外包過程控制程序

XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外包過程控制程序版本：A0編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 2020－11－2實施2020－10－102020－11－2實施XX前言 II目的…………………………1范圍…………………………1引用標(biāo)準(zhǔn)……………………1職責(zé)權(quán)限……………………1程序要求……………………1相關(guān)文件……………………3產(chǎn)生記錄……………………3流程圖………………………3附表…………………………3本標(biāo)準(zhǔn)由XX標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XX標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由XX生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：XX。

修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A02020-2-10初版發(fā)行外包過程控制程序目的對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，確保外包產(chǎn)品或過程質(zhì)量符合要求。范圍適用于公司影響產(chǎn)品符合要求的外包過程、外協(xié)件的質(zhì)量控制。涉及的外包過程或產(chǎn)品有：外購?fù)鈪f(xié)件（軸系、舵系、螺旋槳、門窗蓋、雨刮器、航行信號燈箱、充放電箱、家具、玻璃）的外委加工，監(jiān)視和測量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動）的外委試驗等。引用標(biāo)準(zhǔn)無職責(zé)權(quán)限研發(fā)部負(fù)責(zé)提出外包需求，組織相關(guān)部門（生產(chǎn)部、品管部、物流部）外包項目需求評審。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向物流部提供外購?fù)鈪f(xié)件類的外包項目技術(shù)資料（圖紙、技術(shù)協(xié)議和工藝文件）及需求數(shù)量和周期。品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動）的外委試驗，以及對外購?fù)鈪f(xié)件類外包項目進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控和檢驗。物流部負(fù)責(zé)向外包方提出要求，簽訂外包合同或協(xié)議。工作程序外購?fù)鈪f(xié)件類外包項目確定研發(fā)部根據(jù)公司的生產(chǎn)工藝條件、人員能力水平擬定外包項目，對外購?fù)鈪f(xié)件類外包項目提出外包申請，填寫《外包項目評審表》。研發(fā)部組織生產(chǎn)部、品管部、物流部對外包項目進(jìn)行評審，確認(rèn)能否進(jìn)行外包，完成《外包項目評審表》的審批簽字。對于顧客關(guān)注的外包項目，需由研發(fā)部與顧客溝通并通過顧客同意，完成《外包項目評審表》顧客批準(zhǔn)。對于評審確定的外包項目，研發(fā)部在單船《物料明細(xì)預(yù)算與統(tǒng)計匯總》中明確標(biāo)注“外包”，下發(fā)生產(chǎn)。生產(chǎn)部按《單船進(jìn)度計劃表》、《物料明細(xì)預(yù)算與統(tǒng)計匯總》向物流部提交《物料需求申報表》，并提供外包項目所需圖紙、工藝文件、技術(shù)協(xié)議等技術(shù)資料。5.3品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的外委檢定、部分產(chǎn)品性能（震動）的外委試驗。外包方選擇、評價與重新評價由物流部按照《供方評價和管理程序》執(zhí)行，物流部應(yīng)外包項目制定外包合同或協(xié)議，協(xié)議需明確技術(shù)要求、質(zhì)量要求、售后保障等要求。關(guān)鍵過程、特殊過程外包控制5.4.1當(dāng)關(guān)鍵過程、特殊過程需要外包時，物流部應(yīng)向外包方提出生產(chǎn)控制要求，具體要求見《特殊過程控制程序》、《關(guān)鍵過程控制程序》。物流部要求供方按照《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》、《特殊過程控制程序》、《關(guān)鍵過程控制程序》執(zhí)行并提供：關(guān)鍵、特殊過程作業(yè)指導(dǎo)文件、《關(guān)鍵、特殊過程確認(rèn)評審表》、相關(guān)檢驗記錄等。