生產(chǎn)內(nèi)部控制制度-生產(chǎn)兩份

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度草案第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務活動：生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預算及客戶的訂單確定月度生產(chǎn)任務，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進度。物料管理生產(chǎn)性物料的領料、發(fā)放、使用控制及相關的記錄、統(tǒng)計工作。生產(chǎn)環(huán)節(jié)解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關的記錄、統(tǒng)計工作。產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關的記錄、統(tǒng)計工作。5、成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務環(huán)節(jié)參照相關程序與制度執(zhí)行?？刂颇繕送ㄟ^采用合理的組織結構形式，提高生產(chǎn)業(yè)務的管理效率；保證生產(chǎn)預算和生產(chǎn)計劃的貫徹與執(zhí)行；保證生產(chǎn)有關的業(yè)務活動均按照適當?shù)氖跈噙M行，促使公司的生產(chǎn)活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行；加強內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費用；保證生產(chǎn)活動中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當授權，維護公司資產(chǎn)的安全性；保證生產(chǎn)活動中的所有交易事項均得到準確記錄；主要控制節(jié)點生產(chǎn)廠長、車間主任制定與下達月度推進計劃；車間主任制定與下達每日生產(chǎn)指令；發(fā)放記錄單記錄物料領取、使用、損耗；批記錄記錄生產(chǎn)全過程；產(chǎn)成品區(qū)分待驗、合格品和不合格品保管；控制政策與方法以生產(chǎn)預算、月生產(chǎn)任務表、月度生產(chǎn)推進計劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進程；班組長/車間統(tǒng)計員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉；制定消耗定額控制物料消耗；第二節(jié)組織機構及崗位職責部門及部門職責1、生產(chǎn)管理組織機構及其職責生產(chǎn)部：編制生產(chǎn)預算及生產(chǎn)計劃，按照客戶的需求組織生產(chǎn)活動；組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃的全面完成；負責制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務相關制度；生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告；控制、降低生產(chǎn)成本；保管生產(chǎn)領用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲與發(fā)出產(chǎn)成品；負責生產(chǎn)設備的日常維護、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設備的采購、大修招標工作；生產(chǎn)部按照職能下設生產(chǎn)計劃執(zhí)行人、GMP執(zhí)行人(含6S）人、生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人、維修執(zhí)行人，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設立若干生產(chǎn)車間。生產(chǎn)計劃執(zhí)行人(主要關系人：廠長、助理、主任主要職責？？）：每月根據(jù)生產(chǎn)預算及客戶銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務表》，向各車間分配生產(chǎn)任務；根據(jù)客戶的臨時訂單，向生產(chǎn)車間下達《更改生產(chǎn)指令》；審核生產(chǎn)車間制定的《月度生產(chǎn)推進計劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務表》相符；監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。GMP執(zhí)行人(含6S）：負責對公司標準文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；根據(jù)GMP實施計劃的要求，負責協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進度；擬定生產(chǎn)部員工培訓計劃，組織檢查培訓情況，落實培訓內(nèi)容。生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人：協(xié)助廠長、GMP執(zhí)行人、制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標準；收集、匯總各車間的生產(chǎn)統(tǒng)計報表，報送會計部等相關部門；協(xié)助會計部組織生產(chǎn)部月度盤點，參與生產(chǎn)部年度盤點；協(xié)助廠長對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行成本考核，根據(jù)標準成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。維修執(zhí)行人：負責生產(chǎn)設備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設備正常運轉；參與生產(chǎn)設備的大修及招標等相關業(yè)務；向核算執(zhí)行人報送設備維修的成本數(shù)據(jù)；各生產(chǎn)車間：根據(jù)《月度生產(chǎn)任務表》擬定《月度生產(chǎn)推進計劃》，按照計劃組織生產(chǎn)；實施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計劃順利進行；生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；嚴格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費；收集、整理生產(chǎn)成本資料，報送核算執(zhí)行人；2、生產(chǎn)業(yè)務涉及部門及其職責會計部：定期從生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計表，核算生產(chǎn)成本及單位成本；核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本；重點環(huán)節(jié)的單據(jù)核對、帳實核對；組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點工作。進行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報告；審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預算，并將生產(chǎn)預算納入公司全面預算之中；生產(chǎn)預算執(zhí)行情況分析、報告。品管部：采購材料及生產(chǎn)車間生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間及生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗。采購部：根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料；向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料。二、崗位職責總經(jīng)理：根據(jù)銷售預算，審核《生產(chǎn)預算》；生產(chǎn)廠長：審核《生產(chǎn)計劃》，檢查及跟蹤生產(chǎn)任務推進情況。生產(chǎn)廠長助理：審批由計劃編制人擬定的《月度生產(chǎn)任務表》，向各生產(chǎn)車間分配月度生產(chǎn)任務；全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務；提出對生產(chǎn)車間的技術改造和產(chǎn)品工藝改造計劃，組織有關人員實施；對下屬部門進行預算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負責；對生產(chǎn)全過程的成本控制負責。生產(chǎn)計劃編制人：擬定《月度生產(chǎn)任務表》，向生產(chǎn)部廠長提出月度生產(chǎn)任務分配方案；根據(jù)需要修訂《月度生產(chǎn)任務表》；監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況；收集、整理、核對車間統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計表及相關原始單據(jù)；匯總車間生產(chǎn)日報表，發(fā)送在公司QQ群。定期制作月成本統(tǒng)計表，經(jīng)審核后報送會計部成本會計；生產(chǎn)車間主任：根據(jù)所承擔的生產(chǎn)任務制定生產(chǎn)計劃，并負責車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行與控制；組織本車間生產(chǎn)業(yè)務，設定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責；全面負責本車間物流管理及人工管理；控制本車間生產(chǎn)成本。班組長兼生產(chǎn)車間統(tǒng)計員：領取當班生產(chǎn)所需物料；安排當班生產(chǎn)工作；控制當班物料消耗，隨時追查非正常消耗；安排半成品的保管；將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應部倉庫；記錄和統(tǒng)計本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應的單據(jù)和統(tǒng)計資料；填寫：交接班移交表、生產(chǎn)記錄表、損耗表、生產(chǎn)人員日工資表等；生產(chǎn)車間技術員：全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進意見；收集、整理《批生產(chǎn)記錄》。