陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告樣本

目錄前言 1第一章內(nèi)部評(píng)估闡明 31.1內(nèi)評(píng)目 31.2內(nèi)評(píng)根據(jù) 41.2.1法律法規(guī)、原則規(guī)程 41.2.2其她資料 51.3內(nèi)評(píng)原則 51.4內(nèi)評(píng)范疇 61.5內(nèi)評(píng)程序 61.6內(nèi)部評(píng)估日期 7第二章公司簡(jiǎn)介 82.1公司概況 82.2地理位置及交通 82.3礦山開發(fā)現(xiàn)狀 92.4生產(chǎn)能力和規(guī)模 102.5從業(yè)人員狀況 102.6重要生產(chǎn)工藝流程 102.7生產(chǎn)方式和重要設(shè)備 112.7.1生產(chǎn)方式 112.7.2重要設(shè)備 11第三章安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)立狀況 13第四章安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度建立狀況 144.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立狀況 144.2安全生產(chǎn)管理制度建立狀況 144.3安全生產(chǎn)操作規(guī)程 17第五章安全生產(chǎn)教誨 18第六章安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同步” 196.1安全生產(chǎn)投入 196.2安全設(shè)施“三同步”履行狀況 19第七章風(fēng)險(xiǎn)管理 217.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià) 217.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 227.3風(fēng)險(xiǎn)控制辦法 227.4重要事故防止辦法 23第八章應(yīng)急管理與職業(yè)衛(wèi)生 258.1應(yīng)急管理 258.1.1制度建設(shè)與應(yīng)急組織 258.1.2應(yīng)急預(yù)案與備案登記 258.2職業(yè)衛(wèi)生 26第九章安全生產(chǎn)績(jī)效 279.1近三年安全生產(chǎn)形勢(shì) 279.2原則化創(chuàng)立安全生產(chǎn)績(jī)效 279.2.1安全原則化建設(shè)概況 279.2.2安全原則化建設(shè)績(jī)效 30第十章存在問題及糾正防止辦法 3110.1安全原則化創(chuàng)立存在問題 3110.2糾正防止辦法 31第十一章自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考核級(jí)別 3311.1自評(píng)結(jié)論 3311.1.1自評(píng)組織 3311.1.2自評(píng)根據(jù) 3311.1.3自評(píng)概述 3311.1.4原則化得分自評(píng)概述 3411.1.5百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率 4011.1.6自評(píng)結(jié)論 4011.2申請(qǐng)考核級(jí)別 41前言陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)是一家私營(yíng)礦山公司，持有合法采礦允許證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照，重要從事建筑用砂石料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)8月委托曲靖市中安礦業(yè)征詢有限公司對(duì)礦山進(jìn)行了開采設(shè)計(jì)，編制了《開采設(shè)計(jì)方案》。獲得了曲靖市安監(jiān)局換發(fā)安全生產(chǎn)允許證，安全生產(chǎn)允許證編號(hào)：（曲）FM安許證字[]029，有效期：08月24日依照AQ.1-《金屬非金屬礦山安全原則化導(dǎo)則》、AQ.5-《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)行指南》、《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》及市縣安監(jiān)部門規(guī)定，富源滇東物資供應(yīng)有限公司于4月開展了安全原則化創(chuàng)立工作。按照“安全第一、防止為主、綜合治理”方針，遵循以人為本、風(fēng)險(xiǎn)控制、持續(xù)改進(jìn)原則，富源滇東物資供應(yīng)有限公司制定了安全目的，并為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目的提供所需資源和能力，基本建立了有效支持保障機(jī)制。經(jīng)半年安全原則化實(shí)行運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步提高了公司安全生產(chǎn)管理水平，對(duì)生產(chǎn)中危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行了有效防范和控制，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期安全目的。