基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1.項(xiàng)目的意義和必要性 11.1項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性 11.2國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 21.3項(xiàng)目市場分析 42.項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ) 72.1成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 72.2已完成的研究開發(fā)工作 92.3項(xiàng)目競爭優(yōu)勢 93.建設(shè)方案 3.1建設(shè)內(nèi)容 3.2建設(shè)規(guī)模 3.3建設(shè)地點(diǎn) 4.項(xiàng)目的技術(shù)方案 4.1技術(shù)原理 4.2關(guān)鍵技術(shù) 4.3技術(shù)指標(biāo) 4.4項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn) 4.5主要設(shè)備選型 5.原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況 5.1原材料供應(yīng) 5.2外部協(xié)作 6.環(huán)境污染防治 6.1編制主要依據(jù) 6.2環(huán)境影響概況 6.3污染物的種類及防治措施 7.建設(shè)工期及進(jìn)度安排 8.項(xiàng)目實(shí)施管理、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 8.1項(xiàng)目實(shí)施管理 8.2勞動(dòng)定員 8.3人員培訓(xùn) 9.項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 9.1企業(yè)概況 9.2企業(yè)股權(quán)及經(jīng)營狀況 9.3組織機(jī)構(gòu)與人員結(jié)構(gòu) 9.4負(fù)責(zé)人情況 10.投資估算與資金籌措 10.1投資估算 11.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 11.2產(chǎn)品成本估算 11.3產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、利潤及分配 11.4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 11.5盈虧平衡分析 11.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 12.社會(huì)效益分析 13.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 13.1政策風(fēng)險(xiǎn) 13.2人才風(fēng)險(xiǎn) 13.3資金風(fēng)險(xiǎn) 13.4技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 13.5知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 1.項(xiàng)目的意義和必要性1.1項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性帶中國”戰(zhàn)略的實(shí)施，3G/4G移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、“智市”等重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)，極大地提升了社會(huì)信息化的程度，不僅帶來了巨大的商機(jī)，同時(shí)也帶來了全新的挑戰(zhàn)。尤其是在接入網(wǎng)和城域網(wǎng)的匯聚層，大量的話音、數(shù)據(jù)以及圖像視頻等多媒體業(yè)務(wù)促使網(wǎng)絡(luò)流量猛增，而不同的用戶和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用對業(yè)務(wù)的可靠性、安全性、帶寬、傳輸質(zhì)量等需求也有較大差異。構(gòu)的變革勢在必行。分組傳送網(wǎng)(PacketTransportNetwork,簡絡(luò)具有更為低廉的總體使用成本(TCO);同時(shí)又繼承了后者的諸多優(yōu)勢，包括高可用性和可靠性、高效的帶寬管理機(jī)制和流量工程、協(xié)議轉(zhuǎn)換器等仍是接入設(shè)備的主流。本項(xiàng)目提供了一種基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)，可以滿足我國網(wǎng)絡(luò)化、信息化建設(shè)中高速、大容量、多業(yè)務(wù)接入的要求，適應(yīng)于當(dāng)前及未來網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的趨勢，并保護(hù)用戶原有網(wǎng)絡(luò)投資，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的平滑切換。項(xiàng)目符合國家和北京市“十二五”通信產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。本項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)，填補(bǔ)了我國多業(yè)務(wù)接入產(chǎn)品核心模塊單芯片實(shí)現(xiàn)技術(shù)的空白，提高了企業(yè)的技術(shù)水平，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的市場競爭力，推動(dòng)了自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用與發(fā)展，為企業(yè)培養(yǎng)了一批高科技人才。這有利于××公司參與國際競爭，將自己產(chǎn)品的技術(shù)水平推向世界先進(jìn)行列，在實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值的同時(shí)，推動(dòng)城市建設(shè)、改善民生，為我國的民族信息產(chǎn)業(yè)做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)，相比接入網(wǎng)同類產(chǎn)品具備先進(jìn)性、實(shí)用性、新穎性的優(yōu)點(diǎn)，符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，并且能夠有效節(jié)能降耗。該項(xiàng)目的實(shí)施不僅能夠增加本公司、本地區(qū)的就業(yè)機(jī)會(huì)，而且可以拉動(dòng)諸如原料生產(chǎn)、元器件生產(chǎn)、量檢具制造、運(yùn)輸?shù)绕渌袠I(yè)和企業(yè)的發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)，加速區(qū)域經(jīng)濟(jì)的騰飛。本項(xiàng)目于2012年1月立項(xiàng)，計(jì)劃全部完成時(shí)間為2013年12月。目前第一期樣機(jī)已經(jīng)完成，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并實(shí)現(xiàn)小批量試生產(chǎn)和銷售，獲得了中國電信、中國聯(lián)通等公眾網(wǎng)絡(luò)用戶和電力公司、銀行、部隊(duì)等專網(wǎng)集團(tuán)用戶的認(rèn)可，并實(shí)現(xiàn)了在東南亞和非目前正根據(jù)用戶的反饋信息做進(jìn)一步的改進(jìn)工作。改進(jìn)工作主要集中在分組業(yè)務(wù)保護(hù)的增強(qiáng)、無線模塊集成以及網(wǎng)管軟件的開發(fā)優(yōu)化等方面，使系統(tǒng)的應(yīng)用范圍更加廣泛，并提供更加簡便易用的網(wǎng)管平臺(tái)。預(yù)計(jì)全部改進(jìn)工作將于2013年5月底完成，并按IS09001規(guī)定進(jìn)行該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)確認(rèn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)工作。由于本項(xiàng)目的研制費(fèi)用、先期設(shè)備投入費(fèi)用均較高，而市場的全面啟動(dòng)又存在一定的滯后期，造成企業(yè)先期負(fù)擔(dān)較重，發(fā)展后勁顯得有些不足。