生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：按照工藝要求進行生產(chǎn)。成本會計：全面負責生產(chǎn)部成本核算工作；審核生產(chǎn)計劃員制作的成本統(tǒng)計表；對標準成本提出修訂意見；對生產(chǎn)車間成本控制提出改進意見；組織生產(chǎn)部月度盤點。對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產(chǎn)車間有關人員追查；參與生產(chǎn)部盤點工作。維修車間主任：制定維修計劃，組織生產(chǎn)設備維護、維修；向核算辦公室報送維修成本資料。第三節(jié)授權體系生產(chǎn)業(yè)務授權體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務的各級管理人員在其職權范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權限及有關職責執(zhí)行生產(chǎn)的各項業(yè)務。生產(chǎn)業(yè)務授權詳見下表。項目發(fā)起部門/崗位會簽部門/崗位審核部門/崗位批準部門/崗位制定《月度生產(chǎn)任務表》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長制定《月度生產(chǎn)推進計劃》車間主任生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長下達《調(diào)整生產(chǎn)指令》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長制定《日生產(chǎn)計劃表》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人車間主任生產(chǎn)部廠長生產(chǎn)車間完成《領料單、物料損耗表、計件工資表》班長或車間統(tǒng)計員車間主任完成《退料申請單》班長或車間統(tǒng)計員質(zhì)量技術部車間主任完成《生產(chǎn)記錄表》車間工人班組長車間主任完成《成品移交表》班長或車間統(tǒng)計員成本會計車間主任第四節(jié)管理制度生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規(guī)范。范圍本程序管理文件對公司生產(chǎn)計劃管理進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關部門。相關程序及制度領料制度(P1-Z2-J4-2)物料使用制度(P1-Z2-J4-3)生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P1-Z2-J4-6)業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日銷售部門向生產(chǎn)部下達《月度需求預計劃》，即下月需求預測2生產(chǎn)計劃員根據(jù)《生產(chǎn)預算》和《月度需求預計劃》，分配生產(chǎn)任務，擬定《月度生產(chǎn)任務表》，報生產(chǎn)部廠長3生產(chǎn)部廠長召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，討論《月度生產(chǎn)任務表》4生產(chǎn)計劃員修訂《月度生產(chǎn)任務表》，報生產(chǎn)部廠長5生產(chǎn)部廠長審批《月度生產(chǎn)任務表》6每月20日生產(chǎn)計劃員將《月度生產(chǎn)任務表》下發(fā)各生產(chǎn)車間7車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)任務表》制定《月度生產(chǎn)推進計劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日銷售部門向生產(chǎn)部下達下月月度訂單9生產(chǎn)計劃員對比《月度需求預計劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部廠長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間C、有重大差異，提請生產(chǎn)部廠長召開臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，重新分配生產(chǎn)任務10每月28日車間主任根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進計劃》，報生產(chǎn)計劃11生產(chǎn)計劃員審核《月度生產(chǎn)推進計劃》，報生產(chǎn)部廠長12生產(chǎn)部廠長審批《月度生產(chǎn)推進計劃》13生產(chǎn)計劃員將《月度生產(chǎn)推進計劃》一份存檔，同時下發(fā)各車間主任14車間主任將《月度生產(chǎn)推進計劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員15銷售部門如銷售需要，向生產(chǎn)部下達臨時訂單16收到臨時訂單后生產(chǎn)計劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部廠長審批后下發(fā)相關生產(chǎn)車間17每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及月度內(nèi)計劃辦公室下達的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長/車間統(tǒng)計員下達每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報告《月度需求預計劃》《月度生產(chǎn)任務表》《月度生產(chǎn)推進計劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領料制度（P2-Z2-J4-2）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應部倉庫領取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部領料過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)物料出庫管理(P1-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程1、一般領料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)計劃員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結合倉庫庫存數(shù)量，計算需領取物料品種與數(shù)量，填寫《領料單》一式四聯(lián)2車間主任審核《領料單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認3班長或車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《領料單》交車間領料員4車間領料員持《領料單》到倉庫辦理領料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《領料單》辦理物料出庫，并輸入系統(tǒng)6倉庫發(fā)料員/車間領料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《領料單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領料員分別簽字，《領料單》紅聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領料員將物料運回車間，車間統(tǒng)計留存《領料單》白聯(lián)、黃聯(lián)交計劃、藍聯(lián)交成本會計8車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，根據(jù)有關通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《領料單》，其余流程同上五、單據(jù)及報告《領料單》物料使用制度（P2-Z2-J4-3）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從倉庫領取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及采購部等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)生產(chǎn)成本管理制度(P1-Z2-J4-13)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)前一日生產(chǎn)計劃員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，制定次日生產(chǎn)計劃。2每日生產(chǎn)計劃員根據(jù)當日《生產(chǎn)指令》開據(jù)領料單3車間統(tǒng)計員/班組長依據(jù)領料單從倉庫領料4車間統(tǒng)計員/班組長因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向生產(chǎn)計劃員申請臨時領料，及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映5當班生產(chǎn)完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《生產(chǎn)記錄表》上登記6班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員7班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫班組長/車間統(tǒng)計員將當班生產(chǎn)未使用物料退給倉庫8車間統(tǒng)計員/班組長填寫《生產(chǎn)記錄單》，《材料損耗單》、《計件工資表》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄單》《材料損耗單》《計件工資表》物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及倉庫等相關部門。