認(rèn)證質(zhì)量手冊樣本

***有限公司公司原則Q/KX9001-質(zhì)量管理手冊Qualitymanagementmanual版本號：A/0編制：行政部審核：***批準(zhǔn)：***受控狀態(tài)：分發(fā)號：.11.1發(fā)布.11.1實(shí)行***有限公司發(fā)布公司簡介*********有限公司是一家集科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售于一體專業(yè)***生產(chǎn)單位，擁有多項(xiàng)國家自主知識產(chǎn)權(quán)科技型公司。凱信專業(yè)致力于儲罐、密閉、管道、固體等***開發(fā)和生產(chǎn)，**始終以，誠信為本；發(fā)展創(chuàng)新為理念，經(jīng)不斷技術(shù)研發(fā)，已獲得多項(xiàng)專利技術(shù)，在同行業(yè)中某些技術(shù)處在領(lǐng)先地位。**始終堅(jiān)持：誠信為本；發(fā)展創(chuàng)新宗旨，不斷增強(qiáng)：技術(shù)研發(fā)；科學(xué)管理提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)為理念，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、一流售后服務(wù)。2.發(fā)布令我司根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，編寫了A/0版質(zhì)量手冊，這是我司實(shí)行質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，同步也是向顧客提供質(zhì)量保證，增進(jìn)顧客滿意和第三方認(rèn)證證明性文獻(xiàn)，現(xiàn)將A/0版《質(zhì)量手冊》正式批準(zhǔn)發(fā)布，請我司各單位認(rèn)真宣傳學(xué)習(xí)，遵循執(zhí)行。我司質(zhì)量方針為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。質(zhì)量目的為：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%合同履約率≥99﹪顧客滿意率90﹪以上全體員工要團(tuán)結(jié)協(xié)作、努力拼搏、無私奉獻(xiàn)、爭創(chuàng)一流，保證公司質(zhì)量方針、目的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理：***11月1日3.任命書為搞好我公司質(zhì)量體系認(rèn)證工作，特任命***同志為我公司管理者代表。在原有職責(zé)和權(quán)限不變狀況下，再賦予如下職責(zé)和權(quán)限：保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實(shí)行和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求；保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；4、搞好與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系工作?？偨?jīng)理：***11月1日***有限公司1.0合用范疇章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/11.1本手冊闡明了我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了我司質(zhì)量管理體系，是我司質(zhì)量管理體系所涉及人員開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動，實(shí)行質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)。本手冊合用于我司穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)所規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程控制。本手冊合用于我司內(nèi)部質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)營，并不斷地得到完善，不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客滿意。本手冊合用產(chǎn)品范疇為：儀表保溫箱，化工采樣設(shè)備生產(chǎn)銷售,也合用于向外部顧客和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明我司具備實(shí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，以滿足顧客質(zhì)量規(guī)定和盼望能力。公司生產(chǎn)和服務(wù)提供產(chǎn)品均按照國家、行業(yè)原則和顧客規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)，不涉及“設(shè)計(jì)和開發(fā)”，因而刪減7.3，刪減后不影響組織提供滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力。***有限公司2.0引用原則、術(shù)語章節(jié)號2.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/12.1本質(zhì)量手冊引用下列原則：GB/T19000-idtISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語GB/T19001-idtISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定2.2本手冊表述供應(yīng)鏈所使用術(shù)語為：供方→組織→顧客本手冊采用GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系—基本和術(shù)語》中定義。2.3專用或縮略語：a)主管領(lǐng)導(dǎo)：指主管此項(xiàng)工作經(jīng)理、副經(jīng)理b)我司質(zhì)量管理體系內(nèi)單位共分2類，分別為：職能部門，（如行政部、生產(chǎn)部等），生產(chǎn)車間，當(dāng)涉及其中不止一類單位時(shí)，可以“單位”或“部門”相稱，如“責(zé)任單位”、“有關(guān)單位、部門”***有限公司3.0質(zhì)量手冊管理章節(jié)號3.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/11質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布和發(fā)放1.1本手冊由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布。1.2本手冊經(jīng)管理者代表擬定范疇后，由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。2標(biāo)記更改和保存2.1本手冊分正本和副本，正本為存檔文本，副本分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，由行政部加蓋印章予以標(biāo)記，手冊正本和受控副本受更改控制，并當(dāng)再版時(shí)予以更新。手冊“非受控”文本需要時(shí)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)可向顧客提供，不受更改控制。2.2當(dāng)手冊需要修改時(shí)，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部對手冊進(jìn)行更改。2.3當(dāng)手冊作重大更改，影響使用或原則換版時(shí)，由行政部對本手冊進(jìn)行換版，在發(fā)布新版本時(shí)，應(yīng)將舊版本收回。2.4手冊版本號用大寫英文字母表達(dá)，如“A，B，C……….”2.5本手冊原始正本及歷次更改換版后正本均由行政部歸檔保存。***有限公司4質(zhì)量管理體系章節(jié)號4.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/11總規(guī)定 我司按照GB/T19001—原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。對我司質(zhì)量管理體系所需要過程進(jìn)行辨認(rèn)，過程既可以是從辨認(rèn)到顧客評價(jià)過程，也可以是詳細(xì)質(zhì)量活動子過程。