EAQF94標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量能力評估參照標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量保證

EAQF94標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量能力評估參照標(biāo)準(zhǔn)-供方質(zhì)量保證內(nèi)附適用于批量產(chǎn)品、備件、附件、試制樣件供方的實施指南雷諾汽車公司采購部標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)采購總公司〔SOGEDAC〕本標(biāo)準(zhǔn)是與汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會〔FIEV〕共同制定的，并于1994年三月簽定了與VDA相互承認(rèn)的協(xié)定本文件構(gòu)成適用于所有法國汽車制造商的直截了當(dāng)供方的新的供方質(zhì)量能力評估標(biāo)準(zhǔn)，并附帶專門適用于批量產(chǎn)品、備件、附件、試制樣件供方的實施指南。實施本標(biāo)準(zhǔn)上一版本即1990年版，得以使幾乎所有通過評估的供方均達(dá)到〝A〞級質(zhì)量能力水平，由此證明了它們所取得的進(jìn)步。然而依照用戶的要求愈來愈高，有必要重新改進(jìn)本標(biāo)準(zhǔn)。由于外部參照ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)水平的提高以及國外汽車制造商或機(jī)構(gòu)所實施的同類審核標(biāo)準(zhǔn)的出臺，就更加強(qiáng)了這種必要性。該1994年新版標(biāo)準(zhǔn)，是標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)、雷諾汽車公司及其作為汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會〔FIEV〕成員的零部件供方為一方，作為VDA成員的德國汽車制造商及它們的零部件供方為另一方，于1994年三月簽定相互承認(rèn)協(xié)定的基礎(chǔ)。

這說明該新版供方質(zhì)量能力評估標(biāo)準(zhǔn)：·要素分類完全與經(jīng)重新編排的ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)等同；·較之前一版本，納入了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和德國汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的專門內(nèi)容；·是由法國汽車制造商的代表及作為汽車裝備工業(yè)聯(lián)合會〔FIEV〕成員的零部件供方代表組成的工作小組共同起草的。從其內(nèi)容來看，該參照標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了質(zhì)量體系審核方面的得到承認(rèn)的參照物，從形式上來看，它又是在該領(lǐng)域中較之其它所采納的文件更方便有效的途徑。

ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的要求完全囊括在1994年版供方質(zhì)量能力評估參照標(biāo)準(zhǔn)〔EAQF〕中。1994年版供方質(zhì)量能力評估參照標(biāo)準(zhǔn)〔EAQF〕是以ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的20個要素為基礎(chǔ)并增加了兩個要素。本手冊取代同一編號〔IV-I-02)的1990年版。本手冊介紹左頁包含的是適用于所有汽車工業(yè)供方〔汽車產(chǎn)品、制造和檢驗設(shè)備、消耗品、服務(wù)、等等〕的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。右頁包含的是標(biāo)準(zhǔn)使用方面的專門指南。在本手冊中，該指南專門適合于作為批量件、試制樣件、備件和附件的汽車產(chǎn)品〔零件、總成、分總成或整車〕。左頁右頁統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)適用于相應(yīng)領(lǐng)域?qū)Ｓ弥改鲜褂梅枺海嚎赡苌婕暗剿^安全或法規(guī)的項目。即使企業(yè)不涉及安全或法用規(guī)項，這些項目仍適用。：EAQF標(biāo)準(zhǔn)專有項目，不顯現(xiàn)在1994年版的ISO9001標(biāo)準(zhǔn)里?！簦耗莻€項目在扣2或3分的情形下可不能引起從A到B的降級。

評分原那么按項目扣分的原那么〔對一個項目任何差距均應(yīng)扣分〕扣分措施備注0分適合無1分待改善意見2分不可同意不符合項3分不存在依照企業(yè)規(guī)?；蛩杉{的技術(shù)，有些項目可認(rèn)為不適用。分值的運(yùn)算和級別的確定分值〔%〕=〔2*被評估項目數(shù)〕—〔Σ扣分?jǐn)?shù)〕*100%〔2*被評估項目數(shù)〕級別：A分值90%，且無2或3分的扣分項〔帶◆符號的項目除外〕B分值90%，且至少有1個2或3分扣分項〔帶◆符號項目除外〕［*］或75%分值〈90%C55%分值<75%D分值〈55%［*］任何2或3分的扣分項均構(gòu)成一個不符合項，并導(dǎo)致從A到B的降級，即使分值大于或等于90%，但標(biāo)有◆符號的項目除外。

關(guān)于所謂〝非開發(fā)〞供方4B節(jié)的項目〔產(chǎn)品設(shè)計〕不適用。對一個開發(fā)地點(diǎn)與生產(chǎn)地點(diǎn)分開的供方的評估如企業(yè)有一個分開的開發(fā)地點(diǎn)，那么必須對那個地點(diǎn)進(jìn)行一次考察評估，除4C節(jié)和第9章外，EAQF標(biāo)準(zhǔn)的所有項目都要審查。如那個地點(diǎn)也進(jìn)行工業(yè)化，那么應(yīng)實施4C節(jié)和9章。沒有對開發(fā)地點(diǎn)設(shè)定專門的分?jǐn)?shù)，但關(guān)于每個生產(chǎn)地點(diǎn)，有關(guān)開發(fā)地點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)部分應(yīng)被考慮到里面去，扣分是逐項進(jìn)行的，在開發(fā)地點(diǎn)和生產(chǎn)地點(diǎn)之間取最高的扣分值，與開發(fā)地點(diǎn)相關(guān)的評語應(yīng)單獨(dú)寫入報告，并標(biāo)明作為問題源的地點(diǎn)，以便能使此結(jié)果再用到其它地點(diǎn)。沒有專門對〝產(chǎn)品開發(fā)〞方面的總分。審核展開的順序樣例和強(qiáng)制性評分表責(zé)任主題詞章節(jié)項目數(shù)量治理者I、治理者與治理1+17+2119治理者II、質(zhì)量體系與質(zhì)量職能2+5+13+14+16+1920+2229治理者III、 人員與培訓(xùn)187治理者IV、合同與項目3+4a+4b16產(chǎn)品—工序〔過程〕V、產(chǎn)品設(shè)計4b11產(chǎn)品—工序〔過程〕VI、工業(yè)化4c+8+9a19產(chǎn)品—工序〔過程〕VII、采購6+711產(chǎn)品—工序〔過程〕VIII、測量和試驗10+11+1212產(chǎn)品—工序〔過程〕IX、生產(chǎn)9b+1516140

