X科技發(fā)展企業(yè)質(zhì)量手冊范本

魯魯義義信息

001-1HYCH/Q0編號：A/0版本：河南省寰宇測繪科技發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊控受編制：質(zhì)檢部審核：批準：日生效01月12年2011日發(fā)布01月12年2011質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第1頁共44頁修訂記錄修改單號修改合適的合適的內(nèi)容修改人審核人批準人生效日期質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第2頁共44頁目錄修訂記錄1目2質(zhì)量手冊頒布令4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標5管理管控管控者代表任命書6前70.1單位概況70.2質(zhì)量手冊的管理管控管控90.3最高管理管控管控者承諾101111.1總則111.2應(yīng)用111.3適用范圍112引用標準123術(shù)語和定義133.1術(shù)語133.2定義134質(zhì)量管理管控管控體系144.1總要求144.2文件要求145管理管控管控職責(zé)165.1管理管控管控承諾165.2以顧客為關(guān)注焦點165.3質(zhì)量方針165.4策劃175.5職責(zé)、權(quán)限與溝通175.6管理管控管控評審216資源管理管控管控236.1資源提供236.2人力資源236.3基礎(chǔ)設(shè)施246.4工作環(huán)境247產(chǎn)品實現(xiàn)257.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2與顧客有關(guān)的過程257.3設(shè)計277.4采購297.5生產(chǎn)和服務(wù)提供317.6監(jiān)控和測量設(shè)備的控制338測量、分析和改進358.1總則35編號：HYCH/Q01-001質(zhì)量手冊 版號：A/0頁碼：第3頁共44頁8.2 監(jiān)視和測量 358.3 不合格品控制 388.4 數(shù)據(jù)分析 398.5 改進 39附錄一：質(zhì)量管理管控管控體系組織架構(gòu)圖 42附錄二：質(zhì)量管理管控管控體系部門職能分配表 43附錄三：程序文件清單 44附錄四：工藝流程圖 45質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第4頁共44頁質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001∶2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》制定，于自2011年12月01日起實施。本手冊（B）闡述了本公司質(zhì)量管理管控管控體系，是本公司實行質(zhì)量管理管控管控的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量管理管控管控體系運行的準則。本質(zhì)量手冊是本公司、第二方及審核認證（第三方）進行質(zhì)量管理管控管控體系審核的依據(jù)。本手冊發(fā)布后，全體員工均應(yīng)認真學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量手冊的合適的合適的內(nèi)容和要求，認真執(zhí)行質(zhì)量手冊和程序文件的各項規(guī)定，對影響工程測量、地籍測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等質(zhì)量的各過程進行有效控制，以實現(xiàn)顧客滿意。本質(zhì)量手冊自2011年12月01日起正式實施?？偨?jīng)理：2011年12月01日質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第5頁共44頁質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針：追求卓越 持續(xù)創(chuàng)新質(zhì)量方針內(nèi)涵：追求卓越：采用先進的技術(shù)，全心全意為顧客服務(wù)，是寰宇測繪一貫的追求，提供的優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，爭取顧客滿意，不斷創(chuàng)造新高度。持續(xù)創(chuàng)新：持續(xù)改進是公司永恒的追求，只有不斷創(chuàng)新和發(fā)展，才能贏得新市場、新業(yè)務(wù)，才能取得更大的成功。質(zhì)量目標：公司質(zhì)量目標由公司總目標和各部門分解目標組成，各部門分解質(zhì)量目標詳見《質(zhì)量目標分解表》。公司總目標：交付顧客產(chǎn)品合格率=100%；產(chǎn)品一次交驗合格率≥97%；顧客滿意率≥85%。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第6頁共44頁管理管控管控者代表任命書為確保公司質(zhì)量管理管控管控體系的有效運行，特任命公司質(zhì)檢部經(jīng)理姚振東為公司質(zhì)量管理管控管控體系的管理管控管控者代表，負責(zé)：1．確保管理管控管控體系所需的過程得到識別，體系得到建立、實施和保持；2．向公司總經(jīng)理報告管理管控管控體系的業(yè)績和改進的需求；3．確保在公司內(nèi)提高滿足客戶和相關(guān)方要求的意識；4．代表公司就管理管控管控體系的有關(guān)事宜對外進行聯(lián)絡(luò)；5．組織內(nèi)部審核，任命審核組長；6．協(xié)助總經(jīng)理組織管理管控管控評審。此令?？偨?jīng)理：2011年12月01日質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第7頁共44頁前 言0.1 單位概況河南省寰宇測繪科技發(fā)展有限公司成立于2004年3月,是以測繪工程、地理信息、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃設(shè)計為主營業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)，持有河南省測繪局頒發(fā)的乙級測繪資質(zhì)證書、河南省土地學(xué)會頒發(fā)的乙級土地規(guī)劃資質(zhì)證書和河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的乙級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程設(shè)計資質(zhì)。公司總部辦公地址位于鄭州高新區(qū)翠竹街1號總部企業(yè)基地北區(qū)81棟；注冊資金500萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)2000余萬元，中高級技術(shù)人員占40％以上。技術(shù)隊伍責(zé)任心強、技能全面，儀器設(shè)備先進、齊全。目前，公司的檔案管理管控管控已通過河南省檔案局驗收，達省級先進標準，并獲得先進單位稱號。公司下設(shè)部門有：行政部，財務(wù)部，商務(wù)部，測繪工程部、鞏義分公司，數(shù)據(jù)信息部，國土事業(yè)部，質(zhì)檢部。業(yè)務(wù)范圍涉及：工程測量，地籍測繪，房產(chǎn)測繪，攝影測量與遙感，地理信息系統(tǒng)工程；土地規(guī)劃設(shè)計；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程設(shè)計；礦山儲量動態(tài)檢測等。公司擁有齊全的測繪設(shè)備：GPS接收機、全站儀、掃描儀、高精度水準儀、手持測距儀、大型繪圖儀、JX-4全數(shù)字攝影測量工作站、VirtuoZo全數(shù)字攝影測量工作站等；主要軟件有：EPSW、CASS、SCS、ERDAS、TG-AT、Geolord-OR、ColorProMAPGIS、MAPINFO、ARC∕INFO等。完善的專業(yè)體系，合理的專業(yè)機構(gòu)，先進的技術(shù)設(shè)備，為測繪、國土、城建、電力、水利、礦山、交通、農(nóng)林等部門完成多項遙感、地籍、測繪、監(jiān)測、規(guī)劃設(shè)計等任務(wù)。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，發(fā)揚團體合作和創(chuàng)新精神，堅持以市場為導(dǎo)向，恪守“高水平的技術(shù)+優(yōu)質(zhì)服務(wù)+持續(xù)創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，秉承“誠信鑄就永恒，品質(zhì)成就未來”的理念，曾先后承擔了：北京市昌平區(qū)城鎮(zhèn)地籍調(diào)查；廣州市天河區(qū)1:500全解析法數(shù)字化地籍測量；天津市武清區(qū)第二次土地調(diào)查；唐山市京唐港開發(fā)區(qū)100KM2航片調(diào)繪；新疆吐煤田300KM2地形圖測繪；鄂爾多斯數(shù)字東勝1:500數(shù)字化測圖；沈丘縣、南樂縣第二次土地調(diào)查；鞏義市、桐柏縣、長垣縣城鎮(zhèn)地籍更新調(diào)查；鞏義市礦山地理信息查詢系統(tǒng)；鞏義市礦山資源儲量動態(tài)檢測；鞏義市污水處理廠污水池沉降觀測；鞏義市土地開發(fā)整理規(guī)劃設(shè)計等相關(guān)相關(guān)項目，受到了社會各界的一致好評。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第8頁共44頁寰宇測繪在“誠信為本，質(zhì)量第一”的經(jīng)營理念下，不斷開拓進取、蓬勃發(fā)展，公司全體員工竭誠為社會和諧發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)提供最優(yōu)質(zhì)、精湛的測繪服務(wù)！總經(jīng)理：聯(lián)系方式：河南省鞏義市建設(shè)路明陽商務(wù)四單元3樓辦公地址：鄭州市高新區(qū)翠竹街1號總部企業(yè)基礎(chǔ)北區(qū)81棟聯(lián)系電話：0371－86678611傳真：0371－86678611郵編：450001網(wǎng)址：編號：HYCH/Q01-001質(zhì)量手冊 版號：A/0頁碼：第9頁共35頁0.2 質(zhì)量手冊的管理管控管控a)質(zhì)量手冊由質(zhì)檢部歸檔管理管控管控，由質(zhì)檢部負責(zé)修改和解釋。