為了避免上述現(xiàn)象，加快產(chǎn)品生產(chǎn)步伐，在國際競爭中占據(jù)優(yōu)勢，企業(yè)十分需要中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金給予一定的支持，使民族工業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品早日批量進(jìn)入市場。目前，寬帶化和IP化已成為通信網(wǎng)發(fā)展的趨勢，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、圖像視頻業(yè)務(wù)迅速增長。但另一方面，一些實(shí)時(shí)性較強(qiáng)，安全性要求較高的業(yè)務(wù)還大量存在，傳統(tǒng)的SDH承載網(wǎng)在一定時(shí)間內(nèi)仍將發(fā)揮重要作用。在國家大力推進(jìn)信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的形勢下，3G/4G移動(dòng)回傳，企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)以及政府、銀行、交通、公安、電力等行業(yè)部門的專用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)亟需一種適應(yīng)當(dāng)前及今后網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)趨勢，現(xiàn)有的移動(dòng)基站回傳和運(yùn)營商大客戶接入仍然主要采用傳統(tǒng)的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)的日益普及，要承受巨大的擴(kuò)容成本壓力。同時(shí)，此類設(shè)備多采用多芯片套片集成方案，比較典型如PMC、的套片，一個(gè)完整的通信處理系統(tǒng)由時(shí)鐘恢復(fù)單元、成幀單元、低階處理單元、高階交換單元、低階交換單元、支路適配單元、以太網(wǎng)適配單元、時(shí)鐘處理單元等數(shù)十片芯片組成，結(jié)構(gòu)復(fù)雜。此外，也有一些如Galazer、Gemstone等公司提供集成所有通信功能的單芯片或3至4芯片系統(tǒng)。但上述兩種商用套片依賴進(jìn)口，價(jià)格較高，導(dǎo)致設(shè)備整機(jī)價(jià)格昂貴。此外，現(xiàn)有的接入網(wǎng)設(shè)備支持的業(yè)務(wù)接口類型普遍較少，尤其是對于分組業(yè)務(wù)的處理能力不足，無法適應(yīng)當(dāng)前及今后移動(dòng)基站回傳和企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對于多業(yè)務(wù)接入的需而目前市場上的PTN設(shè)備主要為應(yīng)用于骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)的大型傳輸設(shè)備，具備高達(dá)上百G的交換容量和大量的傳輸接口，但支持的業(yè)務(wù)接口數(shù)量和種類均較少，且設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜，成本高昂，不適于網(wǎng)絡(luò)流量相對較小，業(yè)務(wù)類型多樣，服務(wù)要求異化，價(jià)格敏感的與上述兩類產(chǎn)品相比，本項(xiàng)目推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢：首先，本項(xiàng)目采用了PTN技術(shù)，可無縫接入運(yùn)營商PTN城域網(wǎng)滿足當(dāng)前及未來接入網(wǎng)大量電信級分組業(yè)務(wù)上傳的要求。其次，本項(xiàng)目采用了SOC技術(shù)，將諸多處理單元集成在一個(gè)可編程芯片F(xiàn)PGA中，極大縮減了了電路的大小和價(jià)格，提高了可靠性和可監(jiān)控性；同時(shí)，由于采用完全自主研發(fā)方式，系統(tǒng)各單元統(tǒng)一規(guī)劃，合理分割，并根據(jù)接入網(wǎng)的應(yīng)用特點(diǎn)對PTN傳輸技術(shù)的部分功能(如流量工程等)進(jìn)行了簡化，從而使設(shè)備成本顯著低于同類圖像等多種業(yè)務(wù)的接入和匯聚，能充分滿足接入網(wǎng)客戶的多樣化業(yè)務(wù)需求和差異化的服務(wù)體驗(yàn)，并有效保護(hù)用戶原有網(wǎng)絡(luò)投資，實(shí)現(xiàn)第四，本項(xiàng)目產(chǎn)品的PTN/CE傳輸帶寬最大可達(dá)4G;SDH傳輸帶寬最大可達(dá)2.5G,并充分考慮到客戶設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)上聯(lián)從STM-1、第五，本項(xiàng)目產(chǎn)品具有系統(tǒng)容量高，體積小的特點(diǎn)。同類接入網(wǎng)產(chǎn)品的背板容量最高僅為2.5G,而本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的背板容量最低為通過國內(nèi)聯(lián)機(jī)檢索，未發(fā)現(xiàn)與本項(xiàng)目所采用的核心專利技術(shù)及其他專利技術(shù)相同內(nèi)容的報(bào)道，也沒有發(fā)現(xiàn)其他廠家或機(jī)構(gòu)采用單 包抑制、環(huán)回檢測與剔除、生成樹/快速生成樹、端口TRUNKING等綜上所述，本公司推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)設(shè)備在系統(tǒng)容量、設(shè)備功能和傳輸帶寬等方面顯著高于同類接入網(wǎng)產(chǎn)品，并具有顯著的價(jià)格優(yōu)勢。目前市場上尚未見到與本項(xiàng)目產(chǎn)品同體積、本項(xiàng)目屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)新一代移動(dòng)通信技術(shù)和三網(wǎng)融《北京市中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2008-2020年)》和《科自2009年以來，隨著3G通信系統(tǒng)建設(shè)的開展和中國電信、中3G通信經(jīng)過三年的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和持續(xù)優(yōu)化，目前進(jìn)入了規(guī)模發(fā)展期。截至2011年底，我國3G用戶達(dá)1.28億戶，用戶滲透率接近13%;3G基站總數(shù)達(dá)到81.4萬個(gè)，3G累計(jì)投資達(dá)到4556億元，已完成了三年規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。預(yù)計(jì)“十二五”期間將新建3G基站50萬個(gè)，相關(guān)設(shè)備總投資3000億元。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大，用戶數(shù)及業(yè)務(wù)流量的增長，市場對3G回傳系統(tǒng)和設(shè)備的需求也將進(jìn)一步提升。本項(xiàng)目推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)已被中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信應(yīng)用于3G回傳系統(tǒng)，因其較高的性價(jià)比和通用性已得到用戶的高度認(rèn)可。隨網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)，其需求將不斷增長。據(jù)賽迪機(jī)構(gòu)預(yù)測，2009年至2014年，3G回傳業(yè)務(wù)市場以每年30%的速度增長，預(yù)計(jì)2014年可達(dá)到80億元人民幣。在此基礎(chǔ)上，我國以TD-LTE技術(shù)為主導(dǎo)的4G通信也在積極推級的方式，準(zhǔn)備在北京、天津、上海、南京、杭州、廣州、深圳、廈門、青島、香港等城市建設(shè)超過2萬個(gè)TD-LTE基站。到2013年，中國移動(dòng)的TD-LTE基站規(guī)模將超過20萬個(gè)。此外，目前已有9個(gè)議(GTI)。預(yù)計(jì)到2014年，全球?qū)⒉渴?0萬個(gè)TD-LTE基站，覆蓋超過20億人口。同時(shí)，2012年我國已成為全球智能手機(jī)最大市場，智能手機(jī)特別是千元智能手機(jī)的迅速普及，促使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量呈爆炸式增長長，寬帶用戶增長了5.3倍，年均增長1700萬。