EAQF94名目1．治理者責(zé)任………………………A〕治理者的責(zé)任和權(quán)限………………………1.1治理者的質(zhì)量方針……………………1.2質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)打算……………………1.3質(zhì)量治理和目…………………………1.4整體組織機(jī)構(gòu)定義……………………1.5治理者在工序〔過程〕操縱中的行…………………1.6法律、人員安全和環(huán)境………………1.7人員編制………………1.8治理評審………………B〕質(zhì)量職能部門的責(zé)任和權(quán)限………………1.9對產(chǎn)品設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動作用…………1.10質(zhì)量職能部門對重要特性參數(shù)選定的參與…………1.11質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性…………………1.12與生產(chǎn)作業(yè)時刻的適配………………1.13停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動的權(quán)限…………………1.14人員(人數(shù)、資格認(rèn)可)-設(shè)備…………2.質(zhì)量體系……………………………2.1質(zhì)量手冊.………………2.2書面運(yùn)行程序…………………………2.3質(zhì)量打算.………………2.4對用戶聯(lián)絡(luò)人的了解◆………………2.5運(yùn)算機(jī)手段在管質(zhì)量理中的運(yùn)用◆…………………2.6質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問題向治理者和上級的通報………3.合同評審……………………………A)咨詢、報價…………………3.1答復(fù)招標(biāo)的組織………………………3.2報價的細(xì)節(jié)◆…………………………B)合同評審……………………3.3合同評審程序…………………………3.4對要求的明白得和驗證…………………3.5可行性的驗證…………………………3.6差異的鑒別-合同的更換………………4.設(shè)計操縱……………………………A)項目組織……………………4.1項目組織………………4.2項目主管………………4.3質(zhì)量職能部門的作用…………………4.4項目報表………………4.5項目策化和關(guān)鍵路徑…………………4.6開發(fā)中質(zhì)量保證工具的使用策劃……………………4.7項目評審………………4.8項目的保密性、愛護(hù)和安全…………4.9試制樣件的成本操縱◆……………1010101010121212121214141414161616181818182020202222222222222424242626262626262828282830B)產(chǎn)品設(shè)計的操縱……………4.10技術(shù)潛力………………4.11技術(shù)動態(tài)跟蹤◆……………………4.12設(shè)計輸入……………4.13同類產(chǎn)品上的質(zhì)量史料………………4.14使用、環(huán)境和裝配條件………………4.15可行性研究……………4.16要操縱的產(chǎn)品特性參數(shù)的確定………………………4.17預(yù)期可靠性……………4.18可靠性的驗證和結(jié)果的開發(fā)利用……………………4.19產(chǎn)品設(shè)計輸出…………………………4.20試制樣件的交付……………………C)工序〔過程〕設(shè)計的操縱…………………4.21工序〔過程〕設(shè)計方面的質(zhì)量工具和預(yù)期分析工具………………4.22要操縱的工序〔過程〕參數(shù)的確定…………………4.23可追溯性的預(yù)期研究…………………4.24工裝制造者和設(shè)備供方的選擇………………………4.25用于工業(yè)化數(shù)字化數(shù)據(jù)開發(fā)利用的可能性…………4.26設(shè)備的書面定義、技術(shù)任務(wù)書………………………D)產(chǎn)品和工序〔過程〕設(shè)計的更換…………4.27更換的治理程序………………………5.文件和資料的操縱………………5.1文件的制定、審查和審批……………5.2文件的發(fā)放、修訂和存檔……………5.3用戶文件和標(biāo)準(zhǔn)文件的治理…………6.采購…………………A)供方評估……………………6.1對供方和分包商的能力水平的了解和考慮…………B)采購資料……………………6.2書面定義-技術(shù)任務(wù)書………………6.3與供方和分包商確定需操縱的特性參數(shù)和參數(shù)……………………C)供方和分包商處的產(chǎn)品和工序〔過程〕質(zhì)量保證………6.4產(chǎn)品和工序〔過程〕操縱……………6.5由企業(yè)采購的產(chǎn)品初始樣件…………6.6供方或分包商處的產(chǎn)品驗證…………6.7與質(zhì)量爭議條例相關(guān)的措施…………D)供方業(yè)績測定………………6.8產(chǎn)品接收質(zhì)量水平◆…………………6.9結(jié)果記錄………………6.10供方業(yè)績和等級的跟蹤………………7.用戶提供的產(chǎn)品操縱………………7.1用戶提供的產(chǎn)品操縱………………………8.產(chǎn)品的鑒別和可追溯性……………8.1生產(chǎn)流程……………………8.2流程中產(chǎn)品鑒別的保證方法………………8.3可追溯性……………………303030303232323234343434363636363636363838404040404242424242424444444444444444444646484848489工序〔過程〕操縱…………………A)生產(chǎn)的預(yù)備和組織…………………………9.1制造、檢驗、測量和試驗設(shè)備的制造………………9.2設(shè)備愛護(hù)的預(yù)備.………………………9.3制造、檢驗、測量和試驗設(shè)備的接收.………………9.4設(shè)備、檢驗設(shè)備和工序〔過程〕能力的測定.………9.5質(zhì)量監(jiān)控打算和作業(yè)規(guī)程……………9.6生產(chǎn)人員對需操縱的工序〔過程〕參數(shù)和產(chǎn)品特性參數(shù)的了解…………………9.7初始樣件………………9.8工序〔過程〕變更的操縱……………9.9作業(yè)參照文檔…………………………9.10工序〔過程〕鑒定……………………B)生產(chǎn)質(zhì)量……………………9.11生產(chǎn)首件的接收………………………9.12現(xiàn)場的清理、整頓和清潔……………9.13環(huán)境條件和公共動力…………………9.14生產(chǎn)設(shè)備與技術(shù)類別的適配性………………………9.15設(shè)備與質(zhì)量監(jiān)控的適配性……………9.16生產(chǎn)作業(yè)和檢驗文件的具備…………9.17專門工序〔過程〕和工藝的操縱……………………9.18生產(chǎn)治理◆…………………………9.19一級愛護(hù)………………9.20生產(chǎn)設(shè)備(設(shè)備和工裝)的愛護(hù)和愛護(hù)………………9.21工序〔過程〕審核……………………10.檢驗和試驗………………………10.1進(jìn)廠驗收檢驗和試驗…………………10.2生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗……………10.3最終檢驗和試驗………………………10.4對成品的審核…………………………10.5檢驗和試驗結(jié)果的記錄及利用………………………11檢驗、測量及試驗設(shè)備的操縱…………………11.1檢驗、測量和試驗設(shè)備的適配及標(biāo)識………………11.2檢驗、測量及試驗設(shè)備的標(biāo)定………………………11.3檢驗、測量及試驗設(shè)備的愛護(hù)和防護(hù)………………11.4檢驗、測量及試驗場地的適配性……………………11.5檢驗設(shè)備的能力和糾正措施…………12檢驗和試驗狀態(tài)…………………12.1檢驗狀態(tài)的操縱………………………12.2檢驗狀態(tài)的跟蹤和產(chǎn)品放行權(quán)限……………………13不合格品的操縱…………………13.1進(jìn)廠驗收中不合格批的識別、隔離和標(biāo)識…………13.2生產(chǎn)中不合格品的識別、隔離和標(biāo)識………………13.3交付中和在用戶工廠里發(fā)覺的不合格品的識別、隔離和標(biāo)識……13.4不合格品的審查和處置………………14糾正和預(yù)防措施…………………14.1責(zé)任劃分………………14.2不合格再現(xiàn)記錄和檢測………………14.3嚴(yán)峻程度的評判、緣故的查找和分析………………14.4糾正和預(yù)防措施………………………14.5行動的跟蹤和有效性,與質(zhì)量體系形成閉環(huán)………505050505050525252525252545454545454545656565656585858585858606060606060626262646464646466666666666615搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付………………15.1搬運(yùn)……………………15.2儲存—庫存周轉(zhuǎn)……………………15.3更換產(chǎn)品或批量收尾產(chǎn)品的清用……………………15.4包裝,防護(hù)和糾正措施………………15.5交付……………………16質(zhì)量記錄的操縱…………………16.1結(jié)果的采集和利用……………………16.2記錄存檔和儲存………………………17內(nèi)部質(zhì)量審核……………………17.1內(nèi)部質(zhì)量審核…………………………17.2審核員資格認(rèn)定準(zhǔn)那么…………………17.3審核打算………………18培訓(xùn)…………………A)培訓(xùn)…………………………18.1培訓(xùn)打算………………18.2質(zhì)量培訓(xùn)………………18.3治理者的培訓(xùn)…………………………18.4新職員的入廠培訓(xùn)……………………B)資格評定……………………18.5人員資格評定…………………………C)人員鼓舞……………………18.6人員鼓舞………………18.7宣傳◆………………19相關(guān)的服務(wù)………………………19.1安裝……………………19.2用戶援助………………19.3市場信息反饋及產(chǎn)品監(jiān)督◆………………………20技術(shù)統(tǒng)計…………………………20.1需求的鑒別及實施目標(biāo)……………20.2統(tǒng)計方法的采納………………………21對質(zhì)量體系的財務(wù)考慮…………………………21.1故障成本治理…………………………21.2質(zhì)量獲得成本的治理◆……………22產(chǎn)品的安全及法規(guī)………………22.1產(chǎn)品責(zé)任………………22.2有關(guān)安全及法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及文件………………………22.3安全及法規(guī)項的鑒別、可追塑性及標(biāo)識……………22.4安全及法規(guī)的資料存檔……………… 6868686868687070707272727274747474747476767676767878787880808082828284848484841.治理者責(zé)任綜述:企業(yè)的治理者應(yīng)構(gòu)思并確定其質(zhì)量方針,并監(jiān)督各級各部門遵照執(zhí)行。他應(yīng)設(shè)計出具體的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量保證體系。質(zhì)量方面的責(zé)任和權(quán)限應(yīng)確定下來并形成文字。治理者要定期地進(jìn)行評審以核實所建立的質(zhì)量體系的適宜性。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)彼此相一致，并與企業(yè)的指導(dǎo)方針相一致。它們應(yīng)與以零缺陷為目標(biāo)的連續(xù)改進(jìn)步驟相適宜。A〕治理者責(zé)任和權(quán)限1.1治理者的質(zhì)量方針治理者以書面形式定義并實施全面質(zhì)量方針，該方針具體地將企業(yè)所有過程引向連續(xù)改進(jìn)并與零缺陷目標(biāo)的實現(xiàn)相適應(yīng)〔全面質(zhì)量經(jīng)營治理〕。并確保該質(zhì)量方針與企業(yè)的其他方針相一致。治理者應(yīng)采取所有必要的措施使其質(zhì)量方針為所有人明白得、得以實施、堅持,同時使確定了的質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn).1.2質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略企業(yè)治理者應(yīng)建立涉及企業(yè)所有部門的質(zhì)量改進(jìn)打算(P.A.Q.),并定期對其跟蹤。該打算與企業(yè)所有目標(biāo)(勞動生產(chǎn)率打算、安全打算、投資打算、培訓(xùn)打算、聘請、等等)相一致。1.3質(zhì)量治理和目標(biāo)企業(yè)應(yīng)具備一套考慮用戶期望和需求的量化的目標(biāo)治理。這些目標(biāo)應(yīng)落實到企業(yè)所有有關(guān)部門。質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)得到定期跟蹤和利用。它們應(yīng)作為向職員展現(xiàn)和宣傳的內(nèi)容。它們反映出企業(yè)治理者對企業(yè)的業(yè)績改善和開發(fā)質(zhì)量工具的使用的承諾.