為了向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)對(duì)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化考核定級(jí)，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)特組織對(duì)安全原則化系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部評(píng)估工作堅(jiān)持科學(xué)性、規(guī)范性、系統(tǒng)性和立足于危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和事故防止思想，并與礦山安全管理有機(jī)結(jié)合原則，依照有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范和導(dǎo)則指南及本礦現(xiàn)狀實(shí)行工藝技術(shù)、安全管理，針對(duì)目的與承諾、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定、安全生產(chǎn)組織保障、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全教誨與培訓(xùn)、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、安全投入與工傷保險(xiǎn)、檢查、解決與應(yīng)急、事故、事件報(bào)告與調(diào)查、績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)等12個(gè)元素進(jìn)行了認(rèn)真自查、分析、評(píng)價(jià)，找出礦山危險(xiǎn)有害因素和存在安全隱患，提出持續(xù)改進(jìn)糾正和防止辦法。根據(jù)云南省《金屬非金屬礦山小型露天采石場(chǎng)四、五級(jí)安全原則化量化考核表》，對(duì)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)創(chuàng)立安全原則化工作進(jìn)行客觀、公正檢查和逐項(xiàng)打分，并結(jié)合礦山百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率，最后得出安全原則化建設(shè)內(nèi)部評(píng)估級(jí)別。

第一章內(nèi)部評(píng)估闡明1.1內(nèi)評(píng)目陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化建設(shè)內(nèi)部評(píng)估目是：（1）通過內(nèi)部評(píng)價(jià)，全面理解和掌握安全原則化系統(tǒng)建設(shè)過程中生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施和安全生產(chǎn)管理狀況等方面存在問題和局限性。（2）使公司進(jìn)一步關(guān)注如下問題：——安全原則化系統(tǒng)效力和效率；——存在問題與缺陷；——實(shí)際安全績(jī)效和盼望值差距；——績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)適當(dāng)性和監(jiān)測(cè)成果精確性；——糾正行動(dòng)效力和效率；——公司與有關(guān)方面關(guān)系。（3）為實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)管理等系統(tǒng)安全原則化總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出針對(duì)性持續(xù)改進(jìn)辦法方案。（4）為安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核、認(rèn)定安全原則化級(jí)別提供根據(jù)。（5）為創(chuàng)立安全、高效、科學(xué)公司管理模式；為公司提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1.2內(nèi)評(píng)根據(jù)1.2.1法律法規(guī)、原則規(guī)程（1）《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》中華人民共和國(guó)主席令[]20號(hào)（2）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》中華人民共和國(guó)主席令[]70號(hào)（3）《中華人民共和國(guó)礦山安全法》中華人民共和國(guó)主席令[1992]65號(hào)（4）《中華人民共和國(guó)礦山資源法》全國(guó)人大常委令1996年8月29日修正（5）《作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》國(guó)家安監(jiān)總局令-[]3號(hào)（6）《工傷保險(xiǎn)條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令[]375號(hào)（7）《非煤礦礦山公司安全生產(chǎn)允許證明行辦法》國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令[]第20號(hào)（8）《小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定》國(guó)家安監(jiān)總局令第39號(hào)（9）《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全基本管理指引意見》安監(jiān)總管[]214號(hào)（10）《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非金屬礦山（尾礦庫(kù)）安全基本工作改進(jìn)安全生產(chǎn)條件指引意見》安監(jiān)總管[]44號(hào)（11）《非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法》國(guó)家安監(jiān)局令第18號(hào)（12）《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