針對所辨認(rèn)過程編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)，涉及原則中規(guī)定形成文獻(xiàn)程序，以及我司為保證過程有效運(yùn)營和控制所需要程序；我司無外包過程；明確過程之間順序、接口關(guān)系，明確對過程進(jìn)行控制辦法和準(zhǔn)則；保證過程運(yùn)營可以獲得必要資源和信息；對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，并采用必要辦法改進(jìn)過程；按照原則規(guī)定對過程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)所策劃成果，實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。***有限公司4.2文獻(xiàn)規(guī)定章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁數(shù)1/34.2.1總則 我司根據(jù)GB/T19001—原則規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，并貫徹實(shí)行。我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b）質(zhì)量手冊（第一層）；c）本手冊所規(guī)定程序文獻(xiàn)（第二層）；d）我司質(zhì)量活動所規(guī)定其他質(zhì)量文獻(xiàn)和有關(guān)記錄（第三層）。我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造如圖1所示，程序文獻(xiàn)清單見附件3。闡明：（1）第三層其他質(zhì)量文獻(xiàn)所涉及“管理原則”重要指各種管理制度，“工作原則”指崗位操作規(guī)程，“技術(shù)原則”重要指國標(biāo)、公司原則及檢查規(guī)范等。（2）“質(zhì)量籌劃”是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同編制質(zhì)量規(guī)定，涉及規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和有關(guān)資源等。（3）對文獻(xiàn)其他規(guī)定a）文獻(xiàn)構(gòu)成適合于其特有活動方式，依照我司過程與否達(dá)到預(yù)期目的而考慮與否需要進(jìn)行編制；b)文獻(xiàn)規(guī)定與實(shí)際執(zhí)行保持一致，隨著質(zhì)量管理體系變化及質(zhì)量方針、目的變化，對質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及時(shí)進(jìn)行評審與修訂，保證其適當(dāng)性、充分性和有效性，文獻(xiàn)修訂執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于程序；c）文獻(xiàn)詳略限度取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜限度、員工能力和素質(zhì)等因素，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用；***有限公司4.2文獻(xiàn)規(guī)定章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁數(shù)2/3d)文獻(xiàn)可以任何媒體形式浮現(xiàn)，如采用紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或照片、樣件等。圖1質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造4.2.2質(zhì)量手冊我司所編制質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：a）我司質(zhì)量管理體系所覆蓋范疇，涉及刪減詳細(xì)內(nèi)容及其理由闡明；b）對我司質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)引用；c）對我司質(zhì)量管理體系過程順序及其互有關(guān)系描述?！顿|(zhì)量手冊》由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3文獻(xiàn)控制我司編制《文獻(xiàn)控制程序》對質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)分類、編號、標(biāo)記、編寫、審批、發(fā)放、評審與更新、作廢解決等進(jìn)行明確規(guī)定?！段墨I(xiàn)控制程序》應(yīng)涉及如下內(nèi)容：為保證文獻(xiàn)充分性和合用性，質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)及其她管理性文獻(xiàn)由授權(quán)人員批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收；***有限公司4.2文獻(xiàn)規(guī)定章節(jié)號4.2版本/修改碼A/0頁數(shù)3/3b)文獻(xiàn)使用過程中，由行政部組織定期對文獻(xiàn)適當(dāng)性進(jìn)行評審。文獻(xiàn)需修改時(shí)，對更改某些由原授權(quán)人員再次批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行；c)行政部編寫質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制清單，并標(biāo)明文獻(xiàn)版本號和修改狀態(tài)，以保證辨認(rèn)文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)；d)文獻(xiàn)更改或換版時(shí)，行政部應(yīng)進(jìn)行登記，保證質(zhì)量管理體系所涉及到部門和場合，使用有效文獻(xiàn)；e)保證文獻(xiàn)清晰，便于辨認(rèn)；f)對外來文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行辨認(rèn)并予以分發(fā)控制；g)對回收作廢文獻(xiàn)，行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行銷毀并做出記錄，需保存作廢文獻(xiàn)加蓋作廢標(biāo)記后，對其進(jìn)行管理，防止非預(yù)期使用。4.2.4記錄控制我司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量管理體系規(guī)定記錄標(biāo)記、儲存、保護(hù)、檢索、保存期和處置進(jìn)行規(guī)定。《質(zhì)量記錄控制程序》應(yīng)涉及如下方面控制內(nèi)容：a)行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，規(guī)定質(zhì)量記錄保存期限；b)質(zhì)量記錄應(yīng)填寫清晰，各部門填寫后由專人負(fù)責(zé)收集、保管和貯存。保管和貯存時(shí)應(yīng)有防潮、防變質(zhì)、防丟失辦法；c)質(zhì)量記錄保管部門對質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、編目、以便查閱；d)行政部組織對超過保存期限質(zhì)量記錄進(jìn)行銷毀。***有限公司5管理職責(zé)章節(jié)號5/5.1版本/修改碼A/0頁數(shù)1/1管理職責(zé)是我司建立健全質(zhì)量管理體系核心。最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、指揮和控制作用將對建立并保持有效質(zhì)量管理體系，使所有顧客和有關(guān)方獲得利益至關(guān)重要。5.1管理承諾最高管理者通過如下活動對我司建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：a)通過培訓(xùn)、板報(bào)、會議等各種形式向我司全體員工及時(shí)傳達(dá)顧客規(guī)定和法律法規(guī)，并闡明其重要性；b)組織制定并發(fā)布我司質(zhì)量方針；c)制定與質(zhì)量方針相適應(yīng)質(zhì)量目的；d)主持對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，評價(jià)體系持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性；e)保證獲得與質(zhì)量管理體系建立和持續(xù)改進(jìn)關(guān)于充分資源。