通信施工企業(yè)質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)樣本

Q/SW受控狀態(tài)：Q/SW-1-發(fā)放編號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)(第B版)（根據(jù)GB/T50430-GB/T19001-編制）編制：貫標(biāo)小組審核：XXX日期：2月25日批準(zhǔn)：XXX日期：2月25日-02-25發(fā)布-03-01實(shí)行XXXXXXXXXXXXXX發(fā)布目錄標(biāo)題頁次0緒章0.1公司簡介10.2質(zhì)量手冊(cè)頒布令20.3管理者代表任命書20.4內(nèi)審員聘請(qǐng)書30.5質(zhì)量檢查授權(quán)書40.6質(zhì)量方針和目的發(fā)布令50.7質(zhì)量手冊(cè)闡明61.0合用范疇72.0引用原則73.0術(shù)語和定義74.0質(zhì)量管理體系84.1總規(guī)定84.2文獻(xiàn)規(guī)定95.0管理職責(zé)125.1管理承諾125.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)125.3質(zhì)量方針125.4策劃125.5職責(zé)權(quán)限和溝通135.6管理評(píng)審176.0資源管理196.1資源提供196.2人力資源196.3基本設(shè)施206.4工作環(huán)境217.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)227.1工程實(shí)現(xiàn)策劃227.2與顧客關(guān)于過程237.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（不涉及）247.4采購247.5施工和服務(wù)提供267.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制288.0測量、分析和改進(jìn)308.1總則308.2監(jiān)視和測量308.3不合格品/工程控制318.4數(shù)據(jù)分析328.5改進(jìn)32附錄1（施工）過程流程圖34附錄2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖35附錄3質(zhì)量管理體系過程職能分派表36附錄4質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)目錄37附錄5GB/T50430：與GB/T19001：條款對(duì)照表38附錄6質(zhì)量手冊(cè)更改記錄39質(zhì)量手冊(cè)緒章0.1公司簡介版次/修改次B/0頁碼1/39公司簡介我公司專業(yè)從事光纜（電纜）線路工程、通信管道工程、電話互換工程、移動(dòng)通信工程、傳播設(shè)備工程、數(shù)據(jù)通信工程、計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)工程、建筑智能化弱電工程安裝調(diào)試和維護(hù)。具備通信工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)、建筑智能化工程三級(jí)資質(zhì)，技術(shù)力量雄厚。曾參加移動(dòng)電話業(yè)務(wù)、尋呼業(yè)務(wù)創(chuàng)立和全國性、省級(jí)通信骨干網(wǎng)工程及大量電信本地網(wǎng)工程施工建設(shè)。先后與中華人民共和國電信、中華人民共和國移動(dòng)、中華人民共和國聯(lián)通、廣電等多家運(yùn)營商建立了戰(zhàn)略合伙伙伴關(guān)系。以客戶需求為己任，求真務(wù)實(shí)，全面創(chuàng)新，優(yōu)化管理，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)細(xì)節(jié)，客戶滿意---為咱們最后目的！法人代表：XXX最高管理者：XXX電話：傳真：郵箱：地址：郵政編碼：質(zhì)量手冊(cè)緒章0.20.3頒布令、任命書版次/修改次B/0頁碼2/39質(zhì)量手冊(cè)頒布令本質(zhì)量手冊(cè)是XXXXXXXXXXXXXX根據(jù)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》原則、GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定和通信工程施工安裝及維護(hù)關(guān)于規(guī)定，結(jié)合公司詳細(xì)狀況編制。手冊(cè)擬定了我公司質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，是我司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文獻(xiàn)，是指引我公司建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系大綱和行動(dòng)準(zhǔn)則。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自3月1日起生效實(shí)行。全體員工必要努力貫徹執(zhí)行。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（簽字）2月25日管理者代表任命書為了貫徹GB/T19001-原則和GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定。加強(qiáng)對(duì)管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)組織和領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司副總經(jīng)理XXX為我公司管理者代表，并賦予如下職責(zé)和權(quán)限：1．保證公司質(zhì)量管理體系所需要過程得到建立、實(shí)行和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求；3．保證在我司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；4．就我司質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外部聯(lián)系。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者：（簽字）2月25日質(zhì)量手冊(cè)緒章0.20.3頒布令、任命書版次/修改次B/0頁碼3/39內(nèi)審員聘請(qǐng)書為實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量審核以保證我司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，并不斷改進(jìn)，我司XXX\XXX四人經(jīng)審核員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、考核合格，具備內(nèi)審員資格，特此聘請(qǐng)為我司內(nèi)審員。并授予如下職責(zé)和權(quán)限：1、依照內(nèi)審籌劃和授權(quán)審核范疇，編寫審核檢查表，收集關(guān)于文獻(xiàn)、做好審核前準(zhǔn)備。按籌劃審核質(zhì)量管理體系活動(dòng)狀況，擬定其有效性、符合性。2、如實(shí)記錄審核發(fā)現(xiàn)、報(bào)告審核成果，進(jìn)行審核小組內(nèi)部溝通。3、評(píng)審并擬定受審核方質(zhì)量管理體系活動(dòng)中存在不合格項(xiàng)，并及時(shí)與受審核部門溝通以予確認(rèn)。4、驗(yàn)證不合格項(xiàng)所采用糾正辦法和實(shí)行效果，保守審核過程中涉及機(jī)密?？偨?jīng)理（簽字）：4月28日質(zhì)量手冊(cè)緒章0.20.3頒布令、任命書版次/修改次B/0頁碼4/39授權(quán)書為保證我司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，并不斷改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)下列同志負(fù)責(zé)履行職責(zé)。序號(hào)部門姓名職權(quán)范疇1工程部施工質(zhì)量、采購物資檢測和驗(yàn)收2施工質(zhì)量、采購物資檢測和驗(yàn)收3施工質(zhì)量、采購物資檢測和驗(yàn)收4施工質(zhì)量、采購物資檢測和驗(yàn)收5綜合部采購物資檢測和驗(yàn)收6采購物資檢測和驗(yàn)收7采購物資檢測和驗(yàn)收XXXXXXXXXXXXXX總經(jīng)理:XXX日期:4月30日質(zhì)量手冊(cè)緒章0.4質(zhì)量方針和目的發(fā)布令版次/修改次B/0頁碼5/391、質(zhì)量方針我司質(zhì)量方針是：科學(xué)管理，抓質(zhì)量;顧客至上，抓服務(wù);顧客規(guī)定和盼望是咱們不懈追求.2、質(zhì)量方針涵義：始終緊跟時(shí)代前沿，掌握先進(jìn)科學(xué)管理手段，求真務(wù)實(shí)，全面創(chuàng)新，優(yōu)化管理，提高服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)細(xì)節(jié)，以客戶滿意為咱們最后目的。3、質(zhì)量目的三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)如下目的1）工程竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%2）優(yōu)良工程≥85%3）顧客滿意度≥90分4、質(zhì)量承諾咱們向顧客做出如下莊嚴(yán)承諾：公司在接到客戶對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量投訴24小時(shí)內(nèi)，咱們售后服務(wù)工程師即可應(yīng)客戶規(guī)定到達(dá)現(xiàn)場服務(wù)。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者（簽名）：2月25日質(zhì)量手冊(cè)緒章0.5質(zhì)量手冊(cè)闡明版次/修改次B/0頁碼6/391、手冊(cè)編寫目對(duì)外簡介我司質(zhì)量管理體系，證明其有穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定通信工程項(xiàng)目施工、安裝和服務(wù)能力。對(duì)內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則，以獲得顧客信任，向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平安裝工程服務(wù)，使顧客滿意。2、手冊(cè)管理2.1、綜合管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)尋常發(fā)放、更改和換版等管理工作。2.2、手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種，受控發(fā)放對(duì)象是我司高檔管理人員、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)。受控發(fā)放應(yīng)作好發(fā)放登記，在手冊(cè)封頁上加蓋受控印章和發(fā)放編號(hào)。非受控發(fā)放對(duì)象為顧客或需持有非受控本機(jī)構(gòu)和個(gè)人，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后加蓋非受控章作好登記。