XXXX軟件可行性報告

浙江XXXX軟件技術有限公司可行性研究報告2010年10月

報告目錄一、 市場背景與公司定位 3二、 公司資本結構 5三、 公司運營規(guī)劃 51、 總體運營策略 52、 手機客戶端軟件系統(tǒng)開發(fā)與運營 63、 3G視頻統(tǒng)一通信軟件系統(tǒng)開發(fā)與運營 7四、 市場開發(fā)步驟 8五、 投資與回報測算 81、第一年（2011年）預計投入資金： 82、投資回報測算 9六、 風險控制 9

市場背景與公司定位隨著3G的普遍應用，手機上網(wǎng)速度將大大加快、應用面也將更加廣泛，全球移動互聯(lián)網(wǎng)都面臨著巨大的發(fā)展機遇，其中，中國憑其移動和互聯(lián)網(wǎng)用戶龐大基數(shù)，將會在未來的3-5年內(nèi)迎來爆發(fā)式的井噴，同時也將在手機“小屏幕”上形成新的商業(yè)機會。1、中國移動互聯(lián)網(wǎng)總體發(fā)展情況：根據(jù)2010年7月CNNIC發(fā)布的《第26次中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》。截至2010年6月，我國手機網(wǎng)民數(shù)達2.77億,較2009年底增加了4334萬人，增長率為22%。報告指出，2010年上半年，手機網(wǎng)民較傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民增幅更大，成為拉動中國總體網(wǎng)民規(guī)模攀升的主要動力，移動互聯(lián)網(wǎng)展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?010年二季度中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場整體規(guī)模40.2億，同比增長7.7%。而根據(jù)德勤與易觀國際近日聯(lián)合發(fā)布的一份研究報告認為，“毫無疑問，未來十年將成為移動互聯(lián)網(wǎng)的黃金發(fā)展十年?！睋?jù)易觀預計，2010年年底移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將突破3億，市場營收將達到633億左右。目前移動互聯(lián)網(wǎng)最大的應用是手機即時通信與手機搜索等服務類型，但發(fā)展趨勢則將由初期的娛樂化應用為主轉(zhuǎn)向后期的社會化和商務化需求為主，如移動支付等，這無疑延伸了日益繁榮的電子商務市場。根據(jù)德勤的預測，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術與應用的成熟以及手機支付問題的解決，移動電子商務市場將成為增長最快的市場。研究機構預測在2010-2011年，手機支付將出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，而2012年由此帶來的交易規(guī)模將有望超過1000億元。德勤與清科聯(lián)合發(fā)布的研究報告指出，目前日本移動電子商務帶動了它的整個電子商務市場迅猛發(fā)展，其份額甚至比電腦互聯(lián)網(wǎng)電子商務還大得多。2010年，淘寶將C2C搬到了手機上，開始推出WAP版和手機客戶端軟件版的應用產(chǎn)品，淘寶作為最大的電子商務交易平臺，由于手機屏幕小、上網(wǎng)流量貴等特點，大而全的商品在手機上展示時，用戶要找到滿意的商品并不容易。因此其在手機上并不具備優(yōu)勢。手機上最好的電子商務應用是垂直型商品，即針對單類型提供價廉物美的商品，如單獨針對票務的購物渠道、針對電器產(chǎn)品的購物渠道等。只要建立起良好的口碑，這類電子商務應用軟件必然能牢牢占領用戶的手機終端。