所有部門和員工在使用過程中有何問題和意見，應(yīng)及時向質(zhì)檢部反饋；質(zhì)檢部應(yīng)做好記錄，以便進行管理管控管控評審。b)質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，在封面上予以標識。受控本應(yīng)有編號、發(fā)放和處置記錄，發(fā)放給總經(jīng)理、管理管控管控者代表、副總/總工程師、有關(guān)職能部門負責(zé)人及主要從事與質(zhì)量管理管控管控體系活動有關(guān)的技術(shù)人員；對受控版本必須進行跟蹤控制，確保使用現(xiàn)場為有效版本；非受控本只編號，應(yīng)有發(fā)放記錄，發(fā)放給顧客和其他需要人員，無需進行跟蹤控制，發(fā)放后不收回，換版時不另行通知。c)質(zhì)量手冊持續(xù)進行的修訂工作一般在機構(gòu)體制變動、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系變化時進行，由質(zhì)檢部組織修訂，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。d)質(zhì)量手冊的持有者應(yīng)認真學(xué)習(xí)、理解質(zhì)量手冊的合適的合適的內(nèi)容和要求，認真宣傳和執(zhí)行質(zhì)量手冊的各項規(guī)定，愛護和保存好質(zhì)量手冊。質(zhì)檢部應(yīng)對庫存的質(zhì)量手冊妥善保管。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第10頁共44頁最高管理管控管控者承諾制定并保持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；通過增強員工的質(zhì)量意識，積極性和參與程度，促進本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)；確保本公司關(guān)注顧客需求；確保實施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實現(xiàn)質(zhì)量目標；確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理管控管控體系以實現(xiàn)質(zhì)量目標；確保與建立和改進質(zhì)量管理管控管控體系有關(guān)的必要資源及時獲得；定期評審質(zhì)量管理管控管控體系；決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標的措施；決定改進質(zhì)量管理管控管控體系的措施。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第11頁共44頁1 范圍1.1 總則本手冊規(guī)定了本公司測繪等工作的質(zhì)量管理管控管控體系要求，以確保穩(wěn)定地向顧客提供滿足相關(guān)法規(guī)和其他要求的產(chǎn)品，從而達到顧客滿意。本公司重視質(zhì)量管理管控管控體系在實施過程中的有效性，并通過對質(zhì)量管理管控管控體系的持續(xù)改進，增強顧客滿意。本手冊是本公司、第二方及審核認證進行質(zhì)量管理管控管控體系審核的依據(jù)。應(yīng)用據(jù)本公司提供產(chǎn)品的性質(zhì)、顧客及適用法規(guī)的要求，采用GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》的所有要求。適用范圍本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》所建立的質(zhì)量管理管控管控體系適用于工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第12頁共44頁2 引用標準GB/T19000-2008idtISO9000∶2005《質(zhì)量管理管控管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；GB/T19001-2008idtISO9001∶2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第13頁共44頁3 術(shù)語和定義3.1 術(shù)語本手冊采用GB/T19000-2008idtISO9000：2005中的術(shù)語和定義。3.2 定義以下專用術(shù)語在本手冊中采用。產(chǎn)品工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等過程的結(jié)果。組織工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目的實施單位。顧客工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目的委托方。設(shè)計將委托方的各類測繪相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計相關(guān)相關(guān)項目要求（任務(wù)書、有關(guān)規(guī)程和規(guī)范）轉(zhuǎn)化為相關(guān)相關(guān)項目調(diào)查的工作部署、手段、方法、步驟、實物工作量,提出測繪工作合適的合適的方案及調(diào)查精度等特性規(guī)范的過程。施工工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目的野外施工過程。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第14頁共44頁4 質(zhì)量管理管控管控體系4.1 總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》建立的質(zhì)量管理管控管控體系，滿足以下要求：識別質(zhì)量管理管控管控體系所覆蓋的各類產(chǎn)品所需的過程，包括：管理管控管控活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視和測量等有關(guān)過程，還包括本公司所外協(xié)的且影響產(chǎn)品符合性的外協(xié)過程；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法，還包括外協(xié)過程的控制和測量方法；確定產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測量的需求和方法，監(jiān)視、測量和分析這些過程；確?？梢垣@得過程運作、控制、監(jiān)視和測量所需的資源和信息；分析監(jiān)視和測量獲得的信息，采取必要的措施以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司的外協(xié)過程：衛(wèi)星影像、大飛機航拍和雷達影像等。外協(xié)過程按采購過程控制。對外協(xié)過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。詳見《采購和外協(xié)控制程序》。4.2 文件要求總則質(zhì)量管理管控管控體系文件是質(zhì)量管理管控管控體系運行的依據(jù)，可起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用。本公司質(zhì)量管理管控管控體系文件由以下文件構(gòu)成：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(見5.4.1)；質(zhì)量手冊(見4.2.2)；形成文件的程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書和記錄；質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃；注：質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃是質(zhì)量策劃的結(jié)果，構(gòu)成質(zhì)量管理管控管控體系的一部分。它可以引用上述質(zhì)量管理體系文件中的通用要求，是對質(zhì)量手冊或程序文件在特定對象（合同合約合約、產(chǎn)品）情況下的補充。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第15頁共44頁c）本公司的質(zhì)量管理管控管控體系文件可存在于任何形式或類型的媒體。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理管控管控體系的綱領(lǐng)性文件，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理管控管控體系。本公司的質(zhì)量手冊合適的合適的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理管控管控體系的適用范圍：所覆蓋的產(chǎn)品類別，涉及的職能/部門、崗位、場所；對本公司為確保過程有效策劃、運行和控制所編制的程序文件的引用；對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理管控管控體系過程之間的相互作用給予表述。文件控制本公司通過對文件的編、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、標識、回收和作廢等全過程活動的管理管控管控，以實現(xiàn)文件控制。本公司文件控制的范圍為：與管理管控管控體系運作有關(guān)的法律法規(guī)；來自顧客的有關(guān)文件和要求；質(zhì)量管理管控管控體系文件；相關(guān)技術(shù)標準和規(guī)范；質(zhì)量活動中采用或引用的外來文件（包括供方提供的文件）；相關(guān)的計算機應(yīng)用軟件。對文件的管理管控管控詳見《文件控制程序》。記錄控制本公司通過對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等過程活動的管理管控管控來實現(xiàn)記錄控制。