雙重預(yù)防體系隱患排查治理制度樣本

鄭州一建集團(tuán)有限公司隱患排查治理制度

隱患排查治理制度1.目為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財(cái)產(chǎn)安全，依照安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2.合用范疇本制度合用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3.根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第十三號）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號）4.定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違背安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、原則、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定，或者因其她因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在也許導(dǎo)致事故發(fā)生人不安全行為、物危險(xiǎn)狀態(tài)、場合不安全因素和管理上缺陷。涉及：（1）作業(yè)場合、設(shè)備設(shè)施、人行為及安全管理方面存在不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范和有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定狀況。（2）法律法規(guī)、原則規(guī)范及有關(guān)制度未做明確規(guī)定，公司危害辨認(rèn)過程中辨認(rèn)出作業(yè)場合、設(shè)備設(shè)施、人行為及安全管理等方面存在缺陷等。4.2隱患排查建筑施工隱患排查類型重要涉及：尋常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查、重大活動及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查、專家隱患排查和公司負(fù)責(zé)人帶班檢查等。4.2.1.尋常隱患排查尋常隱患排查是指施工作業(yè)班組、施工作業(yè)人員交接班檢查和作業(yè)中檢查，以及項(xiàng)目部專職安全生產(chǎn)管理人員和設(shè)備管理人員、電工等專業(yè)技術(shù)人員尋常性檢查，重要涉及：（1）施工班組在交接班先后組織一次隱患排查，施工作業(yè)人員在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn)行隱患排查；（2）項(xiàng)目部安全員每天在施工現(xiàn)場開展安全檢查，并現(xiàn)場監(jiān)督危險(xiǎn)性較大分某些項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案實(shí)行；（3）設(shè)備管理員針對施工現(xiàn)場設(shè)備每天進(jìn)行一次排查；（4）電工對施工現(xiàn)場施工用電每天進(jìn)行一次巡邏。4.2.2.綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度貫徹狀況為重點(diǎn)，由公司或項(xiàng)目部各有關(guān)專業(yè)人員和部門（分包單位、施工班組）共同參加全面檢查。其中，公司（或區(qū)域分公司）至少每月組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面排查；項(xiàng)目部至少每周組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行一次全面排查。4.2.3.專項(xiàng)隱患排查專項(xiàng)隱患排查重要是針對本公司安全生產(chǎn)存在普遍問題和突出問題進(jìn)行檢查，以及對危險(xiǎn)性較大分某些項(xiàng)工程進(jìn)行隱患排查。專項(xiàng)隱患排查應(yīng)由公司組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次。專項(xiàng)隱患排查應(yīng)制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查規(guī)定，如：組織人員、排查方式辦法、排查范疇、工作程序等。4.2.4.季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指依照各季節(jié)施工特點(diǎn)開展隱患排查，公司應(yīng)至少在春季、夏季和冬季分別組織開展一次排查，排查重點(diǎn)重要涉及：（1）春季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護(hù)、開工復(fù)查等為重點(diǎn)；（2）夏季以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護(hù)等為重點(diǎn)；（3）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點(diǎn)。4.2.5.重大活動及節(jié)假日前隱患排查重大活動及節(jié)假日前隱患排查重要是指在重大活動和節(jié)假日前，對施工現(xiàn)場與否存在異常狀況和事故隱患，以及應(yīng)急工作各項(xiàng)辦法貫徹狀況等進(jìn)行檢查。公司應(yīng)至少在五一、十一、春節(jié)等節(jié)假日或重大活動邁進(jìn)行一次隱患排查。4.2.6.事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對本公司內(nèi)和同類公司發(fā)生事故后舉一反三安全檢查。當(dāng)本公司施工項(xiàng)目發(fā)生生產(chǎn)安全事故，或其她施工公司發(fā)生比較典型或重大生產(chǎn)安全事故時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。4.2.7.復(fù)工前隱患排查復(fù)工前隱患排查是工程項(xiàng)目因故停工再次施工邁進(jìn)行隱患排查。工程項(xiàng)目因存在安全隱患下達(dá)停工令后，或因其她因素暫停施工時(shí)間超過30天以上，在準(zhǔn)備復(fù)工前，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行一次隱患排查。4.2.8.專家隱患排查專家隱患排查是指公司外聘專家對公司安全生產(chǎn)中存在問題和事故隱患進(jìn)行檢查。專家隱患排查應(yīng)按訂立合同執(zhí)行，合同中應(yīng)明確外聘專家工作籌劃、頻次、內(nèi)容、復(fù)查等有關(guān)規(guī)定。4.2.9.公司負(fù)責(zé)人帶班檢查公司負(fù)責(zé)人帶班檢查是指由建筑施工公司負(fù)責(zé)人帶隊(duì)實(shí)行對工程項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)狀況及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人帶班生產(chǎn)狀況檢查。建筑施工公司負(fù)責(zé)人要定期帶班檢查，每月檢查時(shí)間不少于其工作日25%。當(dāng)工程項(xiàng)目進(jìn)行超過一定規(guī)模危大工程施工和工程項(xiàng)目浮現(xiàn)險(xiǎn)情或發(fā)現(xiàn)重大隱患時(shí)，施工公司負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場進(jìn)行帶班檢查。