化工和危險化學(xué)品企業(yè)重大事故隱患重點排查事項清單（參考模板）

化工和危險化學(xué)品企業(yè)重大事故隱患重點排查事項清單（參考模板）序號排查事項名稱涉及車間/部門涉及工藝/裝置/?；飞婕皪徫蝗藛T排查內(nèi)容排查方式排查人員排查結(jié)果責(zé)任人員（車間主任、車間安全管理員）處理措施排查依據(jù)備注1企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員按照規(guī)定考核合格情況主要負責(zé)人（法定代表人/實際控制人/其他主要決策人）/主要負責(zé)人（***）1.在任職6個月后是否取得安全培訓(xùn)考核合格證；2.取得培訓(xùn)合格證后是否按要求參加再培訓(xùn)的；3.在任職6個月內(nèi)已經(jīng)參加培訓(xùn)、考核成績合格但未取得安全生產(chǎn)合格證書的視同為考核合格。1.查閱公司主要負責(zé)人及專職安全管理人員的任命文件。2.查看登記臺賬和人員證件，確認(rèn)人證合一，查看證件有效期和復(fù)審期，確保證件使用有效合法。3.已經(jīng)參加培訓(xùn)但未取得證書的，查閱培訓(xùn)機構(gòu)出具的參加培訓(xùn)且考核合格的證明材料。4.登錄應(yīng)急管理部-特種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格信息查詢平臺，輸入證件信息進行復(fù)核。***□符合□不符合問題描述：***1.未依法經(jīng)考核合格取得合格證書的或證書到期未復(fù)審的，暫停其工作；安全部聯(lián)系有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可繼續(xù)工作。2.安全部定期檢查證件有效期，并在證書到期前3個月聯(lián)系有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)組織人員換證。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第一條公司主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。2.《安全生產(chǎn)法》第二十七條第二款：“危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格?？己瞬坏檬召M?！钡诰攀邨l：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（二）危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運輸單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；”3.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十五條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其考核合格?？己瞬坏檬召M。”第七十五條第五項：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(五)高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；”4.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第二十四條：“煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，自任職之日起6個月內(nèi)，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格?！钡谌畻l：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)令其限期改正，可以處5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款：（一）煤礦、非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、金屬冶煉等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；”第三十五條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得安全合格證或者特種作業(yè)操作證的，除撤銷其相關(guān)證書外，處3000元以下的罰款，并自撤銷其相關(guān)證書之日起3年內(nèi)不得再次申請該證書?！狈止芨笨?安全總監(jiān)/分管副總/安全總監(jiān)（***）***□符合□不符合問題描述：***安全部(安全管理機構(gòu))/安全管理人員*人（***、***、**......）***□符合□不符合問題描述：***2特種作業(yè)人員持證上崗情況*車間烷基化烷基化工藝操作人員*人（具體人員名單）1.特種作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核并取得特種作業(yè)操作證；2.特種作業(yè)人員已經(jīng)取證但是否超期未進行復(fù)審。1.對照《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）附件《特種作業(yè)目錄》，結(jié)合各部室/車間具體崗位，對企業(yè)可能涉及的電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)、危險化學(xué)品安全作業(yè)等5大類26個作業(yè)類型逐一梳理，確保特種作業(yè)崗位人員均持證上崗。2.查看特種作業(yè)人員登記臺賬，結(jié)合現(xiàn)場及登記臺賬逐一檢查特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證件，確認(rèn)人證一致，查看登記證件有效期和復(fù)審期，確保證件使用有效合法。3.登錄應(yīng)急管理部-持種作業(yè)操作證及安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格信息查詢平臺，輸入證件信息進行復(fù)核。4.認(rèn)真落實省應(yīng)急廳特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核要求，組織本企業(yè)和外包施工單位的特種作業(yè)人員登錄安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試系統(tǒng)進行登記、查詢，杜絕假證問題。***□符合□不符合問題描述：***1.企業(yè)特種作業(yè)人員未依法經(jīng)考核合格取得合格證書的或證書到期未復(fù)審的，立即責(zé)令停止作業(yè)；安全部聯(lián)系有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格取得證書后方可作業(yè)。2.安全部負責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證及換證工作，定期檢查證件有效情況，并在證書到期前3個月聯(lián)系資質(zhì)認(rèn)定機構(gòu)組織人員換證。3.對在系統(tǒng)查到的假證，及時報告***縣（市、區(qū)）應(yīng)急管理局或公安部門。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：二、特種作業(yè)人員未持證上崗。”2.《安全生產(chǎn)法》第三十條第一款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)?！钡诰攀邨l第七項：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（七）特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的?！?.《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第三十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位不得印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證，或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證。特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。