本公司記錄控制范圍包括：GB/T19001—2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理管控管控體系要求》中規(guī)定的質(zhì)量記錄；本公司編制的為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的其他記錄。對記錄的管理管控管控詳見《記錄控制程序》。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第16頁共44頁5 管理管控管控職責(zé)5.1 管理管控管控承諾建立、實施質(zhì)量管理管控管控體系并持續(xù)改進其有效性是最高管理管控管控者的職責(zé)，總經(jīng)理在此承諾：通過培訓(xùn)、適當?shù)臅h、宣傳欄等方式教育全員以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，并使他們能積極參與與提高質(zhì)量有關(guān)的活動；制訂質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標的制訂，并在本公司相關(guān)職能和層次上展開；進行管理管控管控評審。組織和領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理管控管控體系的建立、運行、改進和管理管控管控評審；確保與建立和改進質(zhì)量管理管控管控體系有關(guān)的必要資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）及時獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點最高管理管控管控者以增強顧客滿意為目的，為此總經(jīng)理將：指導(dǎo)和控制與顧客有關(guān)的過程，確保顧客的要求得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司全員所理解的與工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目有關(guān)的要求；在符合國家、行業(yè)相應(yīng)法律、法規(guī)及標準要求的前提下，通過質(zhì)量管理管控管控體系的有效應(yīng)用，充分滿足顧客要求，增強顧客滿意。5.3 質(zhì)量方針總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針的制定、批準及評審，并應(yīng)確保質(zhì)量方針：與本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向相適應(yīng)；包括對滿足顧客要求的承諾，體現(xiàn)對持續(xù)改進質(zhì)量管理管控管控體系有效性的合適的合適的內(nèi)容；作為本公司制訂和評審質(zhì)量目標的框架；在本公司所屬各部門各層次上加以傳達、溝通并使其理解；在管理管控管控評審活動中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時對質(zhì)量方針予以更新，以適應(yīng)外部環(huán)境的改變。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第17頁共44頁5.4 策劃質(zhì)量目標質(zhì)量目標是本公司滿足顧客要求，增強顧客滿意的具體落實，也是評價質(zhì)量管理管控管控體系有效性的重要判定指標?？偨?jīng)理將確保質(zhì)量目標：以質(zhì)量方針為框架，其合適的合適的內(nèi)容尤其是對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控管控體系有效性的承諾方面與質(zhì)量方針保持一致；包括滿足產(chǎn)品要求所需的合適的合適的內(nèi)容；在本公司各級職能部門及不同層次（管理管控管控層、作業(yè)層）得到建立，使其能實現(xiàn)具體落實；可測量，尤其是作業(yè)層次上的質(zhì)量目標應(yīng)盡可能定量?？偨?jīng)理負責(zé)公司質(zhì)量目標的制定、評審與批準，批準各部門的質(zhì)量目標。各部門負責(zé)本部門質(zhì)量目標的制定工作。對質(zhì)量目標的分解詳見《質(zhì)量目標分解表》。質(zhì)量管理管控管控體系策劃本公司根據(jù)滿足顧客要求，增強顧客意識滿意的宗旨所設(shè)定的全部質(zhì)量目標，以及為實現(xiàn)這一宗旨所識別出的全部“所需過程”的過程目標進行質(zhì)量管理管控管控體系策劃。本公司在下列情況下將對質(zhì)量管理管控管控體系進行更改策劃：體制變化；內(nèi)部機構(gòu)重組；重要職位的重新任命；認證標準要求變化；認證范圍的變化；管理管控管控評審結(jié)果要求?？偨?jīng)理負責(zé)質(zhì)量管理管控管控體系的策劃，并確保：建立的質(zhì)量管理管控管控體系符合標準4.1條約條約條款的要求；在對質(zhì)量管理管控管控體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理管控管控體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限組織機構(gòu)的設(shè)置及其相互關(guān)系（見附錄一）。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第18頁共44頁主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理以顧客為關(guān)注焦點，向公司內(nèi)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；確定組織機構(gòu)和各部門職責(zé)及權(quán)限；提供質(zhì)量管理管控管控體系所需的資源；任命管理管控管控者代表；批準質(zhì)量手冊、程序文件；主持管理管控管控評審；進行質(zhì)量管理管控管控體系改進。管理管控管控者代表總經(jīng)理任命管理管控管控者代表，并明確職責(zé)和權(quán)限(見5.5.3)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)主管部門的管理管控管控工作，負責(zé)部門之間的溝通、工作協(xié)調(diào)，定期向總經(jīng)理匯報主管部門的工作。總工程師在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對各類生產(chǎn)、科研和技術(shù)服務(wù)相關(guān)相關(guān)項目的技術(shù)管理管控管控和質(zhì)量管理管控管控負責(zé)。宣傳和組織貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量管理管控管控體系文件，領(lǐng)導(dǎo)各類相關(guān)相關(guān)項目的質(zhì)量管理管控管控；負責(zé)工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目立項指南、標書、立項申請、設(shè)計及成果等的評審結(jié)果的審定與相關(guān)相關(guān)項目負責(zé)人的審批；負責(zé)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)與上級(包括顧客)質(zhì)量信息的溝通和傳達、貫徹、指導(dǎo)技術(shù)服務(wù)和統(tǒng)計技術(shù)在質(zhì)量管理管控管控中的應(yīng)用。5）商務(wù)部定期對市場進行分析和預(yù)測，搜集顧客需求信息，負責(zé)顧客對產(chǎn)品要求的確定；組織與顧客對產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審；負責(zé)與顧客進行溝通；了解顧客，及時處理顧客投訴，保證顧客滿意；負責(zé)對顧客財產(chǎn)的歸口管理管控管控，對顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適宜時，同顧客聯(lián)質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第19頁共44頁絡(luò)；負責(zé)收集顧客的反饋信息，負責(zé)對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和測量；根據(jù)市場情況，制定銷售相關(guān)相關(guān)計劃，具體分解到各季月；確定銷售策略，搞好銷售預(yù)算，降低銷售費用；做好銷售統(tǒng)計與分析，加強銷售隊伍建設(shè)和培養(yǎng)；6）行政部負責(zé)對文件的控制，包括對文件編制、發(fā)放、更改和作廢等。協(xié)助管理管控管控者代表進行質(zhì)量管理管控管控體系策劃和質(zhì)量改進策劃；協(xié)助最高管理管控管控者對質(zhì)量目標進行策劃；過程的監(jiān)視和測量。協(xié)助總經(jīng)理制定管理管控管控評審相關(guān)相關(guān)計劃及實施，負責(zé)管理管控管控評審資料整理及歸檔。協(xié)助管理管控管控者代表做好內(nèi)部審核工作；負責(zé)內(nèi)審資料整理及歸檔。負責(zé)本公司人力資源的控制，包括對人員培訓(xùn)的安排、實施、驗證及人員招聘、工作調(diào)動等；負責(zé)對各種數(shù)據(jù)進行分析整理，提高質(zhì)量管理管控管控體系業(yè)績；負責(zé)持續(xù)改進及糾正和預(yù)防措施效果的驗證。7）質(zhì)檢部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；負責(zé)質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃編制、實施；負責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證；負責(zé)各類測量和監(jiān)視設(shè)備的管理管控管控、維護和周期檢定；負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的控制；對產(chǎn)品質(zhì)量進行分析，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求；對人員進行質(zhì)量培訓(xùn)和教育。