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南1．治理者責(zé)任以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A〕治理者的責(zé)任和權(quán)限1.1治理者的質(zhì)量方針symbol70\f"Wingdings"\s10\h治理者是否實施一個全面質(zhì)量方針(覆蓋企業(yè)所有部門)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h治理者是否行文、簽署、并發(fā)放其質(zhì)量承諾及其數(shù)字化的目標(biāo)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h該承諾是否反映在質(zhì)量手冊上?symbol70\f"Wingdings"\s10\h治理者是否確信其所有職員通過會議、討論和研討會等形式了解、明白得并在各級貫徹實施質(zhì)量方針?symbol70\f"Wingdings"\s10\h治理者如何親自參與到企業(yè)的方針中?symbol70\f"Wingdings"\s10\h在顯現(xiàn)偏移(預(yù)防)或目標(biāo)未得到遵守時治理者如何做?1.2質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)戰(zhàn)略symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量改進(jìn)打確實是否包含:培訓(xùn)、硬件投資、質(zhì)量文件化、聘請、平面布置、流程重組，供應(yīng)商和分包商的行動等?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 每項行動是否都有一個文件詳盡并存檔的檔案,包括: -進(jìn)展步驟及獲得的結(jié)果？ -各項行動的負(fù)責(zé)人？ -各項行動在人員和投資方面的預(yù)算?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否涉及到產(chǎn)品設(shè)計、物流組織、財務(wù)、商業(yè)、質(zhì)量、工藝、修理、生產(chǎn)等方面?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量改進(jìn)打確實是否至少覆蓋當(dāng)年？是否與3或5年內(nèi)的企業(yè)質(zhì)量方針相一致?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量改進(jìn)打確實是否在最高治理層進(jìn)行半年一次的跟蹤及更新〔至少每年兩次)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量改進(jìn)打確實是否包括質(zhì)量目標(biāo)、成本、周期?1.3質(zhì)量治理和目標(biāo)symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量指標(biāo)是否涉及:-廢品和返修？-內(nèi)部和外部的質(zhì)量故障？-預(yù)防和檢測成本？-設(shè)備設(shè)施能力和性能？-用戶中意度〔交貨期、反應(yīng)能力、交付產(chǎn)品質(zhì)量、品種的符合性)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否所有指標(biāo)均有一個目標(biāo)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 治理者是否促進(jìn)質(zhì)量治理方法，是否有實施目標(biāo)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 目標(biāo)是否與用戶的要求相適應(yīng)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在生產(chǎn)車間和職能部門公布哪些指標(biāo)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在治理者報表上反映哪些指標(biāo)?

