質量管理制度

質量管理制度硅鐵廠質量綜合治理制度楊座山彭亞森董飛云2020年1月8日印發(fā)及實施目錄1、廠長負責制..............................................12、質量治理制度...........................................23、人員治理制度..........................................134、質量檢驗制度..........................................335、采購質量操縱制度......................................376、供方評判準則.........................................487、產(chǎn)品標識和可追溯性...................................518、分析改進制度.........................................549、危險物品倉儲安全治理制度.............................5910、安全生產(chǎn)值班制度....................................6311、安全生產(chǎn)檢查制度....................................6612、銷售治理及用戶服務制度..............................7013、原材料、半成品和成品治理制度........................7414、計量操縱制度.........................................8115、環(huán)境愛護、文明生產(chǎn)制度..............................9116、設備、設施治理制度..................................9317、檢測設備治理制度....................................9818、不合格品治理制度...................................10019、工藝指標治理制度...................................10420、成品化驗職員作職責.................................10721、從業(yè)人員安全教育、培訓、考核治理制度................108一、廠長負責制1、在主管領導的帶領下，全面負責本廠各項治理工作，努力完成公司下達的各項生產(chǎn)經(jīng)營考核指標；2、負責全廠生產(chǎn)打算的制定和生產(chǎn)任務的安排，加強班組的定量考核工作和基礎治理工作；定期召開全廠會議，合理調(diào)配人力，提高產(chǎn)量，保證質量，降低成本；3、全面負責本廠的安全生產(chǎn)工作，定期對全廠職員進行安全教育，安全培訓。提高職員自我愛護，安全生產(chǎn)意識；4、積極參加公司的各項工作會議，及時傳達會議精神，并組織有關部門貫徹實施；認真做好文明工廠建設，努力創(chuàng)建花園式工廠；5、認真配合采供部做好本廠原材料、設備采購工作，配合庫管部、銷售部做好本廠產(chǎn)品銷售工作；6、加強調(diào)查研究工作，依照實際情形及時解決生產(chǎn)中的重大問題，積極開展工藝、設備的技術創(chuàng)新工作；7、強化本廠設備的愛護保養(yǎng)工作。認真做好設備點檢，定期進行設備潤滑，定期進行設備檢修，確保滿負荷生產(chǎn)運行；8、加強職員隊伍建設，對本廠職員進行獎優(yōu)懲差，對不稱職的職員在廠內(nèi)進行轉崗、試崗、待崗直至上交公司；9、強化企業(yè)治理，節(jié)約費用，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益；10、認真完成主管領導臨時交辦的其他工作；二、質量治理制度1、總則目的為保證本公司品質治理制度的推行，并能提早發(fā)覺專門、迅速處理改善，以確保及提高產(chǎn)品品質符合治理及市場需要，特制定本細則。范疇(一)組織機能與工作職責;(二)各項品質標準及檢驗規(guī)范;(三)儀器治理;(四)品質檢驗的執(zhí)行;(五)品質專門反應及處理;(六)客訴處理;(七)樣品確認;(八)品質檢查與改善。品質標準及檢驗規(guī)范(一)原物料品質標準及檢驗規(guī)范;(二)在制品品質標準及檢驗規(guī)范;(三)成品品質標準及檢驗規(guī)范的設訂。4、品質標準及檢驗規(guī)范的設訂(一)各項品質標準總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組會同品質治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國家標準②同業(yè)水準③國外水準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水準，分原物料、在制品、成品填制"品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準后品質治理部一份，并交有關單位憑此執(zhí)行。(二)品質檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組召集品控部、生技部、銷售部、采供部及有關人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③品質標準④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設備⑥允收規(guī)定等填注于"品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"內(nèi)，交有關部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關部門憑此執(zhí)行。5、品質標準及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項品質標準、檢驗規(guī)范若因①機械設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質實績會同有關單位檢查各料號(規(guī)格)各項標準及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應填立"品質標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表"，說明修訂緣故，并交有關部門會簽意見，出現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

6、儀器校正、愛護打算

(一)周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、愛護基準表"設定定期校正愛護周期，作為儀器年度校正、愛護打算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正打算及愛護打算儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、愛護周期，填制"儀器校正打算實施表"、"儀器愛護打算實施表"做為年度校正及愛護打算實施的依據(jù)。7、校正打算的實施

(一)儀器校正人員應依據(jù)"年度校正打算"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關周密儀器每年應定期由使用單位通過品質治理部或研發(fā)部申請托付校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。8、儀器使用與保養(yǎng)（一）儀器使用人進行各項檢驗時，應依"檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。(二)專門周密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責治理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與愛護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教誨并列入作業(yè)檢核扣罰。（四）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質治理部不定期抽檢。（五）儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)"年度愛護打算"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結果記錄于"儀器愛護卡"內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設備、技術能力不足時，保養(yǎng)人員應填立"外表請修申請單"并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。(3)任何儀器損壞后的修理都應當保留修理履歷及驗證記錄，以便追蹤。9、原物料品質檢驗(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應依據(jù)"資材治理方法"的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一樣)"，通知品質治理工程人員檢驗且品質治理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)"材料驗收單"(一樣)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質治理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結果記錄于"供應廠商品質記錄卡"，并每月依照原物料品名規(guī)格類別的結果統(tǒng)計于"供應商品質統(tǒng)計表"及每月評核供應商的行分于"供應商的評判表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

10、制造通知單的審核

(一)"制造通知單"的審核

1、訂制料號-PC板類別的專門要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于專門要求者有否專門注明。4、品質要求-各項品質要求是否明確，并符合本公司的品質規(guī)范，如有專門品質要求是否可同意，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。5、是否使用專門的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及專門物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發(fā)部提示有關制造條件等并簽認，若確認其品質要求超出制造能力時應述明緣故后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質標準尚未制定時，應將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質標準，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及品質治理的依據(jù)。11、生產(chǎn)前制造及品質標準復核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有"成品品質標準及檢驗規(guī)范"作為品質標準判定的依據(jù)。2、是否訂有"標準操作規(guī)范"及"加工方法"。(二)制造部門確認無誤后于"制造規(guī)范"上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

12、制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質專門時應即予挑出，如系重大或專門專門應趕忙報告科長或組長，并開立"專門處理單"見(表)一式四聯(lián)，填列專門說明、緣故分析及處理計策、送品質治理部門判定專門緣故及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質治理部門(生產(chǎn)治理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制程品質，一旦發(fā)覺有不良或品質專門時應趕忙處理外，并追究相關人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品品質水準，降低專門重復發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施方法"實施。