三、相關程序及制度退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1班組長/車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當日班組長/車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術部4質(zhì)量技術部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質(zhì)量技術部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員6班組長/車間統(tǒng)計員車間領料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫7生產(chǎn)計劃員根據(jù)《退料申請單》和相應的《質(zhì)檢報告書》開《退料單》8班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫收料員倉管員根據(jù)《退料單》，點算數(shù)量，辦理入庫并產(chǎn)輸入系統(tǒng)，倉管員和生產(chǎn)部領料員在《退料單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉管員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員/班組長，列入生產(chǎn)統(tǒng)計9倉庫將《退料單》一聯(lián)交會計部進行會計處理五、單據(jù)及報告《退料申請單》《請驗單》《質(zhì)檢報告書》《退料單》物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部倉庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間等相關部門。三、相關程序及制度物料退庫制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1會計部具體組織各倉庫盤點，聯(lián)系倉庫、生產(chǎn)部配合2會計部會計人員/班組長/車間統(tǒng)計員進行月度、年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員監(jiān)盤。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式兩份，兩方人員簽字確認。3車間主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字4生產(chǎn)部廠長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調(diào)整系統(tǒng)物料進銷存帳6生產(chǎn)車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2-Z2-J4-5）》7生產(chǎn)部廠長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應責成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產(chǎn)部廠長和會計部部長；嚴重的應追究倉庫責任五、單據(jù)及報告《月盤點記錄表》《年底盤點記錄表》生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P2-Z2-J4-1)產(chǎn)成品入庫制度(P2-Z2-J4-7)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設備、質(zhì)量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。2車間主任選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任技術員，全面負責本車間生產(chǎn)工藝控制3每日車間主任向班組長/統(tǒng)計員下達每日《生產(chǎn)指令》4班組長將當班生產(chǎn)要求傳達到各崗位5生產(chǎn)計劃員/班組長根據(jù)《生產(chǎn)指令》開領料單、班組長領取物料，詳見《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》6各崗位工人按照《生產(chǎn)指令》、班組長要求及《生產(chǎn)記錄表》所規(guī)定的操作規(guī)范進行生產(chǎn)7質(zhì)量技術部質(zhì)檢員在各生產(chǎn)線關鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據(jù)質(zhì)量技術部質(zhì)檢員檢驗不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報廠長9車間主任如作為廢品處理，應專門填寫《廢品報告單》，報廠長，廠長審閱后報總經(jīng)理審批后處理，處理單交成本會計10班組長/車間統(tǒng)計員當班生產(chǎn)任務完成時，填寫《生產(chǎn)記錄表》中各崗位相關內(nèi)容11車間工藝監(jiān)督員收集整理《生產(chǎn)記錄表》，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將《生產(chǎn)記錄表》交車間主任12車間主任審核《生產(chǎn)記錄表》，簽字后交車間統(tǒng)計員保管13班組長/車間統(tǒng)計員班組長/車間統(tǒng)計員統(tǒng)計當班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，辦理移交單14倉庫辦理產(chǎn)成品入庫并輸入系統(tǒng)，詳見《產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)記錄表》《移交單》《廢品報告單》產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間。三、相關程序及制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1當班生產(chǎn)任務完成班組長/車間統(tǒng)計員通知下一工序車間辦理移交或產(chǎn)成品入庫2班組長/車間統(tǒng)計員清點產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將半成品、產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《移交單》，班組長簽字確認4倉庫根據(jù)《移交單》登記產(chǎn)成品入庫賬并輸入系統(tǒng)5生產(chǎn)計劃員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交成本會計五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄表》《移交單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》產(chǎn)成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術部等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產(chǎn)成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計員將《生產(chǎn)記錄表》與《請驗單》一起提交質(zhì)量技術部3質(zhì)量技術部質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經(jīng)車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質(zhì)量技術部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準7車間主任按照廠長批準的方案對不合格產(chǎn)成品進行返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應專門填制《廢品報告單》，報廠長審核后轉生產(chǎn)計劃員存檔9倉管員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進銷帳五、單據(jù)及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產(chǎn)成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品出庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產(chǎn)成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依《銷售出庫單》發(fā)貨，注明批號、品名、數(shù)量等，3會計部依銷售出庫單，確認收入16銷售部催收貨款、及售后服務。五、單據(jù)及報告《銷售出庫單》生產(chǎn)成本管理制度（P2-Z2-J4-13）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)成本（包括直接材料成本、直接人工成本和制造費用）核算、控制過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)成本管理工作進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每日班組長/車間統(tǒng)計員向生產(chǎn)計劃員報送《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》，包含本車間當日物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產(chǎn)成品入庫、出庫、結存等2每日車間主任向成本會計報送《工時記錄》3生產(chǎn)部維修負責人發(fā)生生產(chǎn)設備維修、維護，隨時填寫《設備維修記錄》，登記維修耗用物料及人工，交成本會計4月末/年末班組長/車間統(tǒng)計員向成本會計報送《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計表》/《生產(chǎn)車間年度統(tǒng)計表》，包含本車間本月/本年度物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結存及產(chǎn)成品入庫、出庫、結存等6月末/年末成本會計匯總編制《成本月報表》/《成本年報表》，計算本月/本年度各產(chǎn)品、各車間的半成品、產(chǎn)成品入庫、出庫、結存；物料、半成品、人工消耗數(shù)量及單位消耗量，并與標準成本進行對比；本月設備維修消耗；由設備部等部門取得的水、電、汽等其他成本數(shù)據(jù)7車間統(tǒng)計員/成本會計發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本與標準成本發(fā)生顯著差異，隨時向車間主任、廠長匯報并追查原因，嚴重時由廠長向總經(jīng)理匯報8月末/年末會計部成本會計計算本月/本年產(chǎn)成品、半成品總成本和單位成本，形成《月生產(chǎn)成本計算表》/《年度生產(chǎn)成本計算表》，報會計部經(jīng)理、生產(chǎn)廠長9每月/每年成本會計對本月/本年度生產(chǎn)成本進行分析，提交《月生產(chǎn)成本分析報告》/《年度生產(chǎn)成本分析報告，經(jīng)財務主管審核后，報廠長、財務經(jīng)理、總經(jīng)理10每周車間主任召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)消耗變動及與標準成本出現(xiàn)差異的原因，作為各班組考核的依據(jù)之一11每月廠長召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)消耗變動及與標準成本出現(xiàn)差異的原因，作為各車間考核的依據(jù)之一12每月總經(jīng)理召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)成本變動的原因，作為生產(chǎn)部、采購部等相關部門考核的依據(jù)之一五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間年統(tǒng)計表》《工時日報》《委托加工日報》《月度統(tǒng)計報表》《年度統(tǒng)計報表》《設備維修記錄》《月生產(chǎn)成本計算表》