范》AQ-國(guó)家安監(jiān)總局11月（13）《關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全原則化建設(shè)指引意見》安監(jiān)總管-[]80號(hào)（14）《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》（15）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》GB16423-1.2.2其她資料（1）《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)開采設(shè)計(jì)方案》由云南省曲靖中安礦業(yè)征詢有限公司8月完畢；（2）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)創(chuàng)立原則化資料。（3）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（4）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)各種歷史記錄和工作現(xiàn)狀。（5）陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)各種證照及有關(guān)人員所持證書等。1.3內(nèi)評(píng)原則依照《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)行指南》及《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》規(guī)定，公司內(nèi)部評(píng)估至少每年進(jìn)行一次。內(nèi)部評(píng)估堅(jiān)持如下原則：（1）遵循“安全第一，防止為主，綜合治理”方針，以隱患排查治理為基本，提高安全管理水平，減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保障人身安全和健康。（2）堅(jiān)持科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和事故防止思想。（3）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和原則條例等。（4）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，不斷完善公司安全生產(chǎn)標(biāo)淮化建設(shè)。（5）按照安全原則化評(píng)估指標(biāo)，涉及原則化綜合得分、得分率、百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率進(jìn)行評(píng)估。（6）以事實(shí)為根據(jù)，原則為準(zhǔn)繩；查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)踏勘，客觀公正，實(shí)事求是原則進(jìn)行自評(píng)。1.4內(nèi)評(píng)范疇依照《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范小型露天采石場(chǎng)實(shí)行指南》和《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》，按安全原則化系統(tǒng)12個(gè)元素對(duì)礦山露天生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)施設(shè)備和安全管理活動(dòng)進(jìn)行打分評(píng)估。1.5內(nèi)評(píng)程序陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化內(nèi)部評(píng)估工作，由陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)組織并聘請(qǐng)有關(guān)安全工程技術(shù)人員參加進(jìn)行。評(píng)估工作程序涉及：前期準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查、評(píng)估得分、擬定內(nèi)評(píng)級(jí)別、找出存在問題及糾正防止辦法，編制內(nèi)部評(píng)估報(bào)告。詳細(xì)程序如下圖：資料準(zhǔn)備內(nèi)評(píng)準(zhǔn)備成立內(nèi)評(píng)小組現(xiàn)場(chǎng)檢查危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)分析評(píng)估得分提出存在問題及糾正防止辦法擬定內(nèi)評(píng)級(jí)別編制內(nèi)評(píng)報(bào)告圖1內(nèi)評(píng)程序方框圖1.6內(nèi)評(píng)辦法我石場(chǎng)采用查閱資料，現(xiàn)場(chǎng)踏勘，召開會(huì)議，分析討論，對(duì)照原則，逐個(gè)打分，綜合評(píng)估，擬定級(jí)別。1.7內(nèi)評(píng)日期10月15日10月16日

