品管部管理制度

品管部管理制度一、目的：為了保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，品管人員能嚴把質(zhì)量關，特制定本制度。二、適用范圍品管部各級管理人員及全體員工。三、車間檢驗人員的規(guī)定1.檢驗員依據(jù)各自車間、生產(chǎn)線的支配進行工作;2.按時上崗，不得早退、不得請假，如有事應剛好告之辦公室，并由辦公室人員組織支配人員頂崗、替崗;3.下班前做好本班工作，剛好清理、清掃工作區(qū)域的臟污，切斷電源。四、來料檢驗規(guī)定1.對外購原材料的檢查：對每批選購 回來的原材料（如高分子、復合膜等）必需做抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標準參照?來料檢驗規(guī)范?中的規(guī)定，并同時檢查包裝內(nèi)是否有合格證等相關的質(zhì)量證明。2.對外購輔料的檢查：對每批選購 回來的協(xié)助材料（如紙箱、膠袋等）必需做抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照?來料檢驗規(guī)范?中的規(guī)定，并同時檢查尺寸、印刷字體及圖案、字體及圖案顏色等等。五、制程和成品出貨檢驗規(guī)定1、各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必需依據(jù)技術標準或合同要求進行檢驗。2、檢驗員如發(fā)覺不按操作規(guī)程進行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問題和質(zhì)量記錄剛好匯報有關部門。3、檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發(fā)覺質(zhì)量問題，本產(chǎn)品不予入庫，否則造成退貨現(xiàn)象，均由本人負責。4、檢驗員由于工作不仔細或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現(xiàn)質(zhì)量問題，均由本人負責。5、檢驗員必需仔細檢驗半成品和成品(特殊是紙箱和膠袋不能用錯等)并作相應地記錄，檢查品名規(guī)格等內(nèi)容是否符合標準，以免造成發(fā)貨錯誤。6、抽查人員隨時抽查檢驗員已經(jīng)檢驗過的半成品、成品，如發(fā)覺質(zhì)量問題，對質(zhì)檢員作相應懲罰。7、對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗合格單，對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標記，提出處理看法。六、檢驗管理1.本方法適用于品管部門的基本任務、工作職責及有關部門相互關系和考核內(nèi)容。2.基本任務是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，幫助質(zhì)量認證工作。3.應每日、月、年向有關部門供應日報、月報和有關資料供部門之間工作的協(xié)作。4.剛好反映生產(chǎn)車間、相關部門有關產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。5.對原料倉庫供應剛好合格與不合格品處理看法。6.剛好反饋選購 部門外購等物資合格與不合格品的處理看法。7.剛好處理客戶投訴。8.剛好向各車間反饋有關產(chǎn)品售后服務客戶投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。七、檢查與考核1.對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監(jiān)督、檢查、考核。2.對本部門檢驗規(guī)程和有關規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負責。3.對不合格品的處置負責作出處理。4.依據(jù)公司質(zhì)量考核細則規(guī)定對各有關部門進行考核負責。5.如違反上述考核細則及有關規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟責任制條款進行懲罰。八、質(zhì)量分析例會1.為保證質(zhì)量目標的實現(xiàn)，使品管部剛好精確地駕馭質(zhì)量狀況，科學地搞好質(zhì)量管理，品管部實行定期召開質(zhì)量例會制度。2.質(zhì)量分析例會在每周定期召開。3.質(zhì)量分析例會由品管部負責人主持召開，工程技術部、各車間、品管部、營銷部及各相關部門等應參與會議。選購 管理制度目的為加強選購 業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防選購 過程中的各種弊端，降低選購 成本，提高選購 業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。二、范圍

本制度適用于公司全部物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）的選購 。

三、細則

1、選購 程序：1.1營銷部依據(jù)客戶訂單編制《訂單執(zhí)行通知單》并下發(fā)相關部門。

1.2倉儲部依據(jù)《訂單執(zhí)行通知單》和《BOM》表核查庫存量，編制原輔材料和成品需求清單。

1.3選購 部依據(jù)倉儲部門報送的材料需求清單，結合材料庫存平安定額，編制選購 支配，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織選購 。

1.4分管副總負責權限內(nèi)的選購 審批和超出權限的選購 初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營選購 、固定資產(chǎn)購置、修理等支配的審批。董事長負責全部原物料的訂購。

1.5品管部負責原材料、輔料的驗收。1.6各選購 經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。

2、選購 比價

2.1選購 部門在選購 前須將選購 支配或申請，交財務部進行比價；在提交選購 支配或申請的同時，選購 部門應對新選購 物品供應至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部隊供應的供應商（但不僅限于）進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

2.2價值在5萬元以上的選購 需召集三家以上的供應商報價，進行比價。

2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價選購 ，公司依據(jù)市場行情每年至少實行2次招標，確定選購 價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上依據(jù)市場行情下調(diào)，不能上??；如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購 價格上漲，并且選購 物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過董事會會探討同意后才能執(zhí)行。

2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品選購 以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對選購 物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。

2.5全部選購 業(yè)務應經(jīng)各部門審核后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

3選購 實施及物資驗收

3.1公司的選購 業(yè)務統(tǒng)一由選購 部門負責辦理，其他部門或人員不得自行選購 。

3.2選購 部門應依據(jù)倉儲部下達的原輔材料需用支配結合庫存物資的數(shù)量編制選購 支配，報董事長批準后執(zhí)行。

3.3選購 部門依據(jù)批準的選購 支配組織選購 ，除零星選購 外，批量選購 業(yè)務必需先與供貨方簽訂選購 合同，并與財務部、品管部、生產(chǎn)技術部等相關部門進行會審，選購 合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費擔當、結算方式及經(jīng)濟懲罰等項條款。在選購 合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大改變時，經(jīng)過董事長批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。

3.4選購 物資運到本公司時，先由選購 部門比照核對選購 支配，經(jīng)確認無誤后交品管部或倉儲部進行質(zhì)量檢驗，品質(zhì)部、設倉儲部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4結算

4.1選購 發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購 項目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.2無論是現(xiàn)款選購 還是賒購，在結算付款時均需由選購 部門填開《選購 付款申請單》，連同有關憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。財務部在對選購 物品結算付款時，應當仔細審核《請購單》、《選購 合同》、《選購 支配單》、《選購 付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必需仔細審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、責任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購 的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔當。

5.2經(jīng)審批的選購 支配和申請，負責選購 的部門和人員應在規(guī)定選購 期限內(nèi)選購 到位，因沒有人到責任不能按時選購 而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)覺查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價即進行選購 的，選購 價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由選購 人員自行擔當。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未仔細進行比價而導致選購 價格明顯過高；經(jīng)查實后選購 人員擔當相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品運用部門（車間）必需依據(jù)生產(chǎn)支配、生產(chǎn)管理實際須要，仔細依據(jù)條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，選購 部門有權拒絕選購 。選購 支配及申請必需由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報選購 支配，造成本公司流淌資金運用奢侈的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場改變和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購 方案，落實供貨單位。并對選購 物品的品質(zhì)、貨款結算平安負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特殊是結算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關選購 人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必需仔細履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不剛好向總經(jīng)理匯報有關事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，賜予相應的經(jīng)濟和行政處分。

5.7驗收部門必需對全部運抵本公司的選購 物品，依照選購 合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)覺品質(zhì)不符時，必需剛好報告選購 部門（必要時干脆報告總經(jīng)理）處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，