1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕1.4總體組織定義應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)框圖和職能定義，職能已被定義并指定有負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)至少與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人有同等的級別(在組織機(jī)構(gòu)框圖和現(xiàn)實中)。職能聯(lián)系應(yīng)明確部門之間的關(guān)系,專門是與質(zhì)量職能部門的關(guān)系。企業(yè)已任命治理者代表以確信質(zhì)量體系的要求已按照本EAQF標(biāo)準(zhǔn)的要求得到制定，實施和愛護(hù)。1.5治理者在工序〔過程〕操縱中的行動治理者長期持久地投入行動到(生產(chǎn)和行政)中，以保證過程得到操縱.1.6法律、人員安全和環(huán)境企業(yè)熟悉有關(guān)人員及財產(chǎn)安全和環(huán)境愛護(hù)的法律法規(guī)。對官方機(jī)構(gòu)的審核均有糾正措施。1.7人員編制企業(yè)依照以下因素設(shè)置人員:-設(shè)備設(shè)施；-落實的監(jiān)控打算；-生產(chǎn)規(guī)模；-總體目標(biāo)。1.8治理評審企業(yè)治理者以確定的并能足以保證其有效性的頻次進(jìn)行質(zhì)量體系評審。這些評審要有記錄，評審后要有行動.

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試1.4總體組織定義symbol70\f"Wingdings"\s10\h 有否存在一個總組織機(jī)構(gòu)框圖設(shè)定企業(yè)所有車間和部門的位置，以及與總公司部門的要緊職能和行政隸屬關(guān)系？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 關(guān)于企業(yè)的每個大車間和部門是否有一個書面職能任務(wù)說明?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 所有職能定義是否指出了職能名稱、必要時職能連續(xù)的時刻、要緊職能任務(wù)〔責(zé)任、權(quán)限、要達(dá)到的目標(biāo)、等〕、降級運(yùn)行〔誰替代誰？〕、職能聯(lián)系和行政聯(lián)系、以及質(zhì)量方面的責(zé)任？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 職能定義的格式是否統(tǒng)一?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 聯(lián)絡(luò)線路〔職能聯(lián)系〕是否清晰地顯現(xiàn)在組織機(jī)構(gòu)框圖的附屬文件上(如:矩陣)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h "治理者代表"是否被任命，他是否直截了當(dāng)向企業(yè)治理者匯報工作?1.5治理者在工序〔過程〕操縱中行動symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有一份與質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)聯(lián)的投資打算，專門是關(guān)于設(shè)備設(shè)施的能力？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)能否介紹說明其生產(chǎn)工序〔過程〕改進(jìn)行動，如能力的改進(jìn)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)能否能否介紹說明其行政過程改進(jìn)行動(缺陷顯現(xiàn)后反應(yīng)時刻的縮短、訂單處理時刻的縮短、數(shù)據(jù)采集的可靠性化〕?1.6法律、人員安全和環(huán)境symbol70\f"Wingdings"\s10\h 針對官方機(jī)構(gòu)、保險公司涉及環(huán)境愛護(hù)、人員安全、防火等的步驟是否實施？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)能否出示報告?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否了解其使用的危險品?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有衛(wèi)生、安全和預(yù)防程序并帶有報告單?1.7人員編制symbol70\f"Wingdings"\s10\h 人員編制是否依照所使用的設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控打算、預(yù)期的生產(chǎn)規(guī)模、假期安排來制訂的?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 人員編制是否依照用戶打算安排和以后打算安排來運(yùn)算的?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否按照一個規(guī)范的方法來運(yùn)算工作量打算?1.8治理者評審symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否存在預(yù)期制訂的日程安排?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 參加治理評審人員名單如何？他們有否參加?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 這些評審是否有由治理者簽發(fā)的書面紀(jì)要?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 治理評審的周期性如何?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在評審時是否審查審核結(jié)果、行動打算的進(jìn)展以及通用程序的修訂?1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕b〕質(zhì)量職能的責(zé)任和權(quán)限1.9對產(chǎn)品設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動作用質(zhì)量職能代表用戶，并由此對其它部門展開行動，從市場研究直至售后，即:-質(zhì)量方針、目標(biāo)、總體質(zhì)量組織、對部門的援助、技術(shù)設(shè)備設(shè)施、人員；-質(zhì)量技術(shù)規(guī)范、可靠性、可愛護(hù)性、產(chǎn)品可再生性；-新質(zhì)量方法的培訓(xùn)；-在不忽視迅速糾正失效故障能力的同時對預(yù)防性行動的促進(jìn)；-以達(dá)到確定目標(biāo)為目的,推動和和諧從設(shè)計到向用戶交付整個過程的質(zhì)量行動。1.10 質(zhì)量職能部門對重要特性選定的參與質(zhì)量職能代表用戶,它參與到產(chǎn)品重要特性選定。1.11質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性在組織機(jī)構(gòu)框圖中，質(zhì)量職能得到合適的定義，負(fù)責(zé)人也被指定。質(zhì)量責(zé)任應(yīng)被確定下來。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試b〕質(zhì)量職能部門的責(zé)任和權(quán)限1．9對產(chǎn)品設(shè)計、工藝、生產(chǎn)、商務(wù)等部門的質(zhì)量推動作用symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在質(zhì)量職能的職能任務(wù)的定義中是否明確其對各部門的質(zhì)量推動作用，與工廠以外的部門的聯(lián)系?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量培訓(xùn)是否由質(zhì)量職能部門確定并跟蹤？1.10 質(zhì)量職能部門對重要特性選定的參與symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量職能部門是否參與,是否真正在新產(chǎn)品和現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品上要操縱的特性的選定中起仲裁角色?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量職能部門是否參加所有的項目評審?1.11質(zhì)量組織定義-質(zhì)量職能的獨(dú)立性symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否有質(zhì)量職能組織機(jī)構(gòu)圖?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量職能的定義是否用明確的詞語規(guī)范?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 各個負(fù)責(zé)人是否以任命的形式指定？他們是否有職能定義以明確他們對企業(yè)的其他部門的職能權(quán)限?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 與總公司部門的聯(lián)系是否規(guī)范化，專門是在總公司有質(zhì)量部的情形?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否直截了當(dāng)隸屬于治理者?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量職能部門是否獨(dú)立于其他職能部門，專門是生產(chǎn)部門?