《年度生產(chǎn)成本計算表》《月生產(chǎn)成本分析報告》《年度生產(chǎn)成本分析報告》生產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務活動：生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進度。物料管理生產(chǎn)性物料的領料、發(fā)放、使用控制及相關的記錄、統(tǒng)計工作。生產(chǎn)環(huán)節(jié)配料、精包、外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關的記錄、統(tǒng)計工作。產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關的記錄、統(tǒng)計工作。委托加工委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品。6、成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室、派駐委托加工企業(yè)業(yè)務小組的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務環(huán)節(jié)參照相關程序與制度執(zhí)行?？刂颇繕送ㄟ^采用合理的組織結構形式，提高生產(chǎn)業(yè)務的管理效率；保證生產(chǎn)預算和生產(chǎn)計劃的貫徹與執(zhí)行；保證生產(chǎn)有關的業(yè)務活動均按照適當?shù)氖跈噙M行，促使公司的生產(chǎn)活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行；加強內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費用；保證生產(chǎn)活動中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當授權，維護公司資產(chǎn)的安全性；保證生產(chǎn)活動中的所有交易事項均得到準確記錄；主要控制節(jié)點生產(chǎn)部部長、車間主任制定與下達月度推進計劃；車間主任制定與下達每日生產(chǎn)指令；發(fā)放記錄單記錄物料領取、使用、損耗；批記錄記錄生產(chǎn)全過程；產(chǎn)成品區(qū)分待驗、合格品和不合格品保管；對重要加工點，駐點業(yè)務員每日報送委托加工報表；控制政策與方法以生產(chǎn)預算、月生產(chǎn)任務表、月度生產(chǎn)推進計劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進程；專設車間統(tǒng)計員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉；制定消耗定額控制物料消耗；第二節(jié)組織機構及崗位職責部門及部門職責1、生產(chǎn)管理組織機構及其職責生產(chǎn)部：編制生產(chǎn)預算及生產(chǎn)計劃，按照三九醫(yī)貿(mào)銷售的需求組織生產(chǎn)活動；組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃的全面完成；負責制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務相關制度；生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告；控制、降低生產(chǎn)成本；保管生產(chǎn)領用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲與發(fā)出產(chǎn)成品；負責生產(chǎn)設備的日常維護、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設備的采購、大修招標工作；生產(chǎn)部按照職能下設生產(chǎn)計劃辦公室、核算辦公室、GMP辦公室、外加工辦公室、維修車間，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設立若干生產(chǎn)車間。計劃辦公室：每月根據(jù)生產(chǎn)預算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務表》，向各車間及委托加工企業(yè)分配生產(chǎn)任務；根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時訂單，向生產(chǎn)車間下達《更改生產(chǎn)指令》；審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的《月度生產(chǎn)推進計劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務表》相符；監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。核算辦公室：制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標準；收集、匯總各車間、委托加工企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計報表，報送會計部等相關部門；組織生產(chǎn)部月度盤點，參與生產(chǎn)部年度盤點；對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行成本考核，根據(jù)標準成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。GMP辦公室：負責對公司標準文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；根據(jù)GMP實施計劃的要求，負責協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進度；擬定生產(chǎn)部員工培訓計劃，組織檢查培訓情況，落實培訓內(nèi)容。外加工辦公室：擬定委托加工定價方案及合同；提出派駐委托加工企業(yè)業(yè)務小組人選，直接管理各駐點業(yè)務小組；向各駐點業(yè)務小組及受托加工企業(yè)傳達由計劃辦公室制定的生產(chǎn)任務；監(jiān)督委托加工業(yè)務中物料領用、使用、損耗和產(chǎn)品入庫、出庫；收集委托加工業(yè)務中的相關單據(jù)、統(tǒng)計報表等，交核算辦公室。維修車間：負責生產(chǎn)設備的日常維護、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設備正常運轉；參與生產(chǎn)設備的大修及招標等相關業(yè)務；向核算辦公室報送設備維修的成本數(shù)據(jù)；各生產(chǎn)車間：根據(jù)《月度生產(chǎn)任務表》擬定《月度生產(chǎn)推進計劃》，按照計劃組織生產(chǎn)；實施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計劃順利進行；生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；嚴格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費；收集、整理生產(chǎn)成本資料，報送核算辦公室；2、生產(chǎn)業(yè)務涉及部門及其職責會計部：定期從生產(chǎn)部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計表，核算生產(chǎn)成本及單位成本；核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本；重點環(huán)節(jié)的單據(jù)核對、帳實核對；組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點工作。財務管理部：進行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報告；預算管理辦公室：審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預算，并將生產(chǎn)預算納入公司全面預算之中；生產(chǎn)預算執(zhí)行情況分析、報告。質(zhì)量技術部：生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)關鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗。供應部：根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料；向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料。二、崗位職責總經(jīng)理：審核《年度委托加工定價方案》，并提交董事會審議；與受托加工企業(yè)簽訂《委托加工合同》。財務總監(jiān)：審核《年度委托加工定價方案》。主管生產(chǎn)副總：審核《年度委托加工定價方案》。