***有限公司5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號5.2版本/修改碼A/0頁數(shù)1/1我司生存與發(fā)展依存于顧客，因此顧客滿意為我司主線追求，最高管理者在我司上下貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則，以持續(xù)實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最后目的：a)應(yīng)擬定顧客需求和盼望，將其轉(zhuǎn)化為我司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)定予以滿足；b)顧客盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則規(guī)定會隨時(shí)間而修訂，因而我司已建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；c)對關(guān)于顧客規(guī)定信息在我司有關(guān)層次上進(jìn)行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前盼望和規(guī)定，也要理解并調(diào)研顧客將來需求，滿足這些規(guī)定和盼望并爭取有所超越。***有限公司5.3質(zhì)量方針章節(jié)號5.3版本/修改碼A/0頁數(shù)1/15.3.1為了保證顧客需求和盼望得到滿足，切實(shí)提高我司質(zhì)量管理水平，并為質(zhì)量管理體系運(yùn)營和實(shí)行指明方向，由經(jīng)理組織制定和發(fā)布我司質(zhì)量方針，其內(nèi)容為：科技先行，強(qiáng)化管理，顧客至上，質(zhì)量第一。其內(nèi)涵是：a)靠科技，創(chuàng)名牌，以一流質(zhì)量開拓市場：公司發(fā)展依托科技進(jìn)步，科學(xué)技術(shù)是第畢生產(chǎn)力，只有不斷提高品牌意識，創(chuàng)名牌精品，生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品，才干在激烈市場競爭中立于不敗之地。b)強(qiáng)化管理，敢于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)永保顧客滿意：公司要發(fā)展，嚴(yán)格管理是基本，要不斷提高管理水平，在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供上都敢于創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，關(guān)注顧客需求，保證滿足顧客規(guī)定并超越顧客盼望。5.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與我司宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，適合于我司生產(chǎn)規(guī)模和性質(zhì)，是我司經(jīng)營方針重要構(gòu)成某些，充分體現(xiàn)了滿足顧客、有關(guān)方及法律法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾。5.3.3保證質(zhì)量方針在各個部門、各個層次、名個崗位上進(jìn)行溝通和傳達(dá)，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自工作崗位上遵守質(zhì)量方針。5.3.4在定期管理評審活動中，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量方針適當(dāng)性、充分性、有效性評審。5.3.5質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行嚴(yán)格控制。***有限公司5.4策劃章節(jié)號5.4版本/修改碼A/0頁數(shù)1/15.4.1質(zhì)量目的5.4.1.1為了實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針，滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，達(dá)到顧客滿意，以質(zhì)量方針為框架制定我司質(zhì)量目的為：成品一次交驗(yàn)合格率≥98%產(chǎn)品出廠合格率100%顧客滿意率達(dá)到95%以上5.4.1.2與質(zhì)量有關(guān)各部門應(yīng)依照我司上述目的進(jìn)行有關(guān)內(nèi)容分解，轉(zhuǎn)化為本部門詳細(xì)工作目的，并保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的而進(jìn)行有關(guān)活動能得到充分控制。5.4.1.3質(zhì)量目的盡量量化以實(shí)現(xiàn)可測量性。每年由生產(chǎn)部對質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行檢查、考核。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，涉及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的所需運(yùn)作過程、涉及到資源和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)策劃，以滿足GB/T9001—質(zhì)量管理體系總體規(guī)定。并將策劃成果形成文獻(xiàn)，即質(zhì)量管理體系三個層次文獻(xiàn)。b)《質(zhì)量手冊》和各程序文獻(xiàn)隨我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及我司狀況變化進(jìn)行相應(yīng)修改時(shí)，應(yīng)保證質(zhì)量管理體系實(shí)行完整性和合理性。文獻(xiàn)修改按照《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。***有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁數(shù)1/45.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1設(shè)立了我司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)（見附件1）。5.5.1.2對ISO9001質(zhì)量管理體系過程職責(zé)進(jìn)行分派（見附件2）。5.5.1.3職責(zé)為了增進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，我司規(guī)定重要崗位人員質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系。我司領(lǐng)導(dǎo)和重要部門職責(zé)和權(quán)限如下：（1）總經(jīng)理（最高管理者）a)組織貫徹國家關(guān)于質(zhì)量政策、法規(guī)，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定重要性，提高我司質(zhì)量意識；b)制定并發(fā)布我司質(zhì)量方針、目的，分派質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，保證我司各級人員都能理解，并能正的確施；c)結(jié)合我司總體經(jīng)營方針和管理實(shí)際，為我司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營提供充分資源保障；d)任命管理者代表并授予相應(yīng)權(quán)力；e)主持管理評審；f)對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。（2）行政部a)在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，完善、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；總經(jīng)理質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理；c）d）負(fù)責(zé)管理評審資料收集、提供和會議籌辦，并組織對其糾正（防止）辦法貫徹進(jìn)行驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)人力資源和培訓(xùn)工作歸口管理；g）負(fù)責(zé)文獻(xiàn)控制，進(jìn)行歸口管理，對各類文獻(xiàn)發(fā)放及失效文獻(xiàn)回收、***有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁數(shù)2/4銷毀，外來文獻(xiàn)審查及發(fā)放負(fù)責(zé)；h)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄編目和歸口管理。