13、成品品質檢驗成品檢驗人員應依"成品品質標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質檢驗，以提早發(fā)覺，迅速處理以確保成品品質。14、出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將品質與包裝檢驗結果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

15、原物料品質專門反應

(一)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上專門時，不管其檢驗結果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材治理方法"的規(guī)定呈核與處理。關于檢驗專門的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質治理部應依專門項目開立"專門處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本阻礙及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采供部與提供廠商交涉。在制品與成品品質專門反應及處理

(一)在制品與成品在各項品質檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有專門時，應提報"專門處理單"，并應趕忙向有關人員反應品質專門情形，使能迅速采取措施，處明白得決，以確保品質。(二)制造部門在制程中發(fā)覺不良品時，除應依正常程序追蹤緣故外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質治理部復核才可報廢)。17、制程間品質專門反應收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應在制品品質不合格時，應填寫"專門處理單"詳述專門緣故，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品專門項目、數(shù)量并擬定處理計策及追查責任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及專門改善結果，第二聯(lián)送生產(chǎn)治理組(品質治理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送庫管部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回庫管部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促專門改善結果。

18、成品繳庫治理

(一)品質治理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依"制造流程卡"、"進料抽驗報告"及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。品質治理部門人員關于繳庫前的成品應抽檢，若有品質不合格的批號，超過治理范疇時，應填寫"專門處理單"詳述專門情形及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關部門處理及改善。(三)品質治理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把"專門處理單"呈總經(jīng)理批示。

19、檢驗報告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應轉經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員(品質要求超出公司成品品質標準者，須交研發(fā)部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉送品質治理部。(三)品質治理部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。(四)專門物、化性的檢驗，品質治理部接獲"檢驗報告申請單"后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質治理部人員將檢驗結果轉填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質治理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專用章"后送營業(yè)部門轉客戶。

