生產(chǎn)內(nèi)部控制制度及醫(yī)院管理系統(tǒng)測試計劃

生產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述一、定義與范圍生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動：生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。生產(chǎn)環(huán)節(jié)解凍清洗、煮制、修剪、包裝、封口、殺菌、涼曬、檢驗等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫、保管、檢驗、出庫環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計工作。5、成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行?？刂颇繕?biāo)通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率；保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計劃的貫徹與執(zhí)行；保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的生產(chǎn)活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行；加強(qiáng)內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費用；保證生產(chǎn)活動中對資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性；保證生產(chǎn)活動中的所有交易事項均得到準(zhǔn)確記錄；主要控制節(jié)點生產(chǎn)廠長、車間主任制定與下達(dá)月度推進(jìn)計劃；車間主任制定與下達(dá)每日生產(chǎn)指令；發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗；批記錄記錄生產(chǎn)全過程；產(chǎn)成品區(qū)分待驗、合格品和不合格品保管；控制政策與方法以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程；班組長/車間統(tǒng)計員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)；制定消耗定額控制物料消耗；第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)部門及部門職責(zé)1、生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)生產(chǎn)部：編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計劃，按照客戶的需求組織生產(chǎn)活動；組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計劃的全面完成；負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度；生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計、分析與報告；控制、降低生產(chǎn)成本；保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲與發(fā)出產(chǎn)成品；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設(shè)備的采購、大修招標(biāo)工作；生產(chǎn)部按照職能下設(shè)生產(chǎn)計劃執(zhí)行人、GMP執(zhí)行人(含6S）人、生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人、維修執(zhí)行人，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。生產(chǎn)計劃執(zhí)行人(主要關(guān)系人：廠長、助理、主任主要職責(zé)？？）：每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及客戶銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各車間分配生產(chǎn)任務(wù)；根據(jù)客戶的臨時訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)《更改生產(chǎn)指令》；審核生產(chǎn)車間制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務(wù)表》相符；監(jiān)督生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況。GMP執(zhí)行人(含6S）：負(fù)責(zé)對公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；根據(jù)GMP實施計劃的要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進(jìn)度；擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實培訓(xùn)內(nèi)容。生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人：協(xié)助廠長、GMP執(zhí)行人、制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；收集、匯總各車間的生產(chǎn)統(tǒng)計報表，報送會計部等相關(guān)部門；協(xié)助會計部組織生產(chǎn)部月度盤點，參與生產(chǎn)部年度盤點；協(xié)助廠長對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行成本考核，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本，督促車間對收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。