公司負(fù)責(zé)人是指公司法定代表人、總經(jīng)理、主管質(zhì)量安全和生產(chǎn)工作副總經(jīng)理、總工程師和副總工程師。5.職責(zé)5.1公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控責(zé)任主體，應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)管理機(jī)制，貫徹從重要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對貫徹狀況監(jiān)督考核，保證隱患排查治理貫徹。5.2公司重要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范疇內(nèi)事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。5.2.1公司重要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前督促關(guān)于部門制定有效防范辦法。5.2.2負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查治理制度貫徹狀況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中浮現(xiàn)問題，對本單位無力解決重大隱患，及時(shí)向上級關(guān)于部門提出報(bào)告。5.3安所有在接到關(guān)于自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門發(fā)出預(yù)警告知。發(fā)生自然災(zāi)害也許危及生產(chǎn)裝置運(yùn)營和人員安全狀況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全辦法。5.4重要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實(shí)行、驗(yàn)證，同步應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理狀況，并向從業(yè)人員通報(bào);負(fù)責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整治評審評價(jià)工作;負(fù)責(zé)各單位上報(bào)事故隱患記錄、匯總工作;負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。5.5安所有負(fù)責(zé)尋常隱患排查、評估、整治評審評價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患因素分析、倒查和記錄上報(bào)工作。同步應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄事故隱患排查治理狀況，并向從業(yè)人員通報(bào)。6.基本規(guī)定6.1隱患排查治理是公司安全管理基本工作，是公司安全生產(chǎn)原則化風(fēng)險(xiǎn)管理要素重點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”原則,明確職責(zé),建立健全公司隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證公司安全生產(chǎn)管理體系,努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證公司安全生產(chǎn)。應(yīng)依照生產(chǎn)運(yùn)營特點(diǎn)，制定安全檢查籌劃，明確檢查目、內(nèi)容、規(guī)定，并編制《隱患排查登記表》。安全檢查時(shí)應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，形成隱患和問題清單，并與安全目的責(zé)任考核掛鉤。公司應(yīng)定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓(xùn)工作。有下列情形之一應(yīng)及時(shí)對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)行關(guān)于新安全法律法規(guī)、原則規(guī)范或原有合用法律法規(guī)、原則規(guī)范重新修訂；（2）裝置和重要設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變化；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新結(jié)識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識成果有較大變動或辨認(rèn)出新危害因素。6.2隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查負(fù)責(zé)人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報(bào)工作流程。6.3隱患排查要做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與尋常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，普通排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，保證橫向到邊、縱向究竟、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、不留死角。7.事故隱患排查方式、頻次7.1事故隱患排查方式事故隱患排查與尋常巡邏和專項(xiàng)安全檢查相結(jié)合方式進(jìn)行。7.2事故隱患排查頻次（1）尋常安全檢查排查至少每周組織一次，并規(guī)定及時(shí)整治完畢，如有無法整治項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)安所有解決；（2）重大活動及節(jié)假日前必要進(jìn)行一次隱患排查。（3）當(dāng)獲知同類公司發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。8.事故隱患排查內(nèi)容依照本公司生產(chǎn)裝置特點(diǎn)，隱患排查涉及但不限于如下內(nèi)容：（1）公司和項(xiàng)目部重要排查工程項(xiàng)目隱患治理狀況、工程項(xiàng)目定期隱患排查狀況、施工班組定期隱患排查狀況、隱患排查資料狀況及其他應(yīng)排查內(nèi)容。（2）施工班組和作業(yè)人員重要排查班組、作業(yè)崗位隱患治理狀況、隱患排查資料狀況及其他應(yīng)排查內(nèi)容。9.隱患治理與上報(bào)9.1隱患級別事故隱患可按照整治難易及也許導(dǎo)致后果嚴(yán)重性，分為普通事故隱患和重大事故隱患。普通事故隱患，是指可以及時(shí)整治，局限性以導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失隱患。重大事故隱患，是指無法及時(shí)整治且也許導(dǎo)致人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失隱患。9.2隱患治理隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)、責(zé)任到人、限期完畢。