XXX電商部門運營推廣費用預算

XXX電商部門運營推廣費用預算

XXX是一家電商公司，以下是該公司的運營費用預算。1、人員薪資結構：初期公司的職員配置如下（初期人員一人兼多崗）：總經理1名、行政1名、法律顧問1名、財務、出納2名、客服中心4名、業(yè)務運營2名、商品部2名、技術運營2名。運營部人員薪資如下：職位月薪資年薪資人數(shù)合計年度總計總經理1運營、業(yè)務分銷50003美工40002客服250042、設備費用：設備費用預算如下：名稱單價數(shù)量合計備注總計電腦250012-打印機200024000-小型發(fā)電機800018000為6千伏以上發(fā)電機，以保證整個網(wǎng)購業(yè)務的不間斷運營。光纖專線100012保證12臺以下電腦工作。辦公用品100012-總計元3、平臺費用：收費項目金額合計（元）總計(元）保證金元（一次性）技術服務費年費元/年數(shù)據(jù)魔方3600元/年/類目3600量子統(tǒng)計360元/年360總計元4、市場推廣費用：滿就送功能：提升店鋪銷售業(yè)績，提高店鋪購買轉化率，提升銷售筆數(shù)，增加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門配合協(xié)商設置24元/季。輔助收費：軟件類。搭配套餐：將幾種商品組合在一起設置成套餐銷售，通過促銷套餐可以讓買家一次性購買更多的商品。需要商品部、商品管理專員了解產品的合理搭配，設置優(yōu)惠套餐，店鋪購買轉化率同時增加商品曝光量，增加在淘寶搜索首頁“服務”篩選展示機會。常規(guī)限時打折：可以考慮周末定期某個時間限時3小時，拿出一款商品特價銷售，產品由商品部提供，編輯豐富內容來吸引客戶，增加購買率。15元/季。Oursystemhelpssellerssetuplimited-timediscountevents。makingiteasyforbuyerstoquicklyfinddiscountedproducts。Theseeventsoffersuper-lowXXXdesires。Thecostforthisserviceis30yuanperquarter.XXX。Thecostforthisserviceis30yuanpermonth.XXXpopularkeywords。checkingtherankingofyourproductsonTaobao。andcomparingpricesandsalesofsimilarproductstoXXXsowell。Thecostforthisserviceis28yuanpermonth.TaobaoDirectXXXservices。Thecostforthisserviceis3000yuanpermonth。withadailylimitof100.XXX。duetoitshighcost。wemendusingitonlyafteryourstorehaslarge-scaleactivities。Thecostforthisserviceisaround200-500yuanperday.XXXn。Thecostforthisserviceiseen100-1000yuanpermonth.SuperXXX'shigh-XXX。Thecostforthisserviceisaround2000-yuanperevent。withpricesvaryingbasedonthetypeofseller.XXX。XXXnewspapers。magazines。DMs。andothermedia。Thecostforthisserviceiscurrentlyunknown。butthereisafreetriald.ForTmall。ourXXXinthetablebelow。Wealsooffera"buyone。getonefree"nfor24yuanperquarter。withatotaloffouravailable.ItemUnitPriceQuantityTotalTotalCostBuyOne。GetOneFree24yuanperquarter496yuan搭配套餐限時打折，季度費用分別為15元和30元，可享受不同的服務。會員關系管理月費為30元，提供全面的會員管理服務。