第四十條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位非法印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證，或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證的，給予警告，并處1萬元以上3萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！钡谒氖粭l：“特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證的，給予警告，并處1000元以上5000元以下的罰款。特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證的，給予警告，并處2000元以上1萬元以下的罰款?！?.《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》第三十五條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得安全合格證或者特種作業(yè)操作證的，除撤銷其相關(guān)證書外，處3000元以下的罰款，并自撤銷其相關(guān)證書之日起3年內(nèi)不得再次申請該證書?！?設(shè)備頂部檢維修作業(yè)（高處作業(yè)）人員*人（具體人員名單）□符合□不符合問題描述：*車間合成氨/氯化/硝化/加氫設(shè)備頂部檢維修作業(yè)（高處作業(yè)）/制冷與空調(diào)作業(yè)人員*人（具體人員名單）***□符合□不符合問題描述：****車間/高壓電工作業(yè)*人（具體人員名單）；***□符合□不符合問題描述：***低壓電工作業(yè)*人（具體人員名單）；□符合□不符合問題描述：防爆電氣作業(yè)*人（具體人員名單）；□符合□不符合問題描述：/焊接與熱切割作業(yè)人員*人（具體人員名單）□符合□不符合問題描述：/化工自動化控制儀表安裝（維修、維護）作業(yè)*人（具體人員名單）；□符合□不符合問題描述：其他車間如有涉及光氣及光氣化工藝作業(yè)、氯堿電解工藝作業(yè)、氯化工藝作業(yè)、硝化工藝作業(yè)、合成氨工藝作業(yè)、裂解（裂化）工藝作業(yè)、氟化工藝作業(yè)、加氫工藝作業(yè)、重氮化工藝作業(yè)、氧化工藝作業(yè)、過氧化工藝作業(yè)、胺基化工藝作業(yè)、磺化工藝作業(yè)、聚合工藝作業(yè)等特種作業(yè)的，請參照上述模板逐一梳理。***□符合□不符合問題描述：***3涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求情況*車間異丁烯儲罐區(qū)（重大危險源）/1.重大危險源（異丁烯儲罐區(qū)）與東側(cè)***公司防火間距＜120米；與東側(cè)***村莊防火間距＜300米；與南側(cè)***公司防火間距＜120米；與南側(cè)***住宅小區(qū)防火間距＜300米；與西側(cè)***車間防火間距＜120米；與北側(cè)***村莊防火間距＜300米；2.涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置與東側(cè)***公司防火間距＜12米；與東側(cè)***村莊防火間距＜50米；與南側(cè)***公司防火間距＜12米；與南側(cè)***住宅小區(qū)防火間距＜50米；與西側(cè)***車間防火間距＜12米；與北側(cè)***村莊防火間距＜50米；3.涉及危險化學(xué)品的儲存裝置（儲罐區(qū)）與東側(cè)***公司防火間距＜20米；與東側(cè)***村莊防火間距＜25米；與南側(cè)***公司防火間距＜20米；與南側(cè)***住宅小區(qū)防火間距＜25米；與西側(cè)***車間防火間距＜20米；與北側(cè)***村莊防火間距＜25米；4.涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施與周邊***村莊、***住宅小區(qū)、***村莊、***村莊等一類防護目標(biāo)個人可接受風(fēng)險值處于3×10-6次/年以外，與***公司、***公司、***公司等三類防護目標(biāo)處于3×10-5次/年以外；5.經(jīng)評估認(rèn)定個人和社會可接受風(fēng)險曲線進入不可接受區(qū)內(nèi)的或進入盡可能降低區(qū)內(nèi)的。1.對照《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等，排查涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施。2.查閱企業(yè)涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的設(shè)計資料，查看生產(chǎn)裝置與儲存設(shè)施與外部的安全防護距離。3.查閱安全現(xiàn)狀評價報告，檢查報告中外部防護距離符合情況。4.查閱風(fēng)險外溢評估報告，檢查可接受風(fēng)險值情況。5.結(jié)合相關(guān)報告及測量儀器進行現(xiàn)場檢查核對。***□符合□不符合問題描述：***1.涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求時，對不符合裝置進行拆除或重新設(shè)計改造，使其滿足距離要求。2.降低涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的主要參數(shù)（如儲罐體積、溫度、壓力、管徑等），或進行工藝改進使用危險性低的化學(xué)品或生產(chǎn)工藝，經(jīng)有資質(zhì)的評估單位重新進行風(fēng)險外溢評估，使其個人風(fēng)險值與社會風(fēng)險值處于可接受范圍內(nèi)。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第三條涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。2.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第九條第一款第五項：“企業(yè)的廠房、作業(yè)場所、儲存設(shè)施和安全設(shè)施、設(shè)備、工藝應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（五）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施之間及其與建（構(gòu)）筑物之間的距離符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定?！钡谒氖龡l：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證?！?.《危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置個人可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)和社會可接受風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（國家安全監(jiān)管總局第13號公告）。4.《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)》（GB36894-2018）。5.《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法》（GB/T37243-2019）。6.《建筑設(shè)計防火規(guī)范（2018版）》（GB50016）。7.《建筑防火通用規(guī)范》（GB55037-2022）。8.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160）。9.《精細化工企業(yè)工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51283-2020）。10.《煤化工工程設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB51428-2021）。原料罐區(qū)（涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品甲苯、甲醇、苯酚、三氯化磷的儲存裝置）/□符合□不符合問題描述：烷基化生產(chǎn)裝置（涉及危險工藝烷基化和重點管控的危險化學(xué)品）/□符合□不符合問題描述：*車間酯化生產(chǎn)裝置（涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品甲苯、甲醇、三氯化磷的生產(chǎn)裝置）/□符合□不符合問題描述：*車間酯交換生產(chǎn)裝置（涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品甲苯、甲醇的生產(chǎn)裝置）/□符合□不符合問題描述：4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置自動化控制情況*車間烷基化生產(chǎn)裝置（涉及危險工藝烷基化）/1.