（3）營銷部a)組織制定并實(shí)行采購控制程序；b)組織制定并實(shí)行與顧客關(guān)于過程控制程序，負(fù)責(zé)合同評審工作；c)組織制定并實(shí)行顧客滿意測量程序；d)開展售后服務(wù)，解決顧客投訴和抱怨；e)對銷售服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)成品搬運(yùn)、交付工作；f)對倉庫物資采用保護(hù)辦法，保證入庫物品質(zhì)量；j)負(fù)責(zé)收集市場信息，向生產(chǎn)部提交生產(chǎn)籌劃，做好與生產(chǎn)部協(xié)調(diào)。（4）生產(chǎn)部a)負(fù)責(zé)組織制定并實(shí)行生產(chǎn)籌劃；b)負(fù)責(zé)基本設(shè)施、工作環(huán)境及生產(chǎn)設(shè)備控制歸口管理，按工藝技術(shù)規(guī)定配備適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備，編寫重要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)行；c)組織制定并實(shí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序中有關(guān)內(nèi)容；（5）質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量設(shè)備控制歸口管理；b)負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文獻(xiàn)，并對執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)組織制定并實(shí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序、不合格品控制程序；d）實(shí)行質(zhì)量檢查，對原料和出公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，參加重大質(zhì)量事故解決；e)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、記錄技術(shù)應(yīng)用及改進(jìn)工作歸口管理。（6）生產(chǎn)車間a)組織執(zhí)行生產(chǎn)工藝，對本車間制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；***有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁數(shù)3/4b)組織職工學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)，掌握生產(chǎn)技能；c)開呈現(xiàn)場質(zhì)量管理活動，實(shí)現(xiàn)安全、文明、均衡生產(chǎn)；d) 精確、及時(shí)填寫、報(bào)送車間生產(chǎn)記錄及報(bào)表。（7）崗位工a)接受質(zhì)量培訓(xùn)，增強(qiáng)崗位質(zhì)量意識；b)加強(qiáng)技術(shù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；c)按操作程序、作業(yè)指引書操作；d)及時(shí)、精確填報(bào)質(zhì)量記錄和報(bào)表；e)對個人質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。（8）質(zhì)檢員a)掌握產(chǎn)品技術(shù)原則和檢查辦法；b)按規(guī)定檢查產(chǎn)品質(zhì)量，對檢查質(zhì)量精確性負(fù)責(zé)；c)及時(shí)、精確檢查和記錄、報(bào)送檢查報(bào)表；d)及時(shí)將檢查信息傳遞到關(guān)于部門和崗位，避免批量不合格。5.5.2管理者代表最高管理者任命***為管理者代表，授予其直接向最高管理者反饋體系運(yùn)營信息權(quán)力，其職責(zé)和權(quán)限為：a)建立健全我司質(zhì)量管理體系；b)組織我司質(zhì)量管理體系運(yùn)作與保持；c)組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，并提交內(nèi)部審核成果作為管理評審輸入；d)保證在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識；e)協(xié)助經(jīng)理搞好管理評審；f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系工作***有限公司5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號5.5版本/修改碼A/0頁數(shù)4/45.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1我司領(lǐng)導(dǎo)層組織在不同層次和部門之間，就質(zhì)量管理體系過程，涉及質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的及完畢狀況，以及實(shí)行有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到互相理解、互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參加效果。5.5.3.2質(zhì)量管理體系關(guān)于各種信息溝通，可采用文獻(xiàn)、會議、告知、記錄報(bào)表、口頭語言、報(bào)告等方式，溝通過程建立可以提供增進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和效率提高機(jī)會。恰當(dāng)時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，保證對質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通。***有限公司5.6管理評審章節(jié)號1.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/25.6.1總則為了保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，由經(jīng)理主持管理評審活動。5.6.1.2行政部在管理者代表安排下，進(jìn)行管理評審籌辦工作，管理評審至少每年進(jìn)行一次，兩次管理評審之間間隔不能超過12個月。如遇特殊狀況需要時(shí)，可追加評審次數(shù)。5.6.1.3管理評審內(nèi)容至少涉及：a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的實(shí)行狀況及變更需要；b)為保證管理評審內(nèi)容充分性，明確評審輸入有關(guān)資料，評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更需要。5.6.1.4行政部按照管理者代表安排，于管理評審前一周編制管理評審籌劃，對管理評審活動日期、關(guān)于部門應(yīng)準(zhǔn)備資料等內(nèi)容提出詳細(xì)規(guī)定，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至關(guān)于部門。5.6.2管理評審輸入管理者代表組織行政部收集管理評審輸入所需信息如下：質(zhì)量管理體系審核成果；b)顧客反饋，涉及滿意限度測量成果及與顧客溝通成果等；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性，涉及過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量成果等；d)改進(jìn)、糾正（防止）辦法狀況，涉及對內(nèi)部審核和尋常發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采用糾正（防止）辦法實(shí)行及其有效性監(jiān)控成果；e)以往管理評審跟蹤辦法實(shí)行及有效性；***有限公司5.6管理評審章節(jié)號5.6版本/修改碼A/0頁數(shù)2/2f)質(zhì)量管理體系對我司內(nèi)、外部環(huán)境變化適應(yīng)性。g）改進(jìn)建議。5.6.3管理評審會議經(jīng)理主持評審會議，對管理評審輸入有關(guān)內(nèi)容組織與會人員討論和評審并形成結(jié)論。5.6.4管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)涉及對如下方面改進(jìn)關(guān)于辦法：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、過程控制等方面評價(jià)；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)，對既有產(chǎn)品符合規(guī)定評價(jià)；c)資源需求等。