能及時(shí)整治隱患必要及時(shí)整治，無法及時(shí)整治隱患，治理前要研究制定防范辦法，貫徹監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實(shí)行：9.2.1項(xiàng)目部自行組織排查出隱患，如實(shí)記錄在安全檢查臺賬（項(xiàng)目部保存），并按照規(guī)定期限按期整治，安所有負(fù)責(zé)跟蹤貫徹。9.2.2安所有組織排查出隱患，編制事故隱患整治登記表，安所有監(jiān)督貫徹整治狀況并如實(shí)在事故隱患整治回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。9.2.3一時(shí)無法及時(shí)整治隱患，要按照評估—治理方案論證—資金貫徹—限期治理—驗(yàn)收評估—銷號工作流程，明確每一工作節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，實(shí)行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司總經(jīng)理應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理狀況進(jìn)行驗(yàn)收，保證按期完畢和治理效果。9.2.4公司應(yīng)對排查出各級隱患，做到“五定”（定人員、定期間、定責(zé)任、定原則、定辦法），并將整治貫徹狀況納入尋常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整治中存在資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對普通事故隱患，由責(zé)任單位及時(shí)組織整治。對于重大事故隱患，公司要結(jié)合自身生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際狀況，擬定風(fēng)險(xiǎn)可接受原則，評估隱患風(fēng)險(xiǎn)級別。9.2.5重大事故隱患治理應(yīng)滿足如下規(guī)定：1.公司應(yīng)對重大事故隱患組織評估，并編寫重大隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)告書重要內(nèi)容應(yīng)涉及：隱患類別、影響范疇、風(fēng)險(xiǎn)限度和對隱患監(jiān)控辦法、治理方式、治理期限建議等。2.公司應(yīng)依照評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案，并向縣級以上建設(shè)行政主管部門報(bào)告。治理方案應(yīng)當(dāng)涉及如下內(nèi)容:（1）事故隱患影響范疇和限度；（2）治理目的、任務(wù)和時(shí)限；（3）采用辦法和辦法；（4）治理資金和物資來源及其保障辦法；（5）負(fù)責(zé)治理機(jī)構(gòu)和人員；（6）安全防范辦法和應(yīng)急預(yù)案。3.重大事故隱患治理應(yīng)由公司組織人員按照重大事故隱患治理方案進(jìn)行實(shí)行。4.對于政府關(guān)于部門掛牌督辦或者責(zé)令停工治理重大事故隱患，在治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)人員和專家對治理狀況進(jìn)行評估。5.重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織有關(guān)部門、項(xiàng)目部人員、施工作業(yè)班組長對治理狀況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。經(jīng)驗(yàn)收達(dá)到治理效果，并符合安全生產(chǎn)條件，公司及時(shí)辦理重大事故隱患銷案手續(xù)。9.2.6事故隱患治理方案、整治完畢狀況、驗(yàn)收報(bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)涉及如下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估級別、整治期限、治理方案、整治完畢狀況、驗(yàn)收報(bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成會議紀(jì)要、正式文獻(xiàn)等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。9.2.7公司職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)上報(bào)安所有，對隱患報(bào)告人應(yīng)予以相應(yīng)獎勵。9.3隱患上報(bào)隱患上報(bào)要按照安全監(jiān)管部門規(guī)定，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)”，每月將開展隱患排查治理狀況和存在重大事故隱患上報(bào)本地安全監(jiān)管部門，發(fā)現(xiàn)無法及時(shí)整治重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時(shí)上報(bào)。每季度、每年對本單位事故隱患排查治理狀況進(jìn)行記錄分析，記錄分析狀況應(yīng)當(dāng)由公司重要負(fù)責(zé)人簽字。對于重大事故隱患，公司除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和關(guān)于部門報(bào)告。公司還應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和關(guān)于部門提交書面材料。重大事故隱患報(bào)送內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涉及：（1）隱患現(xiàn)狀及其產(chǎn)生因素；（2）隱患危害限度和整治難易限度分析；（3）隱患治理方案。10.隱患建檔公司應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査、治理和驗(yàn)收情況，形成事故隱患排查治理信息臺賬，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評估、治理、驗(yàn)收、核銷閉環(huán)管理。事故隱患排查治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容:（1）事故隱患排查時(shí)間、詳細(xì)部位或者場合；（2）發(fā)現(xiàn)事故隱患數(shù)量、級別和詳細(xì)狀況；（3）參加事故隱患排查人員及其簽字；（4）風(fēng)險(xiǎn)評估記錄；（5）事故隱患治理方案；（6）事故隱患治理狀況和復(fù)查驗(yàn)收時(shí)間、結(jié)論、人員及其簽字；（7）事故隱患排查治理記錄信息報(bào)表。11.事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵制度11.1事故隱患報(bào)告11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)向上級報(bào)告；11.1.2當(dāng)班人員在工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)向項(xiàng)目部、有關(guān)處室報(bào)告，重大事故隱患由項(xiàng)目部主任負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告，需要緊急解決，應(yīng)依照狀況解決；1