維修執(zhí)行人：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)；向核算執(zhí)行人報送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)；各生產(chǎn)車間：根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》擬定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，按照計劃組織生產(chǎn)；實施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計劃順利進(jìn)行；生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費；收集、整理生產(chǎn)成本資料，報送核算執(zhí)行人；2、生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé)會計部：定期從生產(chǎn)統(tǒng)計執(zhí)行人獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計表，核算生產(chǎn)成本及單位成本；核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本；重點環(huán)節(jié)的單據(jù)核對、帳實核對；組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點工作。進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報告；審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預(yù)算，并將生產(chǎn)預(yù)算納入公司全面預(yù)算之中；生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報告。品管部：采購材料及生產(chǎn)車間生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；生產(chǎn)車間及生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢驗。采購部：根據(jù)生產(chǎn)需要采購生產(chǎn)物料；向生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)發(fā)放生產(chǎn)物料。二、崗位職責(zé)總經(jīng)理：根據(jù)銷售預(yù)算，審核《生產(chǎn)預(yù)算》；生產(chǎn)廠長：審核《生產(chǎn)計劃》，檢查及跟蹤生產(chǎn)任務(wù)推進(jìn)情況。生產(chǎn)廠長助理：審批由計劃編制人擬定的《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各生產(chǎn)車間分配月度生產(chǎn)任務(wù)；全面組織、管理生產(chǎn)業(yè)務(wù)；提出對生產(chǎn)車間的技術(shù)改造和產(chǎn)品工藝改造計劃，組織有關(guān)人員實施；對下屬部門進(jìn)行預(yù)算考核和工作業(yè)績評價，實施獎勵或處罰；對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；對生產(chǎn)全過程的成本控制負(fù)責(zé)。生產(chǎn)計劃編制人：擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向生產(chǎn)部廠長提出月度生產(chǎn)任務(wù)分配方案；根據(jù)需要修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》；監(jiān)督生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況；收集、整理、核對車間統(tǒng)計員報送的統(tǒng)計表及相關(guān)原始單據(jù)；匯總車間生產(chǎn)日報表，發(fā)送在公司QQ群。定期制作月成本統(tǒng)計表，經(jīng)審核后報送會計部成本會計；生產(chǎn)車間主任：根據(jù)所承擔(dān)的生產(chǎn)任務(wù)制定生產(chǎn)計劃，并負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)計劃的執(zhí)行與控制；組織本車間生產(chǎn)業(yè)務(wù)，設(shè)定生產(chǎn)崗位并明確崗位職責(zé)；全面負(fù)責(zé)本車間物流管理及人工管理；控制本車間生產(chǎn)成本。班組長兼生產(chǎn)車間統(tǒng)計員：領(lǐng)取當(dāng)班生產(chǎn)所需物料；安排當(dāng)班生產(chǎn)工作；控制當(dāng)班物料消耗，隨時追查非正常消耗；安排半成品的保管；將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應(yīng)部倉庫；記錄和統(tǒng)計本車間物料的收發(fā)、使用和消耗，以及產(chǎn)成品收發(fā)，并提供相應(yīng)的單據(jù)和統(tǒng)計資料；填寫：交接班移交表、生產(chǎn)記錄表、損耗表、生產(chǎn)人員日工資表等；生產(chǎn)車間技術(shù)員：全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進(jìn)意見；收集、整理《批生產(chǎn)記錄》。生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)。