2.3、手冊(cè)更改或換版，應(yīng)覆蓋所有受控版本，保證所有受控版本持有者使用均為有效版本。2.4、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次。2.5、當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離我司時(shí)，應(yīng)將其持有手冊(cè)收回。2.6、手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表。質(zhì)量手冊(cè)編審人員編寫：貫標(biāo)小組審核：XXX批準(zhǔn)：XXX質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)1.02.03.0范疇、引用原則、術(shù)語版次/修改次B/0頁碼7/391.0、合用范疇1.1、本手冊(cè)合用于我司建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；也合用于向顧客證明我司具備足夠提供滿足顧客和合用法規(guī)規(guī)定通信工程項(xiàng)目施工和服務(wù)能力；以及提供第三方審核機(jī)構(gòu)認(rèn)證。1.2、我司依照國家主管部門授予資質(zhì)證書和行業(yè)規(guī)定，并依照有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位提供工程項(xiàng)目資料，從事通信工程項(xiàng)目施工、安裝，不承擔(dān)工程設(shè)計(jì)和開發(fā)，因而依照原則“1.2容許刪減”規(guī)定，刪減7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)。1.3、本手冊(cè)所覆蓋產(chǎn)品為資質(zhì)級(jí)別允許范疇內(nèi)電信工程項(xiàng)目施工、安裝和服務(wù)。引用原則2.1GB/T19000－《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》；2.2GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》；2.3GB/T19001－《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；3.0術(shù)語和定義3.1、本手冊(cè)采用GB/T50430-、GB/T19000－、GB/T19001-原則規(guī)定術(shù)語和定義。3.2專業(yè)術(shù)語和定義如下3.2.13.2.2供方：提供物資和提供其支持性服務(wù)組織或個(gè)人。3.2.3施工方案：是指引各分項(xiàng)工程施工技術(shù)文獻(xiàn)，涉及技術(shù)、質(zhì)量、安全、材料、環(huán)保、計(jì)量、文明施工、冬雨季施工等技術(shù)辦法。3.2.4隱蔽工程：上道施工成果為下道工序所掩蓋，成果無法或難以通過其后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)完全驗(yàn)證工程。3.2.5成品：已完畢單位工程。3.2.6投標(biāo)：組織應(yīng)邀作滿足合同規(guī)定產(chǎn)品報(bào)盤。3.2.7分包方：公司分包并提供工程勞務(wù)分包隊(duì)伍。3.2.8三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。3.2.9三檢制：自檢、專檢、交接檢。3.2.10四新項(xiàng)目：新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備。3.2.11檢查批：按同畢生產(chǎn)條件或方式匯總起來，由一定數(shù)量樣本構(gòu)成檢查體。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)4.0質(zhì)量管理體系版次/修改次B/0頁碼8/391、總則本章規(guī)定公司質(zhì)量管理體系總規(guī)定，以及文獻(xiàn)和記錄控制規(guī)定。2、合用范疇合用于我司質(zhì)量管理體系過程辨認(rèn)和文獻(xiàn)、記錄控制。3、職責(zé)3.1、最高管理者對(duì)我司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)負(fù)所有責(zé)任，并授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)組織領(lǐng)導(dǎo)、指揮協(xié)調(diào)、檢查考核。3.2、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)。并對(duì)所使用文獻(xiàn)保管負(fù)責(zé)。3.3、綜合部是質(zhì)量管理體系尋常工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)和記錄歸口管理。4、質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1、公司根據(jù)GB/T50430《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》建立質(zhì)量質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)加以實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)其績效，以增強(qiáng)顧客滿意，滿足客戶對(duì)公司工程施工質(zhì)量不斷提高需要，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工健康和進(jìn)入現(xiàn)場合有人員安全。公司總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，涉及為實(shí)現(xiàn)規(guī)范、質(zhì)量目的所需運(yùn)作過程、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，涉及到資源和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)等，以滿足GB/T50430-規(guī)范3.1條款及ISO9001原則中4.1條款總規(guī)定。并將策劃成果形成文獻(xiàn)，即規(guī)范、《質(zhì)量手冊(cè)》與《程序文獻(xiàn)》。《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》隨我司質(zhì)量方針、目的及公司狀況變化進(jìn)行相應(yīng)修改時(shí)，應(yīng)保證質(zhì)量管理體系實(shí)行完整性。文獻(xiàn)修改按照《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。公司應(yīng)依照質(zhì)量管理體系范疇擬定質(zhì)量管理內(nèi)容。公司質(zhì)量管理內(nèi)容普通涉及：質(zhì)量方針和目的管理；組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)4.0質(zhì)量管理體系版次/修改次B/0頁碼9/39人力資源管理；施工機(jī)具管理；投標(biāo)及合同管理；工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理；工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；工程項(xiàng)目竣工交付使用后服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。4.1.1、公司對(duì)規(guī)范、質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行辨認(rèn)，并編制相應(yīng)程序文獻(xiàn)及管理制度。4.1.2、依照《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》及《管理制度》，明確過程和運(yùn)營控制辦法及過程運(yùn)營之間順序和接口關(guān)系。4.1.3、保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運(yùn)營和監(jiān)視、測量和分析。4.1.4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)，運(yùn)營控制管理目是實(shí)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目的。4.1.5、對(duì)上述過程和運(yùn)營控制進(jìn)行測量、監(jiān)視、分析并采用改進(jìn)辦法，來實(shí)現(xiàn)策劃成果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4..1.6、公司如果選取將影響工程符合規(guī)定任何過程外包，應(yīng)保證對(duì)這些過程控制。對(duì)此類外包過程控制類型和限度應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以規(guī)定。我司外包/分包過程為：勞務(wù)分包。對(duì)分包方則看作我司質(zhì)量管理體系過程一某些，評(píng)價(jià)這些過程能力，規(guī)定對(duì)這些過程控制辦法，保證外包過程能符合所有顧客規(guī)定。對(duì)外包過程控制公司按《分包過程控制規(guī)范》規(guī)定執(zhí)行。4.2、文獻(xiàn)規(guī)定公司文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系以GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》兩個(gè)原則和公司質(zhì)量方針、目的為基本，以施工工程質(zhì)量控制過程、監(jiān)視和測量控制為主線；從文獻(xiàn)控制、記錄控制、信息溝通、人力資源、糾正辦法、防止辦法、不合格品控制為輔線；以內(nèi)審、管理評(píng)審為重要推動(dòng)手段，建立了一種自我約束、自我完善、不斷改進(jìn)文獻(xiàn)化管理機(jī)制，推動(dòng)公司管理不斷邁向新臺(tái)階。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)4.0質(zhì)量管理體系版次/修改次B/0頁碼10/394.2.1、我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造A、質(zhì)量手冊(cè)---為第一層次文獻(xiàn)，包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量管理體系范疇、刪減闡明、引用程序文獻(xiàn)、質(zhì)量管理體系過程及互相作用表述。B、程序文獻(xiàn)---為第二層次文獻(xiàn)，涉及了本原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)和記錄，并依照我司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品特點(diǎn)，擬定形成文獻(xiàn)程序共11個(gè)。（見本手冊(cè)：附錄4程序文獻(xiàn)目錄）C、作業(yè)文獻(xiàn)---為第三層次文獻(xiàn)，涉及：原則、圖樣、工藝技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指引書和關(guān)于行政管理文獻(xiàn)。