責人、總經(jīng)理解決；4.4.2.2出廠檢查時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，《不合格品控制單》明確解決方式；4.4.3質檢部負責對不合格品解決進行驗證，驗證成果填寫在《不合格品控制單》中。4.4.4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行《采購管理制度》中關于規(guī)定外，質量負責人應采用相應糾正辦法，執(zhí)行《糾正辦法管理制度》關于規(guī)定；生產(chǎn)部應及時與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合法規(guī)定。4.4.5市場抽查不合格市場抽查不合格，應按重大質量問題對待，除執(zhí)行4.4.3條款關于規(guī)定外，質量負責人應采用相應糾正辦法，執(zhí)行《糾正辦法管理制度》關于規(guī)定。4.4.6公司應建立和保存采購不合格食品原料、食品添加劑、食品有關產(chǎn)品解決記錄。4.4.7公司應建立和保存采購不合格產(chǎn)品解決記錄。4.5質量負責人對質量管理體系過程中發(fā)生管理工作不合格進行標記和處置，按照各部門職責權限和質量管理考核辦法實行考核，發(fā)現(xiàn)不合格，必要進行因素分析并采用糾正和防止辦法。十八、糾正辦法管理制度ZSQC018-目采用有效糾正和改進辦法，實現(xiàn)體系持續(xù)改進，保證其有效性。合用范疇合用于糾正和改進辦法制定，實行與驗證。職責3.1質檢部負責在浮現(xiàn)質量問題時，發(fā)出相應《糾正辦法解決單》并跟蹤驗證。3.2各部門負責制定和實行相應糾正和改進辦法。規(guī)定4.1發(fā)現(xiàn)了不合格，必要進行糾正，并制定糾正辦法；4.2對糾正辦法實行狀況應跟蹤驗證；程序5.1采用糾正辦法時機：5.1.1進貨浮現(xiàn)不合格；5.1.2過程、產(chǎn)品質量浮現(xiàn)問題；5.1.3顧客方投訴；5.1.4政府關于部門或第三方抽檢發(fā)現(xiàn)問題；5.1.5不符合質量方針、目的或質量安全文獻規(guī)定；5.2擬定糾正辦法5.2.1當浮現(xiàn)5.1.1、5.1.2、5.1.4狀況時，由質檢部填寫《糾正辦法解決單》中“不合格描述”及“因素分析”欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正辦法報質量負責人批準后實行，質檢部負責跟蹤驗證。5.2.2當浮現(xiàn)5.1.3狀況時，由生產(chǎn)部填寫《糾正辦法解決單》中“不合格事實”欄，質檢部確認屬實后，進行因素分析，定出責任部門，由責任部門填寫糾正辦法報總經(jīng)理批準后實行糾正，質檢部負責跟蹤驗證。5.2.3當浮現(xiàn)5.1.5狀況時，由總經(jīng)理主持召開各部門負責人會議，商定解決辦法。5.3改進辦法實行5.3.1質檢部及時、重點分析如下信息：供應商供貨質量；產(chǎn)品質量檢查記錄與報告；銷售狀況；對顧客調(diào)查；糾正執(zhí)行記錄等，以便及時理解質量安全體系運營有效性，過程、產(chǎn)品質量趨勢，以及有關方滿意度和規(guī)定。5.3.2一旦發(fā)既有潛在不合格或缺陷，質檢部召集有關部門分析因素，擬定責任部門并填寫《糾正辦法解決單》中不合格描述和因素分析欄，重要責任部門接到《糾正辦法解決單》后，應召集有關責任部門進一步分析，制定糾正辦法并將其填寫于《糾正辦法解決單》中報總經(jīng)理批準后予以實行，質檢部負責對其檢查驗證。5.3.3質檢部在以上信息分析基本上，積極尋找體系持續(xù)改進機會，擬定需要改進方面，以改進籌劃形式，交質量負責人審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至有關部門予以執(zhí)行。5.4在糾正和改進辦法實行過程中，質量負責人負責調(diào)配必要資源，協(xié)助進行因素分析，擬定責任部門，并對實行過程進行監(jiān)督。5.5質檢部對各次檢查糾正和改進辦法發(fā)出時間、責任部門、完畢時間、驗證成果、跟蹤驗證部門等及時履行職責，并將成果填寫于《糾正辦法解決單》中。