2、3G視頻應用市場情況及分析：2009年中國3G的發(fā)展與金融危機給以語音與視頻多方通信為核心的統(tǒng)一通信帶來了前所未有的市場機會，例如3G支持的大量的視頻應用，將給用戶帶來業(yè)務流程整合的大量需求。隨著3G牌照的發(fā)放，軟件的主導力量正在上升，軟件及服務的市場比重將得到進一步提高。伴隨著統(tǒng)一通信技術的不斷成熟和各種新興軟件應用市場的不斷擴大，特別是新興web終端應用軟件以及移動會議系統(tǒng)的推廣，統(tǒng)一通信軟件以及服務市場得到快速增長。作為一種統(tǒng)一通信工具與應用，視頻應用的發(fā)展取決于壓縮技術、現(xiàn)場虛擬技術等多方面因素。目前，基于Internet的視頻傳送正在消費領域得到迅速普及，而現(xiàn)場虛擬技術的價值也已在中端企業(yè)市場得到了初步體現(xiàn)，相信隨著視頻應用價值的不斷體現(xiàn)，企業(yè)領域?qū)饾u意識到視頻作為通訊工具的巨大潛力。西門子統(tǒng)一通信技術與戰(zhàn)略主管PaulMcMillan則樂觀地認為，2010年視頻將真正開始進軍桌面領域，并認為，社區(qū)網(wǎng)絡、移動應用、桌面視頻將成為影響2010年統(tǒng)一通信市場發(fā)展的重要因素。3、XXXX軟件的市場定位：不管是3G的發(fā)展或是手機終端與操作系統(tǒng)的發(fā)展情況，2010年是進軍移動互聯(lián)網(wǎng)的最佳時機，Iphone、Symbian、WM等智能操作系統(tǒng)開始成為手機的主流，順此趨勢，未來一、兩年內(nèi)手機客戶端軟件的需求將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，因此手機客戶端軟件及相應軟件系統(tǒng)市場潛力巨大。XXXX軟件將以手機客戶端軟件系統(tǒng)和3G視頻統(tǒng)一通信系統(tǒng)為主要方向，以軟件自運營、與電信運營商合作運營及、軟件系統(tǒng)銷售與開發(fā)服務為三大業(yè)務模式，打造手機客戶端及視頻通信兩大領域的國內(nèi)領先企業(yè)。公司資本結構公司名稱：浙江XXXX軟件技術有限公司出資方：浙江XXXX通信技術股份有限公司投資總額：1000萬元公司運營規(guī)劃總體運營策略（1）技術創(chuàng)新：融合3G通信、互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術，以技術創(chuàng)新手段開發(fā)各類適應市場需求的高科技產(chǎn)品。（2）業(yè)務創(chuàng)新：以通信和互聯(lián)網(wǎng)技術為基礎，充分利用運營商等渠道資源，打造傳統(tǒng)行業(yè)新的商業(yè)模型，創(chuàng)造新的價值。手機客戶端軟件系統(tǒng)開發(fā)與運營核心產(chǎn)品：（1）移動互聯(lián)網(wǎng)電子商務軟件系統(tǒng)：通過在手機上展示商品、由用戶選擇購買并在線支付的手機客戶端軟件以及服務端支撐軟件系統(tǒng)，統(tǒng)稱為移動互聯(lián)網(wǎng)電子商務軟件系統(tǒng)。系統(tǒng)手機端軟件支持Kjava、Symbian、iphone、Android、WindowsMobile（windowsphone7）、MTK等主流手機操作系統(tǒng)和平臺，系統(tǒng)服務端支持開放式多商家接口，滿足各類虛擬商品或?qū)嵨镤N售的功能需求。（2）數(shù)據(jù)保管箱軟件系統(tǒng)通過手機客戶端軟件實現(xiàn)手機數(shù)據(jù)備份、保管，并可在手機、計算機中進行信息共享。技術路線引進手機客戶端現(xiàn)有技術，其手機通訊錄備份軟件系列已經(jīng)適配了大部分機型，以此手機客戶端軟件為基礎，根據(jù)電子商務需求和數(shù)據(jù)保管箱需求進行延續(xù)定制開發(fā)。