8）國土事業(yè)部負責(zé)土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)等相關(guān)相關(guān)項目的設(shè)計和生產(chǎn)；負責(zé)本部門內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)和管理管控管控；參與招標文件的評審；負責(zé)本部門內(nèi)部客戶財產(chǎn)的管理管控管控和使用；負責(zé)土地農(nóng)林相關(guān)相關(guān)項目成果的標識和防護。9）數(shù)據(jù)開發(fā)部質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第20頁共44頁負責(zé)航拍影像、衛(wèi)星影像、雷達影像等相關(guān)相關(guān)項目的數(shù)據(jù)采購和采集；負責(zé)采購影像客戶的收集及采購價格洽談；負責(zé)采集影像成本核算及價格體系制定；負責(zé)本部門內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)和管理管控管控；參與招標文件的評審；負責(zé)本部門內(nèi)部客戶財產(chǎn)的管理管控管控和使用。10）測繪工程部負責(zé)本部門日常相關(guān)相關(guān)項目的的設(shè)計和生產(chǎn)；參與招標文件的評審；負責(zé)本部門對應(yīng)客戶財產(chǎn)的管理管控管控和使用；負責(zé)本部門基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護、保養(yǎng)工作。11）數(shù)據(jù)信息部負責(zé)正射影像制作、空三加密、航測采集、地理信息等相關(guān)相關(guān)項目的設(shè)計和生產(chǎn)；部門相關(guān)業(yè)務(wù)外包單位收集及外包價格體系建立；部門生產(chǎn)成本核算及相關(guān)產(chǎn)品價格體系制定；負責(zé)本部門內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)和管理管控管控；參與招標文件的評審；負責(zé)本部門對應(yīng)客戶財產(chǎn)的管理管控管控和使用；12）鞏義分公司全面負責(zé)鞏義分公司的日常管理管控管控工作；負責(zé)鞏義境內(nèi)客戶關(guān)系的維護，并負責(zé)鞏義境內(nèi)新客戶的開發(fā)；負責(zé)對鞏義境內(nèi)的各個相關(guān)相關(guān)項目生產(chǎn)過程的嚴格控制，確保各項產(chǎn)品合格，以保證科技服務(wù)滿足顧客要求；負責(zé)提出本部門內(nèi)部的日常培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃及各工種上崗前技能培訓(xùn)；負責(zé)制訂鞏義分公司崗位質(zhì)量責(zé)任；負責(zé)鞏義分公司基礎(chǔ)設(shè)施的提供、維護、保養(yǎng)工作；負責(zé)鞏義分公司對應(yīng)客戶財產(chǎn)的管理管控管控和使用。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第21頁共44頁管理管控管控者代表由總經(jīng)理指定一名管理管控管控人員為本公司質(zhì)量管理管控管控體系的管理管控管控者代表，職責(zé)和權(quán)限見管理管控管控者代表任命書。內(nèi)部溝通總經(jīng)理在本公司建立適當?shù)臏贤ㄇ?，并確保以下信息能通過簡報和有關(guān)會議、布告欄、內(nèi)部刊物、聲像和電子媒體等形式在各層次和職能部門之間的傳遞：質(zhì)量管理管控管控體系過程中的有關(guān)信息如顧客要求的變化、供方情況的變化、設(shè)計更改等信息；質(zhì)量管理管控管控體系過程運行結(jié)果的有關(guān)信息如質(zhì)量要求實現(xiàn)情況、質(zhì)量目標完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客投訴等；5.6 管理管控管控評審總則管理管控管控評審是最高管理管控管控者為確定質(zhì)量管理管控管控體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理管控管控體系所進行的系統(tǒng)的評價。b）最高管理管控管控者按相關(guān)相關(guān)計劃進行管理管控管控評審，兩次管理管控管控評審的時間間隔不超過12個月，對質(zhì)量管理管控管控體系的以下方面做出評價：質(zhì)量管理管控管控體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力（適宜性）；質(zhì)量管理管控管控體系（包括過程）滿足產(chǎn)品要求的能力（充分性）；質(zhì)量管理管控管控體系運行結(jié)果實現(xiàn)質(zhì)量目標的程度（有效性）；為保證持續(xù)、適宜和有效，質(zhì)量管理管控管控體系是否作必要的更改；質(zhì)量方針、目標是否需作必要的修訂。遇以下情況追加管理管控管控評審：組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標有重大改變；顧客對產(chǎn)品的投訴連續(xù)發(fā)生；總經(jīng)理認為有必要時。對管理管控管控評審的控制詳見《管理管控管控評審控制程序》質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第22頁共44頁評審輸入評審輸入是為管理管控管控評審提供充分和準確的信息，是管理管控管控評審有效實施的前提條件；管理管控管控評審的輸入信息包括：各種類型的審核結(jié)果，如內(nèi)部審核（見8.2.2）、第二方審核、認證審核的結(jié)果；顧客滿意和（或）不滿意的信息（見8.2.1），包括與顧客溝通的結(jié)果；過程監(jiān)視和測量的結(jié)果（見8.2.3）及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果（見8.2.3）；對產(chǎn)品要求和質(zhì)量管理管控管控體系要求的符合性有重大影響的糾正措施和預(yù)防措施的實施狀況；對以往管理管控管控評審作出的改進措施實施情況的驗證結(jié)果；6)可能影響到質(zhì)量管理管控管控體系內(nèi)部和外部環(huán)境的變化；改進的建議。評審輸出評審輸出的結(jié)果將導(dǎo)致本公司對質(zhì)量管理管控管控體系、產(chǎn)品和過程及資源需求的持續(xù)改進，是最高管理管控管控者對質(zhì)量管理管控管控體系乃至經(jīng)營方針做出戰(zhàn)略決策的重要方面；管理管控管控評審的輸出重點是對存在特別是潛在問題所采取的改進措施，包括：質(zhì)量管理管控管控體系及其過程有效性的改進措施；產(chǎn)品質(zhì)量的改進措施；資源需求的改進措施。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第23頁共44頁6 資源管理管控管控資源提供a）資源是組織通過建立質(zhì)量管理管控管控體系及過程而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的必要條件；本公司確定的工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目所需要的資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，并確保在開展工作的過程中及時提供；本公司的質(zhì)量管理管控管控體系策劃的輸出包括資源的需求、資源的提供和確保資源充分性的措施。工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目的資源配置，通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃（見7.1）予以確定；人力資源總則本公司安排從事工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目的人員時，為確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員都有履行其職責(zé)的能力，應(yīng)考慮以下因素：受教育程度；崗位培訓(xùn)狀況；業(yè)務(wù)能力；工作經(jīng)驗；集體協(xié)作精神；身體健康狀況；面臨危難時意志品質(zhì)。能力、培訓(xùn)和意識本公司將：通過審查個人履歷、考核工作業(yè)績、面談和問卷調(diào)查等形式，確定各崗位人員的能力，及時了解本公司在質(zhì)量管理管控管控體系運作過程中對人員的能力需求，并依據(jù)市場和技術(shù)的變化，不斷加以識別并及時匯總；采用外送與內(nèi)部培訓(xùn)、集中與分散等培訓(xùn)方式，必要時引進人才，適應(yīng)人員能力需求質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第24頁共44頁的變化，以滿足質(zhì)量管理管控管控體系運行的需要；3)對培訓(xùn)合適的合適的方案或相關(guān)相關(guān)計劃的執(zhí)行結(jié)果進行檢查和評價，確定培訓(xùn)的效果和人才引進之后的作用；注重全體員工質(zhì)量意識的培養(yǎng)，確定每個員工完成其工作指標與本公司質(zhì)量目標的關(guān)系，以及每個員工所從事的工作與本公司質(zhì)量管理管控管控體系有效運行的相關(guān)性和重要性；保存有關(guān)人員的專業(yè)技能及教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷，為今后人員的使用、安排和再培訓(xùn)提供依據(jù)。必要時，對培訓(xùn)記錄進行統(tǒng)計分析，以驗證培訓(xùn)效果。對人力資源的管理管控管控詳見《人力資源控制程序》?；A(chǔ)設(shè)施a）基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證；b）本公司確定下列設(shè)施為保證工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目滿足規(guī)定要求所需的設(shè)施，給予提供且及時進行維護：1）野外工作場所的安全性設(shè)施；各部門使用的儀器和設(shè)備（包括硬件和相應(yīng)的軟件）；完善的后勤服務(wù)支持系統(tǒng)。