筆式點火線圈擴大產能項目可行性研究報告

筆式點火線圈擴大產能項目可行性研究報告項目單位：編制單位：年月編制人員目錄第一章總論 11.1項目概況 11.2編制依據(jù) 21.3項目建設背景與建設的必要性 31.4項目主要經(jīng)濟技術指標 8第二章承辦單位概況 10第三章市場需求 123.1國內汽車零配（部）件行業(yè)概述 123.2汽車點火線發(fā)展概況及市場需求 123.3該項目競爭優(yōu)勢分析 143.4該項目的建設規(guī)模 15第四章建設地點和建設條件 164.1建設地點概況 164.2原輔材料用料用量及來源 164.3總圖及運輸 174.4地基建設方案 184.5公用動力設施 18第五章工藝技術方案 225.1主要設計原則 225.2工作制度及年時基數(shù) 225.3產品方案 225.4生產工藝流程 235.5主要生產設備選型 265.6生產車間工藝平面布置 28第六章環(huán)境保護 306.1編制依據(jù) 306.2編制遵照的環(huán)境保護標準 306.3項目概況 306.4污染防治措施及預期效果 306.5環(huán)境影響分析 32第七章職業(yè)安全衛(wèi)生 337.1編制依據(jù) 337.2編制遵照的職業(yè)安全衛(wèi)生標準 337.3項目概況 337.4防治措施 337.5勞動安全主要防范措施 347.6勞動安全主要防范措施 357.7綜合評價 36第八章消防安全 378.1設計依據(jù) 378.2項目概況 378.3各專業(yè)防火設計 37第九章節(jié)水 399.1編制依據(jù) 399.2用水量 399.3節(jié)水措施 409.4水耗指標分析 40第十章節(jié)能 4110.1編制依據(jù) 4110.2節(jié)能措施 4110.3能耗指標分析 42第十一章組織結構與人員編制 4311.1企業(yè)組織結構 4311.2勞動定員 4311.3人員培訓 44第十二章項目實施進度 45第十三章投資估算及資金措施 4613.1投資估算依據(jù) 4613.2項目投資估算 4613.3資金方案 49第十四章財務效益分析 5014.1財務評價依據(jù) 5014.2財務分析的基礎數(shù)據(jù)選取 5014.3銷售收入估算 5114.4總成本費用估算 5114.5盈利預測 5214.6財務評價指標 5214.7不確定性分析 5314.8財務評價結論 55第十五章結論和建議 5715.1結論 5715.2建議 57第十六章附件 5816.1營業(yè)執(zhí)照 5816.2組織機構代碼證 5916.3稅務登記證 60第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：筆式點火線圈擴建項目1.1.2承辦單位：1.1.3項目代表人：1.1.4項目負責人：1.1.5建設地點：1.1.6建設內容：是一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產品研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)，其主要產品筆式點火線圈、傳感器和阻尼高壓線等，已為國內外三十余家汽車及發(fā)動機主機廠裝機配套，產品質量可靠，技術性能先進。隨著《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的短期刺激和長遠扶持、產品的市場認可度的提高、企業(yè)提供配套廠商的增多和穩(wěn)固，預計到2010年企業(yè)年產能需達到筆式點火線圈300萬只才能適應市場需求，而通過挖掘企業(yè)自身潛能已經(jīng)無法滿足市場需求。為了進一步增強生產能力，提升產品質量，解決企業(yè)生產能力不足的問題，急需引進鐵芯生產流水線，擴大產品的生產能力，進一步提升產品的技術含量，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司擬在北京生物工程與醫(yī)藥產業(yè)基地永大路23號實施筆式點火線圈擴大產能項目，進口5套生產設備，該項目的具體建設內容主要包括：新增德國點火線圈真空樹脂灌注設備1套；新增意大利筆式點火線圈設備1套；新增意大利PTC點火線圈設備1套；新增臺灣龍門雙軸高速精密沖床2套。1.2編制依據(jù)1國務院辦公廳頒布的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》（2009年3月）2國家發(fā)展和改革委員會頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》3國家發(fā)展和改革委員會頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2007年本）》（征求意見稿）4國家財政部、發(fā)改委、海關總署、國家稅務局總局聯(lián)合頒布的《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄（2008年調整）》5《北京市“十一五”時期產業(yè)發(fā)展與空間布局調整規(guī)劃》6《北京市“十一五”時期工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》7中國電力出版社出版的《投資項目可行性研究指南》1.3項目建設背景與建設的必要性1.3.1項目建設的背景近年來中國汽車工業(yè)處于高速發(fā)展時期，據(jù)預測“十一五”期間中國汽車市場需求量和保有量仍將持續(xù)增長。2007年我國汽車產銷量達888.24萬輛，2008年全國汽車產量為934.51萬輛，依據(jù)國務院辦公廳頒布的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》：2009年汽車產銷量力爭突破1000萬輛，未來三年平均增長率達10%；特別是2009年3月12日經(jīng)國務院批準頒布的《汽車摩托車下鄉(xiāng)實施方案》，預測有效拉動微客和輕卡銷量分別達15%和10%。汽車行業(yè)的飛速發(fā)展，為汽車配件企業(yè)提供了廣闊的市場需求空間，其中汽車電子產品的發(fā)展?jié)摿κ志薮?。隨著環(huán)保節(jié)能要求的日趨嚴格，由國務院辦公廳頒布的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》也明確引導汽車產業(yè)向環(huán)保、新能源為主導產品的方向發(fā)展，這對汽車行業(yè)的發(fā)展具有重要指導意義。目前國際上汽車汽油發(fā)動機已基本全部采用電子噴射系統(tǒng)，能夠有效改善汽車的動力性能和尾氣排放。電子噴射系統(tǒng)通過普通點火線圈與高壓阻尼線盒火花塞的鏈接，完成點火過程。近些年更加先進可靠的筆式點火線圈正逐漸得到應用，由于取消了阻尼高壓線，同時具有體積小、重量輕、點火更精確、點火能量更高、電磁干擾小等優(yōu)點，已成為汽車點火系統(tǒng)的發(fā)展趨勢。在我國，由于專業(yè)生產筆式點火線圈的廠家少，規(guī)模小，使國內相當一部分自主品牌的汽車生產商在采用筆式點火線圈上受到市場供應的制約，對國內的筆式點火線圈有較大的需求度。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司作為一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產品研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)，其主要產品筆式點火線圈已經(jīng)給東安三菱、哈飛集團、吉利集團、海馬汽車、比亞迪汽車、上海汽車、中國重汽、臺灣納智杰、美國SMP等國內外三十余家汽車及發(fā)動機主機廠裝機配套，產品質量可靠，技術性能先進。