成本會計：全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部成本核算工作；審核生產(chǎn)計劃員制作的成本統(tǒng)計表；對標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見；對生產(chǎn)車間成本控制提出改進(jìn)意見；組織生產(chǎn)部月度盤點。對生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時進(jìn)行報告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查；參與生產(chǎn)部盤點工作。維修車間主任：制定維修計劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修；向核算辦公室報送維修成本資料。第三節(jié)授權(quán)體系生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)體系，是指在公司內(nèi)部涉及生產(chǎn)業(yè)務(wù)的各級管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)既定的權(quán)限及有關(guān)職責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)的各項業(yè)務(wù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。項目發(fā)起部門/崗位會簽部門/崗位審核部門/崗位批準(zhǔn)部門/崗位制定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》車間主任生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長下達(dá)《調(diào)整生產(chǎn)指令》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人生產(chǎn)部廠長制定《日生產(chǎn)計劃表》生產(chǎn)計劃執(zhí)行人車間主任生產(chǎn)部廠長生產(chǎn)車間完成《領(lǐng)料單、物料損耗表、計件工資表》班長或車間統(tǒng)計員車間主任完成《退料申請單》班長或車間統(tǒng)計員質(zhì)量技術(shù)部車間主任完成《生產(chǎn)記錄表》車間工人班組長車間主任完成《成品移交表》班長或車間統(tǒng)計員成本會計車間主任第四節(jié)管理制度生產(chǎn)計劃管理制度（P2-Z2-J4-1）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃的制定、分解和下達(dá)過程的管理要求與操作規(guī)范。范圍本程序管理文件對公司生產(chǎn)計劃管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。相關(guān)程序及制度領(lǐng)料制度(P1-Z2-J4-2)物料使用制度(P1-Z2-J4-3)生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P1-Z2-J4-6)業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每月15日銷售部門向生產(chǎn)部下達(dá)《月度需求預(yù)計劃》，即下月需求預(yù)測2生產(chǎn)計劃員根據(jù)《生產(chǎn)預(yù)算》和《月度需求預(yù)計劃》，分配生產(chǎn)任務(wù)，擬定《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報生產(chǎn)部廠長3生產(chǎn)部廠長召開各車間主任參加的月度生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，討論《月度生產(chǎn)任務(wù)表》4生產(chǎn)計劃員修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，報生產(chǎn)部廠長5生產(chǎn)部廠長審批《月度生產(chǎn)任務(wù)表》6每月20日生產(chǎn)計劃員將《月度生產(chǎn)任務(wù)表》下發(fā)各生產(chǎn)車間7車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日銷售部門向生產(chǎn)部下達(dá)下月月度訂單9生產(chǎn)計劃員對比《月度需求預(yù)計劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部廠長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間C、有重大差異，提請生產(chǎn)部廠長召開臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，重新分配生產(chǎn)任務(wù)10每月28日車間主任根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，報生產(chǎn)計劃11生產(chǎn)計劃員審核《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》，報生產(chǎn)部廠長12生產(chǎn)部廠長審批《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》13生產(chǎn)計劃員將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》一份存檔，同時下發(fā)各車間主任14車間主任將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計員15銷售部門如銷售需要，向生產(chǎn)部下達(dá)臨時訂單16收到臨時訂單后生產(chǎn)計劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