c）特定相關(guān)相關(guān)項目所需的專用設(shè)施將在產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時確定，并在設(shè)計相關(guān)相關(guān)計劃或適用時的質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃中闡明。對基礎(chǔ)設(shè)施的管理管控管控詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》工作環(huán)境必要的工作環(huán)境是組織實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件；公司辦公樓是管理管控管控、決策場所，無工作需要一般人員不得長時間逗留；綜合辦公區(qū)域是信息數(shù)據(jù)工作場所，計算機等儀器設(shè)備要注意軟硬件工作環(huán)境、病毒防范，非專職人員不得隨意動用相應(yīng)設(shè)備，防止資料丟失；c）資料存放區(qū)域要注意資料的保密、防火、防盜、防潮、防蟲、防曬工作，防止丟失、損壞。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第25頁共44頁7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目實現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的重要控制手段；工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感等相關(guān)相關(guān)項目的產(chǎn)品是交付顧客的測繪成果和（或）調(diào)查報告，其實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程（見7.2）；設(shè)計過程（見7.3）；采購過程（見7.4）；生產(chǎn)和服務(wù)提供過程（見7.5）；監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程（見7.6）；對合同合約合約要求或本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理管控管控體系文件尚未覆蓋的工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目，將編制質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃加以控制。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a)在充分了解顧客要求的基礎(chǔ)上，才能提出恰當?shù)漠a(chǎn)品要求；b)本公司從以下方面來確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：顧客規(guī)定的要求，如：工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）相關(guān)相關(guān)項目的招標文件、合同合約合約草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求等明示的要求；顧客雖未要求，但相關(guān)相關(guān)項目成果使用者的預(yù)期用途應(yīng)予以確定；與工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目運作有關(guān)的過程，應(yīng)執(zhí)行國家或地方及行業(yè)的法律、法規(guī)；為增強顧客滿意本公司確定的其他附加要求。交付后活動包括保證條約條約條款規(guī)定的措施、合同合約合約義務(wù)(例如，維護服務(wù))、附加服務(wù)(例如，質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第26頁共44頁回收或最終處置)等。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在接受工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目合同合約合約或口頭要求之前以及接受合同合約合約的更改前對本公司承擔該相關(guān)相關(guān)項目的能力進行評審。本公司確保：顧客對工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目的要求已確定；本公司已就工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目立項指南、相關(guān)相關(guān)項目任務(wù)書招標書中不明確的要求與顧客進行了溝通，已予以落實解決，被本公司各相關(guān)部門充分理解，且轉(zhuǎn)化為本公司對該相關(guān)相關(guān)項目的控制要求；本公司有能力滿足工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃、農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)林綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目規(guī)定要求，衛(wèi)星影像、大飛機航拍、雷達影像等工作外協(xié)給其他組織完成。產(chǎn)品要求的評審:各相關(guān)相關(guān)項目采用會議和（或）會簽形式；評審會由商務(wù)部部門負責(zé)人主持，質(zhì)檢部、各生產(chǎn)部門和鞏義分公司參加；采用會簽形式時由商務(wù)部負責(zé)評審信息的傳遞。顧客溝通本公司就下述三方面的信息，及時與顧客進行溝通，并將溝通信息形成記錄，以利于落實及跟蹤檢查：合同合約合約簽訂前，與產(chǎn)品要求有關(guān)的信息；合同合約合約履行中出現(xiàn)問題的處理、合同合約合約的修改等信息；測繪成果交付后顧客對產(chǎn)品滿足其要求所反饋的信息、顧客抱怨（含投訴、意見）等；對顧客溝通信息的內(nèi)部反饋，采用文件或會議、電話及電郵等方式，及時傳遞給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及員工；對與顧客溝通信息進行文字記錄，待相關(guān)相關(guān)項目全部結(jié)束后交總工辦歸檔保存；與顧客有關(guān)過程的管理管控管控詳見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第27頁共44頁設(shè)計設(shè)計策劃設(shè)計策劃過程是產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，決定產(chǎn)品的固有特性。設(shè)計策劃是確保設(shè)計達到預(yù)期目的的有效手段；本公司依據(jù)《設(shè)計控制程序》等文件，對承接的相關(guān)相關(guān)項目的設(shè)計進行策劃和控制，確定：依據(jù)承接的相關(guān)相關(guān)項目的工作合適的合適的內(nèi)容和程度，確定本次相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計。明確劃分設(shè)計過程的階段，規(guī)定每一階段的工作合適的合適的內(nèi)容和要求；確定相應(yīng)設(shè)計階段的評審、驗證和確認的時間和頻次，以確保相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計結(jié)果滿足顧客和相應(yīng)的法律、法規(guī)要求；相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計的人員、組織結(jié)構(gòu)，各崗位人員（包括相關(guān)相關(guān)項目負責(zé)人、各專業(yè)負責(zé)人、設(shè)計編寫人、各級驗證、審查人員及相關(guān)相關(guān)項目參加人員的）的職責(zé)、權(quán)限和分工；c）根據(jù)相關(guān)相關(guān)項目復(fù)雜程度，在多專業(yè)、多小組采用兩種以上方法進行工作時，應(yīng)確定不同專業(yè)和不同小組間的接口并加以管理管控管控，以確保有效溝通，并明確職責(zé)分工。接口管理管控管控包括：各專業(yè)或小組設(shè)計分工范圍及職責(zé)權(quán)限；規(guī)定專業(yè)間或小組間協(xié)作要求；各專業(yè)間互提資料的驗證；相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計策劃結(jié)果為相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計編寫提綱，相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計相關(guān)相關(guān)計劃隨設(shè)計過程的進展加以完善和補充，適當時予以更新；設(shè)計輸入正確的設(shè)計輸入是保證質(zhì)量的必要前提和驗證設(shè)計輸出的依據(jù)；本公司確定以下設(shè)計輸入合適的合適的內(nèi)容和要求：根據(jù)顧客編制的相關(guān)相關(guān)項目指南等各相關(guān)相關(guān)項目部署原則、工作重點、工作合適的合適的方案和步驟等；與相關(guān)相關(guān)項目有關(guān)的法律、法規(guī)要求，尤其是涉及野外作業(yè)安全性的規(guī)定要求；以往類似相關(guān)相關(guān)項目的有關(guān)信息，包括野外工作情況、文件和資料的收集、分析和整理；必需的其他要求。c）本公司將對設(shè)計輸入要求的充分性與適宜性進行評審，確保設(shè)計輸入要求完整、清楚，設(shè)計輸入要求有矛盾之處均應(yīng)及時得到解決。必要時，應(yīng)對不明確的設(shè)計輸入要求與顧客或相關(guān)方面進行溝通，并加以落實；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第28頁共44頁設(shè)計輸出設(shè)計輸出提供了關(guān)于相關(guān)相關(guān)項目固有特性的全面信息，應(yīng)得到控制；根據(jù)相關(guān)相關(guān)項目的不同階段，本公司依據(jù)《設(shè)計控制程序》等文件，編制相關(guān)相關(guān)項目任務(wù)書。