D、記錄---用以闡明獲得成果或提供公司完畢活動(dòng)證據(jù),為特殊形式文獻(xiàn)。文獻(xiàn)可采用任何形式媒體。4.2.2規(guī)范、質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容涉及：方針、目的和公司組織構(gòu)造、職能分派；質(zhì)量管理體系合用和覆蓋范疇；引用質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)和其她支持文獻(xiàn)；描述質(zhì)量管理體系中所涉及過程順序及其互相作用；提供查閱有關(guān)途徑。4.2.3、文獻(xiàn)控制我司建立《文獻(xiàn)控制程序》，由綜合部控制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編制、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收。保證：文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分。必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，更改并再次批準(zhǔn)。文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到標(biāo)記。在使用處可得到關(guān)于版本合用文獻(xiàn)。文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)4.0質(zhì)量管理體系版次/修改次B/0頁碼11/39我司引用外來文獻(xiàn)（如外來原則、法律法規(guī)、圖樣、實(shí)樣等）得到辨認(rèn)，并控制其發(fā)放。從使用處，及時(shí)撤出作廢文獻(xiàn)，以防誤用。對(duì)出于任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4、記錄控制我司建立《記錄控制程序》，由綜合部控制記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。按ISO9001原則和我司質(zhì)量管理體系運(yùn)營規(guī)定，制定并保持記錄，作為符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。4.3、本章引用質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)：4.3.1、文獻(xiàn)控制程序4.3.2、記錄控制程序質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼12/391、總則本章規(guī)定了公司最高管理層對(duì)建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾；以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的原則和規(guī)定；對(duì)質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定；職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部溝通以及管理評(píng)審規(guī)定。2、合用范疇本章合用于公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系管理。3、職責(zé)3.1、最高管理者對(duì)本章各項(xiàng)規(guī)定策劃、組織、實(shí)行和改進(jìn)負(fù)所有責(zé)任。3.2、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目的，建立本部門有關(guān)職能層次上質(zhì)量目的，職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)。3.3、管理者代表協(xié)助最高管理者建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。5.1、管理承諾最高管理者對(duì)建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾提供證據(jù)：A、采用必要辦法，如培訓(xùn)、文獻(xiàn)或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)和宣傳顧客規(guī)定以及法律法規(guī)規(guī)定重要性。B、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并保證全公司員工充分理解和貫徹執(zhí)行。C、按籌劃時(shí)間間隔，主持和實(shí)行管理評(píng)審。D、為質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)提供充分資源。5.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)我司將增強(qiáng)顧客滿意納入質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并在工程項(xiàng)目策劃、與顧客關(guān)于過程控制、施工和服務(wù)控制、顧客滿意度測量等程序中對(duì)：如何擬定顧客需求和盼望；將顧客需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定；以及保證轉(zhuǎn)化規(guī)定得到滿足進(jìn)行表述。5.3、質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和質(zhì)量承諾，見本手冊(cè)緒章第3頁《質(zhì)量方針和質(zhì)量目的發(fā)布令》。我司質(zhì)量方針由最高管理者主持制定并保證：A、在全公司范疇內(nèi)，通過傳達(dá)、培訓(xùn)、宣傳使全公司員工充分理解并貫徹實(shí)行。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼13/39B、通過管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。5.4、策劃5.4.1、質(zhì)量目的最高管理者組織制定公司質(zhì)量目的，并保證：A、質(zhì)量目的在各有關(guān)職能部門和作業(yè)層次予以建立并貫徹。B、質(zhì)量目的定量化，且可以測量。各部門應(yīng)結(jié)合各自詳細(xì)狀況，制定對(duì)策辦法，把質(zhì)量目的轉(zhuǎn)化為各自工作任務(wù)和崗位職責(zé)。組織員工努力完畢部門質(zhì)量目的從而保證公司質(zhì)量目的完畢。5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃最高管理者主持質(zhì)量管理體系策劃、管理者代表負(fù)責(zé)策劃組織實(shí)行。5.4.2.A、對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃；B、對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的制定、貫徹和變更進(jìn)行策劃；C、對(duì)公司組織構(gòu)造、資源配備、外部環(huán)境重大變更進(jìn)行策劃；D、對(duì)特定項(xiàng)目、或合同實(shí)現(xiàn)過程策劃執(zhí)行《施工和服務(wù)過程管理（程序）制度》在對(duì)質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2A、分析現(xiàn)狀和存在問題，提出質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、變更或改進(jìn)目的。B、辨認(rèn)、擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系目的，所需建立過程和資源。C、明確在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系目的中，關(guān)于部門和人員職責(zé)和權(quán)限。D、提出對(duì)策辦法并評(píng)審辦法可行性。E、將策劃成果可形成相應(yīng)文獻(xiàn)。5.4.A、由最高管理者或管理者代表或部門提出質(zhì)量管理體系策劃需求。B、管理者代表組織關(guān)于部門就質(zhì)量管理體系策劃，做好策劃輸入準(zhǔn)備。C、由最高管理者主持質(zhì)量管理體系策劃，管理者代表和關(guān)于部門負(fù)責(zé)人參加。D、綜合管理部作好策劃過程記錄，并整頓策劃記錄形成相應(yīng)文獻(xiàn)，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼14/39E、有關(guān)部門組織實(shí)行策劃形成文獻(xiàn)。F、管理者代表組織對(duì)目的和辦法實(shí)行狀況跟蹤驗(yàn)證，并向最高管理者報(bào)告。G、質(zhì)量管理體系策劃形成文獻(xiàn)和記錄，由綜合辦負(fù)責(zé)歸檔。5.5、職責(zé)、權(quán)限和溝通最高管理者在本手冊(cè)規(guī)定了各級(jí)各部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系，并在公司有關(guān)層次和所管轄范疇內(nèi)傳達(dá)溝通。使每個(gè)崗位員工都明確本崗位職責(zé)、權(quán)限和重要性。5.5.1、職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1、各部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系見：1）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見附錄2）2）質(zhì)量管理體系過程職能分派表（見附錄3）5.5.11)最高管理者①通過宣傳、培訓(xùn)營造滿足顧客和法規(guī)規(guī)定重要性氛圍。培養(yǎng)和提高員工質(zhì)量意識(shí)。②主持制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)。③規(guī)定各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系以及內(nèi)部溝通。④組織質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)策劃。并保證其有效實(shí)行。⑤任命管理者代表。⑥為質(zhì)量體系有效運(yùn)營提供所需資源。⑦主持管理評(píng)審。評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。⑧保證顧客規(guī)定得到擬定和滿足。2）管理者代表①保證質(zhì)量管理體系所需要過程得到建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)。②向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)需求。③保證在我司內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成。④負(fù)責(zé)內(nèi)部審核領(lǐng)導(dǎo)和策劃以及質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系。