不合格品控制細(xì)則范本（二篇）

第頁共頁不合格品控制細(xì)則范本第一章總則為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品合格率，減少不合格產(chǎn)品的發(fā)生，制定本不合格品控制細(xì)則。第二章不合格品定義和分類1.不合格品定義不合格品是指不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的產(chǎn)品或原材料。2.不合格品分類（1）主要不合格品：對產(chǎn)品關(guān)鍵特性產(chǎn)生重大影響或可能導(dǎo)致產(chǎn)品不能正常使用的不合格品。（2）次要不合格品：對產(chǎn)品關(guān)鍵特性產(chǎn)生輕微影響或可能導(dǎo)致產(chǎn)品功能損失的不合格品。（3）一般不合格品：對產(chǎn)品外觀或細(xì)微功能產(chǎn)生影響的不合格品。第三章不合格品控制程序1.不合格品發(fā)現(xiàn)（1）操作過程中發(fā)現(xiàn)：作業(yè)人員在操作過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停工，將不合格品報(bào)告給班組長或主管，并填寫不合格品報(bào)告表。（2）巡檢過程中發(fā)現(xiàn)：巡檢員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停工，將不合格品報(bào)告給班組長或主管，并填寫不合格品報(bào)告表。（3）設(shè)備檢修中發(fā)現(xiàn)：設(shè)備檢修人員在檢修過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停工，將不合格品報(bào)告給檢修主管，并填寫不合格品報(bào)告表。2.不合格品處理（1）主要不合格品：對于主要不合格品，班組長或主管應(yīng)立即報(bào)告給質(zhì)量控制部門，并執(zhí)行質(zhì)量控制部門的處理措施。（2）次要不合格品：對于次要不合格品，班組長或主管應(yīng)立即采取措施排查原因，并在質(zhì)量控制部門的指導(dǎo)下進(jìn)行處理。（3）一般不合格品：對于一般不合格品，班組長或主管應(yīng)立即責(zé)成作業(yè)人員進(jìn)行整改，并在質(zhì)量控制部門的指導(dǎo)下進(jìn)行處理。3.不合格品記錄和報(bào)告（1）不合格品記錄：不合格品應(yīng)進(jìn)行記錄，包括不合格品名稱、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理結(jié)果等信息，記錄保存至少一年。（2）不合格品報(bào)告：主要不合格品和次要不合格品應(yīng)立即向質(zhì)量控制部門進(jìn)行報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括不合格品名稱、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理結(jié)果等信息。4.不合格品原因分析和改進(jìn)（1）不合格品原因分析：質(zhì)量控制部門對不合格品進(jìn)行原因分析，確定不合格品的根本原因，并提出改進(jìn)措施。（2）不合格品改進(jìn)措施：質(zhì)量控制部門提出不合格品改進(jìn)措施，并指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行改進(jìn)。第四章不合格品控制責(zé)任1.班組長或主管責(zé)任班組長或主管應(yīng)對本班組或本部門的不合格品質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理不合格品，并向質(zhì)量控制部門進(jìn)行報(bào)告。2.操作人員責(zé)任操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告不合格品，并協(xié)助班組長或主管進(jìn)行處理。3.質(zhì)量控制部門責(zé)任質(zhì)量控制部門應(yīng)指導(dǎo)班組長或主管進(jìn)行不合格品的處理，提出改進(jìn)措施，并督促各相關(guān)部門執(zhí)行改進(jìn)措施。第五章不合格品防控措施1.前期預(yù)防措施（1）制定嚴(yán)格的供應(yīng)商評價(jià)體系，對原材料供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格篩選和抽樣檢測。（2）設(shè)立質(zhì)量管理部門，建立完善的質(zhì)量管理制度和流程。（3）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和技能水平。（4）定期組織質(zhì)量內(nèi)部審核和外部審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。2.過程管控措施（1）制定詳細(xì)的操作規(guī)程，明確工序操作要求和質(zhì)量控制要點(diǎn)。（2）設(shè)立巡檢制度，對產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。（3）加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行，減少因設(shè)備故障引起的不合格品。3.后期控制措施（1）建立完善的質(zhì)量檢驗(yàn)流程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。（2）設(shè)立質(zhì)量追溯體系，對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，及時(shí)查找不合格品原因。