相關(guān)相關(guān)項目任務(wù)書應(yīng)：滿足立項指南、相關(guān)相關(guān)項目任務(wù)書或招標書及其他設(shè)計輸入要求；對相關(guān)相關(guān)項目野外工作采購、施工組織和安排，野外施工的重點、難點，報告編制、資料提交做出規(guī)定；確定關(guān)鍵過程、特殊過程及控制方法；確定過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法；包含或引用了相關(guān)相關(guān)項目技術(shù)標準、精度要求和質(zhì)量檢驗規(guī)定；指出相關(guān)相關(guān)項目實施過程中應(yīng)注意的生產(chǎn)安全和環(huán)境保護問題。相關(guān)相關(guān)項目設(shè)計文件在提交顧客前應(yīng)得到批準。批準前應(yīng)對照設(shè)計輸入要求加以驗證；設(shè)計評審設(shè)計評審的目的在于評價設(shè)計各階段成果滿足要求的能力，以確定是否能轉(zhuǎn)入設(shè)計的下一階段，并識別問題采取改進措施；評審合適的合適的內(nèi)容重點為：依據(jù)設(shè)計策劃（7.3.1）時所確定評審的時機和頻次進行評審；評審的輸入應(yīng)是擬評審階段的設(shè)計結(jié)果，由相關(guān)相關(guān)項目負責(zé)人提出；評審采用會議方式，評審的參加者包括與所評審的設(shè)計階段有關(guān)職能部門的代表。評審應(yīng)由授權(quán)的技術(shù)主管人員主持（不包括相關(guān)相關(guān)項目負責(zé)人）；評審應(yīng)評價設(shè)計結(jié)果滿足輸入要求的能力，識別任何存在的問題（如工作合適的合適的方案、技術(shù)標準和要求、人員設(shè)備安排、工作量、工作進度、工作環(huán)境及安全問題）并提出必要的措施。記錄評審的結(jié)果以及對存在的問題所采取的措施。評審輸出由評審主持人確認。提出問題涉及的責(zé)任部門應(yīng)按所制定的措施進行整改落實。設(shè)計驗證在設(shè)計文件批準發(fā)放前，應(yīng)實施設(shè)計驗證，以確定設(shè)計輸出是否滿足設(shè)計輸入要求；設(shè)計驗證方法采用將輸入要求與過程的輸出進行比較的各級審核法。必要時，亦可采用變換方法進行計算或試驗與證實方式進行；各生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部負責(zé)設(shè)計驗證。設(shè)計驗證結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)采取措施，對設(shè)計進行修改，滿足設(shè)計輸入要求。所采取的措施與整改記錄相應(yīng)責(zé)任部門應(yīng)予以保存；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第29頁共44頁設(shè)計確認設(shè)計確認的目的是確保所設(shè)計的產(chǎn)品（設(shè)計書）滿足規(guī)定的或預(yù)期使用的要求；新的測繪方法在實際測繪條件下的試驗及顧客對相關(guān)相關(guān)項目的評審視為設(shè)計確認；設(shè)計確認中存在的問題，相應(yīng)責(zé)任部門應(yīng)采取措施進行整改，并保留記錄；設(shè)計更改的控制在相關(guān)相關(guān)項目實施過程中，由于客觀條件的變化、設(shè)計相關(guān)相關(guān)項目及設(shè)計人員對客觀事物的認識發(fā)生變化，造成設(shè)計不能滿足繼續(xù)的運作要求時，應(yīng)對設(shè)計進行更改并使其得以控制；設(shè)計更改的控制應(yīng)包括：查找設(shè)計的更改的原因，評審設(shè)計更改的必要性和可行性。設(shè)計的更改應(yīng)形成文件，若因設(shè)計不合格導(dǎo)致的設(shè)計更改還應(yīng)按《不合格品控制程序》實施控制；評價更改對已施工部分及對各相關(guān)專業(yè)的影響并確定采取的相應(yīng)措施；對更改的設(shè)計進行評審、驗證；必要時（如合同合約合約或法規(guī)要求時）進行再確認；更改在實施前已得到批準；保持更改的原因和更改的評審結(jié)果以及采取相應(yīng)措施的記錄；設(shè)計更改應(yīng)予標識；設(shè)計更改的責(zé)任部門應(yīng)對設(shè)計更改提出的問題、采取措施進行整改，并保護整改記錄。對設(shè)施和開發(fā)的控制詳見《設(shè)計控制程序》。采購采購過程確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)方面符合規(guī)定要求；本公司的采購活動包括：產(chǎn)品實現(xiàn)過程中物資的采購；產(chǎn)品實現(xiàn)過程中發(fā)生的外協(xié)，例如衛(wèi)星影像、大飛機航拍和雷達影像等。本公司對外協(xié)相關(guān)相關(guān)項目實施所采取的控制，包括：規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準則，準則通常涉及供方的以下方面（不限于此）：資質(zhì)要求；人員資格及相關(guān)能力要求；以往類似相關(guān)相關(guān)項目的質(zhì)量業(yè)績、信譽及質(zhì)量事故情況；質(zhì)量管理管控管控體系的質(zhì)量保證能力；識別再次評價的需求。識別外協(xié)的相關(guān)相關(guān)項目對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定對供方的能力要求；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第30頁共44頁按本公司對供方的要求及評價準則評價和選擇供方；按再評價的需求對合格的供方再評價；當供方的外協(xié)活動不符合要求時，應(yīng)采取必要的措施以確保外協(xié)相關(guān)相關(guān)項目符合要求；保持評價、再評價的結(jié)果及所引發(fā)的任何必要措施的記錄(見4.2.4)。對已選用的合格供方，本公司每一年，依據(jù)評價準則要求，重新進行評價以確保供方具有持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力。對供方評價的結(jié)果和采取的措施，相關(guān)部門跟蹤落實，并保存相應(yīng)記錄；采購信息本公司依據(jù)外協(xié)工作和原材料、設(shè)備的重要程度，編制合同合約合約或技術(shù)協(xié)議，并保持與設(shè)計輸出文件的要求一致。在采用替代材料和設(shè)備時，應(yīng)征得主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準；按實際采購情況和需要，合同合約合約或技術(shù)協(xié)議應(yīng)包括以下合適的合適的內(nèi)容：采購/外協(xié)工作合適的合適的內(nèi)容和范圍；工作合適的合適的方案及技術(shù)要求；對操作程序和操作人員資格的審查和要求；對野外測繪工作的設(shè)備要求及其質(zhì)量管理管控管控體系要求；原材料和設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期及驗證標準；生產(chǎn)加工上述原材料和設(shè)備的程序、過程和設(shè)備的控制要求，人員資格要求及質(zhì)量管理管控管控體系要求；是否需要進行貨源處驗證，需要時，對驗證合適的合適的內(nèi)容、時間、方法和準則做出明確規(guī)定。商務(wù)部、各生產(chǎn)部門應(yīng)確保采購信息、招標文件、采購相關(guān)相關(guān)計劃、合同合約合約及技術(shù)協(xié)議的正確性和充分性，在向供方發(fā)放前需經(jīng)有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準；對采購和外協(xié)的控制詳見《采購和外協(xié)控制程序》。采購產(chǎn)品的驗證本公司依據(jù)合同合約合約和/或技術(shù)協(xié)議的規(guī)定，對采購產(chǎn)品或外協(xié)相關(guān)相關(guān)項目實施驗證和/或確認。包括：1)衛(wèi)星影像、大飛機航拍、雷達影像等外協(xié)，由數(shù)據(jù)開發(fā)部對其工作合適的合適的方案和/或野外工作過程進行監(jiān)督控制和審查。外協(xié)工作完成后，由質(zhì)檢部組織專業(yè)人員對其原始資料及提交的報告進行驗證和/或確認；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第31頁共44頁對于原材料、設(shè)備，應(yīng)按合同合約合約要求實施進貨檢驗；對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購儀器和技術(shù)資料，必須進行檢驗，未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗不合格者，不能使用；對采購產(chǎn)品的驗證采用進貨檢驗、查驗供方提供的合格文件(如化驗單)等方式；本公司驗證不能免除供方提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。對采購產(chǎn)品經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)不合格等情況按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行；對采購產(chǎn)品的驗證、標識、維護、管理管控管控和領(lǐng)用及發(fā)現(xiàn)問題的處理作好相應(yīng)記錄，并予以保存。因急需來不及檢驗的采購產(chǎn)品，可緊急放行，但必須作好標識和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格品能夠追回、更換。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃和控制包括準備過程、數(shù)據(jù)采集過程、野外測繪作業(yè)過程、數(shù)據(jù)信息處理過程、檢查驗收過程和資料歸檔等過程，適用時，受控條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用適宜的測繪設(shè)備；d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；e）實施監(jiān)視和測量；f）實施產(chǎn)品旅行、交付和交付后活動。