5.6糾正和改進辦法驗證擬定有效，需納入質量安全文獻質量記錄糾正與防止辦法解決單不安全食品召回及解決制度ZSQC019-目將存在食品安全危害產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者導致?lián)p害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化范疇合用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場產(chǎn)品職責公司應建立和保存對不安全食品自主召回、被責令召回執(zhí)行狀況記錄，涉及：公司告知召回狀況；實際召回狀況；對召回產(chǎn)品采用補救、無害化解決或銷毀記錄；整治辦法貫徹狀況；向本地政府和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及解決狀況。3.1市場部負責外部有關信息收集，是召回工作詳細實行部門，負責告知有關方并及時反饋質檢部；3.2質檢部負責召回信息評估，召回范疇擬定；制定召回籌劃。3.3生產(chǎn)部負責因素分析和糾正辦法制定和實行部門。工作程序4.1召回分類4.1.1嚴重損害消費者健康；4.1.2普通性損害消費者健康；4.1.3不損害消費者健康；4.2召回信息收集渠道4.2.1內(nèi)部信息：由各有關部門提供與食品安全關于各種信息，如：工廠自檢或自查成果等。4.2.2市場部負責外部信息采集----官方告知：明示或法律法規(guī)變化；----客戶告知：顧客需求及反饋；----新聞媒體：報紙、電視、電臺等；----關于組織：如消費者協(xié)會等；----同行信息。4.2.3召回信息評估依照內(nèi)、外部信息來源，由質檢部對信息進行評估，依照其危害消費者健康限度決定與否需要召回以及召回范疇，制定召回辦法。4.3產(chǎn)品召回4.3.1依照評估成果，確需召回時，由市場部告知有關方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費者），由質檢部指定專人在一種工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回告知單，經(jīng)質檢部負責人審核，總經(jīng)理批準后，由質檢部專人負責召回工作，召回告知單同步送交成品庫、市場部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，市場部及時停止這批產(chǎn)品銷售。4.3.2質檢部專人及時調(diào)閱銷售記錄及庫存狀況，制定召回籌劃，召回籌劃涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時限、召回因素等，召回籌劃經(jīng)質檢部負責人批準后交至市場部。4.3.3市場部人員按召回籌劃規(guī)定，及時實行召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作狀況，記錄召回差額及未召回品去向。4.3.4當召回品和已明確去向未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質檢部負責人批準后結束。4.3.5召回產(chǎn)品進入成品庫時，暫存不合格區(qū)，經(jīng)質檢部檢查確認不合格后，按不合格品解決。4.3.6生產(chǎn)部對召回因素分析，擬定防止和糾正辦法，以避免再發(fā)生。4.4質檢部對防止和糾正辦法有效性進行跟蹤驗證，并提交管理評審。4.5向本地政府和縣級以上監(jiān)管部門報告召回及解決狀況。二十、食品安全風險監(jiān)測信息收集制度ZSQC020-目為規(guī)范食品安全信息收集，傳遞、匯總等食品質量信息管理工作。合用范疇加強公司內(nèi)部與質量關于數(shù)據(jù)、資料、記錄、文獻等收集、整頓、匯總、定期開展質量分析、評價、評審、特制定本辦法。術語3.1質量信息收集：通過各種辦法（網(wǎng)絡信息、電話告知、傳真E-mail等）收集關于商品質量、管理有關信息工作。3.2質量信息傳遞：將收集到各種質量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等辦法傳遞給有關部門或個人過程。3.3質量信息匯總：將所收集商品質量信息進行一種分類、匯總。