20、產(chǎn)品品質確認

品質確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于安排"生產(chǎn)進度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情形時，應將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"專門處理單"由品質治理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于"品質確認表"，連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。(一)批量生產(chǎn)前的品質確認。(二)客戶要求品質確認。(三)客戶附樣與制品材質不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或品質專門致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。21、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認樣品的生產(chǎn)1、若用戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送成效者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應以小時制作供確認。(二)確認樣品的取樣品質治理部人員應取樣二份，一份存品質治理部，另一份連同"品質確認表"交由業(yè)務部送客戶確認。22、品質確認書的開立作業(yè)(一)品質確認書的開立品質治理部人員在取樣后應即填"品質確認表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質確認表"上加蓋"品質確認專用章"轉交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員，且在"生產(chǎn)進度表"上注明"確認日期"后轉交業(yè)務部門。(二)客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立"品質確認表"品質治理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質治理部人員填報"專門處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。23、品質確認處理期限及追蹤(一)處理期限營業(yè)部門接獲品質治理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內(nèi)轉送客戶，品質確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設定日數(shù)以出廠日為基準。(二)品質確認追蹤品質治理部人員關于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應以便函反應營業(yè)部門，以把握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質確認的結案品質治理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的"品質確認表"后，應即會經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于"生產(chǎn)進度表"上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應檢查是否補(試)制。三、人員治理制度第一章入職指引第一節(jié)入職與試用一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。二、聘請條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業(yè)、執(zhí)業(yè)資格等條件，同時具備敬業(yè)精神、協(xié)作精神、學習精神和創(chuàng)新精神。三、入職第二節(jié)考勤治理一、工作時刻：公司每周工作六天，職員每日正常工作時刻為8小時。其中：周一至周六：上午：8：30－12：00下午:13：30－18：00為工作時刻12：00－13：30為午餐休息實行輪班制的部門作息時刻經(jīng)人事部門審查后實施。二、考勤1、所有專職職員必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。2、遲到、早退、曠工（1）遲到或早退30分鐘以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金10元。30分鐘以上1小時以內(nèi)者，每次扣發(fā)薪金20元。超過1小時以上者必須提早辦理請假手續(xù)，否則按曠工處理。（2）月遲到、早退累計達五次者，扣除相應薪金后，計曠工一次。曠工一次扣發(fā)一天雙倍薪金。年度內(nèi)曠工三天及以上者予以辭退。3、請假（1）病假a、職員病假須于上班開始的前30分鐘內(nèi)，即8：30－9：00致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區(qū)、縣級以上醫(yī)院就診證明。b、職員因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區(qū)、縣級以上醫(yī)院出具的康復證明，經(jīng)人事部門核定后，由公司給予工作安排。(2)事假：緊急突發(fā)事故可由自己或托付他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經(jīng)權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發(fā)工資。4、出差(1)職員出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。(2)出差人員原則上須在規(guī)定時刻內(nèi)返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經(jīng)權責領導簽字按出差考勤。5、請假出差批準權限：三天以內(nèi)由直截了當上級審批，三天以上十天以內(nèi)由公司副總審批，十天以上總部職員由人力資源部審查、總經(jīng)理審批，公司職員由所在公司人事主管部門審查、經(jīng)理審批。6、加班(1)加班應填寫《加班單》，經(jīng)部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時刻為準，統(tǒng)一以《勞動合同》約定標準為基數(shù)，以天為單位運算。(2)加班工資按以下標準運算：工作日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×150％休息日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×200％法定節(jié)日加班費＝加班天數(shù)×基數(shù)×300％（3）人事部門負責審查加班的合理性及效率。（4）公司內(nèi)臨時工、兼職人員、部門主管（含）以上治理人員不運算加班費。（5）公司實行輪班制的職員及駕駛員加班費運算方法將另行規(guī)定。7、考勤記錄及檢查（1）考勤負責人需對公司職員出勤情形于每月五日前（遇節(jié)假日順延）將上月考勤予以上報，經(jīng)部門領導審核后，報人事部門匯總，并對考勤準確性負責。（2）人事部門對公司考勤行使檢查權，各部門領導對本部門行使檢查權。檢查分例行檢查（每月至少兩次）和隨機檢查。（3）關于在考勤中弄虛作假者一經(jīng)發(fā)覺，給予100元以上罰款，情節(jié)嚴峻者作辭退處理。第三節(jié)人事調(diào)動一、調(diào)動治理1、由調(diào)入部門填寫《職員內(nèi)部調(diào)動通知單》，由調(diào)出及調(diào)入部門負責人雙方同意并報人事部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上人員調(diào)動由總經(jīng)理批準。2、批準后，人事部門應提早以書面形式通知本人，并以人事變動發(fā)文通報。3、一般職員須在三天之內(nèi)，部門負責人在七天之內(nèi)辦理好工作交接手續(xù)。4、職員本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息治理系統(tǒng)中進行信息置換。5、人事部門將依照該職員于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評判職員的異動結果。二、辭職治理1、公司職員因故辭職時，本人應提早三十天向直截了當上級提交《辭職申請表》，經(jīng)批準后轉送人事部門審核，職員、部門經(jīng)理以上治理人員辭職必須經(jīng)總經(jīng)理批準。2、收到職員辭職申請報告后，人事部門負責了解職員辭職的真實緣故，并將信息反饋給相關部門,以保證及時進行有針對性的工作改進。3、職員填寫《離職手續(xù)辦理清單》，辦理工作移交和財產(chǎn)清還手續(xù)。4、人事部門統(tǒng)計辭職職員考勤，運算應領取的薪金，辦理社會保險變動。5、職員到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金。6、人事部門將《離職手續(xù)清單》等相關資料存檔備查，并進行職員信息資料置換。三、辭退治理1、部門辭退職員時，由直截了當上級向人事部門提交《辭職申請表》，經(jīng)審查后報總經(jīng)理批準。3、人事部門提早一個月通知職員本人，并向職員下發(fā)《離職通知書》。4、職員應在離開公司前辦理好工作的交接手續(xù)和財產(chǎn)的清還手續(xù)；職員在約定日期到財務部辦理相關手續(xù)，領取薪金和離職補償金。5、職員無理取鬧，蠻纏領導，阻礙本公司正常生產(chǎn)、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安治理處罰條例》的有關規(guī)定處理。6、人事部門在辭退職員后，應及時將相關資料存檔備查，并進行職員資料信息置換。第二章行為規(guī)范第一節(jié)職業(yè)準則一、差不多原則1、公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體職員自覺遵守國家政策法規(guī)和公司規(guī)章制度。2、職員的一切職務行為，必須以公司利益為重，對社會負責。不做有損公司形象或名譽的事。3、公司提倡簡單友好、坦誠平等的人際關系，職員之間應互相尊重，相互協(xié)作。4、公司內(nèi)有親屬關系的職員應回避從事業(yè)務關聯(lián)的工作。二、職員未經(jīng)公司法人代表授權或批準，不能從事下列活動：1、以公司名義考察、談判、簽約2、以公司名義提供擔?；蜃C明3、以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息4、代表公司出席公眾活動三、公司禁止下列情形兼職1、利用公司的工作時刻或資源從事兼職工作2、兼職于公司的業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手3、所兼職工作對本單位構成商業(yè)競爭4、因兼職阻礙本職工作或有損公司形象四、公司禁止下列情形的個人投資1、參與業(yè)務關聯(lián)單位或商業(yè)競爭對手經(jīng)營治理的2、投資于公司的客戶或商業(yè)競爭對手的3、以職務之便向投資對象提供利益的4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的五、職員在對外業(yè)務聯(lián)系中，若發(fā)生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。六、保密義務：1、職員有義務保守公司的經(jīng)營隱秘，務必妥善保管所持有的涉密文件。2、職員未經(jīng)授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經(jīng)公布的經(jīng)營情形、業(yè)務數(shù)據(jù)等。第二節(jié)行為準則一、工作期間衣著、發(fā)式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā)，女士不留怪異發(fā)型，不濃妝艷抹。二、辦公時刻不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時刻吃零食、睡覺、干私活、掃瞄與工作無關的網(wǎng)站、看與工作無關的書籍報刊。三、禁止在辦公區(qū)內(nèi)吸煙，隨時保持辦公區(qū)整潔。四、辦公接聽應使用一般話，第一使用“您好，XX公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。五、禁止在工作期間串崗談天，辦公區(qū)內(nèi)不得高聲喧嘩。六、遵守使用規(guī)范，工作時刻應幸免私人。