學校物資采購管理制度

學校物資采購管理制度學校物資采購管理制度1(一)易燃易爆化學危險物品由消防安全管理人、專兼職消防安全管理人員和實驗室管理員負責管理。(二)學校要建立嚴格的易燃易爆化學危險物品登記、交接、檢查、出入庫、領(lǐng)取清退等管理制度,要建立帳目,帳目要日清月結(jié),做到帳物相符。(三)對易燃易爆化學危險物品,要指定工作責任心強、具備一定保管知識的專人負責管理。要嚴格安全措施,嚴格危險物品存放、使用審批制度。(四)除實驗室等教學需要存放、使用易燃易爆化學危險物品的場所外,教室、宿舍、圖書館、計算機房等場所禁止存放、使用易燃易爆化學危險物品。(五)易燃易爆化學危險物品應(yīng)根據(jù)物化特性分類存放,嚴禁混存。(六)地下室嚴禁使用液化石油氣,高層建筑嚴禁使用和存放瓶裝液化石油氣。(七)危險物品存放地點嚴禁閑人進入,保管人員工作結(jié)束離開前要進行安全檢查。(八)易燃易爆、劇毒品、強酸等易發(fā)生重大傷害事故的化學危險品,要嚴防發(fā)生丟失、被盜和其它事故。一旦發(fā)現(xiàn)危險品有丟失、被盜現(xiàn)象,應(yīng)立即向校長或分管副校長報告,要立即追查落實,并按有關(guān)規(guī)定嚴格整頓處理。(九)學校應(yīng)制訂危險品安全事故應(yīng)急預案,出現(xiàn)緊急情況,啟動應(yīng)急預案。學校物資采購管理制度21.學校設(shè)立部門財產(chǎn)登記帳目，每學期核查一次。教學物品每學期末歸還庫房統(tǒng)一保管。2.辦公和衛(wèi)生用品開學初一次性發(fā)放，中途需補領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。3.各科組所借學校物品，須確定專人負責，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時報告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導致物品損壞甚至遺失者，須照價賠償，情節(jié)嚴重者予以行政處分。4.凡借學校公物出校的單位或個人，必須經(jīng)過總務(wù)主任批準。攜物出校時，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條，否則，門衛(wèi)有權(quán)不予放行。5.公用辦公用品的領(lǐng)用（1）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。（2）領(lǐng)用制度：由學校按統(tǒng)一標準配發(fā)，各部門指定專人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時，由總務(wù)部門清點核實，辦理移交手續(xù)。6.個人辦公用品的領(lǐng)用（1）個人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長主任簽具意見后，由倉管員發(fā)給。7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用（1）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。（2）領(lǐng)用制度：實行定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導簽具意見后，由倉管員發(fā)放。8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用（1）公用設(shè)施用品，指公共場所內(nèi)供眾人使用的物品。（2）領(lǐng)用制度：相應(yīng)部門的經(jīng)辦人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導簽具意見后，由倉管員發(fā)放。9.特殊辦公用品的領(lǐng)用（1）特殊辦公用品，指學校提供給專人使用的辦公計算機設(shè)備、電教設(shè)備、科研設(shè)備、廣播電視設(shè)備、攝影音像設(shè)備和其他教學儀器設(shè)備等。（2）領(lǐng)用制度：使用人填寫特殊辦公用品登記卡，校級領(lǐng)導簽具意見后，由電教員發(fā)放。使用人如有工作變動，須及時到電教員處辦理歸還手續(xù)。學校物資采購管理制度3為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出，消耗性物品（設(shè)備、車輛、辦公文化用品等）支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。一、公用物品采購的審批1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負責。2、實行公用物品采購年度預算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導批準，由辦公室制訂采購計劃；原則上無計劃的物品不得采購。3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。4、各部門如需追加公用物品采購計劃，500元以上的，必須由辦公室、財務(wù)辦審核，庫領(lǐng)導批準方可實施。5、不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實施采購。6、公用物品原則上實行定點采購，500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付，500元以上用支票支付。7、公用物品的報銷，由辦公室列出所購物資清單，經(jīng)手人、辦公室負責人簽字，經(jīng)庫首長雙簽，辦公室統(tǒng)一報銷。二、公用物品的保管1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負責管理。2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在《辦公用品入庫登記本》上如實填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量，并簽字。4、加強對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。5、定期進行公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。6、辦公室建立公用物資分類登記表，詳細登記所有物資。7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導。三、公用物品的請領(lǐng)1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準權(quán)限。2、各部門的公用物品領(lǐng)取，由各部門負責人辦理，其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。3、各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數(shù)量。4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導核批，并提前與辦公室預約。5、臨時性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導審核，辦公室具體辦理。6、庫領(lǐng)導申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。7、公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。四、具體要求1、在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。2、不得防礙物品采購工作。3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。4、不得擅自變更物資集中采購計劃。5、不得挪用采購資金。6、組織采購不得違反采購方式與程序。7、在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。8、借用的公用物品因使用不當，人為造成損壞的，直接責任人應(yīng)負賠償責任。9、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。學校物資采購管理制度4為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。一、崗位責任1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。6、主任負責對采購合同、付款的審批。7、財務(wù)科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、活動流?、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批同意后，定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。學校物資采購管理制度5一、主要內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。二、工作職責1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。