運營模式：在具體業(yè)務運營上，我們選擇電子商務領域中的虛擬票務平臺作為我們主要的目標，平臺運營以機票、彩票、火車票、團購、優(yōu)惠券、電影演出票等各類票務為主，兼容話費充值、游戲點卡等虛擬物品的銷售，以銷售物品的后項收費為贏利途徑，同時為用戶提供相關的信息服務，推廣和發(fā)展會員制商務模式，以會員費用收入作為輔助收入來源。手機電子商務客戶端軟件系統(tǒng)也可作為獨立的軟件系統(tǒng)進行銷售，并獲得技術服務或產(chǎn)品銷售收入。數(shù)據(jù)保管箱軟件以與電信運營商合作業(yè)務為運營模式。3G視頻統(tǒng)一通信軟件系統(tǒng)開發(fā)與運營隨著移動、聯(lián)通、電信3G網(wǎng)絡的日益成熟和用戶數(shù)增長，結合3G網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)的應用成為一種趨勢，而其中視頻的應用將成為企業(yè)和個人日常工作生活密不可分的通信服務。通過基礎技術引入與應用層開發(fā)，我們將致力發(fā)展具備廣闊市場空間的3G與互聯(lián)網(wǎng)視頻應用產(chǎn)品，具體包括：（1） 企業(yè)即時通信與多方音視頻會議系統(tǒng)：基于互聯(lián)網(wǎng)、手機實現(xiàn)即時文字通信、音視頻多方通話，提供白板與桌面共享、協(xié)同辦公等輔助功能，為企業(yè)提供包含硬件、軟件的一體化通信解決方案。（2） 面向個人的視頻應用：如視頻來電秀、視頻微博，結合3G視頻、手機客戶端、PC為用戶提供多種多樣的視頻分享與體驗。（3） 行業(yè)視頻應用：多人實時在線的遠程可視化互動教學系統(tǒng)。集視頻、語音、文檔、課件共享于一體。依托平臺，教學培訓機構可以在Internet上構建多個網(wǎng)絡教室，學員通過家用電腦上網(wǎng)即可加入，享受遠程教學，足不出戶享受名師指導。XXXX3G與互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺的核心是開發(fā)軟件平臺系統(tǒng)，硬件與網(wǎng)絡通過與運營商合作的方式，共同建設并向其廣大企業(yè)或個人用戶提供有價值的服務，以此獲得經(jīng)濟效益。市場開發(fā)步驟1、 2010年-2011年為新業(yè)務基礎建設期，在迅速完成平臺研發(fā)的基礎上，通過平臺傳播、試用體驗等方式推廣業(yè)務，發(fā)展用戶數(shù)。同時，與運營商合作開展增值業(yè)務運營，在積累用戶數(shù)的同時，將免費轉(zhuǎn)化成收費用戶，逐步獲取業(yè)務收入。2、 2012年-2014年為新業(yè)務快速發(fā)展期，以業(yè)務多樣化為手段，以規(guī)模發(fā)展用戶數(shù)為目標，運營商渠道、手機支付、網(wǎng)絡支付等多種收費渠道與收費方式并行發(fā)展，在獲得規(guī)模收入的同時，提升產(chǎn)品利潤率，打造出國內(nèi)知名的業(yè)務與平臺品牌。3、 2015年后為新業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展期，平臺穩(wěn)定運行，用戶規(guī)模與收入模式保持一定比例的均衡上升。投資與回報測算1、第一年（2011年）預計投入資金：項目描述及數(shù)量金額管理與技術人員工資50人，平均7000/人/月420萬生產(chǎn)人員工資40人，平均3000/人/月144萬IT設備90臺，平均5000/臺45萬辦公費用日常運營費用50萬差旅及接待各類出差與交流、接待50萬市場推廣費用市場與銷售投入費用，根據(jù)項目進展分批投入641萬合計1350萬2、投資回報測算前三年經(jīng)濟指標預測如下：年度收入（萬元）利稅（萬元）備注201130006002013年50001500風險控制針對公司所選擇項目，我們已經(jīng)做了相當一段時間的市場分析與技術分析，由于在技術上采用與現(xiàn)有成熟技術進行引進合作的方式，因此項目技術上是可行的。另外從市場角度看，我們擁有大量的運營