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置是否依據(jù)《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》中要求實現(xiàn)自動化控制；2.裝置的自動化控制系統(tǒng)是否實現(xiàn)緊急停車功能；3.裝置裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否投入使用；4.裝置裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥是否投用或旁路閥是否打開，重點查看儀表氣源可靠性；5.裝置裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)是否有關(guān)聯(lián)鎖長時間切除（超過3個月以上，設(shè)備大檢修期間及特殊原因除外）。1.對照《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄的通知》等文件排查企業(yè)內(nèi)涉及重點監(jiān)管化工工藝的裝置。2.查閱設(shè)計文件，檢查涉及烷基化生產(chǎn)裝置是否實現(xiàn)自動化控制和緊急停車功能。3.現(xiàn)場檢查自動化控制系統(tǒng)與緊急停車系統(tǒng)的投用情況；檢查現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥是否正常投用，儀表氣源壓力是否正常；檢查旁路閥是否打開。***□符合□不符合問題描述：***對不符合的生產(chǎn)裝置進行安全停車，聯(lián)系有資質(zhì)的單位進行設(shè)計改造，改造驗收通過后組織開車。2.未正常投用自動化控制系統(tǒng)與緊急停車系統(tǒng)的，按程序安全投用。3.自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)現(xiàn)場調(diào)節(jié)閥、緊急切斷閥安全投用，旁路閥調(diào)整至關(guān)閉狀態(tài)。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第四條涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用?！?.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第九條第一款第三項：“企業(yè)的廠房、作業(yè)場所、儲存設(shè)施和安全設(shè)施、設(shè)備、工藝應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（三）涉及危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品的裝置裝設(shè)自動化控制系統(tǒng)；涉及危險化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；”。第四十三條：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證?！?.《山東省安全生產(chǎn)條例》第五十四條：“縣級以上人民政府及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)科技發(fā)展納入本行政區(qū)域科技發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位加快新技術(shù)、新裝備、新工藝、新材料的使用，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營機械化、自動化、智能化，提升安全生產(chǎn)科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。”4.《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50093-2013)。5.《全省危險化學(xué)品安全生產(chǎn)“機械化換人、自動化減人”工作方案》(魯應(yīng)急字〔2021〕135號)。6.全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》（安委〔2020〕3號）。7.《重點監(jiān)管危險化工工藝目錄》(2013年完整版)。8.《關(guān)于全面加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的實施意見》（魯辦發(fā)電〔2021〕55號）。5構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)實現(xiàn)緊急切斷功能情況；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)配備獨立的安全儀表系統(tǒng)情況一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)**儲罐區(qū)/1.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，各儲罐進、出口是否設(shè)置緊急切斷閥；2.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在罐區(qū)的總進出管道上設(shè)置了總緊急切斷閥，但各儲罐是否分別設(shè)置；3.涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。1.查閱重大危險源辨識記錄及評估報告。2.現(xiàn)場檢查確認(rèn)構(gòu)成構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)是否實現(xiàn)緊急切斷功能，儀表氣源壓力是否正常；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的是否配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。3.現(xiàn)場檢查各儲罐進出口是否分別設(shè)置了緊急切斷閥。/□符合□不符合問題描述：/1.對不符合要求的一二級重大危險源罐區(qū)進行安全停用，聯(lián)系有資質(zhì)的單位進行設(shè)計改造，在各儲罐進、出口設(shè)置緊急切斷閥，在罐區(qū)的總進出及各儲罐管道上設(shè)置緊急切斷閥，改造驗收通過后組織投用。2.對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的罐區(qū)進行安全停用，聯(lián)系有資質(zhì)的單位進行設(shè)計改造，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)，改造驗收通過后組織投用。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第五條構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。2.《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第十三條：“危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，按照下列要求建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控體系，完善控制措施：……（二）重大危險源的化工生產(chǎn)裝置裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化控制系統(tǒng)；一級或者二級重大危險源，裝備緊急停車系統(tǒng)；（三）對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）;……”第三十二條第三項:"危險化學(xué)品單位有下列行為之一的，由縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令限期改正，可以處10萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處10萬元以上20萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：（三）未按照本規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求對重大危險源進行安全監(jiān)測監(jiān)控的；”。1.