鐵芯作為點火線圈的核心零件，其精密程度和質量優(yōu)劣決定了點火線圈的性能，制造速度決定了點火線圈的產能大小。隨著企業(yè)產品市場認可度的增強以及配套廠商的增多，企業(yè)現(xiàn)有設備生產能力已經(jīng)無法滿足企業(yè)擴大生產規(guī)模的需求。因此北京慨爾康科技發(fā)展有限公司提出筆式點火線圈擴大產能的項目。1.3.2項目建設的必要性（1）符合汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃，推進我國汽車工業(yè)發(fā)展的需要汽車產業(yè)是國民經(jīng)濟重要的支柱產業(yè)，產業(yè)鏈長、關聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費拉動大，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2009年3月國務院辦公廳出臺的《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》“支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，提高國內外汽車配套市場份額”、“重點支持……關鍵零部件產業(yè)化……的汽車關鍵零部件技術中心建設”。該項目生產的汽車筆式點火線圈屬于汽車電子產品，是重要的汽車零部件，符合國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》中第一大項鼓勵類中第二十四信息產業(yè)類第40項“汽車電子產品制造”的鼓勵方向。該項目的實施，將有利于擴大汽車筆式點火線圈的生產規(guī)模，提高國內汽車配套市場的份額，該項目的建設符合我國《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的戰(zhàn)略構想，將進一步推動我國汽車零部件產業(yè)發(fā)展，是適應我國發(fā)展汽車工業(yè)的需要。（2）促進實施汽車自主品牌戰(zhàn)略的需要當前，國家十分重視汽車自主品牌的建設，規(guī)劃目標在2011年前，實現(xiàn)自主品牌乘用車國內市場份額超過40%，其中轎車超過30%；政府在技術開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應政策，引導企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。由于筆式點火線圈的科技含量較高，技術及工藝要求嚴格，導致國內無法形成規(guī)?；a。該項目通過投資引進臺灣的高速沖流水線和國內的高精度鐵芯級進模具，并結合自身的研發(fā)能力和規(guī)?；a經(jīng)驗，能夠實現(xiàn)筆式點火線圈的國產化、規(guī)模化生產，為國內汽車廠商配套，是促進實施汽車自主品牌戰(zhàn)略的需要。（3）符合北京市產業(yè)結構調整及產業(yè)發(fā)展的需要《北京市“十一五”時期產業(yè)發(fā)展與空間布局調整規(guī)劃》中指出，“十一五”時期，北京市要穩(wěn)定提升汽車、裝備制造、都市工業(yè)等支柱產業(yè)。汽車產業(yè)要通過整合北京市整車企業(yè)資源，引進外部零部件企業(yè)資源，著重發(fā)展汽車電子、發(fā)動機等核心高端產品，帶動汽車零部件本地化，完善汽車零部件配套供應體系?！侗本┦小笆晃濉睍r期工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》也指出，“十一五”時期，北京要以高端零部件為主導產品，以提高國產化率為重點，支持具備一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Φ牧悴考髽I(yè)和產品做大、做強，支持和鼓勵零部件企業(yè)增加開發(fā)能力。該項目的實施，有利于汽車筆式點火線圈的國產化、規(guī)?；a，有利于提高北京汽車產業(yè)的配套能力，項目建設符合北京市產業(yè)結構調整及行業(yè)發(fā)展的需要。（4）促進大興區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要2008年全年，大興區(qū)累計完成現(xiàn)價工業(yè)總產值382.7億元，同比增長16.3%；其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產值317.1億元，同比增長14.6%，占工業(yè)總產值的82.9%；民營科技工業(yè)企業(yè)完成產值160.1億元，同比增長13.8%；現(xiàn)代制造業(yè)實現(xiàn)產值59.2億元，同比增長10.8%。2009年上半年，金融危機給全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展造成了一定的負面影響，全區(qū)工業(yè)企業(yè)生產仍處低位運行。截至6月底，區(qū)域內全部工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產值180.6億元，比上年下降2.4%。其中，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產值160.6億元，比上年下降5.6%；全區(qū)區(qū)屬工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產值153億元，比上年下降7.5%。當前形勢下，調整和振興重要產業(yè)是我國也是大興區(qū)實現(xiàn)經(jīng)濟增長的重要政策和有效手段。該項目的建設直接提供數(shù)十個就業(yè)崗位，同時有利于促進大興區(qū)汽車配件產業(yè)的發(fā)展，是促進大興區(qū)域經(jīng)濟增長的需要。（5）企業(yè)自身發(fā)展的需要北京慨爾康科技發(fā)展有限公司作為一家專業(yè)從事汽車零部件、汽車電子產品生產、研發(fā)與銷售的企業(yè)，其主要產品筆式點火線圈，在保持給東安三菱、哈飛集團、海馬汽車、比亞迪汽車、聯(lián)合電子（上海）等汽車及發(fā)動機主機廠裝機配套的基礎上，從2007年開始實施建設期為2年的搬遷及技術改造項目，旨在建設一個汽車電子產品的現(xiàn)代化制造基地。截至2009年2月，已經(jīng)完成一期建設目標，初步形成現(xiàn)代化制造基地，2008年企業(yè)新增給納智杰工業(yè)（臺灣）、StandardMotorProductsInc.（美國）、中國重汽集團、上海汽車股份等國內外近十個汽車及發(fā)動機主機廠提供配套，全年訂單需求：筆式點火線圈1534529只；企業(yè)產能：筆式點火線圈1010519只，產能同比分別增長27%，訂單完成率分別是66%。2009年隨著《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》的短期刺激和長遠扶持，產品的市場認可度的提高，企業(yè)提供配套廠商的增多與穩(wěn)固，預計到2010年企業(yè)年產能需達到筆式點火線圈300萬只才能實現(xiàn)訂單100%完成率。通過挖掘企業(yè)自身潛能只能滿足2008年訂單需求，為此迫切需要實施筆式點火線圈擴大產能項目來滿足企業(yè)自身發(fā)展的需要。