3）綜合管理部（主任）協(xié)助管理者代表貫徹質(zhì)量體系原則，建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼15/39在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫、發(fā)放、更改以及有關(guān)文獻(xiàn)和記錄尋常管理工作。負(fù)責(zé)公司人力資源管理。在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核組織實(shí)行。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法等改進(jìn)活動(dòng)歸口管理。負(fù)責(zé)采購和分承包過程控制。參加顧客資信、工程價(jià)格、材料供應(yīng)評(píng)審。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)歸口管理。負(fù)責(zé)公司材料倉庫管理。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源管理。4）工程管理部（經(jīng)理）①在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，詳細(xì)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目策劃，編著工程項(xiàng)目實(shí)行籌劃。②組織各項(xiàng)目管理部對(duì)影響施工質(zhì)量人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”進(jìn)行控制。③對(duì)公司工程技術(shù)和施工質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。④參加分包過程評(píng)審。5）技質(zhì)部（主任）參加工程技術(shù)、施工能力規(guī)定評(píng)審，擬定工程項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)規(guī)范收集、編制、歸檔，為產(chǎn)實(shí)現(xiàn)提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)公司工程基本設(shè)施和工作環(huán)境歸口管理。組織施工部門辨認(rèn)、確認(rèn)和控制項(xiàng)目施工中特殊過程。組織各施工部門做好施工中標(biāo)記管理。負(fù)責(zé)施工安裝過程進(jìn)度和質(zhì)量監(jiān)控。負(fù)責(zé)檢測設(shè)備（我司又稱計(jì)量器具）歸口管理。組織采購物資驗(yàn)證和施工質(zhì)量檢測、驗(yàn)收。負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)記歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制歸口管理。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢查員業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)公司工程項(xiàng)目質(zhì)量全面負(fù)責(zé)6）項(xiàng)目管理部質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼16/39①對(duì)影響施工質(zhì)量人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”進(jìn)行控制。②參加工程項(xiàng)目策劃，執(zhí)行工程籌劃和關(guān)于工藝規(guī)定。③實(shí)行施工中標(biāo)記，對(duì)施工中應(yīng)用物資（涉及顧客財(cái)產(chǎn)）進(jìn)行驗(yàn)證并加以保護(hù)。④對(duì)的使用計(jì)量器具，對(duì)施工過程關(guān)于參數(shù)和質(zhì)量進(jìn)行控制。⑤對(duì)施工發(fā)現(xiàn)不合格作好記錄、標(biāo)記和報(bào)告，及時(shí)分析因素采用糾正辦法。7）市場經(jīng)營部①負(fù)責(zé)辨認(rèn)和擬定顧客規(guī)定。②組織與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審。③負(fù)責(zé)與顧客溝通。④負(fù)責(zé)工程交付和后續(xù)服務(wù)。⑤反饋顧客信息和負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查測量。⑥參加分包過程評(píng)審。8）計(jì)財(cái)部①負(fù)責(zé)采購和分承包過程控制。②參加顧客資信、工程價(jià)格、材料供應(yīng)評(píng)審。③負(fù)責(zé)顧客財(cái)部歸口管理。④負(fù)責(zé)公司材料倉庫管理。⑤負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)資源管理。9）檢查人員①負(fù)責(zé)采購物資（涉及顧客財(cái)產(chǎn)）驗(yàn)證，施工安裝過程和工程質(zhì)量檢查。②按檢查規(guī)定進(jìn)行檢查，保證數(shù)據(jù)對(duì)的。③做好檢查記錄并保存，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋信息。10）計(jì)量管理員①負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具尋常管理。②負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)賬登錄、籌劃編制、送檢校準(zhǔn)，保證其精確度。11）內(nèi)審員①負(fù)責(zé)授權(quán)范疇內(nèi)實(shí)行審核。②整頓審核記錄和成果，寫出書面報(bào)告。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼17/39③跟蹤驗(yàn)證糾正辦法有效性。12）市場部業(yè)務(wù)員①理解顧客需求和信息，做好產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。②及時(shí)反饋顧客意見，實(shí)行顧客滿意度測量。③做好工程交付后服務(wù)，增進(jìn)顧客滿意。13）采購員①按采購籌劃進(jìn)行采購，保證采購物資質(zhì)量和交期符合規(guī)定規(guī)定。②A、B類物資要在合格供方處采購，C類物資進(jìn)行實(shí)物評(píng)價(jià)、擇優(yōu)采購。14）倉庫保管員①按規(guī)定做好入庫物資驗(yàn)證、收發(fā)、保管、標(biāo)記、記錄。②按規(guī)定檢查庫存物資保管狀況，做到“三相符”發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告處置。15）施工人員①熟悉本崗位工藝質(zhì)量規(guī)定，純熟掌握本崗位操作技能。②嚴(yán)格執(zhí)行本崗位作業(yè)指引書。③愛護(hù)和對(duì)的使用設(shè)備和工具，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)記。5.5.1最高管理者、各部門負(fù)責(zé)人，通過培訓(xùn)、宣傳和文獻(xiàn)發(fā)放等方式將各崗位職責(zé)傳達(dá)至每個(gè)員工，使每個(gè)員工都明確本崗位職責(zé)權(quán)限，履行自己職責(zé)努力工作。5.5.2、管理者代表最高管理者任命副總經(jīng)理XXX為管理者代表，并授于相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)緒章第2頁管理者代表任命書。5.5.3公司通過培訓(xùn)、會(huì)議、文獻(xiàn)、公示、宣傳等方式，對(duì)公司質(zhì)量方針貫徹、目的展開、職責(zé)分解、信息反饋等進(jìn)行內(nèi)部溝通，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營。5.6、管理評(píng)審最高管理者主持質(zhì)量管理體系評(píng)審，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。5.6.1A、最高管理者主持管理評(píng)審，以會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少一次，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。普通在一次完整內(nèi)審后來進(jìn)行，由部門負(fù)責(zé)人以上人員參加。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)5.0管理職責(zé)版次/修改次B/0頁碼18/39B、當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變更時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。5.6.2、評(píng)審準(zhǔn)備A、管理者代表編制評(píng)審籌劃，內(nèi)容涉及：評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、評(píng)審內(nèi)容及資料準(zhǔn)備規(guī)定，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，提前一周告知參加評(píng)審部門。B、評(píng)審內(nèi)容涉及：評(píng)價(jià)改進(jìn)機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更需求,涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需求.，質(zhì)量管理體系運(yùn)營狀況、審核成果、產(chǎn)品符合性、顧客反饋、質(zhì)量方針和目的完畢狀況、糾正防止辦法信息、以往管理評(píng)審辦法跟蹤、變更需要和改進(jìn)建議。5.6.3、評(píng)審輸入信息a）質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性；b）審核成果；c）顧客反饋信息和顧客滿意度調(diào)查狀況，市場狀況分析；d）資源需求及滿足規(guī)定限度。e）施工和服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定限度；f)工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢g）潛在問題預(yù)測，糾正辦法和防止辦法實(shí)行狀況；h）工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高機(jī)會(huì)；i）以往管理評(píng)審跟蹤辦法；j）也許影響質(zhì)量管理體系變更；k）其她改進(jìn)質(zhì)量管理體系和工程施工建議。5.6.4由綜合辦負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告和制定持續(xù)改進(jìn)籌劃和辦法。改進(jìn)內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性改進(jìn)；b)與顧客規(guī)定關(guān)于工程改進(jìn)；c)依照需要提供一定資源。5.6.5、評(píng)審報(bào)告綜合辦整頓評(píng)審會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至各部門。