三大運(yùn)營商大力推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，僅中國電信在“十一五”期間就累計(jì)投資1500億以后，工信部進(jìn)一步提出“寬帶中國”戰(zhàn)略，該計(jì)劃的實(shí)施將促使通信網(wǎng)絡(luò)加速向?qū)拵Щ?、移?dòng)化、融合化、智能化方向發(fā)展。據(jù)市1400億元，光接入、傳輸和骨干網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模超260億元，用戶數(shù)將達(dá)1.5億戶，屆時(shí)中國將成為全球最大的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場。在穩(wěn)妥推進(jìn)3G/4G移動(dòng)通信和寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的同時(shí)，國家還積極擴(kuò)大“三網(wǎng)融合”試點(diǎn)，加快云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?，F(xiàn)代信息和通信技術(shù)已日益成為我國政府、銀行、電力、交通、公安、石油、廣電、鐵路、商業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)發(fā)展的重要支撐，進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)城市管理、公共服務(wù)以及企事業(yè)單位的信息化、網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程已成為“十二五”期間的一項(xiàng)重要任務(wù)。就北京市來說，將圍繞“智慧北京”建設(shè)，把新一代上述通信產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實(shí)施為接入網(wǎng)領(lǐng)域帶來了諸如網(wǎng)絡(luò)流量(尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量)的迅猛增長，業(yè)務(wù)類型的多樣化，用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的差異化，資源管理的智能化等新的挑戰(zhàn)，必將引然而目前國內(nèi)接入網(wǎng)市場上大多數(shù)廠商的多業(yè)務(wù)接入產(chǎn)品仍基互聯(lián)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)迅猛增長，以及骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的趨勢；產(chǎn)此外產(chǎn)品還存在體積大、系統(tǒng)容量低、業(yè)務(wù)接口少、功能簡單等缺本項(xiàng)目推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)能夠提供可靠的TDM專線和分組數(shù)據(jù)專線，能夠普通應(yīng)用于3G/4G移動(dòng)回傳、企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)和政府、銀行、電力、交通、公安、石油、廣電等行業(yè)部門的專用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，滿足話音、數(shù)據(jù)、圖像、監(jiān)控視頻等多種業(yè)務(wù)的接入、交互和匯聚上聯(lián)需求，尤其適合業(yè)務(wù)安全性要求高的單位。預(yù)計(jì)該市場容量每年不小于20億元人民幣，而且伴隨著社會(huì)信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)的逐步深入，潛在市場在3-5年內(nèi)將成爆炸式增長，預(yù)計(jì)將達(dá)到80億元以上。目前，分組化網(wǎng)絡(luò)在世界范圍內(nèi)快速發(fā)展，將逐漸取代以SDH3-5年后進(jìn)入衰退期，此后將以分組(PTN/CE)傳輸設(shè)備為主。同時(shí)，隨著3G/4G移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)的迅猛增長，接入網(wǎng)日益呈現(xiàn)無線/固網(wǎng)融合趨勢。本項(xiàng)目產(chǎn)品充分考慮了上述網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的兩大趨有線/無線傳輸接入方式，還可根據(jù)用戶的需要進(jìn)行設(shè)備單元插卡的配置，在不更換遠(yuǎn)端設(shè)備的情況下，使業(yè)務(wù)能夠靈活接入到不同的網(wǎng)絡(luò)，以保護(hù)用戶原有網(wǎng)絡(luò)投資，延長設(shè)備生命周期，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的平滑切換。預(yù)計(jì)該產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)壽命可達(dá)15年，目前正處于上升期，市場前景廣闊。此外，在海外一些欠發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，由于電信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平落后我國7、8年左右，該產(chǎn)品的生命周期將進(jìn)一步延長。2.項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)2.1成果來源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況本項(xiàng)目所應(yīng)用的核心技術(shù)及其他主要技術(shù)均系本公司自主研發(fā)，公司擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。包括以下專利及軟件著作權(quán)：光傳輸設(shè)備”實(shí)用新型專利2.“一種數(shù)字化時(shí)鐘恢復(fù)方法及其電路”發(fā)明專利3.“準(zhǔn)同步數(shù)字系列上具有分幀功能的虛級聯(lián)通信方法”發(fā)4.“一種基于循環(huán)冗余碼的單比特糾錯(cuò)查表方法及其電路”發(fā)明專利(ZL200610001364.7)5.“網(wǎng)絡(luò)管理的方法、裝置和系統(tǒng)”發(fā)明專利6.“一種獲取網(wǎng)絡(luò)信息的方法及裝置”發(fā)明專利7.“一種單片機(jī)在線升級的方法及裝置”發(fā)明專利8.“一種同步數(shù)字體系環(huán)網(wǎng)拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)方法”發(fā)明專利9.“一種同步數(shù)字體系環(huán)網(wǎng)承載以太網(wǎng)環(huán)的處理方法”發(fā)明種圖像傳輸方法、終端及系統(tǒng)”發(fā)明專利傳輸設(shè)備”發(fā)明專利(ZL201010560827.X)網(wǎng)管系統(tǒng)軟件V1.0”軟件著作權(quán)13.“HiView綜合網(wǎng)管系統(tǒng)軟件V1.0”軟件著作權(quán)0”軟件著作權(quán)16.“××H9MO-LM嵌入式軟件V1.0”軟件著作權(quán)17.“××H9系列設(shè)備操作系統(tǒng)軟件V1.0”軟件著作權(quán)網(wǎng)元管理軟件V1.0”軟件著作權(quán)此外，本項(xiàng)目還有部分技術(shù)已申請專利并獲得受理，包括：1.“一種集成網(wǎng)絡(luò)中的管理方法及系統(tǒng)”發(fā)明專利匯聚和以太網(wǎng)匯聚的雙總線系統(tǒng)”發(fā)明專利4.“一種通道環(huán)回檢測方法及裝置”發(fā)明專利7.“一種實(shí)現(xiàn)多路UART復(fù)用到TDM的方法及裝置”發(fā)明專利10.'“一種主從式數(shù)字共線通信系統(tǒng)及通信方法”發(fā)明專利11.“一種用戶端軟件升級的方法及裝置”發(fā)明專利13.“一種時(shí)分復(fù)用業(yè)務(wù)路由的處理方法及裝置”發(fā)明專利(201110436288.3)14.“一種網(wǎng)元IP地址的分配方法”發(fā)明專利15.“一種向待編程設(shè)備燒錄信息的方法及系統(tǒng)”發(fā)明專利(201210288886.5)2.2已完成的研究開發(fā)工作本項(xiàng)目目前第一期樣機(jī)已經(jīng)完成，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，并實(shí)現(xiàn)小批量試生產(chǎn)和銷售。在國內(nèi)，該產(chǎn)品通過了信息產(chǎn)業(yè)部的入網(wǎng)測試，并陸續(xù)參加了中國聯(lián)通、中國電信組織的集團(tuán)入圍測試以及各省市組織的測試，測試成績優(yōu)異，系統(tǒng)架構(gòu)與各項(xiàng)功能得到了運(yùn)營商的充分肯定?