（3）定期開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和合格率。第六章不合格品處理流程圖[插入不合格品處理流程圖]第七章不合格品控制評估1.不合格品控制評估指標(biāo)（1）不合格品發(fā)生率：統(tǒng)計(jì)每個(gè)月不合格品的數(shù)量，并根據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)出數(shù)量計(jì)算不合格品發(fā)生率。（2）不合格品及時(shí)處理率：統(tǒng)計(jì)每個(gè)月不合格品的處理情況，并根據(jù)不合格品的處理結(jié)果計(jì)算不合格品及時(shí)處理率。2.不合格品控制評估方法（1）定期組織不合格品控制評估會議，對不合格品的控制情況進(jìn)行評估，并提出改進(jìn)意見。（2）定期對不合格品控制評估進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改。第八章附則1.本細(xì)則為公司的重要制度文件，必須嚴(yán)格遵守，不得私自修改。2.對于違反本細(xì)則的行為，將依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰。3.本細(xì)則由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋和修改。以上內(nèi)容為不合格品控制細(xì)則的范本，具體實(shí)施應(yīng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。不合格品控制細(xì)則范本（二）《不合格品控制細(xì)則》第一章總則第一條為規(guī)范不合格品控制工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障消費(fèi)者權(quán)益，制定本細(xì)則。第二條不合格品控制細(xì)則適用于本公司的所有生產(chǎn)過程，包括原材料采購、生產(chǎn)制造、包裝及成品檢驗(yàn)等。第三條不合格品包括不符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、材料，以及存在質(zhì)量或安全隱患的產(chǎn)品。第四條不合格品控制工作應(yīng)實(shí)行全員參與、全過程監(jiān)控、全面落實(shí)的原則。第五條管理層應(yīng)制定不合格品控制目標(biāo)、原則及責(zé)任，明確各級責(zé)任人的職責(zé)與權(quán)限。第二章不合格品分類及責(zé)任第六條不合格品分為三類：（一）關(guān)鍵特性類：重要的參數(shù)或指標(biāo)不符合產(chǎn)品要求的，會導(dǎo)致產(chǎn)品性能嚴(yán)重下降或無法使用；（二）重大特性類：較為重要的參數(shù)或指標(biāo)不符合產(chǎn)品要求的，會影響產(chǎn)品的正常使用；（三）一般特性類：不影響產(chǎn)品性能和使用的小問題。第七條不合格品的責(zé)任劃分如下：（一）由于原材料問題導(dǎo)致不合格品的，責(zé)任屬于采購部門；（二）由于生產(chǎn)制造過程中問題導(dǎo)致不合格品的，責(zé)任屬于生產(chǎn)部門；（三）由于包裝過程問題導(dǎo)致不合格品的，責(zé)任屬于包裝部門；（四）由于成品檢驗(yàn)問題導(dǎo)致不合格品的，責(zé)任屬于質(zhì)量部門。第三章不合格品控制程序第八條不合格品控制程序包括不合格品發(fā)現(xiàn)、評估分類、處理和改進(jìn)措施四個(gè)環(huán)節(jié)。第九條發(fā)現(xiàn)不合格品的途徑包括：（一）日常生產(chǎn)過程中的自我檢查；（二）成品檢驗(yàn)過程中的發(fā)現(xiàn)；（三）消費(fèi)者投訴；（四）相關(guān)部門或第三方機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果。第十條不合格品評估分類應(yīng)根據(jù)不合格品的影響程度進(jìn)行，按照第六條的分類進(jìn)行判定。第十一條不合格品處理的原則是及時(shí)處理，確保不合格品不進(jìn)入下一道工序或出庫。第十二條不合格品處理的方式包括：（一）修復(fù)：對一般特性類不合格品，經(jīng)過修復(fù)后可以繼續(xù)使用；（二）返工：對導(dǎo)致不合格品的環(huán)節(jié)進(jìn)行重新處理，確保再次檢驗(yàn)合格；（三）退貨：對于不合格品無法修復(fù)或返工的，應(yīng)退回給原材料供應(yīng)商或廢棄處理。第十三條不合格品的處理記錄應(yīng)詳細(xì)記錄不合格品的數(shù)量、分類、責(zé)任部門及處理方式，并及時(shí)進(jìn)行歸檔存儲。第十四條不合格品的改進(jìn)措施應(yīng)由相關(guān)部門提出，經(jīng)過討論和評估后，確定改進(jìn)計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況。第四章責(zé)任追究第十五條對于由于本部門原因?qū)е碌牟缓细衿?，?zé)任部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，責(zé)任人應(yīng)被追究相應(yīng)的違規(guī)行為。第十六條對于多次發(fā)生不合格品問題的責(zé)任部門，應(yīng)對質(zhì)量體系進(jìn)行徹底檢查和改進(jìn)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十七條對于嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者權(quán)益的不合格品問題，應(yīng)召開會議進(jìn)行整改和處