1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕1.12與生產(chǎn)作業(yè)時刻的適配質(zhì)量職能部門要顯現(xiàn)在整個生產(chǎn)期間，假如承諾顯現(xiàn)相反的情形(如:夜班)，那么要有一個程序能起與正常班一樣的保證作用。1.13停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動的權(quán)限質(zhì)量職能部門應(yīng)有權(quán)凍結(jié)缺陷產(chǎn)品、停止生產(chǎn)，并獲得糾正行動。那個權(quán)限在一份文件中得到描述。1.14人員(人數(shù)、資格認(rèn)可)-設(shè)備設(shè)施企業(yè)給質(zhì)量職能部門配備足以貫徹執(zhí)行其方針和達(dá)到其目標(biāo)的人數(shù)和設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施。人員具備必要的專業(yè)資格。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南1．治理者責(zé)任〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試1.12與生產(chǎn)作業(yè)時刻的適配symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否有一份書面程序以確定非正常班的運(yùn)行模式?symbol70\f"Wingdings"\s10\h. 生產(chǎn)中的(三級)的檢驗和監(jiān)控是否在整個生產(chǎn)作業(yè)時刻中執(zhí)行(3班生產(chǎn)制、星期五、六、日)?1.13停止缺陷產(chǎn)品及生產(chǎn),以及發(fā)起糾正行動的權(quán)限symbol70\f"Wingdings"\s10\h 誰有權(quán)凍結(jié)產(chǎn)品?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 誰有權(quán)限停止并重新起動生產(chǎn)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 有哪些實際模式來：-識別和記錄失效缺陷？-處置不合格品？-發(fā)動預(yù)防行動？-落實解決方案的實施？1.14人員(人數(shù)、資格認(rèn)可)-設(shè)備設(shè)施symbol70\f"Wingdings"\s10\h 人員編制是否與設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控打算、生產(chǎn)規(guī)模及企業(yè)總體目標(biāo)相適應(yīng):-質(zhì)量部們的人員編制-體系審核、程序?qū)徍?、工序〔過程〕審核、產(chǎn)品審核的人員編制-依照監(jiān)控打算制定的第3、2、1及的人員編制-依照抽樣頻率制定的實驗室人員和試驗人員編制編制-檢定人員編制？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 關(guān)于崗位能力和培訓(xùn)，參見18.2項symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量職能部門是否具備必要的設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施(運(yùn)算機(jī)、測量、場地、等等)?

2.質(zhì)量體系.綜述:企業(yè)應(yīng)確定和愛護(hù)所有用以實施質(zhì)量經(jīng)營治理的組織、責(zé)任、程序、工序〔過程〕和設(shè)備設(shè)施。整個這一套體系用質(zhì)量手冊加以描述。2.1質(zhì)量手冊企業(yè)擁有一本確定企業(yè)的方針、組織、職能和質(zhì)量保證體系構(gòu)架的質(zhì)量手冊，并保持有效。2.2書面運(yùn)行程序企業(yè)擁有保證企業(yè)各職能部門和諧的一整套程序。企業(yè)的所有作業(yè)活動都被覆蓋到，而且這些程序均得到執(zhí)行。2.3質(zhì)量打算企業(yè)針對某種產(chǎn)品、某個項目或某個特定合同，制定一個質(zhì)量打算，明確質(zhì)量手冊的各項措施和適用程序。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南2.質(zhì)量體系.以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試2.1質(zhì)量手冊symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量手冊如何受控?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量手冊的收件人是誰?是否存在某份質(zhì)量手冊未受控?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量手冊是否參照內(nèi)部程序和內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否存在一個手冊章節(jié)與各用戶和官方機(jī)構(gòu)審核參照標(biāo)準(zhǔn)之間對比表?2.2書面運(yùn)行程序 程序治理：參見第五章〝文件和文件的操縱〞symbol70\f"Wingdings"\s10\h 與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否得到適當(dāng)?shù)膶嵤?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否易于明白得并被有關(guān)人員所明白得?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有一份程序清單?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否存在一個程序來確定編寫內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、程序和作業(yè)指導(dǎo)書的方法?2.3質(zhì)量打算symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量打確實是否描述質(zhì)量手冊中的適用措施以及涉及項目或產(chǎn)品的特定措施?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 這份文件是否描述:-要達(dá)到的目標(biāo)；-采納的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)任務(wù)書和程序；-設(shè)備設(shè)施接收標(biāo)準(zhǔn)；-項目特有的責(zé)任和權(quán)限；-與質(zhì)量有關(guān)的特有的作業(yè)活動的時刻序列；-在某個合同范疇內(nèi)與某種產(chǎn)品有關(guān)的專項檢驗，以及檢驗設(shè)備設(shè)施種類和與質(zhì)量記錄〔監(jiān)控打算〕有關(guān)的要求的詳細(xì)序列?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量打確實是否在合同簽字前制訂?

2.質(zhì)量體系.2.4對用戶聯(lián)絡(luò)人的了解◆企業(yè)就有關(guān)產(chǎn)品建立與用戶產(chǎn)品設(shè)計部門以及質(zhì)量保證部門代表的聯(lián)系。關(guān)于在國外的現(xiàn)場，要有一些能講用戶語言并受過質(zhì)量培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)人。2.5運(yùn)算機(jī)設(shè)備設(shè)施在質(zhì)量治理中的運(yùn)用企業(yè)使用運(yùn)算機(jī)設(shè)備設(shè)施治理質(zhì)量。2.6質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問題向治理者和上級的通報企業(yè)應(yīng)有一個規(guī)范、快捷、有效的渠道向各負(fù)責(zé)人通報檢驗結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況(統(tǒng)計、指標(biāo)、等)。治理者應(yīng)在例會上定期得到質(zhì)量變差的匯報，并在顯現(xiàn)重大問題時趕忙得到通報。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南2.質(zhì)量體系〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試2.4對用戶聯(lián)絡(luò)人的了解symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有一份用戶產(chǎn)品設(shè)計部門、質(zhì)量部門、采購部門聯(lián)絡(luò)人的名單?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否能夠使用用戶的語言對話，并翻譯用戶的文件文件?2.5運(yùn)算機(jī)設(shè)備設(shè)施在質(zhì)量治理中的運(yùn)用symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否能出示其運(yùn)算機(jī)應(yīng)用情形，如：那些可用于質(zhì)量數(shù)據(jù)文件治理的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計及圖表。2.6質(zhì)量結(jié)果和質(zhì)量問題向治理者和上級的通報symbol70\f"Wingdings"\s10\h 治理者如何得到企業(yè)質(zhì)量變化、作業(yè)活動的信息?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 治理者采納的指標(biāo)是什么(日報、周報、月報)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 信息聯(lián)絡(luò)渠道及所使用支撐表格是什么？是定期的或是當(dāng)有事件發(fā)生時？企業(yè)是否能出示其綜合報表?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 當(dāng)重大問題發(fā)生時有什么報警系統(tǒng)(如警示單、快訊、等)?