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公閑聊。七、文具領取應登記名稱、數(shù)量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。職員有義務愛惜公司一切辦公文具，并節(jié)約使用。八、私人資料不得在公司打印、復印、。九、未征得同意，不得使用他人運算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規(guī)定儲存。十、依照公司需要及職責規(guī)定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范疇內(nèi)的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。十一、公司電腦治理、不準安裝與工作無關軟件、不準安裝任何游戲。十二、為保證公司高效運行，職員在工作中有義務遵循以下三原則：1、假如公司有相應的治理規(guī)范，同時合理，按規(guī)定辦。2、假如公司有相應的治理規(guī)范，但規(guī)定有不合理的地點，職員需要按規(guī)定辦，并及時向制定規(guī)定部門提出修改建議，這是職員的權益，也是職員的義務。3、假如公司沒有相應的規(guī)范，職員在進行請示的同時能夠建議制定相應的制度。第三節(jié)獎懲一、獎懲種類獎懲分行政、經(jīng)濟兩類。其中：行政獎勵包括夸獎、記功、記大功、升職或晉級，經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。二、獎勵條件1、愛護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者2、研究制造成果突出，對公司確有重大奉獻者3、生產(chǎn)技術或治理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者4、積極參與公司集體活動，表現(xiàn)優(yōu)秀者5、節(jié)約物料、資金，或對物料利用具有成效者6、遇有突變，勇于負責，處理得當者7、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者8、為社會做出奉獻，并為公司贏得榮譽者9、具有其他專門功績或優(yōu)良行為，經(jīng)部門負責人呈報上級考核通過者三、懲處條件1、違法犯罪，觸犯刑律者2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者5、泄漏科研、生產(chǎn)、業(yè)務隱秘者6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者7、工作時刻內(nèi)打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者8、妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全規(guī)定措施9、治理和監(jiān)督人員未認真履行職責，造成缺失者10、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，白費公物者11、談天嬉戲或從事與工作無關的情況者12、工作時刻擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人14、工作中發(fā)生意外而不及時通知相關部門者15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者16、拒不同意領導建議批判者17、無故不參加公司安排的培訓課程者18、發(fā)覺損害公司利益，聽之任之者19、玩忽職守或違反公司其他規(guī)章制度的行為四、獎懲相關規(guī)定1、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時執(zhí)行，行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時執(zhí)行，獎懲輕重酌情而定。2、獲獎勵的職員在以下情形發(fā)生時，將作為優(yōu)先考慮對象：（1）參加公司舉行或參與的各種社會活動（2）學習培訓機會（3）職務晉升、加薪（4）公司高層領導年終會見3、一年內(nèi)功過相當可抵消，但前功不能抵后過?？上嗷サ窒墓^如下：（1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與夸獎一次4、夸獎三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。5、各級職員獎懲由所在部門或監(jiān)督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，公司職員獎懲，經(jīng)人事部門查證后核定，記功（記過）以上獎懲需經(jīng)總經(jīng)理審批，6、各項獎懲事件，需書面通知本人，酌情公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據(jù)。受處罰職員如有不服可在7個工作日內(nèi)以書面形式向人事部門申訴，人事部門經(jīng)核查后將處理結果反饋給申訴職員。第三章薪酬制度一、薪酬1、原則:以奉獻、能力、態(tài)度和責任為分配依據(jù),遵循按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可連續(xù)進展的原則。2、適用對象：本公司所有正式職員。3、薪酬組成：差不多工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。（1）崗位工資依照工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。（2）工齡工資依照職員實際參加工作時刻和職員在本公司工作的時刻來確定。（3）學歷工資依照職員所具有的學歷水平來確定。（4）績效工資依照公司對職員考評結果確定。4、工資制度（1）年薪制。適用于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他經(jīng)總經(jīng)理批準的專門人才。工資總額＝差不多工資＋年終獎金。（2）提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。（3）結構工資制。適用于中基層治理人員、生產(chǎn)技術人員、職能人員、后勤治理人員。工資總額＝差不多工資＋績效工資。（4）固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。（5）計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產(chǎn)操作工人。工資總額＝差不多工資+績效工資+計時工資。（6）新進人職員資：試用期內(nèi)一樣定為聘請崗位工資等級內(nèi)第一檔工資的70%發(fā)放，試用期內(nèi)無浮動工資。5、公司按實際工作天數(shù)支付薪酬，付薪日期為每月15日,支付上月薪酬。若遇節(jié)假日，順延至最近工作日發(fā)放。試用期職員以現(xiàn)金形式領取，正式職員以個人銀行帳戶形式領取。二、調(diào)整機制1、公司薪酬治理是依照公司實際進展情形，聯(lián)系市場薪資水平與人力資源供求情形實行“市場化動態(tài)薪酬治理”。治理委員會于每年底進行"議薪"，人事部門依照公司效益及社會同行業(yè)工資變化情形，提出薪資水平合理化調(diào)整建議后報治理委員會審議。2、職職員資級別調(diào)整的依據(jù)：（1）公司范疇的工資調(diào)整。依照經(jīng)營業(yè)績情形、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調(diào)整全公司范疇的職職員資水平。（2）獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現(xiàn)突出，在促進企業(yè)經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟效益方面成績突出者。（3）職級變更。職員職級發(fā)生變動，相應調(diào)整其在該職級內(nèi)的差不多工資。（4）職員在年終考核中，工作績效低下者，將被下調(diào)崗位薪金。（5）依照職員即期表現(xiàn)上浮或下調(diào)其崗位薪金，以及時鼓舞優(yōu)秀、督促后進。3、崗位薪金晉級，新崗位薪金從公司下發(fā)有關通知的下月一日起執(zhí)行；崗位薪金降級從公司下發(fā)有關通知的當月起執(zhí)行。第四章培訓、考核與進展第一節(jié)培訓治理一、培訓目的：塑造企業(yè)文化，促進人力資源增值，提升經(jīng)營績效。二、培訓原則：職員培訓需求與公司進展需要相結合。三、公司培訓治理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，：除培訓進展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在公司范疇內(nèi)選拔產(chǎn)生。四、公司培訓分為：一級培訓、二級培訓。1、一級培訓由人力資源部主辦，負責公司中級以上人員（公司副總經(jīng)理）治理培訓，公司職員自我治理培訓及新職員職前培訓、外派培訓等。2、二級培訓由公司各分廠主辦，負責本單位業(yè)務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓終止到人力資源部備案。五、培訓積分制1、培訓組每年初將依照公司進展戰(zhàn)略及培訓需求調(diào)查結果，確定培訓課程設置及相應學分，參加培訓并通過考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。2、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調(diào)整一次。正式職員績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受阻礙。職員晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。3、公司全員培訓及專門要求的重要培訓，不管積分是否達標，均需參加。4、公司規(guī)定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有專門情形不能參加的應向人事部門請假。六、職員自我培訓1、公司鼓舞職員利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執(zhí)業(yè)資格考試。資歷考試如確需占用工作時刻，可憑培訓考試機構的證明，經(jīng)人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。2、職員在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時刻的，可憑入學證明，經(jīng)部門及人事部門負責人審核、獲準后，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。3、關于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為職員晉級的重要依據(jù)。七、培訓費用報銷1、人力資源部依照年度培訓規(guī)劃制定一級培訓費用預算，報總經(jīng)理批準。2、二級培訓費用由公司各部門及分廠依照培訓打算提報預算，經(jīng)人力資源部審查后報總經(jīng)理批準。3、公司外派培訓費用1000元以內(nèi)，由人力資源部審批，1000元以上由總經(jīng)理審批；公司外派培訓在預算范疇內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。訓費用超過1000元者需與公司簽訂《培訓協(xié)議》，約定服務期限，培訓終止后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經(jīng)培訓主管簽字后，方可報銷費用。4、職員培訓后在公司工作時刻未滿《培訓協(xié)議》約定年限，公司有權按協(xié)議追究相應責任。第二節(jié)績效考評一、考評目的1、通過對職員能力、努力程度以及工作業(yè)績進行分析評判，把握職職員作執(zhí)行和適應情形，確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確職職員作的導向。2、保證公司高效運行。3、充分發(fā)揮鼓舞機制作用，實現(xiàn)公平合理及民主治理，激發(fā)職職員作熱情，提高工作效率。二、考評原則1、以績效為導向原則。2、定性與定量考評相結合原則。3、公平、公平、公布原則。4、多角度考評原則。三、考評周期1、月度考評：月度考評的要緊內(nèi)容是本月的工作業(yè)績和工作態(tài)度。月度考評結果與工資直截了當掛鉤。生產(chǎn)人員進行月度考評。2、季度考評：季度考評的要緊內(nèi)容是本季度的工作業(yè)績和行為表現(xiàn)。