網(wǎng)店版行情參謀月費為28元，提供實時的行情信息和分析報告。直通車月費高達元，適合大規(guī)模廣告投放。前期產品制作包括品牌VI、商品詳情圖和店鋪裝修，總費用為元。分銷項目前期費用包括ERP管理、微商入駐、微商城開發(fā)等，總費用為元。項目前期活動推廣費用包括信用炒作、活動報名和淘寶客引流，總費用為元。項目團隊前期建設費用包括食宿費用、社保和活動基金、業(yè)務經費，總費用為元。商品周轉流通資金初步預算為50萬。以上費用合計為xxxxxxx元，是云起龍驛初期運營投入費用，用于確保公司能達到正常盈虧自負階段。團隊分成建議待定。XXX將采取利潤分紅模式，根據(jù)業(yè)務銷售業(yè)績進行分紅。具體分紅比例如下：銷售利潤100萬以內，公司占80%，團隊占20%；銷售利潤100萬到500萬，公司占70%，團隊占30%；銷售利潤500萬以上，公司占60%，團隊占40%。分紅時間為每年12月，根據(jù)銷售利潤比例進行分配。分配由運營團隊管理層進行管理和分配。XXX為了促進團隊建設工作的順利開展，確保團隊建設費合理使用，特制訂了團隊建設運營費使用辦法。該辦法適用于XXX及各部門，以達到XXX運營及各部門組織安排以團隊建設為目的的費用支出。團隊建設運營費專門用于XXX運營建設及各部門的團隊建設，不得挪作他用。團隊建設運營費標準由總經理辦公會議研究制定，財務中心負責解釋說明。具體使用規(guī)定如下：1.實際花費由各部門先行墊付，超過人民幣5,000元可申請借款。每月15日至20日由部門負責人將活動情況匯總以后統(tǒng)一到費用會計處報銷，各部門每月限報銷一次。2.若當月未使用或未全額使用該項經費，余留部分可與其他月的標準經費合并使用，但僅限在本年內使用。3.該項經費余留為團隊建設專項余留，不作他用。4.若團隊建設活動的開銷大于部門當月團隊建設費及當年余留之和，超出部分由部門自行承擔，報銷最高限額以費用會計核定的數(shù)額為準。報銷團隊建設運營費須提供正規(guī)，抬頭應為公司全稱。部門負責人填寫《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》（見附表）；費用會計對人數(shù)、金額、活動內容等情況進行審核；申請人持審核通過的《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》對墊付的團隊建設費用進行報銷；公司團隊建設運營費由總經理統(tǒng)一調配使用，限由總經理本人在《團隊建設費申請單》及《費用報銷單》簽字審批于公司財務部進行報銷。每月20日財務部將部門負責人填寫的《團隊建設費申請單》進行公示，對發(fā)現(xiàn)存在虛報情況的部門負責人按本制度第六條進行處理。公司的會計主管負責統(tǒng)計、匯總和分析團隊建設費用。每月30日前，財務部門會統(tǒng)計和匯總公司的團隊建設費用使用情況，并向總經辦報告。內部審計部門會定期檢查團隊建設費用的使用情況。團隊建設費用的處理方式是，申請人需要按照內容填寫費用報銷單。財務部門會根據(jù)內容錄入會計分錄，并使用U8系統(tǒng)的項目輔助核算記錄團隊建設費用的實際金額。例如，如果北分黃頁報銷團隊建設費用中的會議費，填制團建費科目時應選擇團隊建設費用的費用類別，即內容限于餐費、交通費、辦公用品、住宿費和會議費，然后選擇會議費。團隊建設費用的資料保存方式是，團隊建設費用申請單上必須標明憑證號碼，并在公示之后與會計憑證分開保存。申領團隊建設費用時提供的應按要求粘貼于費用報銷單上，并與團隊建設費用申請單分開歸檔。對于超額使用團隊建設費用的情況，將不予以報銷費用。如果發(fā)現(xiàn)冒領、濫用或虛報團隊建設費用，視情節(jié)嚴重程度，將給予警告、通報批評或者降級、開除等處罰。附件為團隊建設費使用情況說明表和團建費匯報表。本辦法自批準之日起實施，并與此相關的執(zhí)行辦法作廢。團建項目金額申請，需要申請人填寫申請表并提交給審核人進行審批。申請表中應包括項目名稱、所需金額、申請部門、申請人等基本信息。審核人在審批時需要考慮項目的必要性、可行性和預算合理性等因素，最終決定是否批準申請。在項目執(zhí)行過程中，需要進行預算控制和費用核算。申請人應按照預算編制計劃，合理安排使用資金，確保項目順利進行。同時，申請人還應及時向審核人匯報項目進展情況和資金使用情況，以