資材部工作崗位職責(zé)內(nèi)容

采購部工作崗位職責(zé)內(nèi)容1、制定原材料的采購計(jì)劃（1）每種原材料選擇2－3家供應(yīng)商。（2）與供應(yīng)商簽訂長年協(xié)議，不管市場怎樣變化，都定期從供應(yīng)商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩(wěn)定性。（3）與供應(yīng)商之間要有信譽(yù)度，讓其非常希望和我們合作。（4）在與供應(yīng)商定價(jià)前，充分了解市場，能爭則爭，但不能太過苛刻，為以后的合作鋪路。（5）在與各供應(yīng)商合作期間，要抓大放小，互惠互利，合氣生財(cái)。2、建立供應(yīng)商管理機(jī)制（1）對每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。（2）通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行分析，確定與哪個(gè)供應(yīng)合作對我們比較有利，然后評出最佳合作伙伴。（3）多與供應(yīng)商聯(lián)系或定期與供應(yīng)商會面，一來多了解信息，二來增加雙方友誼。（4）建立供應(yīng)商往來明細(xì)帳，分清記帳，做到帳目準(zhǔn)確無誤。3、供應(yīng)商選擇及評估（1）新供應(yīng)商的選擇客戶指定之供應(yīng)商由客戶依據(jù)其本身規(guī)定進(jìn)行評估，須注明針對某客戶，且不能因此而直接被推存為成其他客戶的供應(yīng)商（2）供應(yīng)商的評估和考核根據(jù)采購部的預(yù)選供應(yīng)商名單及供應(yīng)商評估調(diào)查表，采購部負(fù)責(zé)組織采購人員組成評估小組到預(yù)選供應(yīng)商處進(jìn)行供應(yīng)商的評估和考核，并將評估和考核的結(jié)果記錄與供應(yīng)商評估調(diào)查中，評估小組根據(jù)質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求和供應(yīng)商調(diào)查表中的項(xiàng)目及內(nèi)容對供應(yīng)商提供的相關(guān)資料和樣品以及供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)能力等進(jìn)行評估和考核（3）合格供應(yīng)商核準(zhǔn)采購部將供應(yīng)商評估和考核的結(jié)果及資料進(jìn)行整理后呈報(bào)采購經(jīng)理核準(zhǔn)，經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后的供應(yīng)商被列為合格供應(yīng)商，由采購部助理將其登記合格供應(yīng)商手冊，并將其資料整理建檔，同時(shí)將合格供應(yīng)商名單報(bào)財(cái)務(wù)部。（4）采購過程中產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控依公司對采購產(chǎn)品之質(zhì)量要求，質(zhì)管部應(yīng)對供應(yīng)商所提供的采購產(chǎn)品之質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果和狀況記錄于供應(yīng)商績效監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表中，對連續(xù)3批檢驗(yàn)不合格并拒收和退貨的供應(yīng)商，由采購部通知供應(yīng)商整改，并在供應(yīng)商限期改善的時(shí)間內(nèi)對其執(zhí)行糾正和預(yù)防措施做效果確認(rèn)。（5）供應(yīng)商定期評估、考核供應(yīng)商定期評分為月評估和年度考核，供應(yīng)商月評估：采購部每月應(yīng)對供應(yīng)商的質(zhì)量、交期、配合度或服務(wù)進(jìn)行評估（統(tǒng)計(jì)時(shí)段為上月結(jié)日—本月月結(jié)日）于次月10日前實(shí)施供應(yīng)商月評估經(jīng)采購經(jīng)理核準(zhǔn)后提交財(cái)務(wù)部，對于月交貨少的供應(yīng)商可以按季度進(jìn)行評估。4、實(shí)施采購計(jì)劃（1）加快采購資金周轉(zhuǎn)率（2）提高采購成本降低率（3）提高供貨及時(shí)性（4）減小原料供應(yīng)警戒線與差額比率（5）降低運(yùn)輸成本5、制定帳物管理辦法（1）依據(jù)公司現(xiàn)狀制訂符合公司要求的原材料帳物管理辦法（2）根據(jù)各部門所報(bào)計(jì)劃制定備品備件帳管理辦法，滿足生產(chǎn)需求6、部門業(yè)務(wù)合作方法（1）與倉庫的合作方法①貨物入廠后，采購員與倉庫人員做好溝通工作，確認(rèn)物品到倉合格后，應(yīng)及時(shí)向倉庫人員尋要入庫單。②備品、備件、輔料現(xiàn)金購買后，先到倉庫辦理入庫手續(xù)，再到財(cái)務(wù)核對報(bào)帳（2）與財(cái)務(wù)室的合作辦法：①給原材料供應(yīng)商的付款、購貨用現(xiàn)金采購依采購申請單，由總經(jīng)理簽字，再到財(cái)務(wù)室辦理請款。②緊急物資采購由供應(yīng)商開具的票據(jù)核查無誤后，由部門經(jīng)理→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字付款。（3）與生產(chǎn)合作方法：各車間所需材料及物資，需填寫物資采購申請單，由車間經(jīng)理簽字并確認(rèn)倉庫有沒有，庫存沒有后交到生產(chǎn)部，在填寫申請單時(shí)，要把名稱、規(guī)格、參數(shù)、型號、數(shù)量，哪里用，急不急，車間那個(gè)部門都要寫清楚。（4）與營運(yùn)合作方法：營運(yùn)開業(yè)店鋪通知后提前準(zhǔn)備開業(yè)物資準(zhǔn)確發(fā)放開業(yè)店鋪。7、統(tǒng)計(jì)、分析（1）隨時(shí)對庫存進(jìn)行核查、盤存。（2）定期對市場進(jìn)行調(diào)查、分析。采購部崗位部署及職責(zé)采購部經(jīng)理：1人1、執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行2、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，制訂物資采購計(jì)劃與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動(dòng)的需要，降低庫存成本3、監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實(shí)情況4、參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理5、負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時(shí)6、審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運(yùn)營效率7、組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作，并預(yù)測價(jià)格變化趨勢8、主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬9、負(fù)責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報(bào)告并呈總經(jīng)理審閱10、負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購，參與采購物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法11、負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作12、負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作13、大型事故索賠案件處理采購部主管：1人1、分派采購人員及助理的日常工作。2、負(fù)責(zé)次要原料或物料的采購。3、協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。4、采購進(jìn)度追蹤。5、審核一般物料采購案。6、市場調(diào)查。7、定期開展供應(yīng)商考核8、較大索賠案件處理采購助理：1人1、請購單、驗(yàn)收單登記。2、訂購單與合約的繕記。3、交貨記錄及稽催。4、訪客的安排與接待。5、采購費(fèi)用的申請與報(bào)支。6、進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請。7、電腦作業(yè)與檔案管理。8、行政對接工作。采購員：3人（負(fù)責(zé)公司所有原輔材料、雜物、設(shè)備、配件等采購工作）采購員：A（原材料）采購員：B