對生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的管理管控管控詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認特殊過程是指對形成的組織內(nèi)部的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的過程。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程需確認的過程是指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的特殊過程；本公司數(shù)據(jù)采集過程為生產(chǎn)和服務(wù)過程中需確認的過程（特殊過程）；對此類過程需要確認，確認合適的合適的內(nèi)容包括：人員資格、能力、身體條件、鑒定；操作方法、合適的合適的方案和技術(shù)標準與規(guī)范；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第32頁共44頁3)設(shè)備、設(shè)施的認可；4）必要時進行再確認。標識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混用和誤用以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，應(yīng)采用適宜的標識方法；本公司的標識包括：產(chǎn)品標識、測量狀態(tài)標識和可追溯性標識。產(chǎn)品標識為防止在各過程引起混淆和誤用，規(guī)定測繪相關(guān)相關(guān)項目成果標識。文本文件在扉頁標識，圖紙在圖簽欄標識。標識應(yīng)表明以下特征：相關(guān)相關(guān)項目名稱，必要時包含子相關(guān)相關(guān)項目名稱完成單位名稱規(guī)定的責(zé)任人姓名頁次（適用于文本文件）、圖號和順序號（適用于圖紙）完成時間測量狀態(tài)標識(已檢、待檢)可追溯性標識測繪成果的可追溯性，可由產(chǎn)品標識予以實現(xiàn)。對產(chǎn)品的標識和可追溯性的管理管控管控詳見《標識和可追溯性控制程序》。顧客財產(chǎn)工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目顧客財產(chǎn)可能涉及：顧客提供的構(gòu)成設(shè)計文件組成部分的某些文件，例如：顧客提供的原始資料等；顧客為其委托的工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目提供的設(shè)施、知識產(chǎn)權(quán)、專利信息等。3）顧客的個人信息也屬于顧客財產(chǎn)，公司予以保護，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方透露。本公司將愛護在本公司控制下或供本公司使用的顧客財產(chǎn)，并實施以下控制：對顧客財產(chǎn)進行標識；驗證顧客財產(chǎn)與合同合約合約規(guī)定的符合性及適用性，妥善保管顧客財產(chǎn)，如有不適用情質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第33頁共44頁況，及時向顧客報告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報告，并保持記錄；由顧客提供的其他基礎(chǔ)資料，顧客不再保留其所有權(quán)時，按外來文件實施控制。產(chǎn)品防護為確保交付給顧客的產(chǎn)品（成果）符合規(guī)范、規(guī)定要求，對產(chǎn)品進行有效的防護控制，以防止直接或間接影響產(chǎn)品質(zhì)量。防護要求測繪環(huán)節(jié)中的各工序產(chǎn)品(包括樣品、技術(shù)資料)、最終報告和圖件，均應(yīng)根據(jù)各自特點采用適宜的搬運方式；副樣、最終成果和圖件存放于資料室內(nèi)。室內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、清潔。對入庫存物品應(yīng)進行統(tǒng)一標識、歸類。應(yīng)制定相應(yīng)的庫房管理管控管控制度，并作定期檢查；樣品和資料應(yīng)妥善包裝，以防止在搬運過程中發(fā)生損壞和丟失；為便于貯存，最終成果報告和圖件必須裝于專用資料袋(盒)內(nèi)；對存放產(chǎn)品的資料室,應(yīng)采取防火、防潮、防蛀和防鼠措施,防止產(chǎn)品受到損壞、霉變和誤用；最終成果報告向顧客交付應(yīng)有交接記錄，并長期保存。對產(chǎn)品防護的管理管控管控詳見《標識和可追溯性控制程序》。監(jiān)控和測量設(shè)備的控制對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，保證產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性；監(jiān)控和測量設(shè)備的購置與配備測繪工程部依照設(shè)計要求向質(zhì)檢部申請配備監(jiān)控和測量設(shè)備；質(zhì)檢部向測繪工程部配備的所有設(shè)備必須標識所處狀態(tài)，專用測量設(shè)備必須附帶說明書和檔案，交接手續(xù)齊全。設(shè)備的調(diào)試和校準監(jiān)控和測量設(shè)備的調(diào)試和校準工作分類進行；對照能溯源到國家基準的監(jiān)控和測量設(shè)備，依照分類規(guī)定按期送往監(jiān)控部門或到基準地進行調(diào)試和校準；受規(guī)范或規(guī)定約束的設(shè)備和儀器，其調(diào)試、校準方法與時間依據(jù)相應(yīng)的規(guī)范或規(guī)定執(zhí)行，具體操作按照操作規(guī)程進行；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第34頁共44頁其他設(shè)備依照規(guī)定的時間和方法進行調(diào)試和校準；經(jīng)調(diào)試、校準的設(shè)備必須作出標識，進行檔案記錄，必要時編寫檢定報告。對于不合格的監(jiān)視、測量設(shè)備退回質(zhì)檢部重新配備；對于嚴重破損不宜繼續(xù)使用的設(shè)備，由測繪工程部負責(zé)人報質(zhì)檢部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后做報廢處理。設(shè)備的使用監(jiān)控和測量設(shè)備的操作員由測繪工程部指定，生產(chǎn)作業(yè)期間的管理管控管控由測繪工程部負責(zé)；操作員具體負責(zé)設(shè)備的搬運，建議搬運方法，搬運過程結(jié)束及時對設(shè)備進行檢定。發(fā)現(xiàn)問題及時處理并編制設(shè)備損壞或故障報告，上報地質(zhì)隊處理；在使用過程中，操作員應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，隨時關(guān)注設(shè)備的使用安全、工作狀態(tài)和測量參數(shù)的正確性。發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準時，立即停止測量，并對原測量結(jié)果進行有效性評價。設(shè)備的保管和維修生產(chǎn)作業(yè)結(jié)束后，所有監(jiān)視、測量設(shè)備交質(zhì)檢部保管；所有設(shè)備在入庫時由設(shè)備保管員負責(zé)驗收和檢定，辦理交接手續(xù)。對于破損和故障設(shè)備上報質(zhì)檢部批準修理和維護；質(zhì)檢部應(yīng)將所有設(shè)備置于規(guī)定的環(huán)境內(nèi)保管；當計算機軟件作為測量設(shè)備或其一部分時，在使用前，應(yīng)對其進行確認或再確認。對監(jiān)視和測量設(shè)備的管理管控管控詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第35頁共44頁8 測量、分析和改進總則本公司通過對監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃及實施，從而證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理管控管控體系的符合性、持續(xù)改進質(zhì)量管理管控管控體系的符合性；策劃包括：對工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目各種檢驗和各級審查的安排，以證實該相關(guān)相關(guān)項目從立項、設(shè)計、數(shù)據(jù)采集、野外測繪、數(shù)據(jù)信息處理、檢查驗收及資料歸檔各過程符合規(guī)定要求；對質(zhì)量管理管控管控體系的內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視和測量以及管理管控管控評審的安排應(yīng)確保質(zhì)量管理管控管控體系的符合性；依據(jù)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量管理管控管控體系各過程之間的相互關(guān)系，對照GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準要求，結(jié)合本公司實際情況和運作特點進行監(jiān)視、測量，找出薄弱環(huán)節(jié)，確定改進安排并加以實施，確保質(zhì)量管理管控管控體系持續(xù)改進的有效性。策劃確定：監(jiān)視、測量的合適的合適的內(nèi)容，包括監(jiān)視點、測量點及頻次；監(jiān)視、測量和接受準則；適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方法）；監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用（見8.4）。