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，在同用途的不同儲罐間設(shè)置了緊急切換的方式可避免儲罐出現(xiàn)超液位、超壓等后果的，不判定為重大隱患。2.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)，儲罐未實現(xiàn)緊急切斷功能，但企業(yè)開展了HAZOP分析、SIL評估，結(jié)果顯示符合安全要求的，可不判定為重大隱患。6全壓力式液化烴儲罐按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施情況**液化烴儲區(qū)**液化烴儲區(qū)/1.丙烯、丙烷、混合C4.抽余C4及液化石油氣的球形儲罐是否設(shè)置注水設(shè)施（臥式儲罐可不設(shè)置注水措施）；2.儲罐注水措施是否設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥；3.儲罐注水措施是否能夠保障充足可靠的注水水源、注水壓力。1.現(xiàn)場檢查全壓力式液化烴儲罐是否按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。2.現(xiàn)場檢查注水措施是否設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥。3.現(xiàn)場檢查注水水源及注水壓力是否滿足相關(guān)要求。/□符合□不符合問題描述：/1.按要求設(shè)置注水措施。2.設(shè)置帶手動功能的遠程控制閥。3.注水水源及注水壓力調(diào)整至滿足相關(guān)要求。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第六條全壓力式液化烴儲罐未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。”2.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第二十二條：“企業(yè)除符合本章規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，還應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)條件?！钡谒氖龡l：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證?！?.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB50160）第6.3.16條：“全壓力式儲罐應(yīng)采取防止液化烴泄漏的注水措施?！?液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝使用萬向管道充裝系統(tǒng)情況*車間異丁烯儲罐區(qū)/異丁烯卸車是否使用萬向管道卸車系統(tǒng)。1.現(xiàn)場檢查異丁烯卸車裝置是否使用萬向管道卸車系統(tǒng)。2.現(xiàn)場檢查萬向管道卸車系統(tǒng)是否正常投入使用。***□符合□不符合問題描述：***立即停止卸車作業(yè)，聯(lián)系有資質(zhì)單位對裝卸站重新設(shè)計萬向管道卸車系統(tǒng)，并及時進行改造，使其符合相關(guān)要求。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第七條液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。”2.《安全生產(chǎn)法》第三十六條：“安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。”第九十九條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（二）安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的；”排放；2.低溫液化烴裝卸鶴位應(yīng)單獨設(shè)置”。4.《國家安全監(jiān)管總局住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域情況不涉及//光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道是否穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域。1.查閱設(shè)計文件2.現(xiàn)場檢查/□符合□不符合問題描述：/對穿越除廠區(qū)外公共區(qū)域的光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道立即安全停用并拆除。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第八條光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域?！?.《安全生產(chǎn)法》第一百零二條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責(zé)令立即消除或者限期消除，處五萬元以下的罰款；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任?！?.《危險化學(xué)品輸送管道安全管理規(guī)定》第七條：“禁止光氣、氯氣等劇毒氣體化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域。嚴(yán)格控制氨、硫化氫等其他有毒氣體的危險化學(xué)品管道穿（跨）越公共區(qū)域?！?地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求情況不涉及//架空電力線路是否穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合《石油化工設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160）第4.1.6條和《建筑防火通用規(guī)范》（GB55037?2022）第10.2.5條規(guī)定要求。現(xiàn)場檢查/□符合□不符合問題描述：/依法協(xié)商電力設(shè)施產(chǎn)權(quán)單位進行整改，使其符合相關(guān)規(guī)定要求。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第九條地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。2.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第二十二條：“企業(yè)除符合本章規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，還應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)條件?！钡谒氖龡l：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證?！?.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160）第4.1.6條：“公路和地區(qū)架空電力線路嚴(yán)禁穿越生產(chǎn)區(qū)?！?.《建筑防火通用規(guī)范》（GB55037?2022）第10.2.5條：“架空電力線路不應(yīng)跨越生產(chǎn)或儲存易燃、易爆物質(zhì)的建筑，倉庫區(qū)域，危險品站臺，及其他有爆炸危險的場所，相互間的最小水平距離不應(yīng)小于電桿或電塔高度的1.5倍。1kV及以上的架空電力線路不應(yīng)跨越可燃性建筑屋面?！?0在役化工裝置安全設(shè)計及診斷情況*車間烷基化生產(chǎn)裝置/1.查看在役化工生產(chǎn)裝置是否經(jīng)過安全設(shè)計；2.查看涉及“兩重點一重大”生產(chǎn)裝置的設(shè)計單位工程設(shè)計資質(zhì)是否為甲級及以上資質(zhì)，工程設(shè)計的業(yè)務(wù)范圍是否為化工及相關(guān)專業(yè)；3.查看對未經(jīng)安全設(shè)計的在役化工裝置是否進行安全設(shè)計診斷。1.查看生產(chǎn)裝置的安全設(shè)計文件。2.查看設(shè)計單位工程設(shè)計資質(zhì)級別及工程設(shè)計范圍。3.查看未經(jīng)安全設(shè)計的在役化工裝置安全設(shè)計診斷報告及資質(zhì)。***□符合□不符合問題描述：***聯(lián)系有資質(zhì)的設(shè)計單位對生產(chǎn)裝置進行診斷，并根據(jù)診斷改進意見進行改造。