報生產(chǎn)部廠長審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間17每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》及月度內(nèi)計劃辦公室下達(dá)的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長/車間統(tǒng)計員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報告《月度需求預(yù)計劃》《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領(lǐng)料制度（P2-Z2-J4-2）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)物料出庫管理(P1-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程1、一般領(lǐng)料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)計劃員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》一式四聯(lián)2車間主任審核《領(lǐng)料單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3班長或車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《領(lǐng)料單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《領(lǐng)料單》到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《領(lǐng)料單》辦理物料出庫，并輸入系統(tǒng)6倉庫發(fā)料員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《領(lǐng)料單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，《領(lǐng)料單》紅聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運回車間，車間統(tǒng)計留存《領(lǐng)料單》白聯(lián)、黃聯(lián)交計劃、藍(lán)聯(lián)交成本會計8車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時，根據(jù)有關(guān)通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《領(lǐng)料單》，其余流程同上五、單據(jù)及報告《領(lǐng)料單》物料使用制度（P2-Z2-J4-3）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組從倉庫領(lǐng)取、使用、退回多余物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部物料使用過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及采購部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P1-Z2-J4-2)生產(chǎn)成本管理制度(P1-Z2-J4-13)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1生產(chǎn)前一日生產(chǎn)計劃員根據(jù)《生產(chǎn)指令》按照產(chǎn)品物料消耗定額，計算下一日生產(chǎn)所需物料種類及數(shù)量，制定次日生產(chǎn)計劃。2每日生產(chǎn)計劃員根據(jù)當(dāng)日《生產(chǎn)指令》開據(jù)領(lǐng)料單3車間統(tǒng)計員/班組長依據(jù)領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)料4車間統(tǒng)計員/班組長因各種原因造成物料需要量超過領(lǐng)取量時，向生產(chǎn)計劃員申請臨時領(lǐng)料，及時將情況匯報給車間主任，并向車間工藝員反映5當(dāng)班生產(chǎn)完成時班組長清查當(dāng)班物料消耗量，包括有效使用量和損耗量，在《生產(chǎn)記錄表》上登記6班組長/車間工藝員/車間主任如發(fā)生臨時領(lǐng)料，應(yīng)出具書面報告，說明物料消耗量過大的原因，經(jīng)車間工藝員和車間主任簽字，交車間統(tǒng)計員7班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫班組長/車間統(tǒng)計員將當(dāng)班生產(chǎn)未使用物料退給倉庫8車間統(tǒng)計員/班組長填寫《生產(chǎn)記錄單》，《材料損耗單》、《計件工資表》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄單》《材料損耗單》《計件工資表》物料退庫制度（P4-Z2-J4-4）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部將存在品質(zhì)缺陷的或多余的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）退回倉庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料退庫過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間及倉庫等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度退料規(guī)程(P2-Z1-J4-14)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