5.6.5管理評審報(bào)告行政部依照管理評審輸出編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至關(guān)于人員和有關(guān)部門。5.6.6改進(jìn)活動行政部依照管理評審報(bào)告提出改進(jìn)規(guī)定，按照《改進(jìn)辦法控制程序》組織貫徹改進(jìn)活動，涉及采用糾正（防止）辦法并進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.7行政部按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，保存管理評審活動有關(guān)記錄。***有限公司6.0資源管理章節(jié)號6.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/16.1資源提供 為了實(shí)行并改進(jìn)我司質(zhì)量管理體系各個過程，滿足顧客需求和盼望，經(jīng)理擬定并提供所需過程資源，涉及人力資源、基本設(shè)施和工作環(huán)境等。6.2人力資源6.2.1總則基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工可以勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)我司開展如下活動：a)由行政部組織關(guān)于部門依照崗位能力規(guī)定編寫相應(yīng)試卷；b)行政部依照各部門培訓(xùn)需求申請，結(jié)合我司工作需要和上級規(guī)定，于每年元月份制定《年度培訓(xùn)籌劃》，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行；c)通過理論和實(shí)際操作考核來評價(jià)培訓(xùn)工作有效性；d)通過教誨和培訓(xùn)使員工結(jié)識到滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性以及違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果，以此讓員工理解到自己從事活動與我司發(fā)展有關(guān)性，我司勉勵員工參加質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)；e)新進(jìn)公司員工或換崗員工按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)后，方可上崗；f)特殊或核心崗位員工，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)持證或經(jīng)資格承認(rèn)后上崗。行政部負(fù)責(zé)實(shí)行并保持員工教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。對培訓(xùn)工作有效性負(fù)責(zé)。***有限公司6.3/6.4基本設(shè)施和工作環(huán)境章節(jié)號6.3/6.4版本/修改碼A/0頁數(shù)1/16.3基本設(shè)施6.3.1我司應(yīng)提供以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需基本設(shè)施（涉及建筑物、工作場合、有關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備、運(yùn)送和通訊等）和環(huán)境條件。6.3.2生產(chǎn)部組織開展設(shè)備控制活動：依照工藝規(guī)定編制設(shè)備采購報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織采購、安裝和調(diào)試活動；生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收活動；生產(chǎn)部編制設(shè)備操作規(guī)程，組織崗位工培訓(xùn)，按規(guī)定操作、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備；生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修籌劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)行。6.4工作環(huán)境為保證滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和我司文明生產(chǎn)管理制度規(guī)定，我司應(yīng)組織安排開展如下活動：生產(chǎn)部組織關(guān)于部門按照生產(chǎn)工藝中關(guān)于工藝環(huán)境規(guī)定開展生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理工作；b)生產(chǎn)部為檢查、測量設(shè)備提供適當(dāng)工作環(huán)境，保證產(chǎn)品檢測精確性；c)生產(chǎn)部會同有關(guān)部門對我司公司房、庫房、道路等基本設(shè)施進(jìn)行檢查，境；d）營銷部對分管倉庫環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行控制，以保證產(chǎn)品儲存規(guī)定。***有限公司7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號7.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1質(zhì)檢部在主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下對產(chǎn)品服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量管理體系所有規(guī)定相一致。7.1.2策劃時(shí)應(yīng)擬定如下方面恰當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的和規(guī)定；b)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對所需過程、子過程操作規(guī)程和資源需求；d)建立并保存證明產(chǎn)品滿足規(guī)定質(zhì)量記錄。7.1.3若我司所覆蓋產(chǎn)品或服務(wù)方式是屬于經(jīng)常性，且顧客沒有提出特別規(guī)定，則產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出為本《質(zhì)量手冊》及有關(guān)程序文獻(xiàn)。若某一詳細(xì)合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目質(zhì)量特性、質(zhì)量規(guī)定與既有產(chǎn)品或服務(wù)方式不同步，則應(yīng)形成質(zhì)量籌劃。普通狀況下，策劃成果以“生產(chǎn)籌劃”形式輸出。對于特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，策劃成果應(yīng)以“質(zhì)量籌劃”形式輸出，對于質(zhì)量管理體系過程（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定。7.1.4質(zhì)量籌劃構(gòu)成涉及兩方面：a)既有質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)合用于該合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目某些；b)產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃中不同于質(zhì)量管理體系某些，涉及7.1.2中a—d條內(nèi)容。***有限公司7.2與顧客關(guān)于過程章節(jié)號7.2版本/修改碼A/0頁數(shù)1/27.2與顧客關(guān)于過程 我司編寫《與顧客關(guān)于過程控制程序》，對產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)、評審并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。7.2.1我司與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定涉及：a)顧客在合同中明示規(guī)定，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、支持服務(wù)等；b)普通隱含規(guī)定，即顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定；c)與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；d)其他附加規(guī)定。7.2.2產(chǎn)品規(guī)定評審7.2.2.1營銷部依照顧客規(guī)定訂貨規(guī)定、如合同草案、傳真件及口頭定單等擬定產(chǎn)品規(guī)定評審內(nèi)容。