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十條在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷?！?.《安全生產(chǎn)法》第三十一條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目（以下統(tǒng)稱建設(shè)項目）的安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設(shè)施投資應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)項目概算。”第九十八條第二項：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令停止建設(shè)或者停產(chǎn)停業(yè)整頓，限期改正，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五十萬元以上一百萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五萬元以上十萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（二）礦山、金屬冶煉建設(shè)項目或者用于生產(chǎn)、儲存、裝卸危險物品的建設(shè)項目沒有安全設(shè)施設(shè)計或者安全設(shè)施設(shè)計未按照規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門審查同意的；”3.《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》第七條：“建設(shè)項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和安全評價機構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，并對其工作成果負責(zé)。涉及重點監(jiān)管危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學(xué)品或者危險化學(xué)品重大危險源的建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)由具有石油化工醫(yī)藥行業(yè)相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計?！?.*車間酯化生產(chǎn)裝置/□符合□不符合問題描述：*車間酯交換生產(chǎn)裝置/□符合□不符合問題描述：11使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備情況*車間異丁烯儲罐區(qū)/1.異丁烯卸車和輸送管道是否使用軟管；2.是否使用三足式離心機或使用敞開式離心機；3.燃氣加熱爐、導(dǎo)熱油爐是否安裝火焰監(jiān)測和熄火保護系統(tǒng)。1.對照《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第二批）》等文件，檢查是否使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備。2.現(xiàn)場核實工藝流程和設(shè)備設(shè)施。***□符合□不符合問題描述：***存在使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備的，應(yīng)當(dāng)立即停止使用并拆除，更換符合國家相關(guān)要求的工藝及設(shè)備。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十一條使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。2.《安全生產(chǎn)法》第三十八條：“國家對嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備實行淘汰制度，具體目錄由國務(wù)院應(yīng)急管理部門會同國務(wù)院有關(guān)部門制定并公布。法律、行政法規(guī)對目錄的制定另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。省、自治區(qū)、直轄市人民政府可以根據(jù)本地區(qū)實際情況制定并公布具體目錄，對前款規(guī)定以外的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備予以淘汰。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備?！钡诰攀艞l：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（七）使用應(yīng)當(dāng)淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；……”3.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）的通知》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號）。4.《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）的通知》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號）。5.《淘汰落后與推廣先進安全技術(shù)裝備目錄》（2017年）。6.《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技7.應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第二批）》的通知（應(yīng)急廳〔2024〕86號）。8.《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》。*車間酯化生產(chǎn)裝置/***□符合□不符合問題描述：****車間酯交換生產(chǎn)裝置/***□符合□不符合問題描述：****車間蒸汽、導(dǎo)熱油鍋爐/***□符合□不符合問題描述：***12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所按照國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所按照國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備情況*車間異丁烯、甲醇、甲苯、三氯化磷、丙烯酸甲酯、鹽酸/1.室內(nèi)涉及異丁烯、甲醇、甲苯、丙烯酸甲酯、天然氣的可燃氣體檢測儀覆蓋半徑是否大于5米；2.室外涉及異丁烯、甲醇、甲苯、丙烯酸甲酯、天然氣的可燃氣體檢測儀覆蓋半徑是否大于10米；3.室內(nèi)涉及HCL、甲苯的有毒氣體檢測儀覆蓋半徑是否大于2米；4.室外涉及HCL、甲苯的有毒氣體檢測儀覆蓋半徑是否大于4米；5.各車間設(shè)置的可燃和有毒有害氣體檢測報警器種類是否錯誤（如檢測對象錯誤、可燃或有毒類型錯誤等）；6.各車間對可能泄漏可燃和有毒有害氣體的主要釋放源設(shè)置了檢測報警器，但檢測報警器是否處于正常工作狀態(tài)（故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等）；7.爆炸危險場所是否使用防爆電氣設(shè)備；8.爆炸危險場所使用的防爆電氣設(shè)備防爆等級是否低于dIIBT4。1.查看公司安全設(shè)施設(shè)計專篇，確認(rèn)公司涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所。2.查看可燃氣體及有毒有害氣體報警儀系統(tǒng)的設(shè)計圖紙。3.現(xiàn)場檢查可燃氣體及有毒有害氣體裝置的設(shè)置情況及覆蓋半徑。4.現(xiàn)場檢查可燃氣體及有毒有害檢測報警器的工作狀態(tài)是否處于正常狀態(tài)（如故障、未通電、數(shù)據(jù)有嚴(yán)重偏差等）。5.現(xiàn)場檢查有無使用非防爆電氣設(shè)備的。6.現(xiàn)場檢查防爆電氣設(shè)備的防爆等級，確認(rèn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。***□符合□不符合問題描述：***1.聯(lián)系設(shè)計單位對可燃氣體及有毒有害氣體報警系統(tǒng)進行設(shè)計并按規(guī)范施工整改。2.非正常狀態(tài)的報警儀進行維修或送電。3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)非防爆電氣設(shè)備及工具的立即拆除或更換。4.防爆等級不足的電氣設(shè)備更換為符合要求的電氣設(shè)備。