1.4項目主要經(jīng)濟技術指標1.4.1主要經(jīng)濟技術指標本項目總投資萬元，其中新增投資萬元（設備購置費萬元，工程建設其他費用萬元、鋪底流動資金萬元），均由企業(yè)自籌資金解決。主要技術經(jīng)濟指標詳見下表1-1。表1-1主要技術經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標值備注1生產規(guī)模1.1點火線圈萬只1.2阻尼高壓線萬套1.3傳感器萬只2項目總投資萬元2.1建設投資萬元2.1.1原有投資萬元2.1.2新增建設投資萬元本次進口設備購置費用萬元約為299.12萬美元本次國產設備購置費用萬元其他費用萬元2.2流動資金2.2.1原有流動資金萬元2.2.2新增流動資金萬元3全廠定員總計人其中:生產工人人工程技術人員人管理人員人4年均銷售收入萬元經(jīng)營期內5年均利潤萬元經(jīng)營期內6年均凈利萬元經(jīng)營期內7投資回收期年含建設期1年8總投資收益率%9財務內部收益率%所得稅后10財務凈現(xiàn)值萬元所得稅后1.4.2結論該項目的建設符合我國《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》（2009年3月）的政策，符合《產業(yè)結構調整指導目錄(2005年本)》鼓勵范圍，有利于促進北京汽車零配件產業(yè)的發(fā)展。該項目的建設條件具備，產品市場前景良好，工藝方案和設備選型先進合理，具有較好的財務效益和社會效益。因此，該項目的實施是必要且可行的。第二章承辦單位概況企業(yè)近三年經(jīng)營狀況見表2-1所示：表2-1企業(yè)近三年經(jīng)營狀況單位：萬元序號項目1資產總額2負債總額3主營業(yè)務收入4利潤總額5資產負債率（%）第三章市場需求3.1國內汽車零配（部）件行業(yè)概述2009年汽車行業(yè)的利好政策源源不斷，帶來了汽車上半年的熱銷。上半年，國內汽車產、銷分別為599.08萬輛和609.88萬輛，同比增長15.22%和17.69%。從目前情況來看，車市的利好似乎還未停止。2009年7月，與整車相比，發(fā)動機、零部件出口表現(xiàn)較好，環(huán)比均呈明顯增長。其中，發(fā)動機出口30.26萬臺，環(huán)比增長42.14%，同比下降26.86%；出口金額6736萬美元，環(huán)比增長29.61%，同比下降50.05%；汽車零件、附件及車身出口金額13.37億美元，環(huán)比增長12.49%，同比下降26.88%；汽車、摩托車輪胎出口金額6.86億美元，環(huán)比增長13.59%，同比下降4.35%；其他汽車相關商品出口金額5.13億美元，環(huán)比增長15.35%，同比下降15.47%。3.2汽車點火線發(fā)展概況及市場需求3.2.1發(fā)展概述在汽車發(fā)動機點火系統(tǒng)中，點火線圈是為點燃發(fā)動機汽缸內空氣和燃油混合物提供點火能量的執(zhí)行部件。它基于電磁感應的原理，通過關斷和打開點火線圈的初級回路，初級回路中的電流增加然后又突然減小，這樣在次級就會感應產生點燃火花塞所需的高電壓。點火線圈可以認為是一種特殊的脈沖變壓器，它將10-12V的低電壓轉換成25000V或更高的電壓。隨著點火系統(tǒng)由斷路器（有觸點）向電子點火（無觸點）、燃油噴射（程序控制）等方式的發(fā)展，汽車點火線圈的結構也向著小型化、輕量化、高能化的方向發(fā)展。汽車點火線圈主要有開磁路油浸式和閉磁路固體式（干式）兩種典型的結構形式。前些年，汽車點火線圈主要采用油浸式，但是由于油浸式點火線圈存在漏油和能量損耗過大導致能量不足等缺點。近幾年，干式點火線圈逐漸得到推廣。干式點火線圈由于與環(huán)氧樹脂固化為一整體，因而不存在漏油的問題，又由于采用了閉磁路，因此能量損耗小，且干式點火線圈設計靈活，由第一代的單頭線圈發(fā)展到多頭線圈，省去了分電器，提高了汽車點火的可靠性，現(xiàn)在該產品又發(fā)展到了筆式干式點火線圈，與傳統(tǒng)的通過阻尼高壓線與火化塞連接的點火線圈的點火方式不同，筆式點火線圈的直徑很小，可以直接安裝在缸蓋的火花塞導套內，減少了占用空間。同時由于取消了高壓線，點火線圈直接與火花塞連接，點火能量損失少，點火更可靠；而且取消了高壓線所需的電磁屏蔽，降低了車內的電磁干擾，保證了汽車電器元件的正常使用。由于提高了點火效率，從而提高了發(fā)動機的動力性和經(jīng)濟性，使燃燒更加充分，減少污染。正是具有了上述各項優(yōu)點，目前筆式干式點火線圈得到了較快的發(fā)展。3.2.2市場需求目前國際市場上發(fā)動機基本采用具有干式點火線圈的電子噴射系統(tǒng)。隨著筆式點火線圈逐漸得到批量使用，按照每臺發(fā)動機需要4到6只筆式點火線圈以及2007國汽車的產銷量888.24萬輛計算，市場需求量大約3550到5330萬只左右，總市值約120億人民幣。依據(jù)《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》提出的實現(xiàn)關鍵零部件包括發(fā)動機技術的自主化，筆式點火線圈作為發(fā)動機系統(tǒng)的重要配套組成部分，亦將得到極大的發(fā)展。同時，由于筆式點火線圈技術含量較高，存在一定的準入門檻，目前國內采用進口件方式較多，這些因素都為國內筆式點火線圈的規(guī)模化以及國產化生產提供了廣闊的市場需求。3.3該項目競爭優(yōu)勢分析北京慨爾康科技發(fā)展有限公司是一家專業(yè)從事汽車點火線圈的研發(fā)、生產、銷售的企業(yè)。企業(yè)經(jīng)過近7年的發(fā)展，尤其在2007年通過實施搬遷和技術改造項目初步建設了一個現(xiàn)代化制造基地，擁有規(guī)?；a的一系列豐富經(jīng)驗，具備成熟的生產工藝系統(tǒng)、先進的生產設備、精干熟練的員工隊伍，同時還擁有穩(wěn)定豐富的供應商和客戶資源，在2008年實現(xiàn)年產筆式點火線圈153萬只的規(guī)?；F(xiàn)代化生產能力。目前，企業(yè)已經(jīng)給東安三菱、哈飛集團、吉利集團、海馬汽車、比亞迪汽車、上海汽車、中國重汽、臺灣納智杰、美國SMP等國內外三十余家汽車及發(fā)動機主機廠裝機配套，預計2009年需求點火線圈200萬只。北京慨爾康科技發(fā)展有限公司在規(guī)?；圃旖?jīng)驗、技術能力、員工隊伍、原材料供應以及客戶資源等方面具有較強的優(yōu)勢，能夠有效地提升該項目的市場競爭優(yōu)勢，規(guī)避市場風險。3.4該項目的建設規(guī)模根據(jù)上述市場定位與優(yōu)勢分析，北京慨爾康科技發(fā)展有限公司確定該項目產品的生產建設，新增設備生產規(guī)模詳見表3-1：表3-1該項目建設規(guī)模序號產品名稱單位建設期生產期第1年第2年第3年第4～11年1筆式點火線圈萬只150200300300第四章建設地點和建設條件4.1建設地點概況擬在企業(yè)一期廠房內實施追加投資及技術改造項目。廠房總長為100米，寬度為55米，總建筑面積10200平方米。采用框架結構，主體為地上二層，一層層高5.2米，二層層高4.3米，建筑高度10.4米。廠房外圍護墻體均采用250厚輕集料混凝土空心砌體，內墻為200厚輕集料混凝土空心砌體。廠房地面平整、光滑、耐磨、不起灰、地面加涂耐磨層。廠房內一般窗戶為中空玻璃塑鋼窗，落地窗及出入口處門窗均采用安全玻璃。層面防水等級為Ⅱ級，防水材料采用SBS改性瀝青防水卷材與SBS改性瀝青防水涂料組合，采用白色硬質PV管進層面排水。廠房設有五部疏散樓梯，均為封閉樓梯。廠房的火災危險性質為丙類（局部丁類），廠房每層作為一個防火分區(qū)。為方便運輸，廠房內設兩部3噸貨梯，注塑車間設有吊車。廠房內根據(jù)規(guī)范要求設置生活、衛(wèi)生用房。