在投標(biāo)、接受合同或定單之前，行政部應(yīng)組織有關(guān)部門對標(biāo)書、合同產(chǎn)品規(guī)定按照我司規(guī)定實(shí)行評審；7.2.2.2合同評審應(yīng)達(dá)到目涉及：產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定；與此前表達(dá)不一致合同或定單規(guī)定（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決；顧客口頭規(guī)定得到確認(rèn)，以及我司有能力滿足規(guī)定規(guī)定；d）普通合同(涉及口頭合同)由授權(quán)業(yè)務(wù)員訂立并進(jìn)行評審(授權(quán)業(yè)務(wù)員簽字即為完畢合同評審)，特殊合同由營銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行評審，***有限公司7.2與顧客關(guān)于過程章節(jié)號7.2版本/修改碼A/0頁數(shù)2/2以填寫《特殊合同評審表》方式進(jìn)行評審。7.2.2.3當(dāng)合同修改涉及產(chǎn)品規(guī)定變更時(shí)，營銷部應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改。應(yīng)把變更規(guī)定與顧客協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定。必要時(shí)，對更改內(nèi)容還應(yīng)再評審。7.2.3顧客溝通營銷部應(yīng)對如下關(guān)于方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排：a)產(chǎn)品售出前及銷售過程中，通過各種渠道，如廣告宣傳、產(chǎn)品定貨會等向顧客簡介產(chǎn)品，回答顧客征詢并予以記錄；b)依照需要將合同執(zhí)行狀況隨合同進(jìn)展反饋給顧客，涉及產(chǎn)品規(guī)定方面更改，應(yīng)與我司內(nèi)部有關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致；c)產(chǎn)品售出后，要收集顧客反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》關(guān)于規(guī)定。***有限公司7.3設(shè)計(jì)開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁數(shù)3/17.3設(shè)計(jì)開發(fā)市場部是新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和控制重要職能部門，負(fù)責(zé)制定《新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。7.3.1新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃，設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃擬定：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)階段；適合每個設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；設(shè)計(jì)和開發(fā)活動職責(zé)與權(quán)限。依照設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃成果制定相應(yīng)設(shè)計(jì)籌劃書，設(shè)計(jì)籌劃書傳遞到關(guān)于人員或部門，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對參加設(shè)計(jì)和開發(fā)不同小組之間接口進(jìn)行管理，以保證有效溝通，并明確職責(zé)分工。在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，可依照需要，對設(shè)計(jì)籌劃及時(shí)予以更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)擬定項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書，其內(nèi)容涉及：技術(shù)任務(wù)或合同書或其她表述產(chǎn)品功能和性能規(guī)定文獻(xiàn)；合用法令、法規(guī)、行業(yè)原則、國標(biāo)、國際原則或規(guī)范等；合用有關(guān)專業(yè)提供設(shè)計(jì)根據(jù)及此前類似設(shè)計(jì)有關(guān)資料等；特殊設(shè)計(jì)規(guī)定和其她必須規(guī)定。應(yīng)在設(shè)計(jì)任務(wù)書實(shí)行前組織關(guān)于人員或部門對設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評審，對不完整、含糊或矛盾規(guī)定進(jìn)行糾正或予以解決，以保證其充分性和適當(dāng)性。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出***有限公司7.3設(shè)計(jì)開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁數(shù)3/2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是通過設(shè)計(jì)過程及有關(guān)活動所產(chǎn)生設(shè)計(jì)成果，其必要以可以對照設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行驗(yàn)證方式提出。如設(shè)計(jì)圖紙（樣）、標(biāo)書、技術(shù)文獻(xiàn)、公司原則等。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：符合設(shè)計(jì)任務(wù)書規(guī)定；為指引采購、銷售和服務(wù)而制定相應(yīng)技術(shù)文獻(xiàn)；產(chǎn)品原則或其他技術(shù)原則；在有關(guān)文獻(xiàn)中明確關(guān)于產(chǎn)品安全和正常使用重要產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文獻(xiàn)在發(fā)放前，應(yīng)組織關(guān)于人員進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審在設(shè)計(jì)和開發(fā)實(shí)行過程中，按設(shè)計(jì)籌劃書規(guī)定，并組織設(shè)計(jì)者和有關(guān)部門人員采用適當(dāng)方式對設(shè)計(jì)和開發(fā)成果進(jìn)行評審，所有設(shè)計(jì)完畢后作最后評審，通過評審應(yīng)保證：具備滿足設(shè)計(jì)規(guī)定；發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)階段存在問題，并采用適當(dāng)辦法解決發(fā)現(xiàn)問題，市場部保存設(shè)計(jì)評審及所采用辦法記錄。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)籌劃書規(guī)定對設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，保證樣品設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入***有限公司7.3設(shè)計(jì)開發(fā)章節(jié)號7.3版本/修改碼A/0頁數(shù)3/3規(guī)定。市場部應(yīng)采用恰當(dāng)辦法解決驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)問題。應(yīng)保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證成果及所采用辦法記錄。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)任務(wù)書規(guī)定實(shí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)，如有必要，還應(yīng)獲得顧客確認(rèn)，或者鑒定機(jī)構(gòu)確認(rèn)，以保證設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足規(guī)定使用規(guī)定。應(yīng)采用恰當(dāng)辦法解決設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題。