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十二條涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備?！?.《安全生產(chǎn)法》第九十九條第二項：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（二）安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的；……”3.《危險化學(xué)品安全管理條例》第七十八條第一款第八項：“有下列情形之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令改正，可以處5萬元以下的罰款；拒不改正的，處5萬元以上10萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓：（八）生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的單位未在作業(yè)場所和安全設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，或者未在作業(yè)場所設(shè)置通信、報警裝置的；……”4.《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）第5章。5.《爆炸性環(huán)境第1部分：設(shè)備通用要求》（GB3836.1-2010）。6.《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第16部分：電氣裝置的檢查和維護（煤礦除外）》（GB3836.16-2006）。以下情況不判定為重大隱患：1）可燃和有毒有害氣體檢測報警器缺少聲光報警裝置的；2）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信號未時有人值守的值班室或操作室的；3）可燃和有毒有害氣體檢測報警器安裝高度不符合規(guī)范要求的；4）可燃和有毒有害氣體檢測報警器5）可燃和有毒有害氣體檢測報警器報警信息未實現(xiàn)連續(xù)記錄的；6）可燃和有毒有害氣體檢測報警器因檢定臨時拆除，企業(yè)已經(jīng)制定了相應(yīng)安全控制措施的；7）可燃和有毒有害氣體檢測報警器*車間甲醇、甲苯、三氯化磷、鹽酸/***□符合□不符合問題描述：****車間甲醇、甲苯、丙烯酸甲酯/***□符合□不符合問題描述：****車間天然氣/***□符合□不符合問題描述：***13控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求情況*車間酯化生產(chǎn)裝置（面向機柜間）/1.DCS控制室或機柜間是否處于爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)或者防火間距是否符合要求；2.控制室或機柜間面向（與裝置間無其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西南方面有火災(zāi)、爆炸危險性裝置；不考慮與裝置的距離大?。┚哂谢馂?zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻是否有門窗洞口；3.控制室或機柜間面向（與裝置間無其他建筑物；包括斜面向，如控制室窗戶面向正南，但西南方面有火災(zāi)、爆炸危險性裝置；不考慮與裝置的距離大?。┚哂谢馂?zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)的外墻無門窗洞口但墻體是否屬于耐火極限不低于3小時的不燃燒材料實體墻的。4.經(jīng)抗爆評估，需要進行抗爆設(shè)計的控制室或機柜間是否按要求進行設(shè)計和改造。1.查看安全設(shè)施設(shè)計專篇。2.現(xiàn)場檢查。***□符合□不符合問題描述：***1.聯(lián)系資質(zhì)單位對控制室、機柜間進行抗爆設(shè)計并完成升級改造。2.將控制室、機柜間搬遷至符合防火防爆要求的區(qū)域。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十三條控制室或機柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求?！?.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第八條：“企業(yè)選址布局、規(guī)劃設(shè)計以及與重要場所、設(shè)施、區(qū)域的距離應(yīng)當(dāng)符合下列要求：（三）總體布局符合《化工企業(yè)總圖運輸設(shè)計規(guī)范》（GB50489）、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》（GB50187）、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）等標(biāo)準(zhǔn)的要求。石油化工企業(yè)除符合本條第一款規(guī)定條件外，還應(yīng)當(dāng)符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB50160）的要求?！钡诙l：“企業(yè)除符合本章規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，還應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)條件?！钡谒氖龡l：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證?！?.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（4.《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）第3.6.9條：“有爆炸危險的甲、乙類廠房的分控制室宜”5.《石油化工建筑物抗爆設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50779-2022）。6.《石油化工控制室設(shè)計規(guī)范》（SH/T3006-2012）。*車間酯交換生產(chǎn)裝置（面向機柜間）/□符合□不符合問題描述：14化工生產(chǎn)裝置按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電情況，自動化控制系統(tǒng)設(shè)置不間斷電源情況*車間烷基化裝置、DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)/1.生產(chǎn)裝置是否按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電（或發(fā)電機）；2.各車間DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)等自動化系統(tǒng)是否設(shè)置不間斷電源（UPS）；3.各車間DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)等自動化系統(tǒng)設(shè)置的不間斷電源（UPS）是否完好備用。1.現(xiàn)場檢查。2.現(xiàn)場測試不間斷電源的完好備用情況。***□符合□不符合問題描述：***1.按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電。2.對DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)、SIS系統(tǒng)等自動化系統(tǒng)設(shè)置符合要求的不間斷電源并保持完好備用。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十四條化工生產(chǎn)裝置未按國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源?！?.《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第二十二條：“企業(yè)除符合本章規(guī)定的安全生產(chǎn)條件，還應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他安全生產(chǎn)條件?！钡谒氖龡l：“企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后發(fā)現(xiàn)其不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法暫扣其安全生產(chǎn)許可證1個月以上6個月以下；暫扣期滿仍不具備本辦法規(guī)定的安全生產(chǎn)條件的，依法吊銷其安全生產(chǎn)許可證。”