銀行內(nèi)部審計(jì)2022工作總結(jié)

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復(fù)制第第頁(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)2022工作總結(jié)總結(jié),就是總括事實(shí),得出結(jié)論.沒有事實(shí)就無法得出結(jié)論.今日我細(xì)心為大家整理了銀行內(nèi)部審計(jì)20xx工作總結(jié)，供大家閱讀參考。

篇一：銀行內(nèi)部審計(jì)20xx工作總結(jié)自今年省分行督導(dǎo)組對(duì)市分行信貸財(cái)會(huì)基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計(jì)部統(tǒng)一思想熟悉，把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作不走過場(chǎng)、抓出實(shí)效。

一、充分熟悉做好督導(dǎo)整改工作的重要意義，增加搞好工作的自覺性。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”進(jìn)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，仔細(xì)開展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問題，做到思想不松、力度不減、標(biāo)準(zhǔn)不降，抓緊抓實(shí)、一抓究竟。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)進(jìn)展的實(shí)際，把解決思想問題和解決實(shí)際問題結(jié)合起來，通過解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問題，進(jìn)一步堅(jiān)決信念，興奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行進(jìn)展而盡職盡力。

二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、仔細(xì)進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素養(yǎng)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增加學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺性，針對(duì)查找出的在抱負(fù)信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“進(jìn)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快進(jìn)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推動(dòng)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增加合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本事。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注意改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與協(xié)作。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)覺的各種問題進(jìn)行分類排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，關(guān)心業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增加員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本事。

三、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保督導(dǎo)整改工作和諧進(jìn)展。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計(jì)部高度重視，周密部署，細(xì)心組織，務(wù)求實(shí)效，做到“三到位”。一是責(zé)任落實(shí)到位。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實(shí)。對(duì)納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù)，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時(shí)限，人人做到整改內(nèi)容、整改措施、整改時(shí)限、整改目標(biāo)“四個(gè)清晰”。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位。行領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)先垂范，帶頭抓督導(dǎo)整改，推動(dòng)督導(dǎo)整改工作高效、扎實(shí)、有序開展。三是建章立制到位。根據(jù)構(gòu)建平安銀行的要求，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制。

篇二：銀行內(nèi)部審計(jì)20xx工作總結(jié)(一)樂觀開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們依據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對(duì)瑞安支行集中選購(gòu)管理狀況的調(diào)查》、《對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調(diào)查》。

今年8月份對(duì)支行集中選購(gòu)管理狀況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)覺一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意

(二)見和建議。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀看臨柜操作狀況，基本了解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況;從調(diào)查狀況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，準(zhǔn)時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能依據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)掌握度予以細(xì)化補(bǔ)充，準(zhǔn)時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法》。但也發(fā)覺了不少一問題，依據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)覺了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。

(三)樂觀開展審計(jì)發(fā)覺問題“回頭看”活動(dòng)

在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開展了對(duì)20xx年度以來審計(jì)查出問題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置支配對(duì)20xx年度以來審計(jì)發(fā)覺問題和整改狀況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、細(xì)心組織，確保整改實(shí)效。支配專人對(duì)全部審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，仔細(xì)排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)覺的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，依據(jù)問題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。

4、嚴(yán)格督促，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步詳細(xì)整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)覺問題整改狀況的“回頭看”活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。

(四)樂觀參與市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

依據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參加的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能仔細(xì)盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

1、審有無合同，沒有推銷合同確定不予付款。

說說抓對(duì)，每月準(zhǔn)備本錢法核算下的料單要抓對(duì)，推銷部的那聯(lián)與大庫(kù)考核回來的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號(hào)碼確定是不合的抓對(duì))，若是推銷部的聯(lián)次有，而大庫(kù)的聯(lián)次沒有就是說明大庫(kù)沒有驗(yàn)收，或資料沒到，就掛在途。若是推銷部的聯(lián)次沒有，而大庫(kù)的聯(lián)次有，那確定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而資料到了，要暫估入庫(kù)，次月沖暫估，發(fā)票來時(shí)一般入。抓隊(duì)能夠按號(hào)碼分，如票據(jù)號(hào)碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的票據(jù)放到一路，異樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字不合的都放在一路，擺一桌面，最終一堆一堆的抓，如許抓對(duì)是最快的，當(dāng)然了，我說的這種是營(yíng)業(yè)量較大的情況下，若是營(yíng)業(yè)量小的話如何抓都有理。

好忘性不如爛筆頭，任務(wù)多的時(shí)分把每件事在紙上記個(gè)摘要，做完一筆