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容：評(píng)審時(shí)間、評(píng)審參加人員、主持人、評(píng)審綜述、總體評(píng)價(jià)、存在問題以及糾正和改進(jìn)辦法規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)6.0資源管理版次/修改次B/0頁碼19/395.6.6、辦法實(shí)行和驗(yàn)證A、各有關(guān)部門針對(duì)評(píng)審提出糾正和改進(jìn)辦法規(guī)定，分析因素，制定糾正和改進(jìn)辦法籌劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)行。B、管理者代表組織對(duì)辦法實(shí)行狀況跟蹤驗(yàn)證。5.6.76、記錄6.1、部門質(zhì)量目的6.2、管理評(píng)審籌劃6.3、管理評(píng)審報(bào)告1、總則本章規(guī)定了資源提供、人力資源、基本設(shè)施和工作環(huán)境控制規(guī)定。2、合用范疇合用于我司對(duì)資源管理過程控制。3、職責(zé)3.1、最高管理者負(fù)責(zé)重大資源批準(zhǔn)和提供。3.2、綜合辦負(fù)責(zé)公司人力資源歸口管理。3.3、技質(zhì)部負(fù)責(zé)工程基本設(shè)施、工作環(huán)境需求辨認(rèn)和歸口管理。6.1資源提供資源提供由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。資源需求由各部門依照通信工程施工規(guī)定和公司發(fā)展目的提出，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后提供。6.2、人力資源6.2.1a）擬定從事影響工程施工規(guī)定符合性工作各類各級(jí)人員所必要能力（涉及：專業(yè)技能、所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格、能力、工作經(jīng)歷。）；b）在對(duì)各類各級(jí)人員能力進(jìn)行考核基本上，合用時(shí)，通過培訓(xùn)或招聘、選配辦法以滿足（6.2.2ac）評(píng)價(jià)所采用培訓(xùn)或招聘、選配辦法有效性；d）公司制定《員工績效考核制度》，定期對(duì)員工績效進(jìn)行考核，將考核成果作為人力資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)根據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)6.0資源管理版次/修改次B/0頁碼20/39e）保證組織人員結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性及重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)；f）保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。6.2.2、能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1、培訓(xùn)籌劃A、年度培訓(xùn)籌劃由綜合辦依照崗位能力規(guī)定、所需培訓(xùn)規(guī)定、結(jié)合質(zhì)量方針和目的規(guī)定編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。B、專項(xiàng)培訓(xùn)籌劃由各責(zé)任部門提出，經(jīng)管理者代表審核，綜合辦備案后由責(zé)任部門組織實(shí)行。C、培訓(xùn)籌劃應(yīng)擬定詳細(xì)培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容、對(duì)象、教時(shí)、教師、考核方式、實(shí)行部門等。6.2.2.2從事與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于人員。涉及：各級(jí)管理技術(shù)人員、施工人員、采購員、`業(yè)務(wù)員、檢查員、計(jì)量管理員、內(nèi)審員以及特殊作業(yè)人員（電工、駕駛員等）。6.2.2.3、培訓(xùn)內(nèi)容依照已辨認(rèn)各崗位能力規(guī)定和所需培訓(xùn)，對(duì)不同崗位、不同對(duì)象擬定相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容。如：質(zhì)量管理基本知識(shí)、質(zhì)量方針目的、質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、檢查規(guī)范、崗位技能、管理知識(shí)、記錄技術(shù)等。6.2.2.4、培訓(xùn)規(guī)定A、新員工按崗位能力規(guī)定條件招聘。由綜合辦組織進(jìn)行公司概況、質(zhì)量方針目的，質(zhì)量意識(shí)、安全生產(chǎn)和規(guī)章制度培訓(xùn)；由所到部門進(jìn)行崗位專業(yè)技能培訓(xùn)。B、轉(zhuǎn)崗人員由所到部門進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和崗位專業(yè)技能訓(xùn)。D、原崗位員工按“缺什么補(bǔ)什么”原則，擬定所需培訓(xùn)內(nèi)容后實(shí)行培訓(xùn)。E、對(duì)從事檢查、內(nèi)審和特殊作業(yè)人員，應(yīng)經(jīng)考核獲得資格后方可上崗。F、各類人員應(yīng)通過持續(xù)培訓(xùn)不斷滿足崗位能力規(guī)定，并意識(shí)到本崗位工作有關(guān)性和重要性，明確如何為達(dá)到質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)。6.2.2.5、培訓(xùn)實(shí)行和有效性評(píng)價(jià)A、采用集中培訓(xùn)或分級(jí)培訓(xùn)，自己培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。綜合管理部負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織協(xié)調(diào)。B、委外培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)征得所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)批準(zhǔn)后，再辦理關(guān)于培訓(xùn)事宜。C、公司集中培訓(xùn)，由綜合辦組織實(shí)行?？赏ㄟ^考核、成績匯總、效果分析等方式對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)6.0資源管理版次/修改次B/0頁碼21/39D、專項(xiàng)培訓(xùn)由責(zé)任部門組織實(shí)行。可通過理論考核或操作測評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。并將培訓(xùn)后形成資料提交綜合辦保存。E、綜合辦保持關(guān)于教誨、經(jīng)歷、技能和培訓(xùn)及成績記錄。6.3、基本設(shè)施公司編制基本設(shè)施施工機(jī)具管理制度，提供并維護(hù)管理實(shí)現(xiàn)工程施工符合性所必須基本設(shè)施和工作環(huán)境，保證工程施工質(zhì)量滿足顧客規(guī)定。管理者代表負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)。依照通信工程項(xiàng)目施工和安裝特點(diǎn)，我司工程基本設(shè)施涉及：A、公司辦公場合、工地倉庫、工地辦公場合。B、施工設(shè)備和工具（涉及工、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、交付后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)送、通訊設(shè)施或信息系統(tǒng)等）。技質(zhì)部對(duì)施工機(jī)具使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定規(guī)定。6.3.1施工機(jī)具、測量設(shè)備在采購或租賃前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：經(jīng)營資格和信譽(yù)；產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；供貨能力；4.風(fēng)險(xiǎn)因素。6.4、工作環(huán)境由技質(zhì)部依照通信工程項(xiàng)目施工特點(diǎn)，擬定生產(chǎn)現(xiàn)場人流和物流規(guī)定（工作時(shí)所處條件、涉及物理、環(huán)境和其她因素、如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）并按《施工和服務(wù)過程管理（程序）制度》規(guī)定規(guī)定，組織各施工部門實(shí)行，保證施工現(xiàn)場規(guī)范、安全，質(zhì)量。過程7、記錄7.1、培訓(xùn)籌劃7.2、培訓(xùn)記錄7.3、員工能力評(píng)估一覽表質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼22/391、總則本章規(guī)定了如何依照顧客規(guī)定和合用法規(guī)規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，與顧客溝通，對(duì)工程施工安裝（簡稱施工）過程進(jìn)行策劃，將工程規(guī)定轉(zhuǎn)換為施工過程作業(yè)規(guī)范，適時(shí)提供符合規(guī)定采購物資，實(shí)行所策劃施工和服務(wù)，以及對(duì)檢測設(shè)備（又稱計(jì)量器具）控制，滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定。2、合用范疇合用于我司對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程控制和管理。3、職責(zé)3.1、總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)工程項(xiàng)目策劃，批準(zhǔn)關(guān)于工藝技術(shù)文獻(xiàn)。3.2、工程管理部負(fù)責(zé)詳細(xì)工程項(xiàng)目實(shí)行籌劃和工藝技術(shù)文獻(xiàn)編著。并負(fù)責(zé)原料及成品防護(hù)控制。3.3、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客規(guī)定辨認(rèn)，組織工程項(xiàng)目規(guī)定評(píng)審及與顧客溝通。3.4、計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)外購物資采購過程和入庫防護(hù)控制?；驹O(shè)施管理3.5、項(xiàng)目管理部組織各施工隊(duì)對(duì)施工過程人、機(jī)、料、法、環(huán)“五大因素”控制。3.6、各施工隊(duì)負(fù)責(zé)施工過程作業(yè)現(xiàn)場和物資防護(hù)。3.7、技質(zhì)部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備控制。3.8、市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)工程交付和組織交付后服務(wù)。