1班組長/車間統(tǒng)計員在生產(chǎn)過程、盤點過程或通過其他途徑發(fā)現(xiàn)存在品質(zhì)問題的或多余的物料，現(xiàn)場檢查確定物料品種、數(shù)量，填寫《退料申請單》一式四聯(lián)2車間主任批準(zhǔn)《退料申請單》，簽字確認(rèn)3《退料申請單》批準(zhǔn)當(dāng)日班組長/車間統(tǒng)計員填寫《請驗單》，交質(zhì)量技術(shù)部4質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員到車間取樣，取樣后的物料封嚴(yán)封口，貼上封條和標(biāo)簽5質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員根據(jù)情況決定是否出具《質(zhì)檢報告書》或直接在《退料申請單》上簽署意見；檢驗結(jié)果和質(zhì)檢報告書編號由質(zhì)檢員在《退料申請單》上簽署，《退料申請單》質(zhì)量技術(shù)部留存一聯(lián)，其余兩聯(lián)交還生產(chǎn)車間統(tǒng)計員6班組長/車間統(tǒng)計員車間領(lǐng)料員憑車間統(tǒng)計員傳遞的《退料申請單》和相應(yīng)《質(zhì)檢報告書》到倉庫辦理退庫7生產(chǎn)計劃員根據(jù)《退料申請單》和相應(yīng)的《質(zhì)檢報告書》開《退料單》8班組長/車間統(tǒng)計員/倉庫收料員倉管員根據(jù)《退料單》，點算數(shù)量，辦理入庫并產(chǎn)輸入系統(tǒng)，倉管員和生產(chǎn)部領(lǐng)料員在《退料單》和《退料申請單》上簽字，《退料申請單》一聯(lián)交倉管員留存，《出庫沖紅單》一聯(lián)交車間統(tǒng)計員/班組長，列入生產(chǎn)統(tǒng)計9倉庫將《退料單》一聯(lián)交會計部進(jìn)行會計處理五、單據(jù)及報告《退料申請單》《請驗單》《質(zhì)檢報告書》《退料單》物料盤點制度（P2-Z2-J4-5）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部倉庫庫存的物料（包括原材料、輔料、包裝物等）進(jìn)行盤點過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對物料盤點過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度物料退庫制度(P2-Z2-J4-4)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1會計部具體組織各倉庫盤點，聯(lián)系倉庫、生產(chǎn)部配合2會計部會計人員/班組長/車間統(tǒng)計員進(jìn)行月度、年度盤點。車間統(tǒng)計員盤點，會計人員監(jiān)盤。盤點完成形成《車間年底盤點記錄表》一式兩份，兩方人員簽字確認(rèn)。3車間主任審核《車間年底盤點記錄表》并簽字4生產(chǎn)部廠長審核并簽字確認(rèn)《車間年底盤點記錄表》，由車間統(tǒng)計員、會計部各自留存一份5倉庫管理員如盤點結(jié)果與物料進(jìn)銷帳存在差異，按照盤點結(jié)果調(diào)整系統(tǒng)物料進(jìn)銷存帳6生產(chǎn)車間對盤點發(fā)現(xiàn)的長期未用的多余物料，辦理物料退庫，詳見《物料退庫制度（P2-Z2-J4-5）》7生產(chǎn)部廠長如盤點結(jié)果與物料進(jìn)銷帳差異非常顯著，生產(chǎn)部部長應(yīng)責(zé)成車間主任、倉庫主管作出書面說明，報生產(chǎn)部廠長和會計部部長；嚴(yán)重的應(yīng)追究倉庫責(zé)任五、單據(jù)及報告《月盤點記錄表》《年底盤點記錄表》生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2-Z2-J4-6）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程重點環(huán)節(jié)的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度(P2-Z2-J4-1)產(chǎn)成品入庫制度(P2-Z2-J4-7)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間主任根據(jù)工藝、設(shè)備、質(zhì)量控制等方面的要求，結(jié)合各工作崗位的工作強(qiáng)度和難度以及車間工人的技術(shù)水平，合理確定工作崗位和人員。2車間主任選擇技術(shù)熟練、熟悉本車間工藝的人員擔(dān)任技術(shù)員，全面負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)工藝控制3每日車間主任向班組長/統(tǒng)計員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》4班組長將當(dāng)班生產(chǎn)要求傳達(dá)到各崗位5生產(chǎn)計劃員/班組長根據(jù)《生產(chǎn)指令》開領(lǐng)料單、班組長領(lǐng)取物料，詳見《物料使用制度（P2-Z2-J4-3）》6各崗位工人按照《生產(chǎn)指令》、班組長要求及《生產(chǎn)記錄表》所規(guī)定的操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)7質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員在各生產(chǎn)線關(guān)鍵環(huán)節(jié)抽樣檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢不合格及時通知車間主任8車間主任根據(jù)質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員檢驗不合格通知，考慮其性質(zhì)和嚴(yán)重程度，決定返工、停工檢查或做廢品處理，并書面上報廠長9車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填寫《廢品報告單》，報廠長，廠長審閱后報總經(jīng)理審批后處理，處理單交成本會計10班組長/車間統(tǒng)計員當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成時，填寫《生產(chǎn)記錄表》中各崗位相關(guān)內(nèi)容11車間工藝監(jiān)督員收集整理《生產(chǎn)記錄表》，檢查其中登記內(nèi)容是否完整。