2023年度赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所

第一部分單位概況一、主要職能、職責(zé)（一）單位職能赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所是赤峰市林業(yè)和草原局主管的全額撥款事業(yè)單位。（二）部門(mén)主要職責(zé)我所圍繞生態(tài)文明建設(shè)和林業(yè)的科學(xué)發(fā)展開(kāi)展工作，主要職責(zé)是承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、功能、保護(hù)和修復(fù)等領(lǐng)域應(yīng)用基礎(chǔ)科學(xué)研究工作及林草關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和適用技術(shù)研究工作等。為美麗綠色赤峰建設(shè)提供持續(xù)、有效的科學(xué)技術(shù)支撐。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所為市林業(yè)和草原局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。（一）市林業(yè)科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)及人員基本情況本單位無(wú)下屬單位。2023年部門(mén)預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)65人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制65人。截止2022年12月底實(shí)在職61人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制61人。離退休61人，其他人員0人。（二）市林業(yè)科學(xué)研究所單位設(shè)置情況納入2023年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱(chēng)單位性質(zhì)赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位123三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所按照全市林業(yè)圍繞落實(shí)“五個(gè)定位”，建設(shè)“六個(gè)赤峰”的工作重點(diǎn)，展開(kāi)2023年工作。一是科研推廣服務(wù)，圍繞建設(shè)“六個(gè)赤峰”這一目標(biāo)，大力開(kāi)展科技攻關(guān)，突出抓好木本油料林、經(jīng)濟(jì)林、退化林分提質(zhì)增效、森林和草原生態(tài)修復(fù)研究；在草原生態(tài)修復(fù)、退化林分改造、城鄉(xiāng)綠化美化、高效節(jié)水經(jīng)濟(jì)林基地、樟子松防護(hù)林基地、文冠果元寶楓木本油料林基地、山杏沙棘低產(chǎn)低效林改造基地、沙化土地綜合治理示范基地建設(shè)提供技術(shù)支撐。二是平臺(tái)建設(shè)，文冠果工程技術(shù)研究中心、生態(tài)定位研究觀測(cè)站、國(guó)家蘋(píng)果、梨良種基地。三是合作，繼續(xù)與中科院、中國(guó)林科院、北京林業(yè)大學(xué)等高校、科研院所深入合作，提高項(xiàng)目研究質(zhì)量；加強(qiáng)同通遼相關(guān)科研院所開(kāi)展合作，為打造“雙子星座”貢獻(xiàn)力量；加強(qiáng)與內(nèi)蒙古文冠莊園農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、“三區(qū)人才”服務(wù)單位等企業(yè)合作，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合；加強(qiáng)與旗縣區(qū)政府、黨建融合單位、基層林場(chǎng)等合作交流，在實(shí)踐中錘煉隊(duì)伍。第二部分2023年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2628.73萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加865.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.05%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)2628.73萬(wàn)元。包括：1．本年收入合計(jì)2061.17萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入2061.17萬(wàn)元，與上年相比增加934.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.91%。主要原因是人員工資增加。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（4）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余567.56萬(wàn)元。與上年相比減少60.29萬(wàn)元，減少9.47%。主要原因是科研項(xiàng)目結(jié)題。（二）支出預(yù)算總計(jì)2628.73萬(wàn)元。包括：1．本年支出合計(jì)2628.73萬(wàn)元。（1）科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出863.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)行。與上年相比增加102.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.54%。主要原因是人員工資增加。（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出459.01萬(wàn)元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。與上年相比增加359.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)362.76%。主要原因是人員和養(yǎng)老、工傷保險(xiǎn)基數(shù)增加。（3）衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出221.83萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比增加166.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)300.20%。主要原因是人員和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。（4）農(nóng)林水（類(lèi)）支出802.40萬(wàn)元，主要用于科技推廣服務(wù)。與上年相比增加27.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.51%。主要原因是科研項(xiàng)目結(jié)題。（5）住房保障（類(lèi)）支出282.34萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金。與上年相比增加209.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)288.21%。主要原因是人員和住房公積金基數(shù)增加。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是全部支出。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年收入預(yù)算總計(jì)2628.73萬(wàn)元，包括本年收入2061.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余576.56萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算收入2061.17萬(wàn)元，占78.41%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入567.56萬(wàn)元，占21.59%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；三、支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年支出預(yù)算合計(jì)2628.73萬(wàn)元，其中：基本支出1884.12萬(wàn)元，占71.67%；項(xiàng)目支出744.61萬(wàn)元，占28.33%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2628.73萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加865.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.05%。主要原因是人員增加；養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基數(shù)增加。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2628.73萬(wàn)元，與上年相比增加865.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.05%。具體情況如下：（一）科學(xué)技術(shù)類(lèi)：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為863.15萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加102.95萬(wàn)元。其中：1.機(jī)構(gòu)運(yùn)行：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為860.98萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加141.47萬(wàn)元。增加原因：人員工資增加。2.其他基礎(chǔ)研究支出：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加0.2萬(wàn)元。增加原因：該項(xiàng)目尚未實(shí)施完成。3.科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1.97萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少31.26萬(wàn)元。