生產(chǎn)部部長：審核生產(chǎn)預算；審批由計劃辦公室擬定的《月度生產(chǎn)任務表》，向各生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)分配月度生產(chǎn)任務；全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務；審核委托加工定價方案及合同，選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務小組；提出對生產(chǎn)車間的技術改造和產(chǎn)品工藝改造計劃，組織有關人員實施；對下屬部門進行預算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負責；對生產(chǎn)全過程的成本控制負責。生產(chǎn)計劃辦公室計劃員：擬定《月度生產(chǎn)任務表》，向生產(chǎn)部部長提出月度生產(chǎn)任務分配方案；根據(jù)需要修訂《月度生產(chǎn)任務表》；監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況。生產(chǎn)車間主任：根據(jù)所承擔的生產(chǎn)任務制定生產(chǎn)計劃，并負責車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行與控制；組織本車間生產(chǎn)業(yè)務，設定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責；全面負責本車間物流管理及人工管理；控制本車間生產(chǎn)成本。班組長：領取當班生產(chǎn)所需物料；安排當班生產(chǎn)工作；控制當班物料消耗，隨時追查非正常消耗；安排半成品的保管，與車間統(tǒng)計員交接完工產(chǎn)成品。生產(chǎn)車間統(tǒng)計員：負責車間物料的請領和保管；負責產(chǎn)成品的入庫、保管和發(fā)出；記錄和統(tǒng)計本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應的單據(jù)和統(tǒng)計資料；追查生產(chǎn)過程中的非正常損耗；生產(chǎn)車間工藝員：全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進意見；收集、整理《批生產(chǎn)記錄》。生產(chǎn)車間領料員：從供應部倉庫領取物料；將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應部倉庫。送貨員：向三九醫(yī)貿(mào)倉庫交付產(chǎn)成品。生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：按照工藝要求進行生產(chǎn)，填寫《批生產(chǎn)記錄》。核算辦公室主任：全面負責生產(chǎn)部成本核算工作；審核核算員制作的成本統(tǒng)計表；對標準成本提出修訂意見；對生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改進意見；組織生產(chǎn)部月度盤點。核算辦公室核算員：收集、整理、核對車間統(tǒng)計員和駐點業(yè)務小組統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計表及相關原始單據(jù)；定期制作成本統(tǒng)計表，經(jīng)審核后報送會計部成本會計；對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進行報告，并督促生產(chǎn)車間有關人員追查；參與生產(chǎn)部盤點工作。外加工辦公室主任：擬定委托加工定價方案及委托加工合同；提名派駐受托加工企業(yè)業(yè)務小組人選；審核受托加工企業(yè)領用物料的相關單據(jù)。外加工辦公室業(yè)務員：向各駐點小組及受托加工企業(yè)傳達月度生產(chǎn)任務；核對受托加工企業(yè)領用物料的單據(jù)，開具《請領單》；參與受托加工企業(yè)到供應部倉庫領料過程。維修車間主任：制定維修計劃，組織生產(chǎn)設備維護、維修；向核算辦公室報送維修成本資料。駐點業(yè)務小組組長：將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務傳達給受托加工企業(yè)，必要時向生產(chǎn)部提出反饋意見；核實、確認受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量；核實、確認受托加工企業(yè)發(fā)出半成品、產(chǎn)成品種類和數(shù)量；審核業(yè)務小組統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計報表；向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理、成本控制的意見和建議；駐點業(yè)務小組監(jiān)督員：監(jiān)督受托加工企業(yè)物料入庫、領取、使用，以及半成品和產(chǎn)成品入庫、出庫，對相關制度及其執(zhí)行情況提出意見。駐點業(yè)務小組統(tǒng)計員：收集、整理受托加工企業(yè)各生產(chǎn)車間報送的生產(chǎn)報表；制作委托加工生產(chǎn)統(tǒng)計報表，經(jīng)審核后報送核算辦公室；駐點業(yè)務小組質(zhì)檢員：隸屬于質(zhì)量技術部，負責受托加工企業(yè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控；對受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品抽樣，送質(zhì)量技術部檢驗。第三節(jié)授權體系生產(chǎn)業(yè)務授權體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務的各級管理人員在其職權范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權限及有關職責執(zhí)行生產(chǎn)的各項業(yè)務。生產(chǎn)業(yè)務授權詳見下表。項目發(fā)起部門/崗位會簽部門/崗位審核部門/崗位批準部門/崗位制定《月度生產(chǎn)任務表》計劃辦公室計劃員生產(chǎn)部部長制定《月度生產(chǎn)推進計劃》車間主任/駐點業(yè)務小組組長/受托加工企業(yè)計劃辦公室計劃員生產(chǎn)部部長下達《調(diào)整生產(chǎn)指令》計劃辦公室計劃員生產(chǎn)部部長生產(chǎn)車間完成《請領單》車間統(tǒng)計員車間主任完成《退料申請單》車間統(tǒng)計員質(zhì)量技術部車間主任完成《車間月盤點記錄表》車間統(tǒng)計員核算辦公室核算員車間主任/核算辦公室主任完成《車間年盤點記錄表》車間統(tǒng)計員核算辦公室核算員/會計人員車間主任/核算辦公室主任生產(chǎn)部部長完成《批生產(chǎn)記錄》車間工人班組長車間主任完成《成品出庫單》車間統(tǒng)計員車間主任完成《放行條》車間主任生產(chǎn)部部長完成《年度委托加工定價方案》外加工辦公室財務管理部財務分析員/預算辦公室預算編制員生產(chǎn)部部長/財務管理部部長/預算辦公室主任/財務總監(jiān)/分管副總/總經(jīng)理董事會選派駐受托加工企業(yè)業(yè)務小組外加工辦公室主任生產(chǎn)部長/質(zhì)量技術部部長完成《需料單》受托加工企業(yè)駐點業(yè)務小組組長開具委托加工物料《請領單》外加工辦公室業(yè)務員外加工辦公室主任完成《委托加工日報》駐點業(yè)務小組統(tǒng)計員駐點業(yè)務小組組長第四節(jié)管理制度生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的制定、分解和下達過程的管理要求與操作規(guī)范。范圍本程序管理文件對公司生產(chǎn)計劃管理進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關部門。相關程序及制度領料制度(P1-Z2-J4-2)物料使用制度(P1-Z2-J4-3)生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P1-Z2-J4-6)業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達《月度需求預計劃》，即下月需求預測2計劃辦公室計劃員根據(jù)《生產(chǎn)預算》和《月度需求預計劃》，考慮生產(chǎn)部及受托加工企業(yè)生產(chǎn)能力，進行生產(chǎn)任務分配（其中包括委托其他企業(yè)加工產(chǎn)成品、半成品的品種和數(shù)量），擬定《月度生產(chǎn)任務表》，報生產(chǎn)部部長3生產(chǎn)部部長召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，討論《月度生產(chǎn)任務表》4計劃辦公室計劃員修訂《月度生產(chǎn)任務表》，報生產(chǎn)部部長5生產(chǎn)部部長審批《月度生產(chǎn)任務表》6每月20日計劃辦公室計劃員將《月度生產(chǎn)任務表》下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點業(yè)務小組7車間主任/駐點業(yè)務小組組長/受托加工企業(yè)根據(jù)《月度生產(chǎn)任務表》制定《月度生產(chǎn)推進計劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達下月月度訂單9計劃辦公室計劃員對比《月度需求預計劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點業(yè)務小組C、有重大差異，提請生產(chǎn)部部長召開臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，重新分配生產(chǎn)任務10每月28日車間主任/駐點業(yè)務小組/受托加工企業(yè)根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進計劃》，報計劃辦公室11計劃辦公室計劃員審核《月度生產(chǎn)推進計劃》，報生產(chǎn)部部長12生產(chǎn)部部長審批《月度生產(chǎn)推進計劃》13計劃辦公室計劃員將《月度生產(chǎn)推進計劃》一份存檔，一份報核算辦公室存檔，同時下發(fā)各車間主任/駐點業(yè)務小組組長14車間主任將《月度生產(chǎn)推進計劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員15駐點業(yè)務小組組長將《月度生產(chǎn)推進計劃》傳達給受托加工企業(yè)組織生產(chǎn)16三九醫(yī)貿(mào)如銷售需要，向生產(chǎn)部下達臨時訂單17收到臨時訂單后計劃辦公室計劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