將《生產(chǎn)記錄表》交車間主任12車間主任審核《生產(chǎn)記錄表》，簽字后交車間統(tǒng)計員保管13班組長/車間統(tǒng)計員班組長/車間統(tǒng)計員統(tǒng)計當(dāng)班物料消耗量及產(chǎn)成品數(shù)量，辦理移交單14倉庫辦理產(chǎn)成品入庫并輸入系統(tǒng)，詳見《產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）》五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)記錄表》《移交單》《廢品報告單》產(chǎn)成品入庫制度（P2-Z2-J4-7）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品辦理入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品入庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度(P2-Z2-J4-6)四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成班組長/車間統(tǒng)計員通知下一工序車間辦理移交或產(chǎn)成品入庫2班組長/車間統(tǒng)計員清點產(chǎn)成品品種及數(shù)量，觀察產(chǎn)成品外包裝是否有明顯不合格處。將產(chǎn)成品放置于產(chǎn)成品倉庫待驗區(qū)3車間統(tǒng)計員/班組長車間統(tǒng)計員將半成品、產(chǎn)成品品種及數(shù)量填寫于《移交單》，班組長簽字確認(rèn)4倉庫根據(jù)《移交單》登記產(chǎn)成品入庫賬并輸入系統(tǒng)5生產(chǎn)計劃員在《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》中填寫產(chǎn)成品入庫有關(guān)資料，將《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》交成本會計五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)記錄表》《移交單》《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》產(chǎn)成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8）目的本管理文件明確了對各生產(chǎn)車間生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品檢驗環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、質(zhì)量技術(shù)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每批產(chǎn)成品入庫車間統(tǒng)計員填制《請驗單》，標(biāo)明本批產(chǎn)成品品種、數(shù)量2車間統(tǒng)計員將《生產(chǎn)記錄表》與《請驗單》一起提交質(zhì)量技術(shù)部3質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員從本批產(chǎn)成品中抽取樣本，開具《檢驗抽樣單》，經(jīng)車間統(tǒng)計員簽字后一聯(lián)留車間統(tǒng)計員存檔4質(zhì)量技術(shù)部檢驗后出具《檢驗報告書》，由車間統(tǒng)計員交車間主任5車間統(tǒng)計員如檢驗合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入合格品區(qū)；檢驗不合格，將產(chǎn)成品從待驗區(qū)轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)6車間主任如檢驗不合格，追查原因，提出解決方案，書面報送廠長批準(zhǔn)7車間主任按照廠長批準(zhǔn)的方案對不合格產(chǎn)成品進(jìn)行返工或其他處理8車間主任如作為廢品處理，應(yīng)專門填制《廢品報告單》，報廠長審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)計劃員存檔9倉管員根據(jù)產(chǎn)成品檢驗報告，登記產(chǎn)成品進(jìn)銷帳五、單據(jù)及報告《請驗單》《檢驗抽樣單》《檢驗報告書》《廢品報告單》產(chǎn)成品出庫制度（P2-Z2-J4-9）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)的、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)成品發(fā)出、運輸至三九醫(yī)貿(mào)入庫過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對產(chǎn)成品出庫環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1產(chǎn)成品檢驗合格后銷售部依銷售訂單，及客戶付款情況開銷售出庫單2倉管員依《銷售出庫單》發(fā)貨，注明批號、品名、數(shù)量等，3會計部依銷售出庫單，確認(rèn)收入16銷售部催收貨款、及售后服務(wù)。