3.《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50052-2009）。4.《石油化工裝置電力設(shè)計規(guī)范》（SH3038-2000）。*車間酯化裝置、DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)/***□符合□不符合問題描述：****車間酯交換裝置、DCS系統(tǒng)、GDS系統(tǒng)/***□符合□不符合問題描述：****車間發(fā)電機、GDS系統(tǒng)/***□符合□不符合問題描述：***15安全閥、爆破片等安全附件正常投用情況*車間異丁烯儲罐區(qū)/1.設(shè)備安全閥的上、下游手動截止閥是否關(guān)閉未全開；2.氮封罐設(shè)置的爆破片的根部截止閥是否關(guān)閉未全開的；3.離心機設(shè)置的爆破片是否正常投用；4.爆破片的根部截止閥是否關(guān)閉未全開的。1.現(xiàn)場檢查。2.查看設(shè)計圖紙。***□符合□不符合問題描述：***安全閥及爆破片的上下游手動截止閥的開關(guān)設(shè)置成全開，加鉛封鎖閉，并設(shè)置“閥門全開、禁止關(guān)閉”的警示標(biāo)志。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十五條安全閥、爆破片等安全附件未正常投用?！?.《安全生產(chǎn)法》第三十六條：“安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。”第九十九條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：（二）安全設(shè)備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的；”3.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)(2018版)》（GB50160）第5.5條。*車間酯化生產(chǎn)裝置/***□符合□不符合問題描述：****車間酯交換生產(chǎn)裝置/***□符合□不符合問題描述：****車間蒸汽、導(dǎo)熱油鍋爐/***□符合□不符合問題描述：***16建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度情況總經(jīng)理/總經(jīng)理（***）1.未根據(jù)組織機構(gòu)制定全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的;2.安全生產(chǎn)責(zé)任制中，缺少總經(jīng)理、各分管負責(zé)人、專職安全管理人員及與生產(chǎn)有關(guān)的重點單位（安全部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、設(shè)備部、工程部、生產(chǎn)車間等）的安全職責(zé)的;3.總經(jīng)理、專職安全管理人員及安全部未履行安全生產(chǎn)法定職責(zé)的;4.未制定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度的;5.未按照《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》有效實施隱患排查治理的。1.查看企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖、人員花名冊和安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。2.查看《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》。3.檢查事故隱患排查記錄。***□符合□不符合問題描述：***1.根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)及崗位設(shè)置情況，建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。3.制定年度隱患排查計劃，并按照計劃組織隱患排查，留存隱患排查整治臺賬。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十六條未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。2.《安全生產(chǎn)法》第二十條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責(zé)：（一）建立健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)?！钡谝话倭阋粭l第五項：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（五）未建立事故隱患排查治理制度，或者重大事故隱患排查治理情況未按照規(guī)定報告的。”3.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十六條第一款:“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人、其他負責(zé)人、職能部門負責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊）負責(zé)人、生產(chǎn)班組負責(zé)人、一般從業(yè)人員等全體人員的安全生產(chǎn)責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，編制全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單，并嚴(yán)格落實和考核?？己私Y(jié)果作為從業(yè)人員職務(wù)調(diào)整、收入分配等的重要依據(jù)?！钡谄呤鍡l第一項：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：（一）未按照規(guī)定建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的；第二十條生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。……”4.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）第二十六條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門給予警告，并處三萬元以下的罰款：（一）未建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理等各項制度的；”5.《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》第十四條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營特點，對下列事項進行定期排查：（一）事故隱患排查治理制度的制定和落實情況；（二）安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況；（三）特種作業(yè)人員持證上崗情況；（四）生產(chǎn)裝置和安全設(shè)施、設(shè)備運行狀況以及日常維護、保養(yǎng)、檢驗、檢測情況；（五）有較大危險因素的場所和危險作業(yè)的安全管理情況；（六）勞動防護用品的配備和佩戴使用情況；（七）重大危險源管控情況；（八）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練和應(yīng)急救援物資配備情況；（九）其他應(yīng)當(dāng)進行定期排查的事項?！钡谑鍡l：“有下列情形之一的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)進行專項排查：（一）有關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程發(fā)布或者修改的；（二）新建、改建、擴建工程項目試生產(chǎn)的；（三）復(fù)工復(fù)產(chǎn)、化工裝置開停車的；（四）周邊環(huán)境、作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)發(fā)生改變的；（五）發(fā)生事故或者險情的；（六）其他應(yīng)當(dāng)進行專項排查的情形?！钡谌鍡l：“違反本辦法，生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定進行定期排查或者專項排查的，責(zé)令限期改正，處3萬元以上10萬元以下的罰款；逾期未改正的，處10萬元以上20萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！