應(yīng)保存設(shè)計(jì)確認(rèn)成果及所采用辦法記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制由于顧客提出新輸入規(guī)定或由于設(shè)計(jì)者因素發(fā)生設(shè)計(jì)問題（涉及評審、驗(yàn)證和確認(rèn)時(shí)未被發(fā)現(xiàn)）或其她因素而需要更改設(shè)計(jì)時(shí)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，實(shí)行修改。依照設(shè)計(jì)更改也許導(dǎo)致影響，需要時(shí)，對更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證或確認(rèn)。對更改評審應(yīng)涉及對產(chǎn)品構(gòu)成部份或已交付產(chǎn)品影響。設(shè)計(jì)更改應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才干使用。市場部應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評審成果及采用辦法記錄。***有限公司7.4采購章節(jié)號7..4版本/修改碼A/0頁數(shù)1/1我司制定《采購控制程序》對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品驗(yàn)證及合格供方評價(jià)進(jìn)行規(guī)定。7.4.1采購過程依照所采購物資對我司最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度對物資分類，并采用不同控制辦法。a)對核心原材料供方控制：實(shí)行采購前按照有關(guān)程序?qū)┓竭M(jìn)行評價(jià)，擬定合格供方名單，通過進(jìn)公司檢查控制采購質(zhì)量并于每年初對上年度供方進(jìn)行重新評價(jià)；b)對生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量設(shè)備類物資采購控制執(zhí)行相應(yīng)程序文獻(xiàn)之規(guī)定；c)對包裝材料和普通原材料，通過進(jìn)公司產(chǎn)品檢查和驗(yàn)證進(jìn)行控制。7.4.2采購信息a)依照有關(guān)物資質(zhì)量原則、生產(chǎn)銷售籌劃、庫存儲備狀況、市場供求形勢，編制物資采購籌劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行；b)我司表述采購信息涉及：進(jìn)公司物資采購原則、采購籌劃、采購合同或合同等。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證所有進(jìn)公司物資由質(zhì)檢部歸口組織實(shí)行驗(yàn)證或其他必要活動（如檢查和實(shí)驗(yàn)），以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定，當(dāng)采用在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。***有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁數(shù)1/3我司依照生產(chǎn)和服務(wù)特點(diǎn)編制《生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序》，對生產(chǎn)過程確認(rèn)、標(biāo)記和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)控制進(jìn)行規(guī)定。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制我司對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并使其在受控條件下進(jìn)行。合用時(shí)，受控條件涉及：a)生產(chǎn)部組織編制并實(shí)行生產(chǎn)籌劃；b)生產(chǎn)部制定關(guān)于產(chǎn)品工藝規(guī)程及作業(yè)指引書和工藝管理制度等；c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用適當(dāng)設(shè)備，并獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；d)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)放行、交付和交付后活動實(shí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)對特殊和核心過程應(yīng)進(jìn)行如下控制：a)生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程工藝指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并按規(guī)定填寫相應(yīng)記錄、臺帳等，以提供過程控制證據(jù)；b)生產(chǎn)部對工藝狀況進(jìn)行分析總結(jié)，每季度編寫文獻(xiàn)化工藝分析報(bào)告，針對存在問題組織制定相應(yīng)糾正（防止）辦法，并組織驗(yàn)證貫徹狀況及其效果；c)生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程工藝指標(biāo)執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整治規(guī)定。d)質(zhì)檢部對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)問題組織整治；e)行政部會同生產(chǎn)部對操作人員資格進(jìn)行承認(rèn)；f)生產(chǎn)部組織設(shè)備管理員對設(shè)備生產(chǎn)能力進(jìn)行承認(rèn)，并保持記錄；g)當(dāng)持續(xù)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，生產(chǎn)部組織對過程和設(shè)備能力進(jìn)行再確認(rèn)。依照我司實(shí)際生產(chǎn)狀況，特殊過程為焊接。***有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁數(shù)2/37.5.3標(biāo)記和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)記涉及辨認(rèn)產(chǎn)品品種、類別、規(guī)格、產(chǎn)地（來源）、批次和保存期等內(nèi)容，還應(yīng)涉及可以辨認(rèn)檢查狀態(tài)內(nèi)容；b)標(biāo)記方式重要有：標(biāo)牌、印簽、包裝單、合格證、入庫責(zé)任單、存儲區(qū)域和外包裝物標(biāo)記及記錄等；c)關(guān)于責(zé)任部門對原料、半成品、成品標(biāo)記內(nèi)容和方式做出規(guī)定，并便于辨認(rèn)產(chǎn)品品種、類別、規(guī)格、檢查狀態(tài)等；d)監(jiān)視和測量裝置以合格證或準(zhǔn)用證方式進(jìn)行標(biāo)記；e)產(chǎn)品按監(jiān)視和測量規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)分為合格、不合格、待檢、待鑒定，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作標(biāo)記；f)對出公司產(chǎn)品追溯辦法為：根據(jù)顧客手中產(chǎn)品合格證或產(chǎn)品包裝單或入庫責(zé)任單中內(nèi)容（規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期〈批次〉），依照其裝車、發(fā)貨記錄可追溯到生產(chǎn)車間、質(zhì)檢員、操作工或相應(yīng)負(fù)責(zé)人。詳細(xì)執(zhí)行《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中關(guān)于規(guī)定。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)控制，保證其不受損壞或丟失。7.5.4.1職責(zé)a)營銷部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)辨認(rèn)，登記、造冊、編制《顧客提供財(cái)產(chǎn)清單》向顧客反饋關(guān)于信息。b)營銷部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)貯存、保護(hù)和維護(hù)并向營銷部反饋關(guān)于信息。