五、單據(jù)及報告《銷售出庫單》生產(chǎn)成本管理制度（P2-Z2-J4-13）目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部生產(chǎn)成本（包括直接材料成本、直接人工成本和制造費用）核算、控制過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)成本管理工作進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1每日班組長/車間統(tǒng)計員向生產(chǎn)計劃員報送《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》，包含本車間當(dāng)日物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結(jié)存及產(chǎn)成品入庫、出庫、結(jié)存等2每日車間主任向成本會計報送《工時記錄》3生產(chǎn)部維修負(fù)責(zé)人發(fā)生生產(chǎn)設(shè)備維修、維護(hù)，隨時填寫《設(shè)備維修記錄》，登記維修耗用物料及人工，交成本會計4月末/年末班組長/車間統(tǒng)計員向成本會計報送《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計表》/《生產(chǎn)車間年度統(tǒng)計表》，包含本車間本月/本年度物料和半成品入庫、出庫、使用、損耗、結(jié)存及產(chǎn)成品入庫、出庫、結(jié)存等6月末/年末成本會計匯總編制《成本月報表》/《成本年報表》，計算本月/本年度各產(chǎn)品、各車間的半成品、產(chǎn)成品入庫、出庫、結(jié)存；物料、半成品、人工消耗數(shù)量及單位消耗量，并與標(biāo)準(zhǔn)成本進(jìn)行對比；本月設(shè)備維修消耗；由設(shè)備部等部門取得的水、電、汽等其他成本數(shù)據(jù)7車間統(tǒng)計員/成本會計發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)生顯著差異，隨時向車間主任、廠長匯報并追查原因，嚴(yán)重時由廠長向總經(jīng)理匯報8月末/年末會計部成本會計計算本月/本年產(chǎn)成品、半成品總成本和單位成本，形成《月生產(chǎn)成本計算表》/《年度生產(chǎn)成本計算表》，報會計部經(jīng)理、生產(chǎn)廠長9每月/每年成本會計對本月/本年度生產(chǎn)成本進(jìn)行分析，提交《月生產(chǎn)成本分析報告》/《年度生產(chǎn)成本分析報告，經(jīng)財務(wù)主管審核后，報廠長、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理10每周車間主任召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)消耗變動及與標(biāo)準(zhǔn)成本出現(xiàn)差異的原因，作為各班組考核的依據(jù)之一11每月廠長召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)消耗變動及與標(biāo)準(zhǔn)成本出現(xiàn)差異的原因，作為各車間考核的依據(jù)之一12每月總經(jīng)理召開生產(chǎn)成本分析會，分析生產(chǎn)成本變動的原因，作為生產(chǎn)部、采購部等相關(guān)部門考核的依據(jù)之一五、單據(jù)及報告《生產(chǎn)車間日統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間月統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間年統(tǒng)計表》《工時日報》《委托加工日報》《月度統(tǒng)計報表》《年度統(tǒng)計報表》《設(shè)備維修記錄》《月生產(chǎn)成本計算表》

《年度生產(chǎn)成本計算表》《月生產(chǎn)成本分析報告》《年度生產(chǎn)成本分析報告》醫(yī)院管理系統(tǒng)測試計劃1．引言1.1編寫目的在開發(fā)大型軟件的漫長過程中，面對各種各樣的問題。人的主觀認(rèn)識，不可能完全符合客觀現(xiàn)實。與工程密切相關(guān)的各類人員之間的通信和配合也不能完美無缺。因此，在軟件生命周期的每一個階段都不可避免的會產(chǎn)生錯誤，對于醫(yī)院管理系統(tǒng)這類會影響病人生活財產(chǎn)，存儲患病信息的軟件，必須盡量的減少差錯。一面造成嚴(yán)重的損失，測試時為了發(fā)現(xiàn)程序中的錯誤而執(zhí)行程序的過程。測試的目的就是在軟件投入生產(chǎn)性運行之前，盡可能多的發(fā)現(xiàn)軟件中存在的錯誤。目前軟件測試仍然是保證軟件質(zhì)量的關(guān)鍵步驟。它是對于、軟件規(guī)格說明，設(shè)計和編碼的最后復(fù)審，也是不可缺少的關(guān)鍵步驟。1.2項目背景本項目醫(yī)院管理系統(tǒng)由海星醫(yī)院委托，由重慶交通大學(xué)信息學(xué)院在校學(xué)生負(fù)責(zé)開發(fā)。1.3定義事務(wù)流：數(shù)據(jù)進(jìn)入模塊后可能有多種路徑進(jìn)行處理。主鍵：數(shù)據(jù)庫表中的關(guān)鍵域，值互不相同。外部主鍵：數(shù)據(jù)庫表中與其他表主鍵相關(guān)聯(lián)的域。ROLLBACK:數(shù)據(jù)庫的錯誤恢復(fù)機(jī)制。縮略語清單：Fullspelling英文全名Chineseexplanation中文解釋Database數(shù)據(jù)庫Browser/Server瀏覽器/服務(wù)器Personalcomputer臺式個人電腦DataAccessObject數(shù)據(jù)訪問對象EntityRelation實體關(guān)系Login登錄BaseManage基本管理FrontService前臺服務(wù)AppointmentService預(yù)約服務(wù)DoctorService醫(yī)生服務(wù)InspectService檢查服務(wù)PramcyService藥房服務(wù)CountService門診統(tǒng)計服務(wù)1.4參考資料《醫(yī)院管理系統(tǒng)項目計劃任務(wù)書》《軟件工程及其應(yīng)用》周蘇，王文等天津科學(xué)技術(shù)出版社《軟件工程》張海藩清華大學(xué)出版社《醫(yī)院管理系統(tǒng)概要說明書》《醫(yī)生管理系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計說明書》《醫(yī)生管理系統(tǒng)用戶操作手冊》2．