職責4.1生產(chǎn)部負責對供貨廠商告知關于質量信息傳遞給質檢部。負責對質檢部傳遞質量信息及時采用有關辦法。4.2質檢部負責收集食品監(jiān)督管理部門發(fā)布食品安全質量信息。負責收集各種質量信息，并轉發(fā)給有關部門或個人，并對收集所有質量信息進行記錄分類及匯總。負責對客戶質量查詢、質量反映和質量投訴等問題，認真做好記錄，查明因素，分析問題，采用有效解決辦法，保證產(chǎn)品質量。工作程序5.1食品質量信息內(nèi)容5.1.1宏觀質量信息：國家和食品行業(yè)關于質量政策、法令、規(guī)定等；5.1.2貨源質量信息：供貨單位人員、設備、工藝、制度等生產(chǎn)質量保證能力狀況；5.1.3競爭質量信息：同一市場同行競爭對手質量辦法、質量水平、質量效益等；5.1.4內(nèi)部質量信息：公司內(nèi)部涉及經(jīng)營與質量關于數(shù)據(jù)、資料、記錄、文獻等。涉及食品質量、環(huán)境質量、服務質量、工作質量等各個方面；5.1.5監(jiān)督質量信息：上級質量監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)與食品經(jīng)營及質量管理或本公司有關質量信息；5.1.6顧客反饋質量信息：客戶質量查詢、質量反映、質量投訴等。5.2質量信息匯總質檢部依照各個渠道（公司內(nèi)部、外部）所收集到質量信息進行分類，按不同類別（宏觀質量信息、貨源質量信息、競爭質量信息、內(nèi)部質量信息、監(jiān)督質量信息、顧客反饋質量信息）分別進行整頓匯總。5.3質量信息分析質檢部每半年對半年來匯總所有質量信息進行記錄，將所收集質量信息按食品質量公示、有關法律法規(guī)、不良反映報告及客戶反映質量信息等類別進行分類。質檢部針對不同類別質量信息進行分類分析，分析方式重要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機進行結合，將各種質量信息產(chǎn)生因素及解決成果進行系統(tǒng)分析并進行匯總，并針對公司存在薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強管理，提高食品質量解決建議。5.4食品質量信息反饋質檢部將收集到質量信息按類別進行分析后成果以文字或表格形式傳遞給有關部門部門負責人或個人。質檢部依照國家法律法規(guī)或文獻精神規(guī)定對公司有關制度程序內(nèi)容有所修訂，質檢部必要及時對公司有關制度或流程進行修訂，通過質檢部負責人審核、總經(jīng)理審批后，及時下發(fā)給相應部門或員工進行學習并執(zhí)行，嚴格按照監(jiān)管規(guī)定開展工作，提高公司食品質量管理水平。二十一、食品安全事故解決制度ZSQC021-目為切實保障食品質量安全，迅速、及時、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費者利益，制定本制度。范疇本制度合用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，對構成產(chǎn)品原料、添加劑、包材、半成品、成品食品安全進行控制。職責3.1生產(chǎn)部負責原料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫確認。3.2生產(chǎn)部負責加強人員管理防止產(chǎn)品異物發(fā)生并對生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)過程中問題進行改進。3.3市場部協(xié)助確認供應商及原料合法性，并對原輔料問題敦促供應商進行改進。食品安全防范辦法4.1采購控制采購前要擬定原輔料合法性，具備營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生允許證。生產(chǎn)允許證（法律規(guī)定不需要要出具官方證明）。第一次到貨品料必要具備原料闡明書，證明，后來每批必要具備檢查合格證，并在生產(chǎn)部建檔保管。每批到貨原料必要記錄品名、供應商名稱、入庫量、生產(chǎn)日期、保質期，對車輛衛(wèi)生狀況進行檢查，取樣并記錄物