對機房通風機房等噪音較大用房需采用隔聲門窗。4.2原輔材料用料用量及來源該項目所需原輔材料供應來源詳見表4-1：表4-1新增原輔材料用量表序號名稱單位年用量來源一點火線圈1工程塑料噸進口、國產2漆包線噸進口、國產3樹脂噸國產4硅鋼卷材噸國產5潤滑油噸國產4.3總圖及運輸4.3.1總圖布置（1）布置原則以工藝為主，滿足安全、環(huán)保、防火、管線等要求，結合現(xiàn)有設備布置情況來合理布局，分步實施。（2）總平面布置該項目總平面布置圖詳見附圖-1。4.3.2運輸該項目外部原輔材料采用貨車運入，全年新增總運輸量約1414噸，其中運入原輔材料642噸，運出成品580噸，運出固體廢棄物192噸。該項目通過汽車運輸，目前企業(yè)運輸能力能夠滿足運輸要求，不需新增運輸車輛。4.4地基建設方案4.4.1設計原則根據(jù)該項目的部分設備要求，局部地基建設以安全、耐用為原則。一期廠房土質類別為Ⅲ類，采用鉆孔灌注樁，局部地基建設采用鋼筋混凝土獨立基礎，大卵石墊層處理。墊層處理厚度應該滿足承載力和變形要求。4.4.2地基設計圖該項目的部分設備所需的地基圖詳見附圖-2。4.5公用動力設施4.5.1供配電（1）電源該項目所在北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產業(yè)基地建有一座110KV變電站，工業(yè)園區(qū)內的電源采用埋地敷設，可保證園區(qū)110KV工業(yè)用電。（2）變配電系統(tǒng)及功率因數(shù)補償該項目加工設備，動力設備、照明等、總安裝容量85KW，計算負荷70KVA，目前企業(yè)現(xiàn)有一臺630KVA變壓器，不需新增變壓設備。年耗量約為17萬度。車間內的低壓配電以放射式和樹干式相結合的方式為主，由車間均勻布置的低壓配電柜分別向就近的設備供電。低壓配電采用TN-C系統(tǒng)。功率因數(shù)補償采用在變電器低壓側集中補償方式，補償后的功率因數(shù)不低于0.9。（3）照明廠房采用一般照明和局部照明相結合的混合節(jié)能照明方式，一般照明光源選用高強氣體放電燈，該項目的加工設備自帶專用照明燈具能夠滿足生產照明的需要，并設置事故照明，通道、出入口布置足量的應急疏散照明。（4）防雷保護和接地系統(tǒng)一期廠房系框架結構建筑，按三級防雷建筑物設置防雷系統(tǒng)。層頂設接閃器，設引下線，基礎作為接地體。該項目的設備接地與一期廠房的防雷接地、變壓器中性點接地及低壓配電系統(tǒng)接地聯(lián)成綜合接地網(wǎng)，接地電阻不大于4Ω。4.5.2給排水（1）水源北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產業(yè)基地保證供水的安全、可靠，供水管網(wǎng)在工業(yè)開發(fā)區(qū)呈環(huán)狀布置，進入園區(qū)的企業(yè)可直接由供水管網(wǎng)引入廠區(qū)。（2）給水系統(tǒng)室內給水系統(tǒng)：根據(jù)一期廠房內用水點布置，采用枝狀管道供水。消防給水系統(tǒng)：詳見消防篇。生活飲用水系統(tǒng)：根據(jù)飲用水點的布置采用電開水器供給。（3）排水系統(tǒng)污水排水系統(tǒng)：該項目新增生活污水日排放量0.32噸，年排放量80.32噸。生活污水經(jīng)常規(guī)處理后排入廠區(qū)的污水干管最后排入產業(yè)基地內污水管線。4.5.3采暖通風及空調（1）采暖該項目擬建設于廠房內，采暖面積13174平方米，采暖面積熱指標100w/m2，采暖熱負荷1317kW。北京市大興區(qū)生物工程與醫(yī)藥產業(yè)基地采用集中供熱方式向企業(yè)供熱。廠區(qū)內新建熱交換站，購置熱交換設備。廠區(qū)內供熱管網(wǎng)成環(huán)狀和支狀結合方式布置。冬季采暖采用集中統(tǒng)一供熱，熱媒為95/70℃熱水，室內采暖溫度控制在16℃—20℃。供熱系統(tǒng)采用單管同程式系統(tǒng)，廠房的主出入口均安裝暖風機或暖風幕，以減少冷風侵入。（2）通風通風系統(tǒng)采用局部機械通風和自然通風相結合的方式，建筑物外墻設可開啟窗戶、以保證車間內部有較好的空氣質量。（3）空調該項目需新增部分柜式空調，以保證夏天室內溫度不高于27℃。4.5.4壓縮空氣該項目新增壓縮空氣用量約2m3/min，壓力為0.55Mpa?？諌簷C房原有一臺5m3/min空壓機足夠滿足需求。壓縮空氣經(jīng)冷卻、過濾和干燥后由管道送入用氣點，并在用氣點設置精密過濾器。4.5.5固體廢棄物（1）生產廢料該項目新增生產廢料主要包括殘次原料、金屬廢屑、塑料等廢料，主要為金屬制品。廠房內設立廢料收集站進行收集處理。預計總生產廢料年產生量70噸回收利用。（2）生活垃圾該項目新增人員生活固體廢棄物按7千克/天計算，年新增生活固體廢棄物1.76噸。生活垃圾按照常規(guī)的處理方式，采用定點存放、定期由環(huán)衛(wèi)部門運至城市垃圾處理場進行處理。第五章工藝技術方案5.1主要設計原則（1）該項目新增的工藝設備選型堅持先進、成熟、適用的原則，關鍵設備擬引進具有水平先進、自動化程度高、生產效率高、運行安全可靠的臺灣設備，輔助工裝設備以經(jīng)濟適用為原則，國內配套購置，以盡可能降低建設投資。（2）按照“三同時”原則，搞好生產過程中的環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能、節(jié)水、消防等設施的設計。5.2工作制度及年時基數(shù)全年工作日：251天工作制度：單班8小時制設備年時基數(shù)：2008小時工人年時基數(shù)：2008小時5.3產品方案5.3.1產品特色與技術性能（1）直徑只有24mm，可直接安裝在缸蓋的火花塞導套內，能夠減少空間占用；（2）重量僅為普通點火線圈的1/2至1/6；（3）取消了阻尼高壓線，降低使用成本；（4）取消了分電器，同時采用了電磁屏蔽技術，大幅降低電磁干擾，保證汽車電子元器件的正常運行；（5）直接與火花塞連接，點火能量損失少，有效點火能量高；（6）有效點火能量的提高可以減少發(fā)動機的失火率，能夠提高發(fā)動機的動力性和經(jīng)濟性，減少污染物排放，達到節(jié)能的效果。5.3.2產品執(zhí)行標準該項目產品點火線圈執(zhí)行標準：QC/T16-1992、GB/T14820.1-3-93和JI0S3409。5.4生產工藝流程5.4.1總體流程原料庫線圈車間原料庫線圈車間成品庫房漆包線零部件樹脂繞線裝配樹脂灌封檢測包裝5.4.2分項流程沖壓車間：硅鋼帶料經(jīng)過高速沖壓、自動疊鉚后形成鐵芯零部件。沖壓車間沖壓車間鐵芯零部件高速沖壓自動疊鉚硅鋼帶料線圈車間：零部件、漆包線經(jīng)過繞線機繞線、流水裝配和檢測形成半成品，半成品經(jīng)預熱、樹脂灌封、固化，再經(jīng)過檢測、包裝，線圈總成入成品庫房。線圈車間線圈車間零部件漆包線繞線機繞線流水裝配檢測檢測包裝線圈總成半成品預熱樹脂灌封固化成品庫房注塑車間：塑料原料經(jīng)過注塑機注塑，檢測后入原料庫房。零部件由原料庫房入車間裝配、總成注塑、檢測、包裝，傳感器總成入成品庫房。注塑車間注塑車間塑料原料注塑機注塑檢測原料庫房零部件車間裝配總成注塑檢測包裝傳感器總成成品庫房5.4.3主要工序要求（1）沖壓工序需要誤差在±0.005mm、每分鐘沖次在200次以上的精密高速沖流水線，以保證平面度在0.01mm內的高精度級進模全自動沖壓、疊鉚出的鐵芯不出現(xiàn)毛刺、松動、偏位，并且滿足鐵芯的高效生產需求。（2）注塑工序使用高精度的注塑機和模具，以保證注塑出的初級和次級骨架沒有毛刺，避免扎傷漆包線；另外，通過精確的模溫控制以保證注塑零件的耐電壓性能，并改善其物理性能。