三、物資管理要求1、按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。3、材料采購計劃編制：a、工程項目需用材料清單。b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。學校物資采購管理制度6一、采購1、學校物品（教育教學生活辦公物品及教學用品等）采購，分學期采購計劃和臨時采購計劃。執(zhí)行先請購、后采購，先入學校財產(chǎn)帳、后財務(wù)報銷的'制度2、物品采購采用預報申領(lǐng)制度，每學期開學初由各處、室、辦、年級組、教研組負責人填寫學校物品采購請購單，預報學期采購計劃。要如實填寫采購物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負責人或主管領(lǐng)導簽字后，報校長辦公室。臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充。3、物品請購流程：⑴各處、室、辦、年級組、教研組制定學期采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。⑵物品請購單統(tǒng)一送交校長辦公室匯總。⑶校辦送校長室審批。⑷校長室同意后，交總務(wù)處采購經(jīng)辦。⑸采購物品驗收入庫。⑹物品請購人到保管室填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購的物品。4、總務(wù)處主任收到預報的物品請購單后，會同總務(wù)人員和財產(chǎn)保管員，清點庫存物品，確定需要采購的物品清單。5、總務(wù)處物品采購原則⑴一般性的、急需的且金額較小的教學用品、辦公用品等物品的采購，采取就近采購。⑵凡數(shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的一般性教學用品、辦公用品、學生生活用品、學習用品，采取定點購買統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財會人員共同選擇2-3家交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型的商店作為對口固定性采購單位。6、專業(yè)性較強或選擇性較活的物品采購時，請使用部門派出專業(yè)管理人員協(xié)同采購，以保證采購物品的質(zhì)量。7、采購人員必須具備高度責任感，認真負責地做好采購工作，嚴格遵守財務(wù)制度。做到以下幾點：⑴充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。⑵實際價格超過預算價格20％以上的，應(yīng)先請示后購置。⑶沒有嚴格的經(jīng)濟合同手續(xù)及負責產(chǎn)品質(zhì)量的不購。⑷有回扣金不折算沖減價格的不購。⑸未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。⑹計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。8、在特殊情況下，經(jīng)校長同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待校長批準落實經(jīng)費后，專款采購。l0、所有采購物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財產(chǎn)保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報校長簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。二、入庫1、所有學校采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由總務(wù)處財產(chǎn)保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。2、所有入庫物品，總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。按物品的價格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。3、總務(wù)處保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，學校財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。三、領(lǐng)取1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當事人責任。學校物資采購管理制度7第一章總則第一條為了加強學校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。第二章崗位分工與授權(quán)批準第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規(guī)定各崗位的職責與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：一、計劃與審批;二、請購與審批;三、詢價與核價;四、確定供應(yīng)商;五、訂立合同;六、采購與驗收;七、物資入庫;八、賬簿登記與支付采購款。第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);三、財務(wù)部負責結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;四、倉儲部負責根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當專家評審、集體決策制度。第三章計劃與審批控制第十二條學校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書》，明確全年的采購目標、價格目標、費用指標政策。第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實到各個采購崗位，并將目標分解落實情況報學校備案。第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：1.采購物資的依據(jù);2.采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求;3.使用部門及物資用途;4.采購員及采購部負責人簽字。第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無，則按下列流程審批：《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批。經(jīng)過學校領(lǐng)導審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。第四章采購價格控制第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：一、詢價：采購部按照學校批準下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。第五章采購與驗收控制第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購;二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;三、符合《招標管理制度》的.采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標采購。第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應(yīng)當及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》;二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當嚴格按標準和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔責任。第六章貨款支付與賬目核對第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款;二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款;三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足;質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓;不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。學校物資采購管理制度8為了提高學校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學校行政會研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執(zhí)行。學校物資和辦公用品實行“申購--審批--采購--驗收--保管--領(lǐng)用(借用)--維修”一條龍制度。1、申購⑴各處室及年段(教研組)凡要采購教學用品、教學設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表。