3.合同評審綜述:企業(yè)應(yīng)該為答復(fù)詢價而進(jìn)行組織。企業(yè)應(yīng)該審查每個合同或訂單以驗證起是否具有滿足要求的能力：—各項要求都得到明確定義和明白得；—可能顯現(xiàn)的與初始報價間的差距被識別出來，并有解決方案。A)咨詢、報價3.1答復(fù)招標(biāo)的組織企業(yè)為答復(fù)詢價而進(jìn)行組織：工程核算單的構(gòu)成、初步設(shè)計的構(gòu)成。質(zhì)量職能部門、產(chǎn)品設(shè)計部門和商務(wù)部門之間的內(nèi)部聯(lián)系得到明確。3.2報價的細(xì)節(jié)◆企業(yè)送交清晰、詳細(xì)的報價：綜述、浮動情形、與招標(biāo)要求相比的差距、技術(shù)報價和商務(wù)報價的分離、生效確認(rèn)等。B)合同評審3.3合同的評審程序企業(yè)在有關(guān)程序里，規(guī)定內(nèi)部負(fù)責(zé)合同評審的人員的責(zé)任和作用。內(nèi)部聯(lián)系渠道以及與用戶的接口得到明確規(guī)定。評審應(yīng)被記錄。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南3.合同評審以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A)咨詢、報價3.1答復(fù)招標(biāo)的組織symbol70\f"Wingdings"\s10\h "工程核算單和初步設(shè)計"的機(jī)構(gòu)是否在組織機(jī)構(gòu)框圖上得到明示?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 與產(chǎn)品設(shè)計部門的關(guān)系是什么樣的?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否存在初步設(shè)計草案數(shù)據(jù)庫?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在報價時，與產(chǎn)品設(shè)計部門和商務(wù)部門的關(guān)系如何運(yùn)作?3.2報價的細(xì)節(jié)symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)能否提供清晰說明技術(shù)和商業(yè)報價(包括試制樣件件)分例的報價實例：設(shè)計費(fèi)、材料成本、增值、治理成本、運(yùn)輸費(fèi)、包裝處理成本、投資、質(zhì)量治理成本、等?B)合同評審3.3合同評審程序symbol70\f"Wingdings"\s10\h 整個評審中有哪些參與部門？是否有任命人員?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 誰記錄評審結(jié)果？存檔期是否明確規(guī)定?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 合同評審程序是否包括下面幾點(diǎn):-所有相關(guān)部門是否有機(jī)會評審合同?-檢查項目清單是否交給參與合同評審的有關(guān)人員以驗證他們明白得了并核查了合同的各項要求?-參加評審的人員是否擁有能使他們便于討論合同主題并獵取必要的問題澄清的方法?-如適合，是否制訂了質(zhì)量打算草案?-是否有適宜的措施以考慮處理合同的更換?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否組織以便快速與用戶聯(lián)系(對咨詢的回復(fù)、訂單的回執(zhí)、等)?

3.合同評審〔續(xù)〕3.4對要求的明白得和驗證要同意一張訂單前，企業(yè)驗證所有的要求均得到明確的定義和明白得，包括關(guān)于由用戶指定的外購品。企業(yè)應(yīng)了解用戶的聯(lián)絡(luò)人，使用相互提問表。企業(yè)擁有其用戶的可靠性質(zhì)量目標(biāo)。以易于明白得的方式讓各有關(guān)部門了解這些要求。3.5可行性的驗證企業(yè)在同意一份訂單前，通過有組織的步驟在質(zhì)量、成本和期限方面驗證項目的可行性。3.6差距的識別-合同的更換企業(yè)在同意一份訂單前，識別與初始報價可能存在的差距。假如它沒有解決方法填補(bǔ)差距，要明確地,正式地告知用戶.合同的更換(附加條款)被跟蹤,被記錄。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南3.合同評審〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試3.4對要求的明白得和驗證symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有它在每個用戶處的聯(lián)絡(luò)人名單？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在分析用戶要求時，以下各項否被考慮到：-定義的載體:紙張、數(shù)字化定義(及軟件的識別標(biāo)號、數(shù)據(jù)格式)、文本；-成本目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)；-功能特性；-使用條件和裝配條件、產(chǎn)品使用說明書；-識別、包裝、物流；-開發(fā)和工業(yè)化周期、打算；-了解與用戶的售后服務(wù)相關(guān)的強(qiáng)制性要求(首批零件的發(fā)貨期限、數(shù)量)并從開發(fā)打算開始加以考慮；-用戶在供貨范疇內(nèi)規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任；symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有征求內(nèi)部意見和許可的表格或行文；symbol70\f"Wingdings"\s10\h 相互提問表是否隨著進(jìn)展加以豐富?3.5可行性的驗證symbol70\f"Wingdings"\s10\h 應(yīng)用什么方法?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 如何對項目的資源(人力和物力)進(jìn)行評估?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 如何鞏固多重性項目(期限)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 誰驗證經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和技術(shù)可行性，包括可靠性和質(zhì)量目標(biāo)?3.6差距的識別-合同的更換symbol70\f"Wingdings"\s10\h 用于解決報價與合同之間差距的行動打確實是什么?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 假如沒有技術(shù)解決方案，是否有正式的通知給用戶？誰決定通知用戶?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 如何樣記錄，由誰記錄合同的更換?