增加原因：自治區(qū)下達(dá)項(xiàng)目資金減少。（二）社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)，2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為459.01萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加359.82萬(wàn)元。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。其中：1.事業(yè)單位離退休：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為89.18萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加85.12萬(wàn)元。增加原因：退休人員增加。2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為365.12萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加271.21萬(wàn)元。增加原因：人員和養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加。3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為4.71萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加3.50萬(wàn)元。增加原因：人員和工傷保險(xiǎn)基數(shù)增加。（三）衛(wèi)生健康類(lèi)：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為221.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加166.40萬(wàn)元。其中：1.事業(yè)單位醫(yī)療：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為165.65萬(wàn)元；比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加122.34萬(wàn)元。增加原因：人員和醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。2.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為56.19萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加44.07萬(wàn)元。增加原因：根據(jù)醫(yī)保局要求增加。（四）農(nóng)林水類(lèi)：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為802.40萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27.24萬(wàn)元。其中：1.森林資源培育：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為42.20萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少118.26萬(wàn)元。減少原因：科研項(xiàng)目減少。2.技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為572.17萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加411.71萬(wàn)元。增加原因：項(xiàng)目資金增加。3.其他林業(yè)和草原支出：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為188.03萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少222.82萬(wàn)元。減少原因：項(xiàng)目資金減少。（五）住房保障類(lèi)：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為282.34萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加209.61萬(wàn)元。其中：1.住房公積金：2023年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為282.34萬(wàn)元，比上年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加209.61萬(wàn)元。增加原因：人員和住房公積金基數(shù)增加。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1884.12萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)1710.59萬(wàn)元。主要包括：基本工資366.05萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼93.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金74.80萬(wàn)元、績(jī)效工資209.66萬(wàn)元、住房公積金282.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)365.12萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)165.65萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)56.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.71萬(wàn)元、退休費(fèi)85.05萬(wàn)元、生活補(bǔ)助7.17萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.22萬(wàn)元。（二）公用經(jīng)費(fèi)173.53萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)16.84萬(wàn)元、取暖費(fèi)65.27萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)40.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.40萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.36萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)1.30萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.75萬(wàn)元、福利費(fèi)13.98萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.50萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.13萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.56萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.2萬(wàn)元，占68.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.36萬(wàn)元，占31.22%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出7.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.72%；其中：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 5.2萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年政府性基金支出預(yù)算支出 0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0 %。主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%。主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年預(yù)算安排項(xiàng)目13個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額744.61萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額228萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余516.61萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金 0萬(wàn)元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明赤峰市林業(yè)科學(xué)研究所2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出109.45萬(wàn)元，與上年相比增加5.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.96%。主要原因是：增人增資。政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明2023年我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明市林業(yè)科學(xué)研究所共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 1輛、其他用車(chē)1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo) 13個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算744.61萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：部門(mén)（單位）從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)/單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映