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直截了當掛鉤。第四季度直截了當進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發(fā)人員、治理人員（高層治理者外）進行季度考評。3、年度考評：年度考評的要緊內(nèi)容是本年度的工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度，進行全面綜合考評，年度考評作為晉升、剔除、評聘以及運算年終獎勵的依據(jù)。公司所有職員均進行年度考評。四、考評程序：相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行匯總，并報考評委員會審批，由被考評者的直截了當上級將審批后的考評結果反饋給被考評者，并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時用于運算績效工資及獎金。五、結果分級：考核等次分為五級，分別是優(yōu)、良、中、差不多合格、不合格。隔級上級依照所管部門人員數(shù)綜合考慮,確定考核等次,但“優(yōu)”不得超過分管總人數(shù)的10%,“優(yōu)”與“良”之和不超過分管總人數(shù)的30%。等級優(yōu)良中差不多合格不合格定義超越崗位常規(guī)要求；完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求；全面達成工作目標，并有所超越符合崗位常規(guī)要求；保質、保量、按時地達成工作目標差不多符合崗位常規(guī)要求，但有所不足；差不多達成工作目標，但有所欠缺不符合崗位常規(guī)要求，不能達成工作目標得分90分以上80-89分70-79分60-69分60分以下六、結果使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據(jù)：1、職務晉升：年度考評為優(yōu)或連續(xù)兩年年度考評為良的職員，優(yōu)先列為職務晉升對象。2、職務降級：年度考評一次不合格或連續(xù)兩年差不多合格的職員給予行政降級處理。3、工資晉升：年度考評為優(yōu)或年度考評連續(xù)兩次為中等以上的職員，在本工資崗位級別內(nèi)晉升檔次。4、降檔：季考評連續(xù)兩次不合格的人員進行工資降檔；年終考評結果不合格或連續(xù)兩年年度考核差不多合格的進行工資降檔。5、培訓：依照績效統(tǒng)計分析結果，制訂培訓規(guī)劃，有重點、有針對性地開展培訓。6、職業(yè)進展指導：依照績效統(tǒng)計分析結果及雙向溝通，修正職員職業(yè)進展設計。七、申訴及處理被考評者對考評結果持有異議，能夠直截了當向治理委員會申訴。治理委員會在接到申訴后，一周內(nèi)必須申訴的內(nèi)容組織審查，并將處理結果通知申訴者。第三節(jié)職業(yè)進展一、公司為每位職員提供連續(xù)進展機會，鼓舞職員通過工作和自我學習不斷提高自己。在顯現(xiàn)職位空缺情形下，具有敬業(yè)、協(xié)作、學習、創(chuàng)新精神的職員將獲得優(yōu)先的晉升和進展機會。二、結合個人特長及在公司崗位職責，職員填寫《職員職業(yè)進展規(guī)劃表》、《職員能力開發(fā)需求表》，人事部門協(xié)助職員所在部門為每位職員建立職業(yè)進展檔案。三、人事部門依照新職員入職前的職稱、學歷及調(diào)整后的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人依照工作能力及表現(xiàn)確定轉正定級意見。四、新職員入職后，由部門負責人擔任職業(yè)輔導人，關心新職員明確職業(yè)進展方向，促進職員個人進展。被輔導人的工作表現(xiàn)及以后在公司職業(yè)進展將成為考核部門負責人指標之一。五、職員職業(yè)進展通道職務職級治理類專業(yè)技術類業(yè)務類1高層治理人員資深XX師資深業(yè)務員2中層治理人員高級XX師高級業(yè)務員3基層治理人員XX師二級業(yè)務員4助理XX師一級業(yè)務員5XX員初級業(yè)務員六、假如符合以下條件，職員將有機會獲得晉升：1、職業(yè)道德良好2、工作業(yè)績突出3、工作能力強4、熟悉擬晉升職務工作5、上年度考核成績“良”以上6、完成規(guī)定培訓積分第五章職員權益一、勞動安全1、公司為職員提供安全的工作環(huán)境及必要的勞動愛護。2、在災難條件下堅守崗位的職員，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。3、保管公司財產(chǎn)的職員,接到預警信號后，在確保生命安全的前提下,應趕忙采取有效措施愛護公司財產(chǎn)安全.二、權益保證：1、職員享有法律規(guī)定和公司制度給予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權益予以尊重和保證。2、對下列情形，職員有權提出申（投）訴以得到公平待遇：（1）認為個人利益受到不應有的侵犯；（2）對處理決定不服；（3）對公司的經(jīng)營治理措施有不同意見；（4）發(fā)覺有違反公司各項規(guī)定的行為；3、申（投）訴方式：（1）逐級申訴或向公司人事部門、公司監(jiān)察委員會直至總經(jīng)理提出申（投）訴；（2）可書面或面談兩種方式申（投）訴；（3）《申（投）訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。（4）受理申（投）訴者應在五個工作日內(nèi)給予回饋。（5）對處理結果及反饋意見不中意的可連續(xù)向上一級申訴。四、質量檢驗制度一、目的：對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，確保不合格采購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品不投入使用，不轉入下道工序，不合格成品不得出廠,驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。二、范疇：適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗，最終產(chǎn)品的檢驗。三、職責：總工、副總工負責產(chǎn)品檢驗的操縱，負責不合格品的評審和處置的操縱；質量治理部門是負責外協(xié)件檢驗、過程產(chǎn)品檢驗、成品的檢驗和記錄的要緊職能部門；相關部門負責儲存相關采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗記錄。1.檢驗依據(jù)檢驗標準：國家標準、企業(yè)標準、技術文件、檢驗規(guī)程、合同、協(xié)議。質管部門依照《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。2.進貨驗證2.1倉庫治理員職責對生產(chǎn)購進物資包括倉庫保管員核對，確認原材料品名，數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗員檢驗。2.2檢驗員依照《檢驗標準》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《原料驗收報告》：a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續(xù)并做好標識。b)檢驗不合格時，按《不合格品操縱程序》進行處理。2.3采購產(chǎn)品的驗證方式驗證方式可包括檢驗、測量、觀看、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。3.生產(chǎn)過程檢驗本公司對生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應按規(guī)定進行檢驗。3.1生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)為：a)產(chǎn)品設計圖樣；b)產(chǎn)品技術標準或技術條件；c)工藝規(guī)程等工藝技術文件；3.2生產(chǎn)過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。工件加工或組裝完工后，生產(chǎn)操作人員應按工藝規(guī)程要求進行自檢。若自檢發(fā)覺不合格品，操作人員應趕忙報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品操縱程序》處理。下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產(chǎn)品應進行認真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發(fā)覺不合格品，互檢人員應趕忙報告專職檢驗人員確認，并按照《不合格品操縱程序》處理。生產(chǎn)過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉入下道工序。若有專門情形需要例外放行時，應由主管生產(chǎn)人員負責辦理例外放行書面申請，報總工、副總工批準。對批準例外放行的產(chǎn)品，生產(chǎn)操作人員負責進行標識，檢驗人員負責做好記錄，以便一旦發(fā)覺不符合規(guī)定要求時，能趕忙追回和更換，同時要邊放行邊檢驗。4.成品（整機）檢驗、試驗4.1成品檢驗、試驗的依據(jù)：a)產(chǎn)品技術標準或技術條件；b)產(chǎn)品設計圖樣；c)產(chǎn)品試驗大綱；d)產(chǎn)品驗收規(guī)范；編制的產(chǎn)品驗收大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范應符合相關產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)技術標準的規(guī)定。4.2成品驗收程序成品檢驗和試驗前，檢驗人員應確認所有規(guī)定的檢驗（包括進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗）均已完成且結果滿足規(guī)定要求后方可進行最終檢驗和試驗。檢驗和試驗人員要嚴格按照產(chǎn)品試驗大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范中規(guī)定的檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗，并按規(guī)定填寫檢驗和試驗記錄。成品檢驗和試驗中若發(fā)覺不合格品，檢驗和試驗人員應進行標識和記錄，生產(chǎn)部門負責隔離（可行時），并按程序文件《不合格品操縱程序》中的有關規(guī)定進行評審和處置。成品檢驗和試驗終止后，由授權的檢驗人員確認規(guī)定的各項檢驗和試驗均已完成，且有關數(shù)據(jù)和質量記錄齊備，結果符合要求，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證，準許產(chǎn)品出廠。若有專門情形，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經(jīng)總經(jīng)理批準，并應得到顧客的同意，方可先放行產(chǎn)品出廠，然后再連續(xù)完成相關的檢驗和試驗。5.相關文件《不合格品操縱程序》《產(chǎn)品驗收規(guī)范》6.質量記錄《原料檢驗記錄》《半成品檢驗記錄》《出廠檢驗原始記錄》《出廠檢驗記錄》五、采購質量操縱制度本采購治理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。一、采購治理制度目的加強采購業(yè)務工作治理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經(jīng)濟效益。二、采購治理制度范疇本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購治理制度。三、采購治理制度職責3.1市場部依照銷售訂單編制銷售打算并下發(fā)相關部門。3.2生產(chǎn)部依照市場部銷售打算，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及打算的編制。3.3采購部依照生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購打算，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購治理制度。3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常修理申請打算。3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資打算、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購治理制度、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件采購打算。