4.設(shè)計操縱綜述:企業(yè)應(yīng)該保證考慮用戶在技術(shù)任務(wù)書中所陳述的需求(周期、質(zhì)量、成本)，并將這些需求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品工序〔過程〕的技術(shù)規(guī)范。為此，有必要考慮：-項目的組織策劃；-產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和可靠性；-對產(chǎn)品的試驗和測量項目的確定；-在整個開發(fā)和生產(chǎn)的各個時期要操縱的產(chǎn)品特性和工序〔過程〕參數(shù)的識別；-工序〔過程〕的確定；-更換的操縱。A)項目的組織4.1項目策劃企業(yè)擁有一套開發(fā)的框架程序，規(guī)定在項目組織和展開時企業(yè)的各部門和有關(guān)的要緊負(fù)責(zé)人的任務(wù)。該程序描述從項目咨詢直至批量投產(chǎn)的各個時期。4.2項目主管每個項目均有一個由治理者任命的項目主管以保證項目進(jìn)展順利，直至批量投產(chǎn)，包括初步設(shè)計和工業(yè)化。應(yīng)具有項目主管職能定義，以及決策機(jī)制的定義和與企業(yè)最高治理者部門以及其它實體聯(lián)系的定義。治理者向項目主管提供執(zhí)行和完成其任務(wù)所有必要的設(shè)備設(shè)施。4.3質(zhì)量職能部門的作用質(zhì)量職能部門在產(chǎn)品設(shè)計生效確認(rèn)和工業(yè)化的生效確認(rèn)中代表著用戶。它可查詢各種要素(試制樣件、模型、運(yùn)算、檔案、等等)。它公布意見并對項目的關(guān)鍵時期進(jìn)行生效確認(rèn)。該使命描述在開發(fā)框架程序中。4.4項目報表所有項目的跟蹤指標(biāo)由項目主管進(jìn)行和諧和分析。在企業(yè)的總經(jīng)理和各參與者之間建立一種快速、有效的聯(lián)系渠道。在這種跟蹤中，質(zhì)量風(fēng)險、成本和周期具有專門的重要性。適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南4.設(shè)計操縱以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試A)項目組織4.1項目組織symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否有在項目實施時保證企業(yè)各職能部門之間和諧的程序?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 作業(yè)部門和職能部門的使命及執(zhí)行該使命所擔(dān)負(fù)的責(zé)任是否確定：質(zhì)量、設(shè)計、工藝、制造、商務(wù)、售后服務(wù)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在項目實施中，質(zhì)量職能部門的使命是否清晰地描述出來?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目組織是否涉及到產(chǎn)品設(shè)計、工業(yè)化、批量投產(chǎn)以及汽車商業(yè)化一開始所必需的備件交付?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目的開始和關(guān)閉的規(guī)那么是什么?4.2項目主管symbol70\f"Wingdings"\s10\h 選擇一個項目主管的規(guī)那么是什么？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否規(guī)定了項目主管的自主性、權(quán)限和責(zé)任?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目主管的使命是否正式規(guī)定下來并告知用戶？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目主管負(fù)責(zé)的工作打算和屬于他的各種項目的跟蹤之間是否存在適宜性?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目主管是否參與試制樣車制造時期?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目主管是否在價格、質(zhì)量、周期和投資方面對治理者和用戶負(fù)責(zé)？4.3質(zhì)量職能部門的作用symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否在項目的各個生效確認(rèn)時期中明確規(guī)定質(zhì)量職能部門的意見和許可?4.4項目報表symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目主管擁有報表嗎?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 對治理者、項目主管和各有關(guān)部門之間的聯(lián)絡(luò)機(jī)制(會議、報告、記錄表)是否進(jìn)行了規(guī)定?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量、可靠性、可修理性、產(chǎn)品、工序〔過程〕目標(biāo)是否為人所知、寫成文字并發(fā)給各有關(guān)部門?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否使用對包括技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和工業(yè)風(fēng)險在內(nèi)的項目風(fēng)險指標(biāo)？企業(yè)是否擁有風(fēng)險排除打算?

4.設(shè)計操縱〔續(xù)〕4.5項目策劃和關(guān)鍵路徑關(guān)于每個項目，企業(yè)有其差不多任務(wù)分解，以及關(guān)鍵路徑分析。這些關(guān)鍵路徑要讓用戶所知；按合同規(guī)定進(jìn)行立標(biāo)并予以識別；置于監(jiān)控之下，并有潛在風(fēng)險和建議的改進(jìn)方案的評估。在顯現(xiàn)無法預(yù)期的偏差或困難情形下應(yīng)告知用戶以便其確定行動打算。4.6質(zhì)量保證工具在開發(fā)中使用的策劃在規(guī)定開發(fā)時刻內(nèi)，企業(yè)在策劃時考慮在產(chǎn)品設(shè)計和工業(yè)化中運(yùn)用質(zhì)量保證工具(項目評審、功能分析、價值分析、實驗設(shè)計法、能力指數(shù)、故障樹、產(chǎn)品、工序〔過程〕、設(shè)備設(shè)施AMDEC分析、等等〕。各個生效確認(rèn)時期均已確定。4.7項目評審企業(yè)在每個時期終止時系統(tǒng)性地組織項目評審。這些評審得到確定、規(guī)范化、并形成文件。應(yīng)進(jìn)行一次以確定生產(chǎn)能力和物流組織方式是否滿足新產(chǎn)品需要為目的的評審。4.8項目的保密性、愛護(hù)和安全企業(yè)應(yīng)有旨在保證交給它的項目保密性的程序。指定一個負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持隱秘性的工作步驟得到良好實施。有相關(guān)的物質(zhì)資源來保證對具有保密性質(zhì)的信息和試制樣件的傳遞嚴(yán)守隱秘。企業(yè)及它可能的分供應(yīng)商的人員應(yīng)受到對在自己的現(xiàn)場里和在用戶處保密風(fēng)險和重要性的意識教育。應(yīng)有正式規(guī)范的承諾。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南4.設(shè)計操縱〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試4.5項目策劃和關(guān)鍵路徑symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)總體工作打算里是否列入項目策劃?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 采納的項目跟蹤工具是什么？關(guān)鍵路徑是如何樣被指明出來的？在顯現(xiàn)偏差情形下采納什么樣的報警系統(tǒng)：誰告知用戶？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 關(guān)于復(fù)雜的項目，企業(yè)是否依照企業(yè)的行業(yè)或職能活動，制訂彼此之間相一致并相關(guān)聯(lián)的"子打算"?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否自設(shè)計一開始就制定生產(chǎn)和檢驗設(shè)備設(shè)施包括試制樣件的制造和到位打算，以便在送交初始樣件進(jìn)行接收前就具備批量生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)的策劃是否與用戶的策劃按時期保持一致?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否擁有旨在從一個項目到另一個項目縮短實現(xiàn)周期〔包括關(guān)于試制樣件)的措施?4.6質(zhì)量保證工具在開發(fā)中使用的策劃symbol70\f"Wingdings"\s10\h企業(yè)是否了解并采納所有這些方法？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 依照AMDEC分析和其它工具而制訂的行動打確實是否與項目的打算相一致?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 試制樣件是否已被涉及到?4.7項目評審symbol70\f"Wingdings"\s10\h 所有項目評審是否:-在項目的每個時期終止時進(jìn)行?-由項目主管主持?-能確信用戶的需要被滿足?-依照所審查的基時期考慮企業(yè)有關(guān)部門的意見，其中包括質(zhì)量部門的意見？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在每個時期過程中是否有跟蹤評審，在每個時期終止時是否有決策性評審?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 項目評審是否針對可行性、設(shè)計、工業(yè)化、商品化、等等?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否有一個步驟能夠保證為開發(fā)和工業(yè)化而考慮所有的質(zhì)量要求及其可行性?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 設(shè)計終止時的評審是否對設(shè)計輸出與設(shè)計輸入的適宜性生效確認(rèn)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否所有的評審都被記錄下來?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 在設(shè)計和工業(yè)化的每一個時期終止后是否對所作出選擇進(jìn)行證實(未保留的項目是什么)?4.8項目的保密性、愛護(hù)和安全symbol70\f"Wingdings"\s10\h 保密負(fù)責(zé)人是不是專門正式任命的？對他的責(zé)任和任務(wù)是否進(jìn)行了明確的規(guī)定?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 是否有針對滲入到用戶產(chǎn)品設(shè)計部門的人員的保密承諾?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否擁有能夠保證試制樣件保密性的場地和設(shè)備設(shè)施?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 通過企業(yè)能夠出示的簽字協(xié)議說明，分供應(yīng)商是否自己承諾保證他們所采取的行動的保密性?