c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證。我司驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受財(cái)產(chǎn)責(zé)任。7.5.4.2記錄***有限公司7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供章節(jié)號7.5版本/修改碼A/0頁數(shù)3/31)JL7.5-10顧客提供財(cái)產(chǎn)清單7.5.5產(chǎn)品防護(hù)在原料進(jìn)公司到成品交付預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，這種防護(hù)涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，以保持產(chǎn)品符合性，詳細(xì)執(zhí)行《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》中關(guān)于規(guī)定。***有限公司7.6監(jiān)視和測量裝置控制章節(jié)號7.6版本/修改碼A/0頁數(shù)1/17.6監(jiān)視和測量裝置控制質(zhì)檢部依照工藝規(guī)定，為滿足過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，配備適當(dāng)監(jiān)視和測量裝置，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行如下內(nèi)容控制：a)編制監(jiān)視和測量裝置臺帳和年度檢定籌劃；b)所有監(jiān)視和測量裝置都應(yīng)送國家法定計(jì)量檢測單位進(jìn)行周期檢定，自制裝置或國家不能檢定監(jiān)視和測量裝置由生產(chǎn)部進(jìn)行檢定并形成相應(yīng)文獻(xiàn)作出規(guī)定；c)監(jiān)視測量裝置浮現(xiàn)故障時(shí)由質(zhì)檢部組織對其進(jìn)行調(diào)節(jié)或進(jìn)行維修再鑒定，同步保存記錄；d)對計(jì)量檢定合格裝置粘貼合格證，使用人員一律不得擅自拆卸和調(diào)節(jié)監(jiān)視和測量裝置；e)精密測量裝置應(yīng)按闡明書中環(huán)境規(guī)定（如：溫度、濕度、灰塵、電源等）使用和保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置不符合規(guī)定期，應(yīng)對以往測量成果有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。檢定和驗(yàn)證成果由生產(chǎn)部保存。***有限公司8.0測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本/修改碼A/0頁數(shù)1/28.1總則8.1.1管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織策劃并實(shí)行如下方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a)通過對原材料、半成品及成品測量，以證明產(chǎn)品符合性；b)通過內(nèi)審監(jiān)測來保證質(zhì)量管理體系符合性；c)通過內(nèi)審、管理評審、糾正防止辦法及其她方式來保證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.1.2在進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)時(shí)，應(yīng)考慮使用如下記錄技術(shù)辦法：抽樣檢查辦法、調(diào)查表、排列圖、因果圖和生產(chǎn)工序能力指數(shù)等。各部門依照需要可使用上述一種辦法或幾種辦法，但不限于此。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意行政部、營銷部組織編制和實(shí)行《顧客滿意度測量程序》，通過顧客來人、來信、來電接待和我司去人、去函、電話訪問，收集和記錄顧客意見，并計(jì)算出顧客滿意率，提交我司領(lǐng)導(dǎo)作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績評價(jià)，并可作為管理評審輸入，以便尋找質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會。8.2.2內(nèi)部審核行政部組織策劃內(nèi)部審核，編制《內(nèi)部審核程序》。通過實(shí)行內(nèi)部審核以擬定質(zhì)量管理體系與否：a)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃安排、GB/T19001-原則規(guī)定以及我司所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定；***有限公司8.0測量、分析和改進(jìn)章節(jié)號8.0版本/修改碼A/0頁數(shù)2/2b)得到有效實(shí)行與保持。受審核部門應(yīng)及時(shí)采用辦法，以消除審核中發(fā)現(xiàn)不合格及其因素。跟蹤驗(yàn)證活動應(yīng)涉及所采用辦法驗(yàn)證和驗(yàn)證成果報(bào)告。8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.3.1我司行政部為保證質(zhì)量管理體系有效性，對四大過程（管理職責(zé)；資源管理；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；測量、分析與改進(jìn)）進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.2行政部組織關(guān)于部門通過檢查、生產(chǎn)過程工藝參數(shù)觀測和記錄、質(zhì)量管理體系尋常運(yùn)營檢查、顧客滿意度測量、內(nèi)部審核和管理評審等對質(zhì)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.3.3監(jiān)視和測量成果未能達(dá)到規(guī)定期，應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和防止辦法，以保證產(chǎn)品或過程符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序》，對采購原輔材料和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量，生產(chǎn)部對過程中產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定與否得到了滿足。上述過程檢查記錄提供了符合接受準(zhǔn)則證據(jù)，應(yīng)予以保持。8.2.4.2在特殊狀況下，除非得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在進(jìn)貨檢查、過程檢查、最后檢查圓滿完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。普通狀況下我司不容許緊急放行、例外轉(zhuǎn)序。***有限公司8.3不合格品控制章節(jié)號8.3版本/修改碼A/0頁數(shù)1/1質(zhì)檢部編制和實(shí)行《不合格品控制程序》，以防止其非預(yù)期使用或交付。不合格品處置可以通過如下一種或幾種途徑進(jìn)行：a)采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格；b)普通狀況下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大狀況經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c)采用辦法，防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用。不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄應(yīng)予以保持，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。應(yīng)對不合格品處置狀況進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采用與不合格影響或潛在影響限度相適應(yīng)辦法。***有限公司8.4數(shù)據(jù)分析章節(jié)號8.4版本/修改碼A/0頁數(shù)1/18.4.1為了評價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、有效性，辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會