（3）繞線工序使用誤差在±0.1°的高精度繞線機，以保證繞線的端頭與端子的準確就位和特有的繞線功能以達到三角形繞法。另外，漆包線直徑只有0.04-0.07mm，繞線必須保證位置精確，否則會造成繞線滑脫或出現(xiàn)齒峰，不但影響性能，還會出現(xiàn)失效，造成發(fā)動機缺缸抖動或停車的重大事故，生產過程中必須避免人手接觸。（4）灌封固化工序使用保證極低的真空度和精確的澆注量，真空度為0.5mbar，填充料的保留真空度要達到1mbar，澆注量誤差要求在0.05克以內。5.5主要生產設備選型工藝設備本著充分利用企業(yè)已有生產設備，為提高企業(yè)的生產加工能力和市場適應能力，購置部分新生產設備，新購置設備選型堅持先進、成熟、適用的原則，關鍵設備擬引進具有水平先進、自動化程度高、生產效率高、運行安全可靠的生產設備；輔助設備以經(jīng)濟適用為原則，以盡可能降低建設投資。該項目關鍵的高速沖流水線擬從臺灣引進，以滿足生產加工的需要；其余輔助設備擬購置國產設備。該項目新增進口生產設備5套，新增國產設備6套。該項目引進的設備符合國家發(fā)改委第40號令2005年12月2日頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》中鼓勵部分第二十四信息產業(yè)類第40項“汽車電子產品制造”的鼓勵發(fā)展方向，且不在《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄（2008年調整）》范圍內，因此進口的工藝設備可免征進口關稅和增值稅，生產設備表詳見表5-2、5-3：表5-2引進設備表序號設備規(guī)格型號數(shù)量單價匯額進口地區(qū)稅則號備注1點火線圈真空樹脂灌注設備E221-100150-B-A-KON1臺德國2TT16&20筆式點火線圈設備1套意大利2.1次級繞線盒裝配設備Mars12-601臺2.2初級繞線設備Mars4-1501臺2.3包膠帶設備NST11臺3PTC點火線圈設備1套意大利3.1次級繞線盒裝配設備Mars12-601臺3.2初級繞線設備Mars4-1501臺3.3包膠帶設備NST11臺4龍門雙軸高速精密沖床HD-2201臺臺灣5龍門雙軸高速精密沖床APEX-601臺臺灣合計在此表格中，1歐元約折合1.50149美元299.13萬美元表5-3國產設備表單位：萬元序號新購置國產設備單位數(shù)量金額1TT16筆形鐵芯高速沖級進模套2TT14筆形鐵芯高速沖級進模套3高速級進模具套合計5.6生產車間工藝平面布置按照“工藝流程順暢”的原則進行生產車間的工藝布置，以適應產品生產加工和庫存的需要。使生產工藝流程順暢，提高工作效率。該項目生產設備主要安置在1號廠房內，1號廠房分為兩層，建筑面積10200平方米，每層建筑面積5100平方米。廠房一層分為7個車間、3個庫房和1個實驗室。車間1為線圈車間，位于一層西南角，用于線圈的繞線、裝配、樹脂灌裝、檢測和包裝。車間2為注塑車間，位于一層東南角，用于零部件的注塑、傳感器的裝配、檢測和包裝。車間3為阻尼高壓線車間，位于一層西北角，用于阻尼高壓線總成裝配、檢測和包裝。車間4為電線擠出車間，位于阻尼高壓線車間北側，用于電纜擠出和檢測。車間5為制品車間，位于電線擠出車間東側，用于橡膠制品的生產和檢測。車間6為煉膠車間，位于制品車間北側，用于密煉和開練。零部件庫房位于線圈車間東北側，主要存放零部件、半成品、漆包線、樹脂和端子。原材料庫房位于一層東北角，主要存放橡膠原料和塑料原料。成品庫房位于一層北部，主要存放成品、總成、橡膠制品和電纜。實驗室在一層中部，用于進行性能實驗。廠房二層分為線圈車間、注塑車間、裝配車間、線芯擠出車間、庫房和餐廳。線圈車間位于二層西南角，用于線圈的繞線、裝配、樹脂灌裝、檢測和包裝。注塑車間位于二層線圈車間南側，用于零部件的注塑、傳感器的裝配、檢測和包裝。裝配車間位于二層中部，用于產品組裝。庫房位于二層東北角，主要存成品、總成、橡膠制品和電纜。餐廳在二層西北角。第六章環(huán)境保護6.1編制依據(jù)生產工藝相關專業(yè)提供的設計資料。6.2編制遵照的環(huán)境保護標準《中華人民共和國環(huán)境保護法》（1989）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）《工作場所噪聲測定》（GBZ/T189.8-2007）

《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-96）《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》（2005）6.3項目概況該項目是在封閉廠房內加工生產汽車電子元器件產品，主要工序有沖壓、注塑、繞線、裝配和灌封固化，不產生污染性的廢水，產生污染物的污染源較少。污染物主要來源于沖壓產生的噪音和碎屑、注塑產生的噪音和少量廢氣、廢料和生產人員的生活污水及生活垃圾。6.4污染防治措施及預期效果6.4.1噪音該項目噪聲主要是高速沖床作業(yè)過程中所產生的噪聲，另外還有注塑機的動力設備產生的噪聲。在選購時優(yōu)先選用噪聲低、性能好的設備，尤其是高速沖床配置了國外技術的減震墊，并且在設計安裝過程中采用減震基礎、柔性接頭等措施，使工作場所噪聲最大值為79dB(A)，符合《工作場所噪聲測定》規(guī)定的85dB(A)及以下的噪聲指標要求。另外作業(yè)場地具有吸聲和消聲材料進行隔音降噪處理，使設備運行時對外界產生噪聲約為55～65dB(A)，達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅲ類標準“適用于工業(yè)區(qū)”的要求。6.4.2廢水該項目不產生生產廢水，生活污水主要來自食堂、車間衛(wèi)生間、浴室等，新增生活污水日排放量0.32噸，年生活污水排放量80.32噸。生活污水經(jīng)化糞池等常規(guī)處理后，排入廠區(qū)的污水干管最后排入產業(yè)基地內污水管線。6.4.3固體廢物（1）生活垃圾年新增生活垃圾1.76噸，按照常規(guī)的處理方式，采用定點存放、定期由環(huán)衛(wèi)部門運至城市垃圾處理場進行處理。（2）生產廢料該項目新增生產廢料主要包括殘次原料、金屬廢屑、塑料等廢料，主要為金屬制品。廠房內設立廢料收集站進行收集處理。預計總生產廢料年產生量70噸，回收利用。6.4.4廢氣該項目的注塑工序會產生少量的廢氣，通過移動式、固定式凈化機處理，并在通風系統(tǒng)內設置微孔薄膜濾料，同時加大車間的強制通風與換氣量，換氣量為10次/小時。上述氣態(tài)污染物經(jīng)不同方式處理后，外排氣體中污染物濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標準》的要求。6.5環(huán)境影響分析該項目在設計時優(yōu)先選用先進的加工設備，并且對生產過程中不可避免產生的噪聲和少量廢氣污染物采取有效的防治措施，最大限度地減少生產對當?shù)丨h(huán)境影響。第七章職業(yè)安全衛(wèi)生7.1編制依據(jù)北京慨爾康科技發(fā)展有限公司提供的有關資料；生產工藝相關專業(yè)提供的設計資料。7.2編制遵照的職業(yè)安全衛(wèi)生標準《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（GBZ1—2002）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ87—85）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》（試行）《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB12801—91）《生產設備安全衛(wèi)生要求總則》（GB5083—85）《電氣設備安全設計規(guī)則》（GB4064—83）7.3項目概況該項目是在封閉廠房內加工生產汽車電子元器件產品。