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文檔簡介
ERP系統(tǒng)
物流模塊概述精選課件ppt流程規(guī)劃-系統(tǒng)操作示意圖提出采購需求錄入采購申請生成采購訂單采購訂單提交申批接收入庫項目發(fā)料采購原始發(fā)票錄入應付發(fā)票(匹配訂單)付款轉(zhuǎn)資(費用分攤信息傳送資產(chǎn)模塊資產(chǎn)管理資產(chǎn)折舊子庫存轉(zhuǎn)移、組織間轉(zhuǎn)移退貨結(jié)束
轉(zhuǎn)資準備(成本歸集、生成資產(chǎn)清單)工程轉(zhuǎn)資確認訂單信息/接收信息/發(fā)票信息匹配精選課件ppt目錄1項目管理2采購管理3庫存管理精選課件ppt項目模塊項目模塊概述:
1.在系統(tǒng)中管理已經(jīng)立項的項目。2.有效的掌握項目的進行情況和資本開支,便于掌控項目進度和管理項目成本。3.通過系統(tǒng)項目模塊轉(zhuǎn)資操作,將項目中已經(jīng)投入使用的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)資產(chǎn)模塊中進行后續(xù)的管理。精選課件ppt項目模塊-主要操作項目立項:在系統(tǒng)中錄入新建立的項目。項目轉(zhuǎn)資準備:將項目中已發(fā)生的支出定義成資產(chǎn),維護資產(chǎn)的物理信息項目轉(zhuǎn)資:將定義好的資產(chǎn)分配成本并傳送資產(chǎn)模塊進行管理精選課件ppt項目信息界面精選課件ppt轉(zhuǎn)資準備界面精選課件ppt轉(zhuǎn)資界面精選課件ppt目錄1項目管理2采購管理3庫存管理精選課件ppt申請訂單接收支付供應商評估供應商產(chǎn)品目錄管理供應商管理訂單采購分析招投標采購管理-采購概覽精選課件ppt采購管理-采購處理流程精選課件ppt采購申請包括物料,單價,數(shù)量,庫存組織采購申請主要審核并控制采購需求的合理性:是不是應該買這個東西?是不是應該買這么多?(工程物資采購不使用采購申請,省公司和四個直屬中心在預算系統(tǒng)中進行申請)采購申請由業(yè)務部門/需求部門填寫;一般的審批路徑為:申領(lǐng)部門主管、專業(yè)部門主管、采購計劃員、其他相關(guān)領(lǐng)導采購管理-采購申請精選課件ppt系統(tǒng)操作界面精選課件ppt頭行發(fā)運物料編碼/描述需要日期單位幣種價格數(shù)量發(fā)運組織供應商訂單編號收貨地點開票地點采購員數(shù)量分配項目帳戶采購管理-采購訂單精選課件ppt采購訂單審核并控制采購的合法性 供應商選擇是否合適? 單價是否合理? 金額是否超標? 合同是否有法律漏洞?采購訂單由采購專業(yè)部門填寫采購訂單的一般審批路徑為:采購部經(jīng)理、財務部、專業(yè)部門、其他主管領(lǐng)導采購管理-采購訂單精選課件ppt系統(tǒng)操作界面精選課件ppt接收是采購貨物已經(jīng)到達的事務處理,只有做了采購訂單接收才視為采購模塊操作結(jié)束,否則視為業(yè)務流程未完成,只有接收了的訂單才可以做發(fā)票和付款操作。采購訂單發(fā)票付款控制三向匹配:采購訂單、接收和發(fā)票完全匹配才可付款
財務入帳控制:接收應計:在到貨接收時作為財務入帳點采購管理-采購訂單的接收精選課件ppt目錄1項目管理2采購管理3庫存管理精選課件ppt庫存管理-庫存模塊概述庫存模塊主要用于管理各種庫存物資的出庫入庫操作。通過對庫存物資進行管理和維護,便于掌握控制物資庫存量和使用情況,為物資的再次采購和管理提供依據(jù)。庫存模塊操作主要包括物料管理,庫存物資出入庫管理物料管理:對于現(xiàn)有和需要新增的物料編碼的編制和維護,更精確的表現(xiàn)物資的分類和型號物資出入庫操作:同步實際物料流向進行物料出庫和入庫操作,需要經(jīng)過錄
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