7.1、工程實(shí)現(xiàn)策劃依照我司電信工程項(xiàng)目施工和安裝特點(diǎn)，進(jìn)行策劃。策劃程序?yàn)椋汗咀鞒鼋邮茴櫩鸵?guī)定承諾之后。工程項(xiàng)目策劃由總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)，工程詳細(xì)組織實(shí)現(xiàn)實(shí)行，其他部門配合，策劃應(yīng)擬定該工程項(xiàng)目所需過程和資源，組織編制實(shí)行籌劃。在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)擬定如下方面內(nèi)容：A、工程項(xiàng)目質(zhì)量目的和規(guī)定。B、針對(duì)工程項(xiàng)目擬定所需要過程、文獻(xiàn)和資源。C、工程實(shí)現(xiàn)所規(guī)定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查活動(dòng)，以及工程項(xiàng)目接受準(zhǔn)則。D、為施工過程及其工程質(zhì)量滿足規(guī)定提供證據(jù)所需記錄。E、工程施工質(zhì)量管理和技術(shù)辦法，進(jìn)度控制辦法，及影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼23/39F、突發(fā)事件應(yīng)急辦法；G、對(duì)違規(guī)事件報(bào)告和解決；H、工程施工質(zhì)量管理組織和職責(zé)；I、應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；J、與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；K、施工公司質(zhì)量管理其她規(guī)定。L、策劃輸出形式應(yīng)合用于我司運(yùn)作方式。工程施工實(shí)現(xiàn)策劃由工程管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，工程實(shí)現(xiàn)策劃由技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織實(shí)行。7.1.2公司針對(duì)特定工程施工項(xiàng)目或合同質(zhì)量管理體系過程（涉及工程施工實(shí)現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定,并形成文獻(xiàn)，并將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果在實(shí)行前批準(zhǔn)。策劃成果應(yīng)按規(guī)定得到外/發(fā)包方承認(rèn)。7.1.3公司應(yīng)依照規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實(shí)行。7.1.4公司制定了工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度、各項(xiàng)工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收作業(yè)指引書，對(duì)工程施工過程與質(zhì)量控制加以管理。7.2、與顧客關(guān)于過程我司建立了《與施工項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定評(píng)審（程序）制度》，合用于與顧客關(guān)于過程控制。7.2.1、與工程關(guān)于規(guī)定擬定最高管理者或業(yè)務(wù)員通過與顧客交談、信息調(diào)研，辨認(rèn)顧客規(guī)定，并依照合用法律法規(guī)和工程項(xiàng)目原則等擬定與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定。與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定可涉及如下方面內(nèi)容：A、顧客（發(fā)包方）規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付和交付后規(guī)定。B、顧客雖沒有規(guī)定，但工程項(xiàng)目原則或規(guī)范規(guī)定規(guī)定或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定。C、與工程項(xiàng)目關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定。D、我司在工程項(xiàng)目闡明書或向顧客承諾中規(guī)定關(guān)于附加規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼24/39注：交付后活動(dòng)涉及諸如保證條款規(guī)定辦法、合同義務(wù)（例如維護(hù)服務(wù))、附加服務(wù)（例如：回收或最后處置等）。7.2.2、與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定評(píng)審在向顧客作出項(xiàng)目施工規(guī)定和服務(wù)承諾（如提交標(biāo)書、接受合同及合同更改）之前，市場部組織有關(guān)部門關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)審。保證顧客各項(xiàng)規(guī)定合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，并在評(píng)審確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目規(guī)定能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約。保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約有關(guān)記錄。對(duì)更改后合同規(guī)定，應(yīng)及時(shí)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)按更改后規(guī)定修改相應(yīng)工程技術(shù)文獻(xiàn)和資料等。7.2.3合同管理7.2.3.1公司應(yīng)使有關(guān)部門及人員掌握合同規(guī)定，并保存有關(guān)記錄。7.2.37.2.3.3投標(biāo)及合同評(píng)審與管理詳細(xì)工作，按《工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》執(zhí)行。7.2.4為了滿足顧客規(guī)定，市場經(jīng)營部就如下方面應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。A、工程項(xiàng)目信息。B、顧客查詢、合同解決（涉及修改）。C、公司應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約狀況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。在合同履行各階段，應(yīng)與顧客（發(fā)包方）或其代表進(jìn)行有效溝通。D、工程交付后，做好對(duì)工程回訪、維護(hù)，收集顧客反饋和投訴信息，并及時(shí)妥善解決顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意。7.3、設(shè)計(jì)和開發(fā)我司電信工程項(xiàng)目施工和安裝過程無設(shè)計(jì)和開發(fā)規(guī)定，列出本條是為了與ISO9001：原則條款相相應(yīng)。7.4、采購我司建立了《采購管理（程序）制度》，由計(jì)財(cái)部歸口控制，質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼25/39對(duì)影響工程施工質(zhì)量材料（工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備，以及施工機(jī)具設(shè)備）供應(yīng)方和分包/外包方進(jìn)行控制。7.4.1、采購過程a)確立并實(shí)行對(duì)工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備，以及施工機(jī)具設(shè)備供方選取、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，內(nèi)容應(yīng)涉及：①經(jīng)營資格和信譽(yù)；②工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量；③供貨能力；④工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備價(jià)格；⑤人員素質(zhì)；⑥售后服務(wù)；⑦可選）對(duì)比其她公司使用經(jīng)驗(yàn)，對(duì)比同類產(chǎn)品歷史資料，質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等。b)對(duì)施工機(jī)具供應(yīng)方評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)涉及：①經(jīng)營資格和信譽(yù)；②產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；③供貨能力；④風(fēng)險(xiǎn)因素；⑤（可選）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等。c)對(duì)分包/外包方評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)涉及：①經(jīng)營允許和資質(zhì)證明；②專業(yè)能力；③人員構(gòu)造和素質(zhì)；④機(jī)具裝備；⑤技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理保證能力；⑥工程業(yè)績和信譽(yù)。d)檢測設(shè)備應(yīng)帶有CMC標(biāo)記，對(duì)所需設(shè)備數(shù)量較大時(shí)，應(yīng)考察供應(yīng)方應(yīng)具備國家計(jì)量行政部門頒發(fā)允許證。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼26/39e)對(duì)影響工程質(zhì)量工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備，以及施工機(jī)具設(shè)備供應(yīng)方和分包/外包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取，合格供方評(píng)估依照采購類型采用不同方式進(jìn)行。把合格供方和合格分包/外包方作為指定供方，保證采購工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備，以及施工機(jī)具設(shè)備和分包/外包方符合規(guī)定規(guī)定。經(jīng)評(píng)估合格供方列入合格供方名錄；f)公司對(duì)所有合格供方建立合格供方檔案。每年年終組織一次復(fù)評(píng)，依照評(píng)估成果對(duì)供方采用相應(yīng)辦法，并保存記錄，對(duì)于分包方履約狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選取分包方和改進(jìn)分包管理工作根據(jù)。