噪聲及廢氣是生產加工過程中可能會對操作人員產生一定的危害因數(shù)。工程設計時有針對性地采取一定的行之有效的安全措施。并制定嚴格的安全操作規(guī)程。7.4防治措施7.4.1噪聲噪聲源主要是高速沖床和其它動力設備、加工設備作業(yè)過程中所產生的大約79dB（A）的噪聲，在選購時優(yōu)先選用噪聲低、性能好的設備，尤其是高速沖床配置了國外技術的減震墊，并且在設計安裝過程中采用減震基礎、柔性接頭等措施，同時在車間內加設部分隔音墻，將傳至室外的聲強控制在允許范圍之內。7.4.2廢氣對注塑過程中的少量廢氣，通過移動式、固定式凈化機處理，并在通風系統(tǒng)內設置微孔薄膜濾料，同時加大車間的強制通風與換氣量，換氣量為10次/小時。上述氣態(tài)污染物經(jīng)不同方式處理后，外排氣體中污染物濃度和排放速率符合《大氣污染物綜合排放標準》要求。7.5勞動安全主要防范措施為保證生產人員的安全，擬采取以下防范措施：7.5.1生產布局和工藝流程布置該項目新增設備的工藝流程布置均遵照設計規(guī)范，以滿足生產、消防要求，廠房內部設置安全通道，對危險區(qū)域或部位設警示標志，車間內的暗井、地溝設置安全蓋板和專用圍欄。為安全生產創(chuàng)造條件。7.5.2機械安全該項目新增有高速運轉的機械設備，為防止發(fā)生意外事故，在設備之間設置安全通道。在轉軸等機械轉動裝置旁設置安全防護網(wǎng)或防護板，防止邊角料飛濺傷人。新增各條流水線設置均聯(lián)鎖裝置，防止誤操作引起設備事故。7.5.3電氣安全電氣設計按照相關的標準和規(guī)范要求，該項目新增各臺用電設備均與其它設備保持足夠的安全距離，并設置嚴格的接地系統(tǒng)并設置漏電保護、防止發(fā)生觸電事故。7.6勞動安全主要防范措施7.6.1采光照明該項目的照明采用一般照明和局部照明相結合的方式，使工作面照度達到工藝及《工業(yè)企業(yè)采光照明標準》的要求。一期廠房的通道和出入口設置應急疏散指示照明。7.6.2防火、防雷廠房內設置火災報警、排煙、消防等設施，并設有室內消火拴、滅火器，利于及時撲滅意外火災并疏散人員。消防水泵定期試壓。7.6.3采暖、通風廠房通風設計采用下進風上排風方式，實現(xiàn)車間內部空氣清新，有利于工人健康。采暖以散熱氣為主，適當增加暖風機和暖風幕。7.6.4勞保防護遵照國家有關規(guī)定，車間工人及工作人員應著工作服、帶安全帽。高速沖流水線工人配隔音耳塞，注塑工人配簡易防毒面具。定期對員工進行體檢，加強職業(yè)病的防治。7.6.5生活衛(wèi)生遵照《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》的規(guī)定，該項目設有食堂、醫(yī)務室、衛(wèi)生間、道班休息室、更衣室、休息室等生活衛(wèi)生設施，可以充分滿足職工的生活、衛(wèi)生需求，為員工提供較好的生活環(huán)境。7.6.6崗位培訓該項目設置生產安全管理機構，負責對新增上崗工人進行崗前培訓、安全教育、業(yè)務考核，培訓考核合格后上崗，確保安全生產，杜絕發(fā)生重大事故。7.7綜合評價遵照有關勞保、衛(wèi)生標準對該項目生產過程中產生的危害操作工人安全和身體健康的因素，采取了相應的防范及治理措施，車間內設置的采光照明，采暖通風等設施為工人創(chuàng)造了良好的工作和休息場所，設計中有關指標數(shù)達到了《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等安全衛(wèi)生標準的要求。第八章消防安全8.1設計依據(jù)（1）建筑設計防火規(guī)范GBJ16-87（97年版）（2）建筑滅火器配置設計規(guī)范GBJ140-90（97年版）（3）北京慨爾康科技發(fā)展有限公司及其他專業(yè)提供的有關資料8.2項目概況該項目是北京慨爾康科技發(fā)展有限公司追加投資和技術改造，主要是引進和升級各加工設備及流水線。項目位于北京慨爾康科技發(fā)展有限公司一期廠房內，項目建成后將全面提高企業(yè)規(guī)模化生產能力，提升企業(yè)產品的技術含量，實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。根據(jù)該項目加工原料、產品及生產工藝條件，一期廠房的火災危險性質為丙類（局部丁類）；根據(jù)庫存品的特點、倉庫的火災危險性分類屬丁戊類；綜合樓等均為二類建筑物。8.3各專業(yè)防火設計8.3.1總平面防火設計（1）廠區(qū)內設有環(huán)形消防車道；（2）各建筑防火間距符合防火要求。8.3.2建筑防火設計廠房的火災危險性質為丙類（局部丁類）建筑耐火等級為一、二級，廠房內內設防火分區(qū)。廠區(qū)主要建筑物為鋼筋混凝土框架結構，柱、梁、板均為非燃爆體，能滿足耐火極限要求。8.3.3消防給水設計（1）消防水量根據(jù)規(guī)范：室內消火栓用水量15L/S，火災延續(xù)時間為2小時；室外消火栓用水量20L/S，火災延續(xù)時間為2小時；一次火災所需水量252噸。（2）消防水源項目消防水源為自來水，能滿足廠內各建筑物消火栓用水要求。（3）室外消火栓給水系統(tǒng)廠內采用生活、生產及消防合用制供水，廠區(qū)管道環(huán)形狀布置，環(huán)網(wǎng)上設地下式室外消火栓，滿足室外消防用水的要求。（4）室內消火栓給水系統(tǒng)在生產廠房內，設有室內消火栓。室內采用環(huán)狀專用消防管道供水。消火栓布置滿足二股充實水栓同時到達室內任何部位的要求。8.3.4滅火器配置設計根據(jù)建筑滅火器配置設計規(guī)范，生產車間內的各個部位均配備了磷酸銨鹽干粉滅火器。8.3.5消防給水設計在本生產車間的生產區(qū)設置事故照明。廠房和辦公室的各個通道及出入口設置應急疏散指示照明。第九章節(jié)水9.1編制依據(jù)9.2用水量該項目需新增員工37人。該項目新增人員的生活用水量詳見表9-1：表9-1生活用水量表序號人員人數(shù)（人）用水標準人/班（L）用水量備注日用水量（m3/日）年用水量（m3年）1管理人員2500.125.1年工作日251天2工人28350.98245.98年工作日251天3其他7400.2870.28按251天計4合計3736.671.36341.36該項目總用水量詳見表9-2：表9-2總用水量表序號用途日用水量備注日用水量（m3/日）年用水量（m3/年）1生活用水1.36341.36年工作日251天2不可預見用水0.13634.136按以上用水的10%年合計1.496375.496該項目用水量1.496立方米/日，年生活用水量375.496立方米。9.3節(jié)水措施（1）加強計量在給水總管以及需計量的工段安裝水表，以便控制用水量。（2）嚴格按照市政管委等主管機關《關于嚴格執(zhí)行<節(jié)水型生活用水器具>標準加快淘汰非節(jié)水型生活用水器具的通知》的精神，采用節(jié)水型用水器具及配件。（3）清洗用水采用循環(huán)使用方式。9.4水耗指標分析該項目新增年總耗水量為375.496立方米，單位產值水耗為0.43立方米/萬元，根據(jù)2007年《北京工業(yè)能耗水耗指導指標（第一批）》北京市汽車零部件制造業(yè)水耗控制指標為≤0.900立方米/萬元，該項目水耗在北京市用水控制指標范圍內。