4.設(shè)計操縱〔續(xù)〕4.9試制樣件的成本操縱◆企業(yè)注重對試制樣件的最低成本的研究，和對用戶確定的試制樣件代表性目標(biāo)而言工裝設(shè)備設(shè)施投資的精益化的研究。B)產(chǎn)品設(shè)計的操縱4.10技術(shù)潛力企業(yè)的研究、產(chǎn)品開發(fā)、工業(yè)化等職能均有其組織結(jié)構(gòu)，并配有滿足用戶的需求適宜的設(shè)備設(shè)施。4.11技術(shù)動態(tài)跟蹤◆在所涉及的產(chǎn)品族里，企業(yè)專門了解競爭對手的動態(tài)。它積極參與新材料開發(fā)會議。4.12設(shè)計輸入企業(yè)擁有,并組織起來以從其用戶那獵取設(shè)計輸入數(shù)據(jù)：圖紙、技術(shù)任務(wù)書、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)和可修理性等。企業(yè)證實它為獲得這些數(shù)據(jù)并保持其有效性所實施的步驟。這些目標(biāo)均與用戶商定并在合同評審時通過生效確認(rèn)。

適用于汽車產(chǎn)品〔批量件、試制樣件、備件和附件〕的使用指南4.設(shè)計操縱〔續(xù)〕以下清單中的問題并非完全完全，也非強(qiáng)制性的，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的規(guī)模和所涉及的行業(yè)而調(diào)試4.9試制樣件的成本操縱symbol70\f"Wingdings"\s10\h 當(dāng)進(jìn)行試制樣件的工裝設(shè)計時，企業(yè)是否研究了可回收用作批量生產(chǎn)的那一部分工裝，是否明確再投入使用(關(guān)于能夠再使用到批量生產(chǎn)的合適的工具材料；適用于批量生產(chǎn)的試制樣件檢驗設(shè)備設(shè)施〕)而要滿足的條件?B)產(chǎn)品設(shè)計的操縱4.10技術(shù)潛力symbol70\f"Wingdings"\s10\h 與用戶數(shù)量相比，研究人員的數(shù)量是否足夠？-分供應(yīng)商/內(nèi)部設(shè)計比率如何?-研究開發(fā)費(fèi)用/總營業(yè)額比率如何?symbol70\f"Wingdings"\s10\h注冊專利、許可證、型號等清單如何？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)的產(chǎn)品種類是否覆蓋擴(kuò)大的市場(國際性)?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 設(shè)備設(shè)施適宜同時足夠嗎?—CAO、DAO標(biāo)準(zhǔn)是否與用戶軟件〔CATIA、EUCLID、CADDS〕相匹配？—數(shù)據(jù)格式如何〔線性、平面、立體的〕？symbol70\f"Wingdings"\s10\h 運(yùn)算機(jī)輔助設(shè)計鏈、運(yùn)算機(jī)輔助設(shè)計與制造鏈?zhǔn)欠窬庖恢?從數(shù)據(jù)的數(shù)字化到工具的實現(xiàn))?4.11技術(shù)動態(tài)跟蹤symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否擁有從事市場分析的機(jī)構(gòu)？該分析是否運(yùn)用到質(zhì)量職能深化〔QFD〕?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 誰參與市場分析？誰是收取分析報告?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 新材料開發(fā)會議是否有用戶、工裝制造商和材料生產(chǎn)參加?4.12設(shè)計輸入symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)如何獲得設(shè)計輸入數(shù)據(jù)？企業(yè)要求數(shù)據(jù)以何種形式表示?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 質(zhì)量、可靠性和可修理性目標(biāo)是否納入質(zhì)量打算和相互提問表中?symbol70\f"Wingdings"\s10\h 企業(yè)是否擁有定義要獲得的產(chǎn)品的所有文件：產(chǎn)品設(shè)計定義、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全與法規(guī)技術(shù)規(guī)范、包裝定義、內(nèi)包裝防護(hù)、物流組織?

4.設(shè)計操縱〔續(xù)〕4.13類似產(chǎn)品的質(zhì)量史記企業(yè)應(yīng)考慮:-以往的開發(fā)體會；-對類似產(chǎn)品的用戶信息反饋、各類調(diào)查信息、專業(yè)媒體信息，并將這些結(jié)果利用到新產(chǎn)品設(shè)計中。4.14使用條件、環(huán)境條件和裝配條件企業(yè)了解其產(chǎn)品的使用條件、環(huán)境條件、裝配條件。企業(yè)以書面形式將儲存、操縱和安裝的規(guī)定事項告知用戶。4.15可行性研究企業(yè)在實施前，應(yīng)進(jìn)行概念的生效確認(rèn)和可行性研究。企業(yè)描述它所采納的技術(shù)。企業(yè)應(yīng)使用試制樣件對批量可行性進(jìn)行生效確認(rèn)。4.16需操