本公司對測量、分析和改進過程將采用過程方法、管理管控管控系統(tǒng)方法和基于事實的決策方法，其中包括適用的統(tǒng)計工具、在調(diào)查收集分析客觀實際的基礎(chǔ)上進行改進策劃并加以實施。監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意是本公司建立和實施質(zhì)量管理管控管控體系的目標。它是外部對質(zhì)量管理管控管控體系有效性的一種測量和監(jiān)控方式，為本公司質(zhì)量管理管控管控持續(xù)改進提供信息；本公司將采取正確的方法，客觀地收集來自各方面的信息，以便對質(zhì)量管理管控管控體系和所提供的工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目成果做出正確的評價。監(jiān)質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第36頁共44頁視顧客對本公司滿意和不滿意的有關(guān)信息，對顧客不滿意的結(jié)果或傾向進行糾正并防止再發(fā)生，以實現(xiàn)持續(xù)改進（見8.3、8.5）；定期和即時的監(jiān)視措施包括以下方面：信息的獲取確定信息范圍，如主要有關(guān)產(chǎn)品的符合性、滿足顧客的需求和期望、交付進度、后期服務(wù)等方面的信息；識別信息來源，如來自顧客的對本公司的各類監(jiān)控信息和審查結(jié)果、監(jiān)理單位的、權(quán)力機關(guān)的、本公司內(nèi)部的等；規(guī)定信息收集的渠道，如與顧客的溝通（見7.2.3）、測繪相關(guān)相關(guān)項目及顧客回訪、權(quán)力機關(guān)/行業(yè)的質(zhì)量檢查、向顧客問卷調(diào)查、顧客投訴、各種媒體的報導(dǎo)等；顧客滿意信息每一年收集一次。2)信息的利用上述信息采用會議、專報的形式在各部門、各層次上通報；商務(wù)部利用統(tǒng)計分析技術(shù)，每12個月進行一次分析，確定顧客滿足程度的趨勢，找出與設(shè)定目標和竟爭對手的差距，歸納目前存在的主要問題，作為評價質(zhì)量管理管控管控體系業(yè)績和改進的依據(jù)；對顧客滿意監(jiān)測的管理管控管控詳見《顧客滿意監(jiān)測控制程序》。內(nèi)部審核內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理管控管控體系是否：符合組織質(zhì)量管理管控管控體系策劃的要求及標準的要求（符合性）；得到有效地實施和保持（有效性）；得到持續(xù)改進。內(nèi)部審核從以下方面逐步展開：審核合適的合適的方案策劃策劃應(yīng)考慮：擬審核的過程和區(qū)域的現(xiàn)狀；這些過程和區(qū)域?qū)|(zhì)量影響的重要程度；以往的審核結(jié)果等信息；審核合適的合適的方案的合適的合適的內(nèi)容應(yīng)包括：給定時間框架和審核目的；審核的準則；審核范圍；審核頻次；審核方法。2)審核啟動質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第37頁共44頁指定審核組組長、組建審核組。審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作；文件評審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理管控管控體系文件及最近期間的審核報告。現(xiàn)場審核準備制定現(xiàn)場審核相關(guān)相關(guān)計劃（包括日程安排）；審核員準備現(xiàn)場審核文件，包括編制檢查表；現(xiàn)場審核：包括從首次會議到末次會議和出具不合格報告；編制審核報告，經(jīng)批準后，分發(fā)到受審核方；審核的后續(xù)活動負責(zé)受審核區(qū)域的管理管控管控者及時對審核期間發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施，包括消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（糾正）和消除不合格產(chǎn)生的原因（糾正措施）；向管理管控管控者報告審核情況；審核組對糾正措施實施驗證并報告驗證結(jié)果。對內(nèi)部審核的管理管控管控詳見《內(nèi)部審核控制程序》。過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量的目的是為了證實接受監(jiān)督和測量的過程是否有能力實現(xiàn)該過程策劃的結(jié)果；本公司除了通過內(nèi)審、管理管控管控評審測量評價質(zhì)量管理管控管控體系以外，還將采用工作質(zhì)量檢查、分析、考評等方法對質(zhì)量管理管控管控體系過程（管理管控管控職責(zé)、資源管理管控管控、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進過程）進行測量和監(jiān)控（適用時）；過程的監(jiān)視和測量應(yīng)結(jié)合關(guān)鍵過程與重點過程(如設(shè)計編制過程、檢查驗收過程等)的運行情況加以策劃；采用不定期方式，由質(zhì)檢部及各生產(chǎn)部門組織對室內(nèi)、野外過程進行檢查；相關(guān)相關(guān)項目原始資料檢查、驗收、最終驗收按相關(guān)辦法執(zhí)行；采用過程能力評價方法，對過程測量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題（包括質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、人力及物力資源、過程的識別和相互關(guān)系）將責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施，進行整改，確保地調(diào)成果符合規(guī)定要求。在過程監(jiān)視和測量或其后采取的措施中，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)，如抽樣檢驗、工序能力分析、對策表等；質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第38頁共44頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的目的是驗證產(chǎn)品（最終成果、采購產(chǎn)品及中間產(chǎn)品）特性是否滿足任務(wù)書或合同合約合約要求；通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃（見7.1），確定工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目實施各階段產(chǎn)品監(jiān)視和測量范圍、合適的合適的內(nèi)容、方法和驗收標準；一般按照工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等相關(guān)相關(guān)項目規(guī)定要求和相關(guān)的技術(shù)標準以及相關(guān)相關(guān)項目任務(wù)書、設(shè)計書要求，對各階段成果進行檢查驗收，以驗證產(chǎn)品的符合性。各階段成果只有經(jīng)過相關(guān)檢驗人員（或授權(quán)人）驗證批準才能轉(zhuǎn)入下一階段或提交給顧客；當工程測量、地籍測繪、房產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、行政區(qū)域界線測繪、攝影測量與遙感、土地規(guī)劃和農(nóng)林行業(yè)（農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生態(tài)工程）等過程急需、或個別相關(guān)相關(guān)項目、過程或?qū)I(yè)成果來不及按策劃的規(guī)定要求檢驗和測量時，應(yīng)得到授權(quán)人批準（必要時，應(yīng)得到顧客批準），否則不可以轉(zhuǎn)入下一階段或提交給顧客；不合格品控制a)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止不合格品轉(zhuǎn)入下一階段或提交給顧客；本公司對不合格品的控制活動包括判定、標識、記錄、評審和處置；根據(jù)不合格品影響范圍的大小和復(fù)雜程度，確定處置方法以及需要采取的相應(yīng)措施。處置方式為以下一種或幾種：標識與適當隔離，防止不合格品被下一階段或其他相關(guān)相關(guān)項目誤用；調(diào)整工作合適的合適的方案及方法或開展補充工作，使之達到規(guī)定的或使用的要求；必要時，經(jīng)授權(quán)人或顧客批準，讓步使用或讓步接收。e）補充工作完成之后，還應(yīng)按規(guī)定進行再驗證，以確保符合規(guī)定的要求；e）當相關(guān)相關(guān)項目成果交付給顧客之后，發(fā)現(xiàn)不合格品時本公司仍將采取行之有效的措施，補充工作以消除不合格品對成果的影響，或?qū)⑵溆绊懡档偷阶钚〕潭龋粚Σ缓细衿返墓芾砉芸毓芸卦斠姟恫缓细衿房刂瞥绦颉?。質(zhì)量手冊編號：HYCH/Q01-001版號：A/0頁碼：第39頁共44頁數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析的目的是為了確定質(zhì)量管理管控管控體系的適宜性和有效性；識別在何處可以實施質(zhì)量管理管控管控體系的持續(xù)改進。a）本公司用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)來源主要有：與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信息、不合格率等；與本公司運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過程（設(shè)計過程、作業(yè)過程、外協(xié)過程、后期服務(wù)提供過程）運行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報告、管理管控管控評審輸出、交貨期等；測繪行業(yè)的市場動態(tài)、竟爭對手的產(chǎn)品和過程信息。b）數(shù)據(jù)的收集使用直接采用記錄、交談、調(diào)查等方法，各生產(chǎn)部門隨月報上報用于進行數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)，