3.6各物品、勞務需求部門依照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。3.7分管副總負責權限內(nèi)的采購審批和超出權限的采購采購治理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、修理等打算的審批。3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術部負批判品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及修理等勞務的驗收。3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。四、采購治理制度采購作業(yè)操作規(guī)程4.1物資采購的打算、申請與審批4.1.1授權的請購部門依照生產(chǎn)打算、實際需要以及庫存情形每月28日前報次月的采購打算，報分管經(jīng)理審核。4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購打算報財務副總審批后執(zhí)行。4.1.3未列入月份采購打算或超出打算的臨時采購申請需依照需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生計部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。4.1.5采購打算或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量技術要求、估量價值、交貨日期、用途等。4.2采購比價4.2.1采購部門在采購前須將采購打算或申請，交財務部進行比價；在提交采購打算或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調(diào)查。4.2.2價值在2萬元以上的修理、服務等勞務、5萬元以上的單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購治理制度。4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，\o"公司治理"公司依照\o"銷售市場"市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上依照市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀緣故所致采購價格上漲，同時采購物資屬供不應求的賣方市場，價格能夠上調(diào)，但必須通過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的專門商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。4.3采購治理制度實施及物資驗收4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。4.3.2采購部門應依照生產(chǎn)部下達的原輔材料需用打算結合庫存物資的數(shù)量編制采購打算，報分管副總批準后執(zhí)行。4.3.3采購部門依照批準的采購\o"培訓打算"打算組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與\o"財務"財務部、質量部、生產(chǎn)部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，通過總經(jīng)理批準能夠與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。4.3.4采購物資運到本\o"銷售公司"公司時，先由采購部門對比核對采購打算，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件承諾的范疇內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。4.4結算4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。4.4.2不管是現(xiàn)款采購依舊賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。4.4.3\o"財務經(jīng)理"財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購打算單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。五、采購治理制度責任5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，差不多與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的缺失由經(jīng)辦人員全額承擔。5.2經(jīng)審批的采購打算和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而阻礙正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成缺失的按確定缺失額的40%。5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經(jīng)查實后采購人員承擔相應缺失，缺失額在5000元以上的責令其下崗。5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)打算、生產(chǎn)\o"治理"治理實際需要，認真按照4.1.5條之\o"治理規(guī)定"規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購打算及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購打算，造成本公司流淌資金使用白費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟缺失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。專門是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關情況真相，并造成公司經(jīng)濟缺失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)覺品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直截了當報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟缺失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)覺數(shù)量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直截了當報告總經(jīng)理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管職員作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超打算采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。六、采購績效考核6．1采購績效評估的指標采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。6.1.1時刻績效由以下指標考核時刻治理績效：（1）停工斷料阻礙工時。（2）緊急采購（如空運）的費用差額。6.1.2品質績效由以下指標考核品質治理績效：（1）進料品質合格率。（2）物料使用的不良率或退貨率。6.1.3數(shù)量績效由以下指標考核數(shù)量治理績效：（1）呆滯物料金額。（2）呆滯處理缺失金額。（3）庫存金額。（4）庫存周轉率。6.1.4價格績效由以下指標考核價格治理績效：（1）實際價格與標準成本的差額。（2）實際價格與過去移動平均價格的差額。（3）比較使用時之價格和采購時之價格的差額。（4）將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。6.1.5效率指標其他采購績效評估指標有：（1）采購金額。（2）采購金額占銷貨收入的百分比。（3）采購部門的費用。（4）新開發(fā)供應產(chǎn)商的數(shù)量。（5）采購完成率。（6）錯誤采購次數(shù)。（7）訂單處理的時刻。（8）其他指標。6.2采購績效評估的方式。本公司采購人員之績效評估方式，采納目標治理與工作表現(xiàn)考核相結合之方式進行。6.2.1績效評估說明（1）目標治理考核占采購人員績效評估的70%。（2）公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%。（3）兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數(shù)=目標治理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%6.2.2目標治理考核規(guī)定（1）每年12月，公司制定年度目標與預算。（2）采購部依照公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。（3）采購部各級人員依照部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。（4）采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。（5）采購部依《目標治理卡》逐月對采購人員進行績效評估。（6）《目標治理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定（1）依公司有關績效考核之方式進行，參照《職員績效考核治理方法》。工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。6.2.4績效評估獎懲規(guī)定（1）依公司有關績效獎懲治理規(guī)定給付款績效資金。（2）年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。（3）擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應高于85分。（4）年度考核分數(shù)低于60分者，應調(diào)離采購崗位。（5）年度考核分數(shù)在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。七、本采購治理制度自公布之日起執(zhí)行.六、供方評判準則1.目的:為健全公司外質保體系,把握采購信息,疏通供貨渠道,以便使供應采購物資滿足本公司產(chǎn)品要求和效益要求。2.適用范疇：用于對供方的評判，以便擇優(yōu)確定合格供方。3.職責：3.1供方評判工作由物料部歸口負責承辦和治理。3.2物料部負責及時提供供方產(chǎn)品技術要求和到貨質量信息，物料部負責提供采購產(chǎn)品交貨期、履約情形和供方售后服務質量信息.4.工作程序：4.1供方初選：物料部每年或必要時應對現(xiàn)有供方進行選擇。確定初選供方的條件為：4.1.1具有ISO9000標準認證的生產(chǎn)型企業(yè)；經(jīng)銷商或代理商有代理證書；4.1.2現(xiàn)有業(yè)務量較大，排在前二十位的；4.1.3供應商不超過兩家，目前尚無代替廠家的。4.2供應商的考察和評估：依照物料部提供的供方初選名單，由總經(jīng)理召集物料部、品管部、等相關部門按第5條進行評判評分。必要時，應組織相關人員到供應商家現(xiàn)場考察。4.3供方確定：依照4.2條的評估和第5條的評判評分結果,按以下標準確定供方：評分結果供方水平評判評判結論A級優(yōu)秀供方即供方水平專門高優(yōu)先供貨B級中意供方即供方水平較高確定供貨C級合格供方即供方水平一樣保持供貨但開發(fā)新供方D級臨時性應急采購供應或處于查看期供應商盡快停止供貨，轉移業(yè)務到現(xiàn)有其它廠家E級不合格供應商停止采購5供方評判準則；A級供應商:1、占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應商排行”的前10位；2、對本公司的市場與客戶不具威逼性；3、生產(chǎn)型企業(yè)的評分達到供方評判表（一）的90分以上；經(jīng)銷商或代理商的評分達到供方評判表（二）的75分以上。B級供應商:1、占據(jù)本公司電子信息系統(tǒng)中“供應商排行”的前15位;2、生產(chǎn)型企業(yè)的評分達到供方評判表(一)的80分以上;經(jīng)銷商或代理商的評分達到供方評判表(二)的60分以上>。C級供應商:不定期有業(yè)務往來的合格供應商。D級供應商:臨時性應急采購供應商,或處于查看期的供應商。E級供應商:不合格供應商,不承諾供貨。七、產(chǎn)品標識和可追溯性