)相關生產(chǎn)車間或駐點業(yè)務小組，同時抄送核算辦公室18每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及月度內(nèi)計劃辦公室下達的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長和車間統(tǒng)計員下達每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報告《月度需求預計劃》《月度生產(chǎn)任務表》《月度生產(chǎn)推進計劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領料制度（P2-Z2-J4-2）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應部倉庫領取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部領料過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)物料出庫管理(P1-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程1、一般領料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領取物料品種與數(shù)量，填寫《請領單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領單》交車間領料員4車間領料員持《請領單》到供應部倉庫辦理領料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《請領單》辦理物料出庫6倉庫發(fā)料員/車間領料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《請領單》及《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領料員分別簽字，請領單第二聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領料員將物料運回車間，帶回倉庫《出庫單》第三聯(lián)及《請領單》第一、三聯(lián)交車間統(tǒng)計員8車間統(tǒng)計員/車間領料員共同核對物料品種、數(shù)量與《請領單》、《出庫單》上填寫的實發(fā)品種、數(shù)量是否相符9車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫10車間統(tǒng)計員根據(jù)《請領單》登記物料進銷帳，《請領單》第一聯(lián)存檔11車間統(tǒng)計員《請領單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)無誤后存檔13車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，根據(jù)有關通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《請領單》，其余流程同上2、特殊領料注：適用于請領數(shù)量較大或倉庫距離較遠的情況步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領取物料品種與數(shù)量，填寫《請領單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領單》傳真至供應部倉庫5倉庫發(fā)料員按照《請領單》傳真件辦理物料出庫，開具《出庫單》，交倉庫送料員。如實發(fā)物料品種、數(shù)量與《請領單》不一致，在《出庫單》上注明原因6倉庫送料員核對物料品種、數(shù)量與《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在《出庫單》上簽字，持《出庫單》運送物料到生產(chǎn)車間7車間統(tǒng)計員/倉庫送料員共同清點物料品種、數(shù)量，與《出庫單》、《請領單》核對。8車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫9車間統(tǒng)計員/倉庫送料員車間統(tǒng)計員在《出庫單》上簽字；倉庫送料員在《請領單》上簽字，并填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量。當請領物料品種和數(shù)量與實發(fā)存在差異時，按照倉庫發(fā)料員在《出庫單》上說明的原因，在《請領單》上注明。車間統(tǒng)計員留下《出庫單》第三聯(lián)及《請領單》第一、三聯(lián)；倉庫送料員帶走《出庫單》其余三聯(lián)及《請領單》第二聯(lián)，交倉庫發(fā)料員10車間統(tǒng)計員根據(jù)《請領單》登記物料進銷帳，《請領單》第一聯(lián)存檔11月末車間統(tǒng)計員《請領單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)匯總交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)無誤后存檔13車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務時，根據(jù)有關通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《請領單》，其余流程同上五、單據(jù)及報告《請領單》《出庫單》物料使用制度（P2-Z2-J4-3）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫領取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部物料使用過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應部等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)生產(chǎn)成本管理制度(P1-Z2-J4-13)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)前一日車間統(tǒng)計員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，完成配料2每日班組長根據(jù)當日《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計員申請領料3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將已配好的物料從車間暫存?zhèn)}庫移交班組長，雙方共同清點物料種類和數(shù)量4車間統(tǒng)計員填寫《發(fā)放記錄單》5班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認6班組長因各種原因造成物料需要量超過領取量時，向統(tǒng)計員申請臨時領料7車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員發(fā)料，并登記《發(fā)放記錄單》，將臨時領料單獨列示，班組長簽字確認。車間統(tǒng)計員及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映8當班生產(chǎn)完成時班組長清查當班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《批生產(chǎn)記錄》上登記，并向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗情況9車間統(tǒng)計員現(xiàn)場檢查班組長報告的物料消耗情況，確認屬實后在《發(fā)放記錄單》上登記10班組長在《發(fā)放記錄單》上簽字確認統(tǒng)計員所登記的當班物料消耗量11班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領料，應出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員，作為《發(fā)放記錄單》的附件存檔12班組長/車間統(tǒng)計員班組長將當班生產(chǎn)未使用物料退給車間統(tǒng)計員，車間統(tǒng)計員將其存入車間暫存?zhèn)}庫13車間統(tǒng)計員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記物料進銷帳14每日車間統(tǒng)計員根據(jù)物料進銷帳每日填寫《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》的物料統(tǒng)計部分，待所有內(nèi)容統(tǒng)計完成后交核算辦公室五、單據(jù)及報告《發(fā)放記錄單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回供應部倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及供應部倉庫等相關部門。