，F(xiàn)有的用戶包括中國電信、中國聯(lián)通等公眾網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和電力公司、銀行、部隊(duì)等專網(wǎng)集團(tuán)。在海外，該產(chǎn)品已通過歐盟CE和俄羅斯CCC、GOST-R認(rèn)證，以及印度等國主要運(yùn)營商的測試。南亞、非洲和東南亞的部分電信運(yùn)營商已經(jīng)開始采購或部署。海外客戶對于該系統(tǒng)與設(shè)備提供的超大容量、豐富的業(yè)務(wù)接口、穩(wěn)定可靠的性能和低廉價(jià)格給予了充分的贊揚(yáng)和肯定。目前公司正根據(jù)用戶的反饋信息做進(jìn)一步的改進(jìn)工作。改進(jìn)工作主要集中在分組業(yè)務(wù)保護(hù)的增強(qiáng)、無線模塊集成以及網(wǎng)管軟件的開發(fā)優(yōu)化等方面，使系統(tǒng)的應(yīng)用范圍更加廣泛，并提供更加簡便易用的網(wǎng)管平臺(tái)。預(yù)計(jì)全部改進(jìn)工作將于2013年5月完成，并按IS09001規(guī)定進(jìn)行該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)確認(rèn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)工作。2.3項(xiàng)目競爭優(yōu)勢本項(xiàng)目提供了一種基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)品，可以滿足當(dāng)前及未來低成本、高性能、大帶寬、智能化的接入需求，并兼顧保護(hù)已有投資，符合國家和北京市“十二五”通信產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義。在國內(nèi)市場，該產(chǎn)品具有較高的競爭力，主要表現(xiàn)在以下幾方產(chǎn)品采用自有專利技術(shù)，主要功能由單片F(xiàn)PGA實(shí)現(xiàn)，避免了昂貴的進(jìn)口商用套片，大大降低了成本。未來接入網(wǎng)大量電信級分組業(yè)務(wù)上傳的要求。集成度高，體積小，功耗低，能夠助力用戶或運(yùn)營商接入中心擁有4G的最大傳輸帶寬和不低于20G的系統(tǒng)容量，能夠滿足當(dāng)前3G/4G移動(dòng)回傳及企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對高帶寬、高效率、低運(yùn)營成本的要求，提升現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)承載能力，確保業(yè)務(wù)的迅速開展。支持可靠的內(nèi)置網(wǎng)管通道，可實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)的端到端的維護(hù)管理、性能監(jiān)控和故障定位，并滿足不同企事業(yè)單位客戶業(yè)務(wù)的定制化專線需求，真正做到網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量可評估，業(yè)務(wù)質(zhì)量可度量、可管理。提供電信級的保護(hù)，不僅支持包括電源和匯聚上聯(lián)單元的硬件冗余保護(hù)，還支持基于SDH業(yè)務(wù)的子網(wǎng)連接保護(hù)、復(fù)用段保護(hù)，以從而大大增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)的自愈能力和業(yè)務(wù)傳輸?shù)目煽啃?。針對接入網(wǎng)特點(diǎn)的定制化設(shè)計(jì)，以智慧接入為理念，具備豐富的業(yè)務(wù)接口和功能，精細(xì)化的業(yè)務(wù)管理，多樣化的組網(wǎng)方式，靈活的帶寬管控能力，提供基于不同客戶和不同業(yè)務(wù)的層次化、差異化QoS,增強(qiáng)客戶感知能力；同時(shí)提供性能監(jiān)測、告警診斷等網(wǎng)絡(luò)行為的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，從而降低建網(wǎng)成本和維護(hù)成本。雙重傳輸核心，不僅適應(yīng)當(dāng)前及未來分組化傳輸網(wǎng)的發(fā)展趨勢，并集成無線網(wǎng)絡(luò)傳輸接入技術(shù)，實(shí)現(xiàn)傳輸與接入的無線/光纖一體北京××電子有限公司已有十多年的通信傳輸產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，擁有一批高水平的生產(chǎn)管理干部和技術(shù)工人，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等全部經(jīng)營環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)高效的信息化管理。公司在密云工業(yè)開發(fā)區(qū)建立了萬余平方米的生產(chǎn)制造中心，在國內(nèi)通信業(yè)界率先引進(jìn)SMT生產(chǎn)線，設(shè)備年生產(chǎn)能力可達(dá)20萬臺(tái)(套),單元板的生產(chǎn)達(dá)到國際水平。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，于1997年開始嚴(yán)9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、GJB9001B-2009軍工質(zhì)量管理體系認(rèn)證、GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，主要本項(xiàng)目推出的基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)采用SOC技術(shù)，提高了產(chǎn)品的集成度，降低了工藝難度，具有很高成品率。公司具有豐富的運(yùn)營商公共電信網(wǎng)和企事業(yè)單位專用網(wǎng)的市場推廣經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)25個(gè)省市自治區(qū)份設(shè)有辦事處，并擁有大量的合作代理商。這些辦事處和代理商不僅保證了公司產(chǎn)品在國內(nèi)的有效普及和推廣，也便于快速服務(wù)公司客戶，及時(shí)解決產(chǎn)品在使用過程多年來，公司已擁有眾多穩(wěn)定的客戶群，遍布全國三十一個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。公司產(chǎn)品在客戶中間有著良好的信譽(yù)和評價(jià)。本項(xiàng)目產(chǎn)品已通過了信息產(chǎn)業(yè)部的入網(wǎng)測試，并陸續(xù)參加了中國聯(lián)通、中國電信組織的集團(tuán)入圍測試以及各省市組織的測試，測試成績優(yōu)異，系統(tǒng)架構(gòu)與各項(xiàng)功能得到了運(yùn)營商的充分肯定?；赑TN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)曾榮獲“中國通信業(yè)成功解決方案評委推薦獎(jiǎng)”,并用于中華人民共和國建國60周年天安門閱兵指揮系統(tǒng)及電力保障調(diào)度通信系統(tǒng)的建設(shè)，獲得了閱兵聯(lián)合指揮部嘉獎(jiǎng)。目前，該產(chǎn)品在國內(nèi)接入市場已處于領(lǐng)導(dǎo)地位，市場占有率達(dá)到10%。由于產(chǎn)品性能優(yōu)越，功能全面，并充分考慮了承載網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型核心，具有良好的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性，因此預(yù)計(jì)在今后幾年內(nèi)市場占有率將繼續(xù)增長，在3-5年后達(dá)到15%。在國際市場上，本項(xiàng)目產(chǎn)品同樣具有一定的競爭優(yōu)勢：目前，盡管全球通信市場上分組業(yè)務(wù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，但一些實(shí)時(shí)性較強(qiáng)，安全性要求較高的業(yè)務(wù)仍大量存在，對基于SDH和分組傳輸技術(shù)的通信設(shè)備均擁有十分旺盛的需求。該產(chǎn)品的出口主要針對東南亞、南亞、非洲、拉美等國家和地區(qū)，當(dāng)?shù)氐碾娦啪W(wǎng)絡(luò)建設(shè)水平普遍落后我國7、8年左右。從目前的情況來看，該產(chǎn)品具有很高的成本優(yōu)勢，在一些對價(jià)格敏感的市場有很大發(fā)展?jié)摿?