任務(wù)概述2.1目標(biāo)測試時盡可能的發(fā)現(xiàn)軟件中的錯誤，而不是為了證明程序的正確性，測試的目的就是在軟件投入生產(chǎn)性運行之前按照測試的原則要求，盡可能多的發(fā)現(xiàn)軟件中的錯誤。2.2運行環(huán)境硬件要求：PI133以上處理器，最低32M內(nèi)存，300M以上硬盤剩余空間。運行環(huán)境：win72.3需求概述在當(dāng)今中國，雖然人們的生活水平越來越高，但是人們的身體素質(zhì)并不是很好，所以導(dǎo)致每天醫(yī)院的病人流量非常的大。為了提高醫(yī)院工作人員的辦事效率，同時使病人會診和醫(yī)生服務(wù)更加的井然有序，開發(fā)一個性能良好的醫(yī)院管理系統(tǒng)是十分必要的。該軟件將考慮多方面的用戶，從“為醫(yī)生、病人、護(hù)士、管理員等相關(guān)人員提供便捷”出發(fā)，以達(dá)到提高工作效率和質(zhì)量的目的，為病人和醫(yī)生提供更好的服務(wù)。2.4條件與限制必須保證各硬件設(shè)備，軟件系統(tǒng)齊備的情況下，資金充足，人員齊備，各方面相互配合，齊心協(xié)力，共同完成。3．計劃3.1測試方案測試方案是測試階段的關(guān)鍵技術(shù)問題，為了提高測試效率，降低測試成本，本測試方案采用黑盒法設(shè)計基本的測試方案。在黑盒法測試方案中采用等價劃分技術(shù)，把所有可能輸入的數(shù)據(jù)（有效的或者無效的）劃分成幾等價類，其劃分類在以下的輸入中在詳述。3.2測試項目登陸版塊目的：對不同功能的使用進(jìn)行身份限制進(jìn)度：2016/6/27基本設(shè)置版塊目的：對醫(yī)院現(xiàn)有的檢查項目，科室，員工，用戶等信息的增刪查改。進(jìn)度：2016/6/27導(dǎo)醫(yī)服務(wù)模塊目的：是否能錄入病人的基本信息進(jìn)入數(shù)據(jù)庫建檔。收費后開處方，檢查收據(jù)，以及退費。進(jìn)度：2016/6/27檢查服務(wù)模塊目的：是否將檢查結(jié)果記錄到數(shù)據(jù)庫進(jìn)度：2016/6/27藥房服務(wù)模塊目的：檢查藥品的數(shù)量，增刪，退藥進(jìn)度：2016/6/273.3測試準(zhǔn)備在測試前與各模塊的主要負(fù)責(zé)人共同協(xié)商討論以概要設(shè)計說明書為輔，詳細(xì)設(shè)計書作為總的提綱，選擇合適的輸入輸出數(shù)據(jù)，并加以一一列舉說明。3.4測試機(jī)構(gòu)及人員測試機(jī)構(gòu)由重慶交通大學(xué)信息學(xué)院軟件開發(fā)專業(yè)工作組組成。人員有軟件開發(fā)小組全體人員。4．測試項目說明登錄模塊主要測試注冊功能和登錄功能?；驹O(shè)置模塊主要測試員工，職位，項目，用戶，部門的增刪查改和交接班的安排。導(dǎo)醫(yī)服務(wù)模塊主要測試網(wǎng)上預(yù)約，前臺預(yù)約，掛號繳費的功能。醫(yī)生服務(wù)模塊主要測試開處方單檢查服務(wù)模塊主要測試醫(yī)生開檢查單的功能 藥房服務(wù)模塊主要測試藥庫管理員進(jìn)貨的功能統(tǒng)計服務(wù)模塊主要測試患者當(dāng)日數(shù)量4.1測試項目名稱及測試內(nèi)容Yuyue.aspx:測試網(wǎng)上預(yù)約Feiyuyue.aspx:測試前臺掛號，繳費功能Tuihao.aspx:測試退號功能Login.aspx:測試登陸界面Regist.aspx:主要測試注冊功能Addmedicen.aspx主要測試進(jìn)貨，輸入的規(guī)范性和數(shù)量操作。cf.aspx主要測試醫(yī)生開藥的功能，是否能成功添加信息到數(shù)據(jù)庫。已經(jīng)輸入查詢條件的容錯性。Outpatient.axsp：主要測試醫(yī)院對病人統(tǒng)計的正確性，以及輸入查詢條件的規(guī)范性。4.2測試用例4.2.1輸入注冊：用戶名密碼確認(rèn)密碼員工號性別1張小花1231367770003女2張小花12?*w12?*w0003女3張小花123456~123456~00011女4張小花1234561234560006女5張花花123333333333333311123333333333333110003女6戴雪睿1234561234560007女允許登錄的合法用戶登錄：用戶名密碼身份1李志勛12345600042李志勛123456700043李志勛12345600014張小花1233333333333333110003交接班：職工號部門號值班時間值班日期管理員姓名操作100010016:00-12:002016/6/24東東添加2www22?6:00-12:002016-6-24東東添加300010016:00-12:002016/6/24東東添加400010026:00-12:002016/6/24東東添加500010026:00-12:002016/6/24東東刪除6000100112:00-18:002016/6/24東東修改部門：職位編號職位名稱管理員姓名操作1001婦產(chǎn)科東東添加2001眼科東東添加3001耳鼻喉科東東修改4001眼科東東刪除5001婦產(chǎn)科東東刪除項目：項目名稱項目編號項目價格項目明細(xì)管理員姓名操作1X光0011000無東東添加2X光0021000無東東添加3X光0031000無東東修改4X光0031000無東東刪除用戶：員工編號用戶名職稱性別新密碼確認(rèn)密碼操作10011張全蛋01男123456123456添加20011張全蛋02女123456123456添加30011張全蛋02女123456123456修改40011張全蛋02女123456123456刪除開處方單：門診號病歷號查找數(shù)量10010000阿莫西林220010000阿莫西林-230010001頭孢克洛20000000網(wǎng)上預(yù)約：姓名電話地址1蛋慶2***蛋150909