1.總則

1.1.制定目的

為制定每批入庫之物料（原物料、半成品、成品）的標識以利于制造、倉儲等作業(yè)辨識并為品質責任追溯提供依據(jù)特制定本規(guī)章

1.2.適用范疇

本公司各種原物料、半成品、成品之標識及追溯均適用本規(guī)章

1.3.權責單位

1)品控部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作

2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準

2.產(chǎn)品標識規(guī)定

2.1.原物料之標識

1)供應商提供之每批物料其每一包裝容器外應貼上供應商之產(chǎn)品標簽內(nèi)容應包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、生產(chǎn)日期等必要時就標識供應商作業(yè)單位或人員以及產(chǎn)品保質期等

2)原物料進廠后倉庫點收人員提供物料待檢卡由供應商送貨人員填寫后貼在該批物料外包裝上待檢卡內(nèi)容應包括：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、交貨日期等

3)品控部檢驗人員依照進料檢驗規(guī)定對原物料進行檢驗依照檢驗結果在待檢卡上蓋上“合格”（允收）、“不合格”（拒收）、“特采”（讓步接收）字樣之印章并簽署姓名、檢驗日期

4)合格或特采物料入庫后至制造單位使用完之前每一包裝容器之標簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀

2.2.半成品之標識

1)制造單位在生產(chǎn)加工完成之半成品入庫前應在其包裝容器外貼上標簽卡標簽卡應填寫下列內(nèi)容：物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組（必要時填入作業(yè)人員姓名）、生產(chǎn)日期等

2)制造單位物料人員對每批半成品送品管檢驗前應貼上該批物料之待檢卡待檢卡應填寫下列內(nèi)容；物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、制造命令、客戶、制造班組、生產(chǎn)日期等