7.4.2、采購信息計(jì)財(cái)部組織編制采購文獻(xiàn)，公司在與需采購工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備，以及施工機(jī)具設(shè)備、服務(wù)供方溝通前，必要明確規(guī)定采購工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備（數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、品牌、價(jià)格、交付等規(guī)定）。恰當(dāng)時(shí)涉及：A、對(duì)工程項(xiàng)目程序、過程、設(shè)備、商家規(guī)定。B、對(duì)供方人員資格規(guī)定。C、對(duì)供方質(zhì)量管理體系規(guī)定。D、滿足7.4.1條款關(guān)于規(guī)定。對(duì)于施工機(jī)具采購與租賃，依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定。在與供方溝通前，采購文獻(xiàn)應(yīng)由授權(quán)人員審批，保證其規(guī)定規(guī)定充分、適當(dāng)。7.4.3、采購物資/分包/外包驗(yàn)證公司對(duì)采購工程材料進(jìn)行驗(yàn)證或檢查，以保證采購工程材料和設(shè)備滿足規(guī)定采購規(guī)定（涉及符合關(guān)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保規(guī)定），未經(jīng)驗(yàn)收工程材料和設(shè)備不得用于工程施工。當(dāng)公司或顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中對(duì)擬采用驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行和辦法作出規(guī)定。b)公司應(yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)行前對(duì)從事分包關(guān)于人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)規(guī)定交底，審核批準(zhǔn)分包方編制施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，涉及：①確認(rèn)分包方從業(yè)人員資格與能力；②驗(yàn)證分包方重要材料、設(shè)備和設(shè)施。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼27/39c)對(duì)分包/外包單位完畢工程按照事先合同規(guī)定進(jìn)行控制和驗(yàn)收：①對(duì)分包方施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整治規(guī)定并跟蹤復(fù)查；②根據(jù)規(guī)定環(huán)節(jié)和原則對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。d)應(yīng)保證所采購工程用材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合我司采購規(guī)定,和關(guān)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。7.5、施工和服務(wù)提供我司建立了《施工和服務(wù)過程管理（程序）制度》，以實(shí)行對(duì)施工和服務(wù)、過程確認(rèn)、標(biāo)記和追溯、顧客財(cái)產(chǎn)、物資和生產(chǎn)現(xiàn)場、防護(hù)過程控制。7.5.1、施工和服務(wù)提供控制公司應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目策劃在受控條件下進(jìn)行工程施工與服務(wù)提供。受控條件：受控條件可涉及：A、獲得表述項(xiàng)目工程特性信息。（如顧客規(guī)定/合同、施工圖、技術(shù)交底、驗(yàn)收原則或施工工藝原則）直到員工按原則規(guī)范工程施工操作或提供服務(wù)；B、獲得作業(yè)指引書。C、使用適當(dāng)材料、構(gòu)配件和設(shè)備、設(shè)施。D、配備和使用適當(dāng)測量和監(jiān)控設(shè)備。E、實(shí)行監(jiān)視和測量。F、合理安排施工進(jìn)度。G、對(duì)不穩(wěn)定和能力局限性施工過程、突發(fā)事件實(shí)行監(jiān)控。H、對(duì)分包方施工過程實(shí)行監(jiān)控。I、依照現(xiàn)場管理關(guān)于規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制。對(duì)施工作業(yè)環(huán)境控制涉及：安全文明施工辦法、季節(jié)性施工辦法、現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)環(huán)境控制辦法、不同專業(yè)交叉作業(yè)環(huán)境控制辦法以及按照規(guī)定采用其她有關(guān)辦法，以及施工粉塵、溫度、濕度、風(fēng)力和地理位置等控制。J、對(duì)工程施工放行和交付做出明確規(guī)定。未經(jīng)檢查合格或驗(yàn)證滿足規(guī)定工程施工不得放行或交付，并保證交貨期等，并實(shí)行恰當(dāng)交付后活動(dòng)（如服務(wù)，涉及：保修；非保修范疇內(nèi)維修；合同商定其她服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼28/39K、建立保持施工過程中質(zhì)量管理記錄。7.5.2、施工和服務(wù)提供過程確認(rèn)對(duì)工程施工和服務(wù)提供過程輸出不能通過其后檢測加以驗(yàn)證（或驗(yàn)證不經(jīng)濟(jì)），使問題在工程使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，如管道隱蔽工程、管道包封、光纖熔接，由技質(zhì)部會(huì)同項(xiàng)目管理部門進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。以證明這些過程能達(dá)到施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定。含：A、規(guī)定此過程施工技術(shù)規(guī)范。B、施工監(jiān)理承認(rèn)和資格鑒定。C、編制這此過程作業(yè)指引書。D、擬定記錄規(guī)定。E、按規(guī)定期間（使用新材料、新辦法或發(fā)生問題時(shí)）對(duì)過程進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3、標(biāo)記和可追溯性應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測量規(guī)定辨認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)。技質(zhì)部部組織施工部門和計(jì)財(cái)部（倉庫），對(duì)施工現(xiàn)場、庫存物資，以恰當(dāng)方式進(jìn)行標(biāo)記，以防不同類物資混淆。技質(zhì)部組織施工部門和倉庫，對(duì)檢測狀態(tài)（待檢、合格或不合格）標(biāo)記。在有可追溯性規(guī)定場合，施工部門做好記錄并保持唯一性標(biāo)記。7.5.4、顧客財(cái)產(chǎn)計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)歸口管理。技質(zhì)部組織施工部或倉庫門對(duì)顧客提供物資進(jìn)行驗(yàn)證；施工部門在施工中對(duì)顧客提供物資恰當(dāng)標(biāo)記妥善維護(hù)，技質(zhì)部部負(fù)責(zé)顧客提供原則、圖紙、實(shí)樣（涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)）控制和管理。如顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不合用狀況，計(jì)財(cái)部及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)倉庫負(fù)責(zé)入庫物資防護(hù)；施工部門負(fù)責(zé)施工物資和施工現(xiàn)場防護(hù)。7.6、監(jiān)視和測量設(shè)備控制我司建立了《檢測設(shè)備管理（程序）制度》，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視測量設(shè)備控制。7.6.1、依照施工檢測需要，擬定需實(shí)行監(jiān)視和測量和所需檢測設(shè)備。7.6.2、建立相應(yīng)檢測規(guī)程，控制檢測設(shè)備使用過程。保證檢測能力與測量規(guī)定一致。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改次B/0頁碼29/39A、按規(guī)定周期或使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證根據(jù)。B、必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)。C、校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄應(yīng)予保持。D、對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。E、防止也許使測量成果失效調(diào)節(jié)。F、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。G、當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)以往測量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。并對(duì)測量設(shè)備和受其影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采用恰當(dāng)辦法。7.6.3、用于監(jiān)視和測量計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前對(duì)其滿足預(yù)期用途能力予以確認(rèn)，必要時(shí)重新確認(rèn)。7.6.4、技質(zhì)部保持校準(zhǔn)、驗(yàn)證成果和辦法記錄。8、本章引用程序文獻(xiàn)7.7.17.7.27.7.37.7.47.7.59、記錄9.1、工程項(xiàng)目策劃記錄質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.0測量分析和改進(jìn)版次/修改次B/0頁碼30/391、總則本章規(guī)定了對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和防止辦法規(guī)定，證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合性、質(zhì)量管理體系符合性，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性目。2、合用范疇合用于我司對(duì)測量、分析、改進(jìn)策劃和實(shí)行。3、職責(zé)3.1、最高管理者組織測量、分析和改進(jìn)策劃。3.2、市場部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。