三、相關程序及制度退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準《退料申請單》，簽字確認3《退料申請單》批準當日車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術部4質(zhì)量技術部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴封口，貼上封條和標簽5質(zhì)量技術部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員6車間領料員車間領料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫7車間領料員/倉庫收料員倉庫收料員根據(jù)《退料申請單》，點算數(shù)量，辦理入庫，開《出庫沖紅單》，倉庫收料員和生產(chǎn)部領料員在《出庫沖紅單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉庫收料員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間領料員8車間領料員將《退料申請單》兩聯(lián)和《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員9車間統(tǒng)計員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》相符后，將《退料申請單》和《出庫沖紅單》各一聯(lián)交核算辦公室，《退料申請單》一聯(lián)留存10車間統(tǒng)計員根據(jù)《退料申請單》登記物料進銷帳11核算辦公室核算員核對《退料申請單》和《出庫沖紅單》，存檔12供應部倉庫將《出庫沖紅單》一聯(lián)交會計部進行會計處理五、單據(jù)及報告《退料申請單》《請驗單》《質(zhì)檢報告書》《出庫沖紅單》物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部對各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度物料退庫制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每周周末車間統(tǒng)計員自行盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料種類和數(shù)量，形成《車間周盤點記錄表》，報車間主任2車間主任審核《車間周盤點記錄表》，簽字確認，由生產(chǎn)統(tǒng)計員交核算辦公室核算員3車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調(diào)整物料進銷帳4核算辦公室核算員審核《車間周盤點記錄表》后存檔5每月月末核算辦公室主任組織各生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫月度盤點6核算辦公室核算員監(jiān)督車間統(tǒng)計員盤點7車間統(tǒng)計員盤點車間暫存?zhèn)}庫庫存物料，填制《車間月盤點記錄表》8車間主任審核《車間月盤點記錄表》，簽字確認9核算辦公室核算員簽字確認《車間月盤點記錄表》，交生產(chǎn)車間核算辦公室主任10核算辦公室主任審核并簽字確認《車間月盤點記錄表》，存檔，并報送生產(chǎn)部部長及會計部部長11車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調(diào)整物料進銷帳12生產(chǎn)部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任13會計部材料會計將《車間月盤點記錄表》存檔14每年年底會計部組織公司年度盤點工作15核算辦公室主任具體組織各車間暫存?zhèn)}庫盤點，將盤點日期報會計部16會計部會計人員/核算辦公室核算員/車間統(tǒng)計員進行年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員和核算員監(jiān)盤。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式三份，三方人員簽字確認17車間主任/核算辦公室主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字18生產(chǎn)部部長審核并簽字確認《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、核算辦公室、會計部各自留存一份19車間統(tǒng)計員如盤點結果與物料進銷帳存在差異，按照盤點結果調(diào)整物料進銷帳20生產(chǎn)車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2-Z2-J4-5）》21生產(chǎn)部部長如盤點結果與物料進銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應責成車間主任和車間統(tǒng)計員作出書面說明，報生產(chǎn)部部長和會計部部長；嚴重的應追究車間主任和車間統(tǒng)計員責任五、單據(jù)及報告《車間周盤點記錄表》《車間月盤點記錄表》《車間年底盤點記錄表》生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P2-Z2-J4-1)產(chǎn)成品入庫制度(P2-Z2-J4-7)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設備、質(zhì)量控制等方面的要求，結合各工作崗位的工作強度和難度以及車間工人的技術水平，合理確定工作崗位和人員。一般應配置配料員、精包員、外包員等崗位2車間主任選擇技術熟練、熟悉本車間工藝的人員擔任車間工藝監(jiān)督員，全面負責本車間生產(chǎn)工藝控制3每日車間主任向班組長和統(tǒng)計員下達每日《生產(chǎn)指令》4班組長將當班生產(chǎn)要求傳達到各崗位5班組長根據(jù)《生產(chǎn)指令》向車間統(tǒng)計員領取物料，詳見《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》6各崗位工人按照《生產(chǎn)指令》、班組長要求及《批生產(chǎn)記錄》所規(guī)定的操作規(guī)范進行生產(chǎn)7質(zhì)量技術部質(zhì)檢員在各生產(chǎn)線關鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據(jù)質(zhì)量技術部質(zhì)檢員檢驗不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報生產(chǎn)部部長9車間主任如作為廢品處理，應專門填寫《廢品報告單》，報生產(chǎn)部部長，生產(chǎn)部部長審閱后傳核算辦公室存檔10班組長對于待檢半成品，應指定專人負責保管11各崗位工人當班生產(chǎn)任務完成時，填寫《批生產(chǎn)記錄》中各崗位相關內(nèi)容12車間工藝監(jiān)督員收集整理《批生產(chǎn)記錄》，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將《批生產(chǎn)記錄》交車間主任13車間主任審核《批生產(chǎn)記錄》，簽字后交車間統(tǒng)計員保管14班組長/車間統(tǒng)計員班組長向車間統(tǒng)計員報告當班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，車間統(tǒng)計員實地檢查核實后雙方在《發(fā)放記錄單》上簽字15班組長/車間統(tǒng)計員辦理產(chǎn)成品入庫，詳見《產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)指令》《批生產(chǎn)記錄》《發(fā)放記錄單》《廢品報告單》產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間。三、相關程序及制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1當班生產(chǎn)任務完成班組長通知車間統(tǒng)計員準備辦理產(chǎn)成品入庫2車間統(tǒng)計員清點產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《發(fā)放記錄單》，班組長簽字確認4車間統(tǒng)計員根據(jù)《發(fā)放記錄單》登記產(chǎn)成品進銷帳5車間統(tǒng)計員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交核算辦公室五、單據(jù)及報告《批生產(chǎn)記錄》《發(fā)放記錄單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》產(chǎn)成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及質(zhì)量技術部等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產(chǎn)成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計員將《批生產(chǎn)記錄》與《請驗單》一起提交質(zhì)量技術部3質(zhì)量技術部質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經(jīng)車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質(zhì)量技術部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送生產(chǎn)部部長批準7車間主任按照生產(chǎn)部部長批準的方案對不合格產(chǎn)成品進行輻照、返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應專門填制《廢品報告單》，報生產(chǎn)部部長審核后轉核算辦公室存檔9車間統(tǒng)計員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進銷帳五、單據(jù)及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產(chǎn)成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品出庫環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產(chǎn)成品檢驗合格后車間主任與三九醫(yī)貿(mào)倉庫聯(lián)系，確定送貨日期2車間統(tǒng)計員開具《成品出庫單》一式四聯(lián)，注明批號、品名、數(shù)量等，交車間主任3車間主任審核《成品出庫單》，簽字確認4車間主任填制《放行條》，連同合格產(chǎn)成品的《檢驗報告書》交生產(chǎn)部部長5生產(chǎn)部部長審批《放行條》6車間統(tǒng)計員清點須出庫產(chǎn)成品數(shù)量，交生產(chǎn)部送貨員7送貨員清點確認出庫產(chǎn)成品種類和數(shù)量，在《成品出庫單》上簽字8送貨員持《成品出庫單》及《放行條》押運產(chǎn)成品到三九醫(yī)貿(mào)倉庫9送貨員/醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員共同清點產(chǎn)成品種類和數(shù)量，檢查外包裝是否有明顯不合格處10醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員/送貨員醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員開具《入庫單》，經(jīng)送貨員簽字確認，一聯(lián)交送貨員。在《成品出庫單》上填寫實收品種和數(shù)量。如實收產(chǎn)成品品種和數(shù)量與《成品出庫單》上出庫數(shù)量不一致，應注明差異原因，并由送貨員簽字確認?！