狈止芸偙O(jiān)/安全總監(jiān)（***）、生產(chǎn)總監(jiān)（***）、技術(shù)總監(jiān)（***）、設(shè)備總監(jiān)（***）□符合□不符合問題描述：***各職能部門/安全部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、倉儲部等□符合□不符合問題描述：***各生產(chǎn)車間/*車間、*車間、*車間、*車間、*車間□符合□不符合問題描述：***各作業(yè)崗位/各生產(chǎn)車間崗位，各后勤部室崗位□符合□不符合問題描述：***17制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)情況*車間烷化工藝烷化、精餾、罐區(qū)等崗位1.是否制定各崗位操作規(guī)程的；2.是否明確各崗位工藝控制指標(biāo)，或工藝控制指標(biāo)是否嚴(yán)重不符合實際工作；3.操作規(guī)程及崗位操作記錄等資料中有關(guān)數(shù)據(jù)是否嚴(yán)重不符、偏差較大；4.發(fā)生重大變更后是否及時修改操作規(guī)程、工藝卡片；5.制定了操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)，但是否發(fā)放到基層崗位，基層員工是否清楚操作規(guī)程內(nèi)容及工藝控制指標(biāo)。1.查看操作規(guī)程及工藝指標(biāo)。2.現(xiàn)場檢查崗位是否放置崗位操作規(guī)程。3.檢查重大變更臺賬，并查看操作規(guī)程和工藝卡片的修訂記錄。4.現(xiàn)場抽查崗位人員是否掌握崗位操作規(guī)程內(nèi)容及工藝控制指標(biāo)。***□符合□不符合問題描述：***1.制定并完善操作規(guī)程。2.制定符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求及生產(chǎn)實際的崗位工藝控制指標(biāo)。3.發(fā)生重大變更后，及時修改操作規(guī)程、工藝卡片。4.操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)發(fā)放到基層崗位，并組織培訓(xùn)，使基層員工掌握操作規(guī)程內(nèi)容及工藝控制指標(biāo)。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十七條未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)的?！?.《安全生產(chǎn)法》第二十一條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負有下列職責(zé):（二）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；”第九十四條第一款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責(zé)人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正，處二萬元以上五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上十萬元以下的罰款，責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第八條第三款：“安全操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)明確安全操作流程、安全作業(yè)條件、作業(yè)防護要求、禁止事項、現(xiàn)場應(yīng)急處置措施等內(nèi)容?！?.《危險化學(xué)品崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程編寫導(dǎo)則》（DB37/T2401-2022）。5.《關(guān)于加強化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）。6.《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）第4.9條。*車間酯化工藝酯化、結(jié)晶、離心、干燥等崗位***□符合□不符合問題描述：****車間加成工藝、酯交換工藝加成、醇解、酯交換、結(jié)晶、離心、干燥等崗位***□符合□不符合問題描述：****車間/鍋爐崗位***□符合□不符合問題描述：***18按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度有效執(zhí)行情況安全總監(jiān)/安全總監(jiān)1.是否制定特殊作業(yè)安全管理制度；2.開展特殊作業(yè)是否辦理作業(yè)許可證；3.開展動火、進入受限空間作業(yè)是否進行作業(yè)分析和危險源辨識；4.動火、受限空間等特殊作業(yè)現(xiàn)場安全管控措施未制定或者與實際嚴(yán)重不符；5.特殊作業(yè)審批程序是否錯誤（如動火作業(yè)先批準(zhǔn)，后動火分析等）、弄虛作假。1.查看企業(yè)特殊作業(yè)安全管理制度。2.查看相關(guān)特殊作業(yè)票證。3.現(xiàn)場檢查特殊作業(yè)過程管控情況。***□符合□不符合問題描述：***1.制定公司特殊作業(yè)管理制度，明確開展特殊作業(yè)的相關(guān)要求和具體內(nèi)容。2.嚴(yán)格票證的辦理及審批手續(xù)，嚴(yán)格落實現(xiàn)場安全管控措施。1.《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）：“依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和國家標(biāo)準(zhǔn)，以下情形應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：第十八條未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。”2.《山東省危險化學(xué)品安全管理辦法》第十三條：“危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存和使用單位應(yīng)當(dāng)建立檢維修和動火、有限空間等特殊作業(yè)安全管理制度。作業(yè)前應(yīng)當(dāng)制定檢維修作業(yè)方案，經(jīng)風(fēng)險評估后，由單位主要負責(zé)人簽字；對實施過程中的風(fēng)險分析、隔絕置換、安全措施、技術(shù)交底等應(yīng)當(dāng)作出書面記錄。聘請外來人員作業(yè)的，應(yīng)當(dāng)查驗作業(yè)單位和人員的相關(guān)資質(zhì)、資格，簽訂安全管理協(xié)議，對作業(yè)全程實施安全監(jiān)督?！钡谒氖l：“危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存和使用單位違反本辦法，有下列情形之一的，由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門責(zé)令改正，處以1萬元以上3萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：（四）未建立并執(zhí)行檢維修和動火、有限空間等特殊作業(yè)安全管理制度的?！?.《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2022）。安全部/安全部□符合□不符合問題描述：相關(guān)職能部門/生產(chǎn)部、設(shè)備部、技術(shù)部、工程部、倉儲部等□符合□不符合問題描述：相關(guān)生產(chǎn)車間/*車間、*車間、*車間、*車間、*車間□符合□不符合問題描述：19新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)情況；國內(nèi)首次使用的化工工藝經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證情況；新建裝置制定試生產(chǎn)方案投料開車情況；精細化工企業(yè)按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況研發(fā)部/研發(fā)工程師1.新開發(fā)的危險化學(xué)品生產(chǎn)工藝是否未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行在車間進行工業(yè)化生產(chǎn)；2.未經(jīng)過山東省級人民政府有關(guān)部門組織安全可靠性論