，可以替代華為或中興的低端多業(yè)務(wù)接入產(chǎn)品，用于國外運(yùn)營商匯聚層網(wǎng)絡(luò)的中小型節(jié)點(diǎn)。在產(chǎn)品的國際營銷方面，公司已建立有較完善的體系，并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。為打開市場，提高產(chǎn)品知名度，公司先后多次參加了墨西哥電信展、新加坡CommnicAisa亞洲電信展、香港ITU-T世界電信展、德國漢諾威CeBIT展會(huì)、莫斯科國際通信展、印度ConvergenceIndia展會(huì)、巴基斯坦Connect信息通信展、烏克蘭足的進(jìn)步；并在印度、尼日利亞等國設(shè)立了辦事處。2012年公司還新增了國際互聯(lián)網(wǎng)和平面媒體廣告投入，以進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的宣傳推介工作。截至2012年，產(chǎn)品已出口到德國、印度、越南、俄羅斯、尼日利亞、巴西、香港等十幾個(gè)國家和地區(qū)，部分產(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于當(dāng)?shù)氐闹髁麟娦胚\(yùn)營商。出口額從2009年的48萬美元增至2012年的215.39萬美元。本項(xiàng)目產(chǎn)品已通過國際CE、3C認(rèn)證，以及印度等國主要運(yùn)營商的測試，在南亞、非洲和東南亞的部分電信運(yùn)營商已經(jīng)開始采購或部署。海外客戶對于該系統(tǒng)與設(shè)備提供的超大容量、豐富的業(yè)務(wù)接口、穩(wěn)定可靠的性能和低廉價(jià)格給予了充分的贊揚(yáng)和肯定。3.建設(shè)方案長，業(yè)務(wù)的多樣化，用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的差異化，資源管理的智能化等一系列新的需求。本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容是研發(fā)并推出一種基于無線傳輸方式，支持分組傳送網(wǎng)(PTN)、電信級以太網(wǎng)(CE)和傳統(tǒng)SDH網(wǎng)絡(luò)三種傳輸平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)、圖像、視頻等全業(yè)務(wù)接入。本項(xiàng)目采用獨(dú)立自主開發(fā)模式，主要研究內(nèi)容包括算法研究、單芯片實(shí)現(xiàn)技術(shù)、系統(tǒng)集成等。(1)對研發(fā)測試和系統(tǒng)集成場所進(jìn)行修繕和環(huán)境改造。(2)購置研究開發(fā)和生產(chǎn)所需專用儀器設(shè)備和測試儀表；(3)形成基于PTN技術(shù)的接入網(wǎng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化，2015年實(shí)現(xiàn)100%達(dá)產(chǎn)，形成年產(chǎn)12500臺(tái)(套)的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)業(yè)化本項(xiàng)目2013年實(shí)現(xiàn)16%達(dá)產(chǎn)，形成年生產(chǎn)2000套的建設(shè)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)年銷售收入800萬元，上交稅金65萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤78萬元。2014實(shí)現(xiàn)60%達(dá)產(chǎn)，可形成年生產(chǎn)7500套的規(guī)模，年銷售收入3000萬元，上交稅金242萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤321.24萬元。2015實(shí)現(xiàn)100%達(dá)產(chǎn)，可形成年生產(chǎn)12500套的規(guī)模，年銷售收入5000萬元，上交稅金410萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤635.21萬元，市場占有率10%,因?qū)嵤┍卷?xiàng)目新增就業(yè)人數(shù)10人。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于北京市海淀區(qū)上地六街26號(hào)××電子公司內(nèi)，建設(shè)地點(diǎn)的土地使用權(quán)、房屋產(chǎn)權(quán)為本公司自有。項(xiàng)目的管理、研發(fā)、測試、原材料采購和產(chǎn)品銷售在公司進(jìn)行，產(chǎn)品的生產(chǎn)采用委托生產(chǎn)加工的形式，由公司位于密云開發(fā)區(qū)的分公司完成。本項(xiàng)目占用××電子公司大樓內(nèi)1500平方米場地。大樓原有的基礎(chǔ)設(shè)施、生活和辦公設(shè)施基本能夠滿足本項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)的要求，僅需進(jìn)行少量的修繕和環(huán)境改造。由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開發(fā)所需的設(shè)備儀器主要為測試儀器、服務(wù)器、計(jì)算機(jī)等，對使用場地大廈已設(shè)有空調(diào)系統(tǒng)，能夠滿足本項(xiàng)目辦公及研發(fā)的要求，不給排水工程辦公與開發(fā)部分除生活用水外無生產(chǎn)用水，大廈內(nèi)已設(shè)有完善的衛(wèi)生間和飲用水供應(yīng)，本項(xiàng)目生活用水量需求不大，大廈供水系供電工程本項(xiàng)目用電無大功率設(shè)備，年用電量約為5萬度。消防設(shè)施大廈內(nèi)已設(shè)有完善的消防系統(tǒng)，如消防水源、室內(nèi)外消火栓與火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。本項(xiàng)目的使用性質(zhì)與大廈原設(shè)計(jì)一致，其消防安全生產(chǎn)方案本項(xiàng)目的研發(fā)、測試過程涉及用電安全問題?！痢链髲B內(nèi)供電系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，并設(shè)有完善的消防系統(tǒng)，如消防水源、室內(nèi)外消火栓與火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。同時(shí)，公司擁有完善的物業(yè)管理，由專業(yè)的安保人員負(fù)責(zé)定期的巡查和檢修。此外，公司每年還對員工進(jìn)行消防安全教育，并組織研發(fā)、測試和生產(chǎn)人員參加專門的崗位操作4.項(xiàng)目的技術(shù)方案同步模塊GE電口交換時(shí)鐘模塊交叉連接業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)被封裝到分組包中，通過以太網(wǎng)總線實(shí)現(xiàn)匯聚(n×FE-流量控制、廣播包抑制、環(huán)回檢測與剔除、生成樹/快速生成5.無線光纖一體化技術(shù)；6.片上系統(tǒng)集成(單片系統(tǒng)開發(fā))技術(shù)；7.高速串行監(jiān)控總線及通信協(xié)處理器設(shè)計(jì)；8.專有的SDH數(shù)字化時(shí)鐘提取技術(shù)、同步以太網(wǎng)和1588V2精確11.基于Linux的通信系統(tǒng)專用嵌入式管理平臺(tái)；12.內(nèi)置誤碼測試等多種在線診斷機(jī)制等。4.3技術(shù)指標(biāo)1.可組建星形、線形、環(huán)形、相切環(huán)等網(wǎng)絡(luò)，以及構(gòu)造各種復(fù)4.PTN/CE匯聚單元交叉連接容量最大可達(dá)30G的無阻塞全交叉；SDH匯聚單元交叉連接容量最大可達(dá)96個(gè)VC-4級別的全交叉和32個(gè)VC-4容量的VC3/VC12級別的全交叉；支路單元交叉連接容量最大可達(dá)1G容量的全交叉；支持單向、雙向、5.分組業(yè)務(wù)最大匯聚比可達(dá)122:1;6.支持SDH網(wǎng)絡(luò)的時(shí)鐘同步協(xié)議，以及同步以太網(wǎng)和1588PTP協(xié)議，可實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)的性能檢測和故障管理(點(diǎn)對點(diǎn)鏈路管理和端到端的業(yè)務(wù)管理);8.業(yè)務(wù)保護(hù)支持交叉單元的1+1保護(hù)，基于分組業(yè)務(wù)的G.8031、G.8032和LSP1+1等環(huán)網(wǎng)和鏈網(wǎng)保護(hù)(保護(hù)倒換時(shí)間小于50ms),以及基于SDH業(yè)務(wù)的子網(wǎng)連接保護(hù)(保護(hù)倒換時(shí)間小于50ms)、雙纖單向復(fù)用段環(huán)網(wǎng)保護(hù)和線性復(fù)用段1+1保護(hù)；9.