冻善烦鰩靻巍芬宦?lián)由醫(yī)貿(mào)公司倉庫管理員留存11送貨員如發(fā)生全部或部分產(chǎn)成品外包裝明顯不合格，及時將不合格產(chǎn)成品運送回生產(chǎn)車間，通知車間主任、統(tǒng)計員、質(zhì)量技術部質(zhì)檢員12送貨員帶回《成品出庫單》三聯(lián)及三九醫(yī)貿(mào)倉庫《入庫單》一聯(lián)，交車間統(tǒng)計員13車間統(tǒng)計員核對《成品出庫單》和三九醫(yī)貿(mào)倉庫《入庫單》，登記產(chǎn)成品進銷帳，將《成品出庫單》一聯(lián)存檔14車間統(tǒng)計員將產(chǎn)成品出庫情況填寫在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中，連同《成品出庫單》兩聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉庫《入庫單》一聯(lián)交核算辦公室15核算辦公室核算員核對《成品出庫單》和三九醫(yī)貿(mào)倉庫《入庫單》，將《成品出庫單》一聯(lián)和三九醫(yī)貿(mào)倉庫《入庫單》存檔16月末核算辦公室核算員將《成品出庫單》一聯(lián)匯總后交會計部成本會計進行會計處理五、單據(jù)及報告《成品出庫單》《放行條》《入庫單》（三九醫(yī)貿(mào)倉庫）《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》委托加工定價制度（P2-Z2-J4-10）目的本管理文件明確了對委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品業(yè)務中，委托加工價格制定過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件委托加工定價環(huán)節(jié)進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、財務管理部、會計部、預算管理辦公室等相關部門。三、相關程序及制度四、業(yè)務流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1年末外加工辦公室根據(jù)以往年度委托加工價格、調(diào)查掌握的市場價格、對受托加工企業(yè)加工成本的了解以及其他相關因素，結合下年度生產(chǎn)預算所確定的委托加工數(shù)量，擬定《年度委托加工定價方案》，并在逐級審核過程中根據(jù)各部門及領導意見不斷修改2生產(chǎn)部部長審核《年度委托加工定價方案》3財務管理部財務分析員對核算辦公室擬定的《年度委托加工定價方案》進行財務分析，提交書面分析意見，附于《年度委托加工定價方案》之后4財務管理部部長審核《年度委托加工定價方案》及財務分析書面意見5預算管理辦公室預算編制員分析核算辦公室擬定的《年度委托加工定價方案》是否符合年度預算要求，提交書面意見，附于《年度委托加工定價方案》之后6預算辦公室主任審核《年度委托加工定價方案》及預算分析書面意見7財務總監(jiān)/分管副總審核《年度委托加工定價方案》及各部門分析意見，提交總經(jīng)理8總經(jīng)理審核《年度委托加工定價方案》及分析意見9總經(jīng)理與受托加工企業(yè)管理人員協(xié)商討論委托加工價格；審核經(jīng)核算辦公室修改的《年度委托加工定價方案》，提交董事會審議10董事會審議批準《年度委托加工定價方案》11外加工辦公室根據(jù)《年度委托加工定價方案》，擬定《委托加工合同》12總經(jīng)理與受托加工企業(yè)簽訂《委托加工合同》，外加工辦公室、核算辦公室和會計部各存檔一份五、單據(jù)及報告《年度委托加工定價方案》《委托加工合同》委托加工過程管理（P2-Z2-J4-11）目的本管理文件明確了公司委托其他企業(yè)加工半成品和產(chǎn)成品的業(yè)務中，對物料領用和生產(chǎn)加工過程的管理要求與操作規(guī)范，以規(guī)范委托加工過程管理。二、范圍本程序管理文件對公司委托加工過程管理進行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部、供應部等相關部門，并涉及受托加工企業(yè)。三、相關程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）委托加工產(chǎn)品管理制度（P2-Z2-J4-1）產(chǎn)成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）物料出庫規(guī)程(P2-Z1-J4-13)退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務流程1、領料管理步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)部部長/質(zhì)量技術部部長經(jīng)外加工辦公室主任提名，選派駐點業(yè)務小組，該小組人員每兩年更換一次；業(yè)務小組中質(zhì)檢員由質(zhì)量技術部部長指派2月末駐點業(yè)務小組將計劃辦公室下達的《月度生產(chǎn)任務表》轉交受托加工企業(yè)生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間3受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間根據(jù)《月度生產(chǎn)任務表》及本車間制定的《月度生產(chǎn)推進計劃》，計算2－3天生產(chǎn)所需物料數(shù)量，填寫《需料單》一式兩聯(lián)，填寫所需物料種類與數(shù)量，交業(yè)務小組組長4業(yè)務小組組長根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》，核實《需料單》填寫所需物料種類與數(shù)量是否正確，核實無誤在《需料單》上簽字，《需料單》交受托加工企業(yè)生產(chǎn)車間5受托加工企業(yè)領料員持受托加工企業(yè)開具的《派車單》及經(jīng)業(yè)務小組組長簽字的《需料單》到***，將《需料單》交外加工辦公室6外加工辦公室業(yè)務員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進計劃》，核實《需料單》填寫所需物料種類與數(shù)量是否正確7外加工辦公室業(yè)務員核實無誤后在《需料單》上簽字，開具《請領單》一式三聯(lián)，填寫所需物料種類與數(shù)量8外加工辦公室主任審核《需料單》和《請領單》，簽字確認9外加工辦公室業(yè)務員《請領單》交受托加工企業(yè)領料員，《需料單》一聯(lián)存檔，一聯(lián)交還受托加工企業(yè)領料員10受托加工企業(yè)領料員/外加工辦公室業(yè)務員持《請領單》及《派車單》到供應部倉庫領料11供應部倉庫發(fā)料員核實《派車單》上填寫的領料人姓名及領料車輛車號與實際是否一致12供應部倉庫發(fā)料員/受托加工企業(yè)領料員/外加工辦公室業(yè)務員供應部倉庫發(fā)料員按照《請領單》填寫的物料種類和數(shù)量發(fā)料，開具《出庫單》，并在《請領單》上填寫實發(fā)種類與數(shù)量，留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交外加工辦公室業(yè)務員；如實發(fā)種類與數(shù)量和《請領單》不符，應注明原因；受托加工企業(yè)領料員和外加工辦公室業(yè)務員核實物料種類與數(shù)量，在《出庫單》上簽字；《出庫單》受托加工企業(yè)領料員與外加工辦公室業(yè)務員各留存一聯(lián)13受托加工企業(yè)領料員將領取的物料運送回受托加工企業(yè)，帶回《需料單》一及《出庫單》一聯(lián)14受托加工企業(yè)倉庫管理員/業(yè)務小組監(jiān)督員清點領取物料種類與數(shù)量，與《需料單》及《出庫單》核對相符后，辦理入庫手續(xù)，業(yè)務小組物料監(jiān)督員在入庫單上簽字確認15業(yè)務小組組長如入庫時發(fā)現(xiàn)物料存在明顯不合格，與外加工辦公室聯(lián)系，進行退庫及重新領料，詳見《物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）》16外加工辦公室業(yè)務員將《請領單》一聯(lián)存檔，另一聯(lián)及《出庫單》一聯(lián)交核算辦公室17核算辦公室核算員將請領單及出庫單第三聯(lián)存檔2、生產(chǎn)加工過程控制步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1業(yè)務小組監(jiān)督員每日監(jiān)督物料的發(fā)放、使用過程是否存在缺陷，受托加工企業(yè)是否按照定額嚴格控制物料消耗，如發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務小組組長匯報，并通知受托加工企業(yè)有關部門負責人2業(yè)務小組質(zhì)檢員每日抽檢關鍵環(huán)節(jié)半成品及產(chǎn)成品3業(yè)務小組監(jiān)督員每日監(jiān)督半成品和產(chǎn)成品的入庫、保管、發(fā)出過程是否存在缺陷，如發(fā)現(xiàn)問題及時向業(yè)務小組組長匯報，并通知受托加工企業(yè)有關部門負責人4受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間每日向業(yè)務小組統(tǒng)計員報送有關物料使用、損耗、半成品或產(chǎn)成品產(chǎn)出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)5業(yè)務小組統(tǒng)計員核實受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門各車間報送的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并向業(yè)務小組監(jiān)督員了解本日是否發(fā)生異常情況6業(yè)務小組統(tǒng)計員將核實后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)制作成《委托加工日報》，交業(yè)務小組組長7業(yè)務小組組長審核《委托加工日報》8次日早晨業(yè)務小組組長于次日早晨以電子郵件形式將《委托加工日報》發(fā)送給核算辦公室9核算辦公室核算員接收《委托加工日報》，打印后作為原始資料存檔10月度結束后3日內(nèi)受托加工企業(yè)生產(chǎn)部門統(tǒng)計各車間、各品種物料使用、損耗和半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)出情況，分品種、區(qū)分原輔料與包裝物，制作《月度統(tǒng)計報表》一式三份，報送業(yè)務小組統(tǒng)計員11業(yè)務小組統(tǒng)計員將《月度統(tǒng)計報表》與《委托加工日報》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對，核對無誤簽字后報送業(yè)務小組組長12業(yè)務小組組長審核月度統(tǒng)計報表，簽字確認13業(yè)務小組組長