來料檢驗(yàn)程序（電子煙）

有限公司文件名稱文件管理程序文件編碼JYH-QP-QA-001生效日期2022-09-01版次A02/9有限公司1/9二階程序文件文件名稱來料檢驗(yàn)程序文件編號制定部門品質(zhì)部版本/版次受控印章/文件密級：普通生效日期修改程度：R較大，需要培訓(xùn)￡一般，需要通讀￡較小，口頭通知會簽部門R總經(jīng)辦R產(chǎn)品中心R采購部R人力資源部R市場部R研發(fā)中心R品質(zhì)部R制造中心R業(yè)務(wù)部R財(cái)務(wù)部R倉儲部RPMC部會簽欄發(fā)放范圍R總經(jīng)辦R產(chǎn)品中心R采購部R人力資源部R市場部R研發(fā)中心R品質(zhì)部R制造中心R業(yè)務(wù)部R財(cái)務(wù)部R倉儲部RPMC部修訂履歷版本/版次修訂內(nèi)容制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期A0首版A1新增計(jì)劃、采購、研發(fā)、產(chǎn)品部門職責(zé)，增加判定結(jié)果尺寸、外觀不良判定流程及處理時(shí)效有限公司文件名稱來料檢驗(yàn)程序文件編碼生效日期版次A1有限公司文件名稱來料檢驗(yàn)程序文件編碼生效日期版次A03/91、目的用于指導(dǎo)對來料的檢查作業(yè),以確保來料質(zhì)量符合本公司要求。2、范圍適用于本公司所有供生產(chǎn)用的原物料以及外包產(chǎn)品的加工半成品來料的檢驗(yàn)。3﹑職責(zé)：3.1品質(zhì)部：IQC負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、標(biāo)識,防止不合格原材料投入生產(chǎn);SQE對IQC檢驗(yàn)異常進(jìn)行復(fù)判；3.2倉庫：負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)的原材料進(jìn)行接收、搬運(yùn)、標(biāo)識、隔離、儲存、退貨等管理;3.3采購部：負(fù)責(zé)對判定不合格物料跟供應(yīng)商對接處理方式。3.4計(jì)劃部：對異常物料處理是否延長交期，回復(fù)緊急程度，若延遲交貨及時(shí)跟業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人反饋。3.5研發(fā)部：負(fù)責(zé)對判定尺寸不合格品確認(rèn)產(chǎn)品功能方面處理意見。3.6產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)對批量外觀不合格物料與業(yè)務(wù)溝通后的最終判定。4﹑定義：4.1.無特別規(guī)定公司采用GB/T2828.1-2012,II抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃。軸裝.卷裝及袋裝之成品按抽樣檢驗(yàn)規(guī)范之附件進(jìn)行抽樣作業(yè)抽樣計(jì)劃中﹐抽樣數(shù)量N無單位時(shí)依檢驗(yàn)時(shí)的數(shù)量。4.2.AQL允收水平﹕致命缺失/嚴(yán)重缺失/輕微缺失﹕AQL=0，0.25，0.65。致命缺失﹕對使用維修或依賴該產(chǎn)品之人員﹐有發(fā)生危險(xiǎn)或不安全結(jié)果之缺點(diǎn)。嚴(yán)重缺失﹕指致命缺失以外缺點(diǎn)﹐其結(jié)果可能會導(dǎo)致故障或?qū)嵸|(zhì)上降低產(chǎn)品單位之使用性能,以致無法達(dá)成期望目標(biāo)。輕微缺失﹕指產(chǎn)品單位之使用性也許實(shí)質(zhì)上不致減低其期望目的之缺點(diǎn)或雖與設(shè)定之目標(biāo)有差異﹐但在產(chǎn)品單位之使用與操作效用上并無多大影響。5、程序內(nèi)容﹕5.1交貨：供貨商按采購部所下訂單的物料編號、規(guī)格、數(shù)量按期送貨到廠。5.2接收：倉庫依送貨單,對來貨外箱標(biāo)貼所注明的料號.重量及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)無誤后,開具《來料檢驗(yàn)申請單》交品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)，參照《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》。5.3驗(yàn)收：IQC接到倉庫送交的《來料檢驗(yàn)申請單》后﹐核對實(shí)物的品名(料號)、規(guī)格、數(shù)量、批號及標(biāo)識等是否一致,準(zhǔn)備對來料待檢區(qū)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.1進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù):a)來料檢驗(yàn)申請單b)經(jīng)校準(zhǔn)合格的檢驗(yàn)工具.儀器.c)研發(fā)發(fā)行之《BOM》.《樣品承認(rèn)書》d)研發(fā)發(fā)行之《標(biāo)準(zhǔn)樣品》e)《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》f)國際標(biāo)準(zhǔn)或強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求.5.3.2檢驗(yàn)范圍a)來料實(shí)物與《來料檢驗(yàn)申請單》所示內(nèi)容是否相符;b)外觀;c)尺寸;d)性能e)添附數(shù)據(jù)(出貨數(shù)據(jù).