第十章節(jié)能10.1編制依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1998）《中國節(jié)能技術政策大綱》（1996）《機械工業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定》（JBJ14—86）10.2節(jié)能措施10.2.1技術節(jié)能嚴格執(zhí)行有關節(jié)能標準，采用先進、成熟、適用的節(jié)能新技術、新工藝、新設備、新材料和科學的管理辦法，提高全體員工節(jié)能意識，加強節(jié)能教育。嚴格分項計量，將能耗計入產品成本，實行產品單耗考核，降低綜合能耗。在確保生產工藝和產品質量的前提下，選用節(jié)能效果好的生產工藝、設備。10.2.2電氣節(jié)能執(zhí)行工業(yè)企業(yè)照明標準，根據(jù)不同工作場所對照明度的不同要求，調整照明設計。在變壓器低壓側配置足量的低壓補償電容，確保功率因數(shù)不低于0.9。車間配電采用TN—C系統(tǒng)，單負荷形成三相負荷平衡，降低電能損耗。低壓配電柜的出線回路裝表計量，便于成本考核。10.3能耗指標分析該項目主要消耗電能和熱能，年總用電量為17萬度，折合21噸標煤。該項目采暖面積13174平方米，采暖面積熱指標100w/m2，采暖能耗為154標煤/年，其它耗能為25噸標煤，總耗能折合200噸標煤，單位產值能耗為0.024噸標煤/萬元，根據(jù)《北京工業(yè)能耗水耗指導指標（第一批）》北京市汽車零部件制造業(yè)能耗控制指標為≤0.025噸標煤/萬元，因此，該項目能耗在北京市控指標范圍內。第十一章組織結構與人員編制11.1企業(yè)組織結構公司的組織機構將本著精簡、高效的原則，設立市場部、售后服務部、后勤科、人力資源科、采購科、財務科、質量技術部和生產部等部門。按照組織結構圖，公司的重大決策由董事會做出，總經(jīng)理負責公司的日常經(jīng)營管理，各副總經(jīng)理對總經(jīng)理負責，并負責部門內的日常事務。采用職能式的組織形式，結構簡單，領導關系明確，責權清晰，反應靈敏，指揮統(tǒng)一靈活。如圖11-1：圖11-1公司組織機構圖市場營銷部市場營銷部行政部生產技術部采購科財務科售后服務部市場部生產部質量技術部人力資源科后勤科11.2勞動定員該項目追加投資共需新增員工37人。新增生產的勞動定員，經(jīng)過培訓考核后上崗。其中：管理人員2人，線圈生產線10人，灌封固化流水線3人，高速沖流水線8人，注塑機5人，繞線機3人，技術員3人，工藝員1人，檢驗員2人。11.3人員培訓該項目專業(yè)技術及管理人員每年進行不少于72小時的再教育培訓，進行法規(guī)和崗位操作法等方面的培訓，不斷提高工作人員素質，增強企業(yè)在市場中的競爭能力，各崗位人員經(jīng)綜合考核合格后上崗操作。第十二章項目實施進度該項目建設周期為10個月。項目實施進度見表12-1。表12-1項目實施進度表月份項目123456789101112項目評審設備供應商選擇設備制造、運輸設備配套設施原材料采購設備安裝、調試人員招聘、培訓試運行項目驗收，正式投入使用第十三章投資估算及資金措施13.1投資估算依據(jù)1、專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；2、專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；3、項目建筑工程費系按保定市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；4、進口設備原價按到岸價（CIF）計。該項目引進的設備符合國家發(fā)改委第40號令2005年12月2日頒布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》中鼓勵部分第二十四信息產業(yè)類第40項“汽車電子產品制造”的鼓勵發(fā)展方向，因此進口的工藝設備可免征進口關稅和增值稅；銀行財務費、外貿手續(xù)費、海關監(jiān)管手續(xù)費及國內運雜費等則分別按相關規(guī)定計取。5、項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算;6、擬建項目各單項工程的建設內容及工程量。7、1美元＝6.82元人民幣；1歐元=10.24元人民幣。13.2項目投資估算本項目總投資為10184.00萬元。其中：建設投資9514.00萬元；流動資金670.00萬元。13.2.1建設投資估算該項目建設投資估算情況詳見表13-1。表13-1項目建設投資估算表（概算法）單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣比例（%）1工程費用1.1綜合生產車間2工程建設其他費用3預備費3.1基本預備費3.2漲價預備費4建設投資合計比例（%）13.2.1.1建筑工程費該項目建筑工程費用為萬元，建筑工程具體情況詳見表13-2。表13-2建筑工程費用表序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)備注1綜合生產廠房平米2其他工程設施平米合計平米13.2.1.2設備及工器具購置費該項目設備購置費用為萬元，設備購置費用具體情況詳見表13-3。表13-3設備購置費用表序號設備名稱單位數(shù)量單價、（萬歐元、萬美元）金額（萬元）備注1進口設備套1.1點火線圈針孔樹脂灌注設備套1.2TT16&20筆式點火線圈設備套1.3PTC點火線圈設備套1.4龍門雙軸高速精密沖床套1.5龍門雙軸高速精密沖床套小計套進口設備銀行財務費、手續(xù)費、海關監(jiān)管費套國內運雜費套合計套2國內設備套62.13原有設備套1合計13.2.1.3安裝工程費該項目安裝工程費萬元。13.2.1.4工程建設其他費該項目工程建設其他費用萬元，工程建設其他費用具體情況詳見表13-5。表13-5工程建設其他費用情況表單位：萬元序號費用名稱金額備注1原有土地使用費2勘察設計費3引進技術和進口設備其他費用4聯(lián)合試運轉費5生產職工培訓費6辦公及生活家具購置費7原有其他投入合計13.2.2預備費該項目預備費為萬元，其中基本預備費萬元，漲價預備費萬元。13.2.3流動資金參照同類項目現(xiàn)行流動資金投放、周轉狀況，經(jīng)估算，該項目流動資金為萬元。13.3資金方案本項目總投資萬元，由公司自籌資金解決。第十四章財務效益分析14.1財務評價依據(jù)1、國家計委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；2、國家和有關部門頒布的有關財會等方面的政策、法規(guī)；3、項目所在地有關稅收、勞動工資管理和社會保障等有關規(guī)定；4、《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社出版；5、公司提供的財務報表和其他基礎資料；6、相關原材料的市場價格。14.2財務分析的基礎數(shù)據(jù)選取14.2.1財務價格本項目產品銷售價格情況詳見表14-1。表14-1產品銷售價格序號產品名稱單位單價（元）備注1點火線圈元/只562阻尼高壓線元/套353傳感器元/只2814.2.2計算期與生產負荷根據(jù)項目實施進度，建設期為12個月，生產經(jīng)營期定為14年，計算期合計為15年。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結合項目的具體情況，生產負荷確定為項目建設期為50%，項目投產第一年為70%，第二年及以后均為100%。14.2.3人員及薪酬費用本項目共需要員工175人，各類人員薪酬情況如下：1、生產工人138人，人均年薪酬按2.6萬元計。2、技術人員共22人，人均年薪酬按2.9萬元計。3、管理人員共15人，人均年薪酬按3.5萬元計。