特殊情況應(yīng)事先征得部門和領(lǐng)導同意后，并及時補填物品采購申請表。⑵各處室、年段(教研組)一般應(yīng)在開學初制定采購計劃，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。2、審批凡請購學校辦公用品，300元以內(nèi)的由分管校長審批，300元以上的均應(yīng)由學校校長審批。3、采購⑴購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，價值在1000元以內(nèi)的物資，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一安排采購小組購買，超過1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務(wù)處驗收入庫。⑵采購小組必須憑領(lǐng)導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。⑶采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。⑷采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。4、驗收保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。5、報銷采購員向出納報銷時，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的`經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領(lǐng)導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。6、領(lǐng)用⑴所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。⑵凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。7、借用凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還。⑴校內(nèi)教職工或處室借用，由總務(wù)主任審批出借。⑵校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。⑶若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價賠償。每學期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。8、維修⑴各處室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。⑵學校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。⑶未經(jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。本制度從頒布之日起執(zhí)行。學校物資采購管理制度9第一章原則第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。第三條采購原則1.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。2.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。第二章采購的計劃管理第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，報送縣級主管部門。主管部門根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)主管部門決定后由校長審批執(zhí)行。第五條學校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。第六條嚴把進貨渠道關(guān)，本著科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行定點采購。第三章采購過程管理第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項或批量采購預算達到萬元以上的物資采購，具備招標條件的，一律實行招標采購。第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領(lǐng)導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關(guān)專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。第九條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。第十條后勤處對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關(guān)事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害學校利益的情況發(fā)生。第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質(zhì)量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質(zhì)量，驗證簽字后，校領(lǐng)導方可簽字報銷。第十三條價格質(zhì)量監(jiān)督組定期向?qū)W校黨政聯(lián)席會議匯報監(jiān)督實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。學校物資采購管理制度10一、食品添加劑的采購1.各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。2.采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤?.產(chǎn)品標簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。4.嚴禁采購、存放、使用亞硝酸鹽。二、食品添加劑的使用1入庫檢驗1）每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應(yīng)明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。3）要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。4）添加劑應(yīng)密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。2稱量使用1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標準的范圍內(nèi)使用，使用人員要嚴格按照GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》要求進行使用。2）使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。3）使用時應(yīng)嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標示清楚，以防誤用。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。學校物資采購管理制度11為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學校實際，制定本制度。1.采購小組成員應(yīng)當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。2.采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報上級有關(guān)部門審批。4.對大宗設(shè)備、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，成立學校相關(guān)人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。5.對小額的零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。6.分管領(lǐng)導負責審核采購合同、采購價格，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。7.財務(wù)室負責審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。8.采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。學校物資采購管理制度12為了確保學校公共財產(chǎn)和師生員工私有財產(chǎn)的安全，防止學校財產(chǎn)流失，進一步規(guī)范物品出入管理秩序，切實做好門衛(wèi)工作，結(jié)合我校實際，特制定本規(guī)定。一、凡攜帶教育教學設(shè)備、基建材料、實訓設(shè)備器材等公物出門，須持后勤處和保衛(wèi)處共同開具的物品外出單，方可出