5.4.3屬外包產(chǎn)品試驗的，必須具備國家規(guī)定的資質(zhì)，出具的試驗或分析數(shù)據(jù)必須有效。外包過程控制5.5.1物流部采購員要以外包項目技術(shù)資料、《物料需求申報表》、和《合格外包方名單》為依據(jù)，下達(dá)采購訂單并簽訂外包合同或協(xié)議。采購訂單、外包合同或協(xié)議需物流部采購員進(jìn)行申報評審，相關(guān)部門（客戶部、生產(chǎn)部、計財部、總裁辦、品管部）領(lǐng)導(dǎo)審批通過。品管部根據(jù)外包供方的生產(chǎn)質(zhì)量控制水平，不定期進(jìn)行外包加工過程的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督，并填寫《外包項目現(xiàn)場監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)問題即時要求供方整改。外包產(chǎn)品涉及設(shè)計、防護(hù)等內(nèi)容時，物流部應(yīng)要求外包方執(zhí)行國軍標(biāo)、國標(biāo)的有關(guān)規(guī)定。外包產(chǎn)品的驗證5.6.1外包產(chǎn)品入廠后，及時通知品管部，品管部在核實供方提供的質(zhì)量證明文件的基礎(chǔ)上，依據(jù)有關(guān)技術(shù)資料、驗收依據(jù)的要求對外包產(chǎn)品進(jìn)行外觀、尺寸及其它項目進(jìn)行復(fù)驗。外包產(chǎn)品驗收合格方可投入使用。外包產(chǎn)品入廠后發(fā)現(xiàn)不合格，對驗證不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格的外包產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理，并及時通知外包方查找原因，更換或采取糾正措施。未采取措施的不合格品，不準(zhǔn)投入使用。相關(guān)文件《供方評價和管理程序》《不合格品控制程序》《特殊過程控制程序》《關(guān)鍵過程控制程序》記錄表格《外包項目評審表》Z/XX?C-03-2020-001《外包項目現(xiàn)場監(jiān)控記錄》Z/XX?C-03-2020-002流程圖無附表外包項目評審表編號：Z/XX?C-03-2020-001 版本01產(chǎn)品名稱申請部門外包項目名稱部門負(fù)責(zé)人是否為關(guān)鍵件、重要件□關(guān)鍵件 □重要件 □普通件過程重要性□關(guān)鍵過程 □一般過程過程外包的必要性：（在□內(nèi)打X）□本單位沒有能力滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求 口生產(chǎn)急需，利用外部資源實現(xiàn)產(chǎn)品□其他：過程外包的可行性：（在□內(nèi)打X）□本單位可提供現(xiàn)成的圖紙、技術(shù)資料 口本單位可提供個合格的原材料□本單位有能力對供方產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制 口其他：風(fēng)險識別：（在□內(nèi)打X）□外包過程對我所產(chǎn)品質(zhì)量有很大影響 口外包產(chǎn)品供貨影響我所生產(chǎn)進(jìn)度□實施外包對我所經(jīng)濟(jì)效益有影響 口其他：控制措施：控制質(zhì)量影響的措施：□進(jìn)貨檢驗 □我所到供方現(xiàn)場驗證□顧客到供方現(xiàn)場驗證控制影響進(jìn)度的措施：□與供方及時溝通□要求供方列出進(jìn)度計劃□納入?yún)f(xié)作合冋采取經(jīng)濟(jì)制約控制經(jīng)濟(jì)影響的措施：□我所財務(wù)預(yù)算□在預(yù)算范圍內(nèi)外包 □與供方協(xié)商解決擬協(xié)作單位名稱擬協(xié)作單位地址電話評審意見及簽署：□可以外包□不可以外包，由部門米取措施解決。措施內(nèi)容：申請部門簽字： 年月日生產(chǎn)部簽字： 年月日品管部簽字： 年月日物流部簽字： 年月日批準(zhǔn)意見：主管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年月日客戶意見：客戶簽字： 年月日

外包項冃現(xiàn)場監(jiān)控記錄編號：Z/SB-0-03-2020-002 版齊號?'…文件編號：監(jiān)控S期？供貨商：地址：聯(lián)系人：聯(lián)案葩： >嚴(yán)品名稱1訂單單號. [訂單數(shù)量：監(jiān)控數(shù)量：技術(shù)要葩 □有圖紙/要求 口尢圖