檢測報(bào)告.)。5.3.3抽樣計(jì)劃按照GB/T2828.1-2012,II進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.4判定及處理依據(jù)《IQC來料檢驗(yàn)單》相關(guān)部門評估最終處理意見與測試結(jié)果進(jìn)行判定.5.4.1合格物料處理：檢驗(yàn)和測試合格的物料,IQC檢驗(yàn)員需做好合格標(biāo)識,貼綠色合格標(biāo)貼，蓋IQCPASS章，并通知倉管員安排物料入庫.5.4.2不合格處理：IQC檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品,或制程投訴之不合格材料應(yīng)及時(shí)依照《不合格品控制程序》《IQC來料檢驗(yàn)流程圖》《特采管理規(guī)定》《產(chǎn)品全流程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》開立異常單進(jìn)行處理.5.4.2.1尺寸結(jié)構(gòu)不符合圖紙BOM要求的物料：IQC參照《IQC來料檢驗(yàn)單》表格對應(yīng)項(xiàng)目認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，研發(fā)工程部負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)原理驗(yàn)證評估產(chǎn)品功能影響程度4H內(nèi)在IQC來料檢驗(yàn)單對應(yīng)欄簽署驗(yàn)證方法或判定結(jié)果。5.4.2.2針對外觀不良物料產(chǎn)品部負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)文件資料和跟業(yè)務(wù)或者客戶溝通接受程度4H內(nèi)在IQC來料檢驗(yàn)單對應(yīng)欄簽署判定結(jié)果。5.4.2.3針對不良物料PMC依據(jù)計(jì)劃排程表評估物料緊急程度1H內(nèi)，在IQC來料檢驗(yàn)單對應(yīng)PMC欄簽署回復(fù)生產(chǎn)交期.SQE確認(rèn)各部門負(fù)責(zé)人簽署意見后給廠長簽署最后決議。5.4.2.4PMC根據(jù)IQC檢驗(yàn)單各部門MRB評審最終方案跟采購或研發(fā)部確認(rèn)好處理時(shí)效，評估是否滿足客戶要求訂單交期，按以下3種情況處理：1：不影響交期，直接按MRB最終決議處理物料；2：若影響交期的情況，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人跟客戶提前溝通，客戶同意可以延期，再按MRB最終決議處理物料；3：若處理物料后影響交期，客戶不同意延期出貨的情況下，按不合格品控制程序，由采購提出特采申請，相關(guān)部門評估風(fēng)險(xiǎn)及特殊處理物料經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后再生產(chǎn)。5.5過期的物料,由倉庫填寫《來料檢驗(yàn)申請單》交品質(zhì)部IQC進(jìn)行重新檢驗(yàn)﹐并填寫《逾期物料重檢單》。5.6對本公司無法檢驗(yàn)的項(xiàng)目必須由供貨商出具該項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告﹐對不合格品需要挑選時(shí)必須對該材料進(jìn)行全數(shù)檢查，參照《產(chǎn)品全流程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》執(zhí)行。5.7質(zhì)量記錄的處理5.7.1進(jìn)料檢驗(yàn)相關(guān)檢驗(yàn)記錄.報(bào)表必須當(dāng)天完成并由部門主管審核后歸檔.相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn).測試報(bào)表.依據(jù)《文件管理程序》進(jìn)行保存.5.7.2品質(zhì)部主管于每月5號前將《進(jìn)料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》轉(zhuǎn)采購部,并對供貨商進(jìn)行評分作為選擇供貨商的依據(jù).6、相關(guān)文件6.1《不合格品控制程序》JYH-QP-QA-0046.2《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯程序》JYH-QP-QA-0136.3《特采管理規(guī)定》JYH-WI-QA-0696.4《產(chǎn)品全流程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》JYH-WI-QA-0706.5《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》JYH-WI-QA-0017、相關(guān)記錄7.1《IQC來料檢驗(yàn)單》JYH-QR-QA-010