3)品控部檢驗人員依照最終檢驗規(guī)定予以檢驗依照檢驗結果在待檢卡上蓋上“合格”、“不合格”、“特采”字樣之印章并簽署姓名、檢驗日期

4)合格或特采物料入庫后至后工程使用完之前每一包裝容器之標簽及整批物料之待檢卡均不可撕毀

2.3.成品之標識

成品包裝之標識同半成品標識方法（標簽卡、待檢卡）一樣

3.產(chǎn)品追溯規(guī)定

3.1.產(chǎn)品追溯方式

顯現(xiàn)產(chǎn)品品質問題需追溯時可從下列方式入手：

1)產(chǎn)品之生產(chǎn)批號、日期

2)產(chǎn)品或物料之標簽卡、待檢卡

3)各種產(chǎn)品的檢驗記錄、檢驗報告

4)生產(chǎn)日報表及相關生產(chǎn)記錄

5)其他可追溯之方式八、分析改進制度1、目的通過信息的收集、分析、發(fā)覺不足，采取有效的預防或糾正措施，不斷自我改進、完善、實現(xiàn)質量治理體系的連續(xù)改進。2、適用范疇適用于公司對質量治理各類信息收集、分析和連續(xù)改進過程的治理。3、職責3．1生技部是信息分析與改進的歸口治理部門。3．2生技部負責信息分析中統(tǒng)計技術方法應用的指導、檢查、驗證。各單位、各部門負責統(tǒng)計技術的具體選擇和應用。3．3職能部門，依照治理的過程，負責相應信息的收集、匯總分析和傳遞，適時制訂糾正或預防措施。4、工作程序4．1信息的來源4．1．1法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、政策等。4．1．2政府機構、認證機構、上級部門等的檢查結果。4．1．3新技術、新產(chǎn)品。4．1．4顧客、供方等意見及投訴、埋怨。4．1．5生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。4．1．6產(chǎn)品質量的監(jiān)視和測量。4．1．7質量治理體系運行的監(jiān)視和測量。4．1．8發(fā)生或潛在的不合格，糾正和預防措施成效等。4．1．9突發(fā)事件和其他信息。4．2信息的收集、分析和處理。4．2．1公司職能部門負責收集相關政策法規(guī)類信息，并及時進行傳遞。綜合辦公室負責外來文件的傳遞。4．2．2生技部負責收集認證機構監(jiān)審結果和依據(jù)規(guī)定傳遞質量方針、質量目標，內(nèi)審結果。采購部負責物資采購治理方面信息的收集、匯總，并按逐級傳遞。4．2．3采購部負責收集外部檢查及內(nèi)部監(jiān)測(綜合考評)信息，并進行匯總、分析、逐級傳遞。4．2．4行政人力部負責收集新技術、新標準、新工藝推廣應用信息，并進行匯總、傳遞。同時傳遞有效版本的規(guī)范、標準等信息。4．2．5生技部負責收集回訪保修信息，妥善處理顧客的意見和投訴，并對相關信息進行匯總分析、傳遞。4．2．6行政人力部負責收集人力資源配置方面信息，確保人力資源滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。4．2．7職能部門應積極與顧客進行溝通，在生產(chǎn)治理、產(chǎn)品質量、工程物資治理、回訪保修等方面，收集顧客中意度信息，并進行匯總、分析、傳遞。4．2．8各單位所獵取的信息應按有關文件規(guī)定及時傳遞到協(xié)辦的相關部門，以便和諧處理。4．3信息的傳遞所采納已有的記錄、：書面資料、電子媒體、通訊等。4．3，1在每月行政例會上應對各部門所收集的信息進行溝通。4．3．2生技部每月應對收集的信息進行匯總、分析、并傳遞到公司相關部門。4．4信息分析方法4．4．1為發(fā)覺信息中顯見和隱含問題的規(guī)律，信息分析采納統(tǒng)計方法。4，4．2公司差不多統(tǒng)計方法有：數(shù)理統(tǒng)計、抽樣檢查、因果分析圖、排列圖、調(diào)查表和操縱圖法。4．4．3各相關單位、部門應正確選用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析結果的科學、準確、真實。4．4．4統(tǒng)計方法適用性和有效性判定。4．4．5生計部統(tǒng)計方法應用成效的評判，由生計部技術負責人負責。4．5信息收集、分析記錄實行分級治理，職能部門、項目部的信息分析記錄按《質量記錄操縱程序》，進行有效治理操縱。4．6改進4．6．1連續(xù)改進公司通過質量方針和目標的貫徹過程、審核結果、信息分析結果、糾正和預防措施的實施、治理評審、積極查找質量治理體系、過程和產(chǎn)品連續(xù)改進的機會，以不斷提高產(chǎn)品質量、服務質量，滿足顧客需求，促進企業(yè)進展。4．6．2連續(xù)改進的策劃：a、治理評審輸出要求對質量治理體系進行改進，包括文件體系的修訂、運行要求變化，如質量方針、目標等的修訂；b、內(nèi)審發(fā)覺嚴峻不合格項內(nèi)容；c、生產(chǎn)中顯現(xiàn)重大質量、安全事故，總經(jīng)理認為必要作改進；d、其他情形中，總經(jīng)理認為必要改進；4．6．3連續(xù)改進策劃包括；a、改進項目的目標和總體要求；b、分析現(xiàn)狀、確定改進措施；c、實施改進并評判改進結果。4．6．4治理者代表指定相關部門或項目部制定《質量改進打算》，報治理者代表審核批準后實施。4．6．5日常的改進活動按《糾正措施操縱程序》和《預防措施操縱程序》執(zhí)行。4．6．6由改進引起的對質量體系文件和任何更換，執(zhí)行《文件操縱程序》。4．6．7重要改進、糾正和預防措施的相關記錄作為下次治理評審的輸入之一。4．6．8改進措施的記錄，實行分級治理、各單位、部門、項目經(jīng)理部按《質量記錄操縱程序》執(zhí)行。5、質量記錄《質量改進打算》《糾正措施記錄表》《預防措施記錄表》九、危險物品倉儲安全治理制度為加強企業(yè)的安全治理，規(guī)范職員的安全行為。依照《中華人民共和國消防法》、國務院關于《化學危險物品安全治理條例》、以及公安部《倉庫防火安全治理規(guī)則》等法律、法規(guī)，特制定本公司危險品安全治理和倉儲制度.本公司的危險物品要緊是金屬鎂、焦油、煤氣。危險器倉儲必須按相關規(guī)定專門存放，設立戒備區(qū)域，明顯警示標志。倉庫保管員應經(jīng)培訓考試合格方可上崗。危險品申請、采購與發(fā)放，必須嚴格執(zhí)行申購、領用審批手續(xù)，依照操縱和限定數(shù)量的原則：“用多少、申購多少、領用多少”。領用易燃、易爆或有毒化學危險品必須有部門領導審批，嚴格操縱。沒有部門領導簽字不準發(fā)貨物品入庫嚴格按驗收要求，核對進庫物品規(guī)格、質量、危險標識和數(shù)量后方可入庫。對無檢驗合格證和無危險標識的物品不得入庫。建立倉庫物資明細臺帳，做到危險品入庫必須登記造冊，要做到帳目清晰、日清月結。嚴密把鎖、專人負責保管。并做好危險品及其危險品容器的領用和回收工作危險物品的儲存要嚴格執(zhí)行危險物品的配裝規(guī)定，對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。禁忌物不得同庫存放。對性能相抵觸的危險物品、鋼瓶不得同庫存放。部門貯存的危險品，必須分類貯存在專門的儲存室或儲藏柜內(nèi)，存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作并落實專人治理。有毒品嚴格按照規(guī)定，專庫存放，儲存在規(guī)范的庫房內(nèi)油漆等易燃液體必須專庫儲存；氧化性物質要與易燃液體或酸性腐蝕品分開儲存。氧氣、乙炔、二氧化氮瓶必須控規(guī)定存放在愛護