支持業(yè)務(wù)感知、差異化QoS和流量整形，以及最多64K不同10.分組業(yè)務(wù)通過SDH網(wǎng)絡(luò)傳輸采用IP11.TDM業(yè)務(wù)通過分組網(wǎng)絡(luò)傳輸采用電路仿真或PWE3偽線仿播包抑制、環(huán)回檢測與剔除、生成樹/快速生成樹、端口13.具備內(nèi)置的網(wǎng)管通道，并提供網(wǎng)管通道保護(hù)功能；14.支持內(nèi)置誤碼測試等多種在線診斷機(jī)制；4.4項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)1.將原用于骨干網(wǎng)和匯聚網(wǎng)設(shè)備的高速雙總線技術(shù)應(yīng)用于接入網(wǎng)平臺(tái)，并首次創(chuàng)造性的采用雙Y型總線結(jié)構(gòu)。不僅能實(shí)現(xiàn)大容量數(shù)據(jù)的快速交換，而且達(dá)到了系統(tǒng)配置方式靈活，通2.國內(nèi)首次以單片F(xiàn)PGA實(shí)現(xiàn)高達(dá)30G交換容量的分組交叉連接設(shè)備成本僅為采用國外商用套片的同類設(shè)備成本的三分之一。3.支持電信級的PTN/CE分組傳輸技術(shù)和SDH傳輸技術(shù)，對分組護(hù)，可實(shí)現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)的性能檢測和故障管理，包括點(diǎn)對點(diǎn)鏈路管理和端到端的業(yè)務(wù)管理，具備良好的互通性。4.針對接入網(wǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)，提供豐富的接口，包括STM-1/4/16、E1、E3、DS3、V.35、DSL、話音、同步/異步數(shù)據(jù)等接口，可實(shí)現(xiàn)話音、數(shù)據(jù)及視頻圖像等業(yè)務(wù)的接入和匯聚，適應(yīng)各種應(yīng)用場合。5.集成無線網(wǎng)絡(luò)傳輸接入技術(shù)，實(shí)現(xiàn)無線光纖一體化。本項(xiàng)目本著創(chuàng)新性與經(jīng)濟(jì)性并重的原則進(jìn)行設(shè)備選型，以達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。本項(xiàng)目設(shè)備投資1100萬元，其中已投資649.69萬元。已購置設(shè)備明細(xì)表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量(臺(tái)/套)合計(jì)金額1防火墻12配電柜13條碼打印機(jī)44數(shù)字視頻光端機(jī)15收發(fā)器16電話交換機(jī)17高低溫交變試驗(yàn)箱182M傳輸分析儀/誤碼儀BER-1560B等9網(wǎng)絡(luò)分析儀/測試儀2電池測試儀1話路特性分析儀1電話機(jī)測試儀1紅外熱成像儀1數(shù)字示波器1示波器1萬用表4BDI3000仿真器固件1編程器(含適配器)SUPERPRO等3稀土永磁表座7MSTP設(shè)備及管理系統(tǒng) 1Zeb0S網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)1軟件熱泵測試系統(tǒng)1光功率計(jì)NF33等3光源3光時(shí)域反射儀1光切割刀5交換機(jī)/路由器等計(jì)算機(jī)/服務(wù)器激光打印機(jī)1掃描儀UniscanF30S等3投影儀3總計(jì)擬購置設(shè)備明細(xì)表單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量(臺(tái)/合計(jì)金額1以太網(wǎng)測試儀12信號(hào)源13頻譜儀14網(wǎng)絡(luò)分析儀15配電柜16選擇性波峰焊生產(chǎn)線17Zeb0S網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)軟件附件(MPLS-TP部分)1總計(jì)75.原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況本項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)及銷售由山東××科技發(fā)展有限公司承擔(dān)，生產(chǎn)采用委托加工。故原材料供應(yīng)主要涉及少量研發(fā)、設(shè)計(jì)用材料，如芯片、電源及接口模塊、機(jī)箱、線纜等；以及打印文檔用的耗材，如紙張，墨盒等。本公司擁有長期合作的原材料供應(yīng)商，上述材料的供應(yīng)來源有保證。本項(xiàng)目的產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成、評估測試等在公司內(nèi)部進(jìn)行，產(chǎn)品生產(chǎn)采用委托加工形式，由公司位于密云開發(fā)區(qū)的分公司完成。該分公司具有多年的通信傳輸產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在國內(nèi)通信業(yè)界率先公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，擁有一批高水平的生產(chǎn)管理干部和技術(shù)工人，公司的進(jìn)貨管理、生產(chǎn)安排、庫房管理和銷售管理等全部經(jīng)營環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)高效的信息化管理，在產(chǎn)品批量制造、生產(chǎn)質(zhì)量方面一直有穩(wěn)定保證。外部協(xié)作條件落實(shí)。6.環(huán)境污染防治《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》本項(xiàng)目主要是設(shè)計(jì)及開發(fā)等操作，所有過程均不產(chǎn)生對環(huán)境有本項(xiàng)目辦公與開發(fā)部分除生活用水外無生產(chǎn)用水，年用水量約為120噸。項(xiàng)目無大功率用電設(shè)備，年用電量約為5萬度，年綜合能耗折標(biāo)煤約16.75噸。本項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行過程中不會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)廢氣、生產(chǎn)污水和嚴(yán)重噪音，主要污染物是生活污水，少量廢紙、包裝廢棄物及生活垃圾等，以及空調(diào)機(jī)運(yùn)行噪聲。本項(xiàng)目所利用的現(xiàn)有場地或建筑，對此均已有防治設(shè)施。生活污水均排入現(xiàn)有化糞池，經(jīng)無害處理后排入污水管網(wǎng)；固體廢棄物采取定點(diǎn)存放，統(tǒng)一處理的方式；空調(diào)機(jī)均7.建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，自2012年1月開始，至2013年12月結(jié)束。從立項(xiàng)至投產(chǎn)計(jì)劃分為5個(gè)階段，具體的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下：2012年1月—2012年2月，市場調(diào)研和可行性分析階段：充分2012年3月—2012年10月，設(shè)計(jì)研發(fā)階段：完善實(shí)驗(yàn)室，采購實(shí)驗(yàn)設(shè)備；完成項(xiàng)目產(chǎn)品的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和技術(shù)參數(shù)測試，確定部分2012年11月—2013年5月，樣機(jī)及中試階段：樣機(jī)調(diào)試、評估及問題處理、改進(jìn)，樣機(jī)通過多家用戶試用，進(jìn)行工藝試驗(yàn)；根2013年6月—2013年7月，標(biāo)準(zhǔn)化階段：完善相關(guān)的技術(shù)文件、操作工人的配置與培訓(xùn)；實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品鑒定及成果申報(bào)。建立現(xiàn)代管理制度和質(zhì)量過程控制，優(yōu)化設(shè)置銷售網(wǎng)絡(luò)并形成銷售收入，與2013年8月—2013年12月，批量生產(chǎn)和銷售階段：進(jìn)一步增8.項(xiàng)目實(shí)施管理、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)8.1項(xiàng)目實(shí)施管理x×電子通過吸收借鑒國際、國內(nèi)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，采用現(xiàn)代化的管理方法，建立起了完善的管理結(jié)構(gòu)，并擁有一支專業(yè)素質(zhì)高、研發(fā)設(shè)計(jì)能力強(qiáng)的員工隊(duì)伍。