3.3、管理者代表策劃領(lǐng)導(dǎo)，綜合辦組織實(shí)行內(nèi)部審核。并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析以及糾正、防止辦法控制。3.4、管理者代表和技質(zhì)某些別負(fù)責(zé)體系運(yùn)作過程和項(xiàng)目實(shí)行過程監(jiān)視和測量。3.5、技質(zhì)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)視測量以及不合格品控制。8.1、總則總經(jīng)理組織測量、分析和改進(jìn)策劃。涉及顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、施工過程和工程項(xiàng)目監(jiān)視測量、不合格品控制，通過數(shù)據(jù)分析采用糾正和防止辦法實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8.2、監(jiān)視和測量8.2.1、顧客滿意8.2.1A、工程竣工交付三個(gè)月內(nèi)，市場部發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”（簡稱調(diào)查表），請(qǐng)顧客填寫后反饋我司。B、每年四季度，市場部向竣工一年以上顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”進(jìn)行抽樣調(diào)查。為客觀反映顧客滿意限度，調(diào)查面應(yīng)不不大于50%。8.2.1.2、調(diào)查內(nèi)容和評(píng)估辦法A、滿意項(xiàng)目和分值：工程質(zhì)量，工程交付，綜合報(bào)價(jià)，協(xié)調(diào)能力，現(xiàn)場管理等項(xiàng)共計(jì)100分（滿意項(xiàng)目可依照不同工程項(xiàng)目作調(diào)節(jié)）。B、滿意度系數(shù)：很滿意，95-100分；較滿意70-90分；不滿意60分如下。8.2.1.3、顧客滿意度改進(jìn)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.0測量分析和改進(jìn)版次/修改次B/0頁碼31/39A、市場經(jīng)營部運(yùn)用記錄分析，找出當(dāng)前顧客最不滿意方面，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。B、調(diào)查成果由市場經(jīng)營部提交管理評(píng)審，針對(duì)顧客不滿意重要問題提出改進(jìn)辦法。8.2.2、內(nèi)部審核我司建立了《內(nèi)部審核管理（程序）制度》，規(guī)定了審核策劃、實(shí)行、報(bào)告成果和保持記錄職責(zé)和規(guī)定，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,綜合辦組織實(shí)行。我司將按籌劃進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系與否：A、符合策劃安排、ISO9001：原則規(guī)定以及質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定。B、得到有效地實(shí)行并保持。管理者代表依照受審核過程狀況和重要性、以及以往審核成果，對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。規(guī)定審核范疇、頻次和辦法。審核員應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己工作。受審核區(qū)域部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采用辦法，消除不合格所產(chǎn)生因素。審核員跟蹤驗(yàn)證驗(yàn)證成果。綜合辦應(yīng)保持內(nèi)部審核策劃、實(shí)行以及報(bào)告成果記錄。8.2.3、過程測量和監(jiān)視管理者代表組織體系運(yùn)作過程監(jiān)視和測量；技質(zhì)部組織施工過程監(jiān)視和測量。8.2.4、產(chǎn)品/工程監(jiān)視和測量技質(zhì)部按《過程、產(chǎn)品/工程監(jiān)視和測量管理（程序）制度》，組織采購物資和施工質(zhì)量檢測和驗(yàn)收。A、我司產(chǎn)品監(jiān)視和測量，指進(jìn)貨品資驗(yàn)證、施工過程檢查以及竣工后初檢和最后驗(yàn)收。B、技質(zhì)部對(duì)各類檢測和驗(yàn)收，編制和提供檢測或驗(yàn)收規(guī)范。C、技質(zhì)部保持檢測和驗(yàn)收記錄或報(bào)告、并標(biāo)明授權(quán)檢測人或驗(yàn)收人。D、除非得到關(guān)于授權(quán)人批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢前，不能放行。8.3、不合格品/工程控制技質(zhì)部按《不合格品/工程管理（程序）制度》，組織對(duì)不合格品控制。8.3.1不合格品辨認(rèn)和控制A、規(guī)定不合格辨認(rèn)和控制辦法及職責(zé)、權(quán)限，防止不合格品非預(yù)期使用和交付。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.0測量分析和改進(jìn)版次/修改次B/0頁碼32/39B、控制活動(dòng)涉及對(duì)不合格品標(biāo)記、記錄、評(píng)審、隔離（必要時(shí)）和處置。8.3.2、不合格品處置可采用下列一種或幾種辦法，處置不合格品：A、采用辦法，消除發(fā)現(xiàn)不合格。B、經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。C、采用辦法，防止不合格品非預(yù)期使用。8.3.3、技質(zhì)部保持不合格性質(zhì)和所采用辦法記錄，涉及所批準(zhǔn)讓步記錄。8.3.4、技質(zhì)部對(duì)糾正后工程項(xiàng)目再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明其符合規(guī)定。8.3.5、市場經(jīng)營部反饋顧客意見，并對(duì)引起后果采用恰當(dāng)辦法。8.4、數(shù)據(jù)分析綜合辦控制數(shù)據(jù)收集、分析和運(yùn)用。8.4.1、數(shù)據(jù)分析目和規(guī)定A、證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，辨承認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)。B、擬定收集、分析、運(yùn)用那些數(shù)據(jù)及收集、分析辦法。8.4.2通過數(shù)據(jù)分析，可提供如下有價(jià)值信息：A、顧客滿意不滿意限度。B、與工程項(xiàng)目規(guī)定符合限度。C、過程和工程特性及其趨勢，涉及采用糾正和防止辦法機(jī)會(huì)。D、供方關(guān)于信息。適當(dāng)時(shí)，數(shù)據(jù)分析可采用記錄技術(shù)或其她合用辦法。8.5、改進(jìn)8.5.1、持續(xù)改進(jìn)我司運(yùn)用質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正和防止辦法以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。綜合辦按《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》，控制糾正和防止辦法制定、實(shí)行和驗(yàn)證過程，并保持糾正和防止辦法實(shí)行驗(yàn)證記錄。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)8.0測量分析和改進(jìn)版次/修改次B/0頁碼33/398.5.2、糾正辦法通過采用糾正辦法，消除因素，防止再發(fā)生。糾正辦法應(yīng)與不合格影響限度相適應(yīng)。A、我司在《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》中規(guī)定了如下規(guī)定：B、評(píng)審不合格（涉及顧客投訴）。C、擬定不合格因素。D、評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求。E擬定和實(shí)行糾正F、記錄采用辦法成果。G、評(píng)審所采用糾正辦法有效性。各部門負(fù)責(zé)保持糾正辦法實(shí)行記錄。8.5.3、防止辦法通過采用防止辦法消除潛在不合格因素，防止其發(fā)生。采用防止辦法應(yīng)與潛在問題影響限度相適應(yīng)。我司在《質(zhì)量管理改進(jìn)（程序）制度》中規(guī)定了如下規(guī)定：A、擬定潛在不合格及其因素。B、評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生辦法需求。C、擬定并實(shí)行所需辦法D、記錄采用辦法成果。E、評(píng)審所采用防止辦法有效性。F、各部門負(fù)責(zé)保持防止辦法實(shí)行記錄。8.6、本章引用程序文獻(xiàn)8.6.18.6.28.6.38.6.48.6.58.7、記錄8.質(zhì)量手冊(cè)附錄1通信工程項(xiàng)目施工過程流程圖版次/修改次B/0頁碼34/39詳見工程實(shí)行流程圖質(zhì)量手冊(cè)附錄2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版次/修改次B/0頁碼35/39附錄2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表綜合管理部工程管理部市場經(jīng)營部綜合管理部工程管理部市場經(jīng)營部計(jì)財(cái)部綜合辦項(xiàng)目管理部技質(zhì)部計(jì)財(cái)部綜合辦項(xiàng)目管理部技質(zhì)部質(zhì)量手冊(cè)附錄3質(zhì)量管理過程職能分派表版次/修改次B/0頁碼36/39附錄3部門質(zhì)量管理體系規(guī)定最高管理者管理者代表綜合管理部工程管理部市場經(jīng)營部綜合辦計(jì)財(cái)部技質(zhì)部項(xiàng)目管理部4.1總規(guī)定★★☆☆☆☆☆4.2文獻(xiàn)規(guī)定★☆★☆☆5管理職責(zé)★☆☆☆☆☆☆6.1資源提供★☆☆☆☆☆☆6.2人力資源★☆☆☆☆6.3基本設(shè)施☆★●☆6.4工作環(huán)境☆☆★●☆7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆★☆☆7.2與顧客關(guān)于過程☆☆★7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)不涉及7.4采購★☆☆☆7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供☆☆★●☆7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)☆☆★●☆7.5.3標(biāo)記和可追溯性☆☆★●☆7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)★☆●☆7.5.5產(chǎn)品防護(hù)★☆●7.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制☆★☆☆8.1總則★☆☆☆☆☆☆8.2.1顧客滿意☆☆☆★8.2.2內(nèi)部審核★☆☆☆☆☆8.2.3過程監(jiān)視和測量☆☆★☆☆8.2.4產(chǎn)