14.2.4其他計算參數(shù)1、基準折現(xiàn)率按13%計算；2、銀行貸款利率按5年以上5.7%計算；3、房屋折舊其按30年計算；4、機器設備凈殘值率按4%計算，折舊期按10年計算；5、其他固定資產折舊期按20年計算。14.3銷售收入估算產品銷售收入詳見14-3。表14-3產品銷售收入情況表序號產品名稱銷售收入（萬元）備注1點火線圈2阻尼高壓線3傳感器合計14.4總成本費用估算總成本費用的估算詳見附表-總成本費用估算表，總成本費用各年不盡相同，總成本費用（經(jīng)營期平均）為萬元。詳見附表7。14.5盈利預測該項目計算期內（15年）預計實現(xiàn)銷售收入累計322064.4萬元，累計總成本261827.52萬元，累計實現(xiàn)稅前利潤總額45433.43萬元，凈利潤34075.07萬元，企業(yè)所得稅累計為11358.36萬元。詳見附表15。14.6財務評價指標該項目總投資10184萬元，銷售利潤率14.11%，財務內部收益率（所得稅前）31.16%，財務凈現(xiàn)值（所得稅前）11018.14萬元。項目主要財務評價指標詳見表14-4。表14-4項目主要財務評價指標序號名稱單位數(shù)量備注1銷售利潤率%2投資利潤率%3財務內部收益率（所得稅前）%4財務凈現(xiàn)值（所得稅前）萬元5投資回收期（所得稅前）年6資本金收益率%7資產負債率（經(jīng)營期第1期）%8利息備付率（償還期內平均）9償債備付率（償還期內平均）10總投資收益率%11項目資本金凈利潤率%上述評價指標表明，本項目具有較好的經(jīng)濟效益和投資效益；項目本身抗風險能力，在財務上是可行的。14.7不確定性分析14.7.1敏感性分析考慮到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對建設投資、產品產量、產品售價、主要材料備件價格和生產負荷作了增加或減少的單因素變化對基準折現(xiàn)率影響的敏感性分析，其結果見表：表14－5：項目敏感性分析表序號不確定因素變化率(%)內部收益率敏感系數(shù)臨界點(%)臨界值1產品產量(生產負荷)-5.00%21.43%1.95-8.95%產品1-10.00%11.23%1.99數(shù)量臨界值：-15.00%-0.57%2.12273.142產品價格-5.00%22.62%1.71-10.25%產品1-10.00%13.77%1.74單價(含稅)臨界值：-15.00%3.99%1.8150.263原材料價格5.00%25.06%1.2214.65%原材料110.00%18.89%1.23單價(含稅)臨界值：15.00%12.53%1.241.154建設投資(不含建息)5.00%29.84%0.2776.04%建設投資10.00%28.61%0.26臨界值：15.00%27.47%0.2516748.12根據(jù)敏感性分析表繪制的敏感性分析圖如下所示。由敏感性分析結果可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中產量和價格是最為敏感的因素，其下降的臨界點分別為8.95%、10.25%，而材料備件價格和建設投資不是很敏感的因素，其提高的臨界點分別為14.65%和76.04%。因本項目產品價格與原材料價格變化趨勢應有相當?shù)囊恢滦裕诋a品價格下降時，往往伴隨著原材料價格的下降，只是會有時間差，兩種價格變化對項目效益的影響在相當程度上可以抵消，而且本報告采用了穩(wěn)健的定價原則，因此本項目面臨的價格風險不會很大。建設投資變化對項目效益指標的影響相對最小。由于項目方要求對投資估算采用偏于保守的方式，估計實施過程中建設投資上升的可能性并不大。14.7.2盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)通過公式或作圖求得盈虧平衡點（BEP）。由于各年固定成本不盡相同，現(xiàn)選擇固定成本較高的年份和較低的年份分別計算。項目投產后的第1年（整個計算期的第2年）固定成本較高，其BEP（生產能力利用率）為94.43%，項目投產后的第6年（整個計算期的第7年）由于折舊費用大大降低而使其固定成本較低，其BEP（生產能力利用率）為40.74%。項目運營期盈虧平衡點的變化幅度較小，風險較小。項目的盈虧平衡點的分析圖，如下圖所示。14.8財務評價結論盈利能力分析表明，項目財務內部收益率為29.90%,超過了基準收益率13%的要求，表示財務狀況基本良好；盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目抗風險能力較強。由敏感性分析計算可知，銷售價格與原材料價格的變化對項目的效益影響較大，建議項目實施后要加強銷售與進貨渠道的管理，挖掘潛力，確保產品質量，控制成本，開拓市場。只要產品銷售價格與原材料價格能夠穩(wěn)定，項目就具有抗風險能力。二是產品產量(生產負荷)的穩(wěn)定，對項目的效益影響很大，建議項目實施后加強生產管理，逐步形成穩(wěn)定高產的生產次序。綜上所述，各項分析都表明本項目財務效益是可以接受的。但需注意投產初期的財務風險。第十五章結論和建議15.1結論1、本項目符合國家“十一五”計劃中汽車電子行業(yè)政策，對加快推進汽車電子行業(yè)結構調整和產業(yè)升級，起著重要的作用。2、本項目在原有廠房的基礎上進行建設，不需另外占有土地，且所需的原料、供電、供水等條件均已具備。3、本項目生產工藝、裝備技術等都十分成熟，投資少，投資回收期短，有較好的經(jīng)濟效益，項目可行。15.2建議1、本項目對汽車電子產業(yè)結構的調整起到示范作用，且有一定社會效益和經(jīng)濟效益，建議有關部門給予大力支持，盡早批準立項建設。2、本項目在工藝設計時應預留擴展空間，企業(yè)在以后的生產發(fā)展過程中，可根據(jù)市場需要擴大生產能力，形成規(guī)模效應，以取得更好的效益。第十六章附件16.1營業(yè)執(zhí)照16.2組織機構代碼證16.3稅務登記證附表1建設投資估算表（概算法）單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計其中：外幣比例（%）1工程費用1.1綜合生產車間2工程建設其他費用2.1原有土地使用費2.2建設單位管理費2.3勘察設計費2.4引進技術和進口設備其他費用2.5聯(lián)合試運轉費2.6生產職工培訓費2.7辦公及生活家具購置費2.8原有其他投入3預備費3.1基本預備費3.2漲價預備費4建設投資合計比例（%）附表2工程建設其他費用估算表單位：萬元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產類別總價固定無形其他合計其中外幣1原有土地使用費2勘察設計費3引進技術和進口設備其他費用4聯(lián)合試運轉費5生產職工培訓費6辦公及生活家具購置費7原有其他投入合計附表3工程建設投資分年用款計劃表單位：萬元序號項目名稱合計建設期生產經(jīng)營期1234567891011121314151工程建設費用其中：外幣1.1建筑工程費1.2設備購置費1.3安裝工程費4工程建設其他費用其中：外幣00000000000000005合計0000000000000其中：外幣0000000000000附表4流動資金估算表單位：萬元附表5項目總投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期生產經(jīng)營期1234567891011121314151總投資01.1建設投資0人民幣0外幣01.2建設期利息0人民幣0外幣0債券01.3流動資金02資金籌措02.1項目資本金0建設投資0流動資金02.1.1中方投資0建設投資0流動資金02.1.2外方投資0建設投資0流動資金02.2債務資金02.2.1長期借款0建