為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司成立了由副總經(jīng)理親自負(fù)責(zé)、主要技術(shù)骨干參加的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。本項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，下設(shè)10本項(xiàng)目定員18人，其中管理人員3人，研發(fā)技術(shù)人員11人，系統(tǒng)集成及測試人員4人。本項(xiàng)目的總負(fù)責(zé)人為副總經(jīng)理兼總工程師王一超。項(xiàng)目組由傳工藝組、秘書組和系統(tǒng)集成組的人員組成。1)傳輸組主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)、電路原理設(shè)計(jì)、IC設(shè)計(jì)、嵌入式2)網(wǎng)管組主要負(fù)責(zé)上層網(wǎng)管設(shè)計(jì)；3)結(jié)構(gòu)組負(fù)責(zé)機(jī)箱設(shè)計(jì)；4)PCB組負(fù)責(zé)印制板設(shè)計(jì)；5)軟件測試組負(fù)責(zé)上層網(wǎng)管和底層軟件的測試工作；7)評估組負(fù)責(zé)樣機(jī)的驗(yàn)證測試工作和說明書的編制工作；8)工藝組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝編制工作；9)秘書組負(fù)責(zé)樣件的加工、項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤和技術(shù)文件管理等10)系統(tǒng)集成組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的網(wǎng)管配置及整機(jī)出廠測試工作協(xié)調(diào)機(jī)制：由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員進(jìn)行評審，綜合評審會(huì)上意見，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宣讀評審結(jié)論。對本項(xiàng)目人員的培訓(xùn)采取如下措施：1、對技術(shù)研發(fā)人員，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)2、調(diào)試檢測人員，進(jìn)行崗前模擬培訓(xùn)和操作技能提高培訓(xùn)9.項(xiàng)目承擔(dān)單位概況企業(yè)名稱山東××科技發(fā)展有限公司歸口行業(yè)電子信息法人代碼法定代表人法人聯(lián)系電話企業(yè)地址企業(yè)規(guī)模小型注冊資金萬元電子郵件經(jīng)濟(jì)類型國有企業(yè)開戶銀行建設(shè)銀行信用等級Azc級職工總數(shù)(人)其中工程技術(shù)人員總數(shù)(人)占地面積建筑面積企業(yè)注冊日期1992年10月資格及認(rèn)定國家級高新技術(shù)企業(yè)海淀園創(chuàng)新企業(yè)IS09001認(rèn)定北京市企業(yè)技術(shù)中心是是是是山東××科技發(fā)展有限公司創(chuàng)立于2008年6月，擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力和儲(chǔ)備，專業(yè)從事接入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司總部位于首批國家電子信息產(chǎn)業(yè)園，擁有6000平米的研發(fā)及服務(wù)中心，在密云開發(fā)區(qū)還建設(shè)了萬余平米的現(xiàn)代化生產(chǎn)制造中心。公司采用具有自主產(chǎn)權(quán)的專利，結(jié)合國際先進(jìn)的微電子制造技通信產(chǎn)品及配件，主要包括：1)多業(yè)務(wù)通用光纖接入平臺(tái)；3)網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備；4)軟件產(chǎn)品等產(chǎn)品名稱技術(shù)指標(biāo)單位現(xiàn)有生產(chǎn)能力光纖接入系統(tǒng)與設(shè)備國際先進(jìn)水平臺(tái)(套)智能PCM設(shè)備國內(nèi)領(lǐng)先水平臺(tái)(套)網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備國內(nèi)領(lǐng)先水平臺(tái)(套)公司產(chǎn)品年產(chǎn)銷量居國內(nèi)接入網(wǎng)領(lǐng)域的前列，市場占有率約為15%,廣泛應(yīng)用于中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等全國運(yùn)營商，以及軍隊(duì)、電力、公安、交通、石油、煤炭、鐵路、廣電等各類專網(wǎng)客戶，應(yīng)用區(qū)域遍布全國三十一個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，并出口到德國、印度、泰國、越南、俄羅斯、尼日利亞、巴西、香港等國家和地區(qū)。所有自主研發(fā)的產(chǎn)品均獲得工信部頒發(fā)的電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許本公司已有十多年的通信傳輸產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，擁有一批高水平的生產(chǎn)管理干部和技術(shù)工人，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等全部經(jīng)營環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)高效的信息化管理，在產(chǎn)品批量制造、生產(chǎn)質(zhì)量方面一直有穩(wěn)定保證。公司位于密云開發(fā)區(qū)的生產(chǎn)制造中心于2004年投產(chǎn)，目前擁有員工150人，主要的生產(chǎn)裝置如下：名稱單位數(shù)量生產(chǎn)廠房平方米全自動(dòng)表面貼裝(SMT)生產(chǎn)線條4自動(dòng)波峰焊接生產(chǎn)線條1電子產(chǎn)品調(diào)測生產(chǎn)線條2電子產(chǎn)品總裝生產(chǎn)線條2電子產(chǎn)品老化生產(chǎn)線條1自動(dòng)注塑生產(chǎn)線條2專用線纜生產(chǎn)線條1各類檢測儀器設(shè)備在企業(yè)管理方面，本公司制定了嚴(yán)格的法人治理結(jié)構(gòu)，具有完善的管理制度。所有管理人員均具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷，管理團(tuán)隊(duì)中不僅有工程技術(shù)專業(yè)的人才，還有專業(yè)管理人才，具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。公司已通過了GB/T19001-24001-2004/IS014001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證，以及GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司秉承“科技為本，創(chuàng)新求實(shí)”的理念，每年用于研發(fā)的經(jīng)費(fèi)不少于銷售收入的10%,注重引進(jìn)、培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才，擁有一支高素質(zhì)的科研開發(fā)隊(duì)伍，并與清華大學(xué)、武漢大學(xué)、信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所等機(jī)構(gòu)合作，加速科研成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的進(jìn)程。公司擁有11項(xiàng)發(fā)明及3項(xiàng)實(shí)用新型專利，11項(xiàng)軟件著作權(quán)，另有21年1月被認(rèn)定為北京市企業(yè)技術(shù)中心。9.3組織機(jī)構(gòu)與人員結(jié)構(gòu)行行政部財(cái)務(wù)部商務(wù)部品質(zhì)部采購部生產(chǎn)基地生產(chǎn)計(jì)劃部技術(shù)中心國外營銷事業(yè)部國內(nèi)營銷事業(yè)部副總經(jīng)理總經(jīng)理總工程圖9-1公司組織機(jī)構(gòu)圖公司職工總數(shù)287人，其中大專以上學(xué)歷科技人員224人，占職工總數(shù)的78.05%;研究開發(fā)人員88人，占職工總數(shù)的30.66%;市場人員85人，占職工總數(shù)的29.62%;海外留學(xué)歸國人員2人，外藉員工2人。按學(xué)歷構(gòu)成分類：博士7人，占職工總數(shù)的2.44%;碩士26人，占職工總數(shù)的9.06%;本科及130人，占職工總數(shù)的45.30%;大專61人，占職工總數(shù)的21.25%。按職稱構(gòu)成分類：教授/研究員/副教授/高級工程師等高級職稱者25人，占職工總數(shù)的8.71%;工程師112人，占職工總數(shù)的39.02%;助理工程師87人，占職工總數(shù)的30.31%。9.4負(fù)責(zé)人情況10.投資估算與資金籌措10.1.1編制依據(jù)(1)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》;10.1.2編制說明(1)設(shè)備購置費(fèi)包含設(shè)備出廠價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)。(2)研發(fā)費(fèi)用、市場推廣費(fèi)等其他費(fèi)用，依據(jù)企業(yè)日常運(yùn)營中10.1.3項(xiàng)目投資計(jì)劃根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，對場地改造費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用、測試加工費(fèi)、市場推廣費(fèi)等進(jìn)行投資估算。經(jīng)測算，本項(xiàng)目總投資1500萬元，其中固定資產(chǎn)投資1300萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用200萬元，具體構(gòu)成情況及投資計(jì)劃詳見下表。項(xiàng)目投資計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)計(jì)劃投資總額2012年投資額2013年計(jì)劃投資額1固定資產(chǎn)投資場地改造費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)2工程建設(shè)其他費(fèi)用試驗(yàn)材料費(fèi)測試加工費(fèi)會(huì)議差旅費(fèi)研發(fā)人員費(fèi)專家咨詢費(fèi)5市場推廣費(fèi)合計(jì)本項(xiàng)目總投資1500萬元(包括固定資產(chǎn)投資1300萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用200萬元),擬申請中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支持200萬元，用于購置項(xiàng)目所需儀器設(shè)備；本公司自籌1300萬元。10.3資金使用情況截止2013年5月，公司已完成投資共計(jì)964.33萬元，計(jì)劃完成率64.29%,,具體使用情況詳見下表。項(xiàng)目投資完成情況表單位：萬元序號(hào)計(jì)劃投資額2012年已投入資金2013年1-5月已投入資金已投入資金合計(jì)完成比率(%)1固定資產(chǎn)投資場地改造費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)2工程建設(shè)其他費(fèi)用試驗(yàn)材料費(fèi)測試加工費(fèi)會(huì)議差旅費(fèi)研發(fā)人員費(fèi)專家咨詢費(fèi)5市場推廣費(fèi)合計(jì)截止2013年5月14日，公司擁有銀行存款723.28萬元，能夠保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。11.經(jīng)濟(jì)效益分析1、財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期按12年計(jì)算，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期102、增值稅率為17%。3、企業(yè)所得稅按15%計(jì)征。5、教育費(fèi)附加為5%。6、盈余公積金按稅后利潤的10%提取。7、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按12%計(jì)。11.2.1原材料費(fèi)及燃動(dòng)費(fèi)以企業(yè)目前生產(chǎn)所需各類原輔材料及燃料動(dòng)力價(jià)格為基礎(chǔ)，在計(jì)算期內(nèi)按不動(dòng)價(jià)格計(jì)算。經(jīng)測算，達(dá)產(chǎn)年原材料費(fèi)為3750萬元，燃料動(dòng)力費(fèi)主要是在研發(fā)辦公場地的消耗，年費(fèi)用為10.42萬元。11.2.2工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目正常年共需工作人員18名，人均工資及福利費(fèi)為4.86萬元/年。年工資及福利費(fèi)共計(jì)為87.5萬元。11.2.3修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10%測算，年修理費(fèi)6.25萬元。11.2.4折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，設(shè)備按10年進(jìn)行折舊，留殘值5%,其他資產(chǎn)按10年進(jìn)行攤銷。正常年折舊費(fèi)為61.46萬元。11.2.5其它費(fèi)用其它費(fèi)用為扣除折舊、攤銷、修理費(fèi)、工資及福利費(fèi)后的其它制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用，正常年其它費(fèi)用共311.88萬元。(1)其它管理費(fèi)用：按照工資及福利費(fèi)的10%計(jì)，共8.75萬元。(2)其它營業(yè)費(fèi)用：按銷售收入的6%計(jì)，共300萬元。包括服務(wù)提供過程中所涉及的運(yùn)輸裝卸費(fèi)、貨物保險(xiǎn)費(fèi)、銷售人員的差旅(3)其它制造費(fèi)用：按折舊費(fèi)的5%計(jì)，共3.13萬元。用于除提供服務(wù)所發(fā)生的直接材料成本以外的生產(chǎn)費(fèi)用。11.2.6總成本費(fèi)用正常年總成本費(fèi)用為4227.29萬元，經(jīng)營成本為4165.83萬元。序號(hào)31原輔材料費(fèi)2燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用其中：管理費(fèi)用銷售費(fèi)用制造費(fèi)用6經(jīng)營成本7折舊費(fèi)總成本費(fèi)用11.3產(chǎn)品營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加、利潤及分配11.3.1營業(yè)收入計(jì)算期營業(yè)收入表單位：萬元序號(hào)單位生產(chǎn)經(jīng)營期341營業(yè)收入萬元單價(jià)萬元/套11.3.2營業(yè)稅金及附加一增值稅211.04萬元——城市維護(hù)建設(shè)稅14.79萬元；——教育費(fèi)附加10.63萬元；單位：萬元計(jì)算期營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元第4年第5-12年?duì)I業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅(7%)教育費(fèi)附加(5%)增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額11.3.3利潤及分配本項(xiàng)目正常年利潤總額747.29萬元，年稅后利潤635.21萬元。計(jì)算期利潤與利潤分配表單位：萬元序號(hào)3451234補(bǔ)貼收入56彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額序號(hào)34589期初末分配利潤提取法定盈余公積金可供投資者分配的利潤應(yīng)付優(yōu)先股股利提取任意盈余公積金應(yīng)付普通股股利各投資方利潤分配其中息稅前利潤息稅折舊攤銷前利潤財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)一覽表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)1所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%2所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%3所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)萬元4所得稅