第二章公司簡(jiǎn)介2.1公司概況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)位于陸良縣召夸鎮(zhèn)西南面，距鎮(zhèn)政府約4km，距陸良縣城17km行政區(qū)劃從屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村民委員會(huì)，礦區(qū)地理坐標(biāo),北采場(chǎng)為：東經(jīng)：10340′48″103°40′56″，北緯：2452′44″—24°52′52″；南采場(chǎng)為：東經(jīng)10340′50″103°40′57″，北緯：2452′34″—24°52′41″礦區(qū)面積：0.0671礦山于建成投產(chǎn)，礦山類型屬小型露天礦山，開采方式為露天開采，開采礦種為建筑石料用灰?guī)r石，采礦允許證核定生產(chǎn)規(guī)模為9萬噸/年。礦山獲得了曲靖市安監(jiān)局換發(fā)安全生產(chǎn)允許證，安全生產(chǎn)允許證至月8月期滿。自獲得安全生產(chǎn)允許證以來生產(chǎn)正常，未發(fā)生過生產(chǎn)安全事故。法人代表（重要負(fù)責(zé)人）朱煥文，安全員李張建、宋來生，都通過培訓(xùn)并獲得資格證。持有曲靖市國(guó)土資源局富源局頒發(fā)采礦允許證，采礦允許證到3月2.2地理位置及交通陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)位于召夸鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府西南面，距鎮(zhèn)政府約4km。行政區(qū)劃從屬于曲靖市陸良縣召夸鎮(zhèn)新莊石雨坡村，有鄉(xiāng)間道路與陸良至師宗老詳細(xì)位置詳見圖（2—1）：圖2-1礦區(qū)位置交通圖2.3礦山開發(fā)現(xiàn)狀該礦方圓400m內(nèi)無村莊、級(jí)別公路、水庫(kù)等重要設(shè)施，周邊也不屬于珍稀動(dòng)植物保護(hù)區(qū)。辦公室位于采場(chǎng)東北部約250m處。破碎站位于采場(chǎng)西部，爆破器材庫(kù)在采場(chǎng)東北面約200m。所用爆破器材由本采場(chǎng)專人負(fù)責(zé)管理和發(fā)放使用，當(dāng)次使用剩余爆破器材當(dāng)天送回爆破器材庫(kù)，爆破由本該礦使用1臺(tái)KQD70潛孔鉆進(jìn)行穿孔，1臺(tái)GB7.5/8m3空壓機(jī)進(jìn)行供氣，2臺(tái)挖掘機(jī)進(jìn)行剝采，所采礦石用采用1臺(tái)龍工LG855和1臺(tái)廈工XGL30--L裝載及進(jìn)行鏟裝在5t汽車上運(yùn)送和直接鏟裝到破碎站進(jìn)料口進(jìn)行破碎。大塊礦石采用液壓破碎錘進(jìn)行破碎。礦山剝離廢土較多，某些廢土用于墊路和平整場(chǎng)地，某些廢土在公路下方，距采場(chǎng)300m地方進(jìn)行堆積，形成了一小個(gè)排土場(chǎng)。礦山當(dāng)前自上而下分臺(tái)階開采，局部臺(tái)階不規(guī)范。2.4生產(chǎn)能力和規(guī)模陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)釆礦允許證核定生產(chǎn)規(guī)模9萬噸/年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6萬噸/年。2.5從業(yè)人員狀況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)為一家小型露天開采公司，既有從業(yè)人員20人，其中管理人員5人，生產(chǎn)工人15人。2.6重要生產(chǎn)工藝流程依照礦區(qū)地形地貌特性，采礦場(chǎng)為小型山坡露天采場(chǎng)，采用臺(tái)階式采剝方式。按照剝離先行、采礦跟進(jìn)、先上后下原則進(jìn)行采剝作業(yè)。重要生產(chǎn)工藝流程如下：剝剝離邊坡浮石清理鑿巖爆破清理浮石危石大塊二次破碎機(jī)械鏟裝運(yùn)送機(jī)械破碎篩分成品外銷2.7生產(chǎn)方式和重要設(shè)備2.7.1生產(chǎn)方式陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)露天采場(chǎng)生產(chǎn)方式為公路運(yùn)送開拓、中深孔鑿巖爆破、機(jī)械鏟裝、汽車運(yùn)送、機(jī)械破碎篩分，礦山生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化作業(yè)方式。所生產(chǎn)產(chǎn)品為公分石、瓜子石，為建筑行業(yè)必須原材料。2.7.2重要設(shè)備礦山既有重要設(shè)備如下：表2-1礦山既有重要設(shè)備表序號(hào)名稱規(guī)格/型號(hào)數(shù)量備注1挖掘機(jī)廈工XG815LC型1臺(tái)2裝載機(jī)龍工LG8551臺(tái)3裝載機(jī)廈工XGL30--L1臺(tái)4空壓機(jī)GB7.5/81臺(tái)5空壓機(jī)W-2.8/51臺(tái)6潛孔鉆KQD70型1臺(tái)7破碎機(jī)PE750×10001臺(tái)8變壓器315KVA1臺(tái)9汽車解放（載重5噸）2輛第三章安全管理機(jī)構(gòu)及人員設(shè)立狀況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)依照《安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定，成立了“安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：朱煥文，副組長(zhǎng)：李張建、宋來生，成員：彭燦有、楊祥華、陳藝良，并制定了相應(yīng)工作職責(zé)。各班（組）長(zhǎng)為本班（組）兼職安全員。重要負(fù)責(zé)人是礦山安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作。任命李張建、宋來生為礦山專職安全員，負(fù)責(zé)礦山尋常安全生產(chǎn)管理工作。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖礦長(zhǎng)礦長(zhǎng)專職安全員鑿巖爆破組鏟裝運(yùn)送組破碎篩分組設(shè)備維修組供銷組第四章安全生產(chǎn)責(zé)任制和管理制度建立狀況4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立狀況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)在安全原則化創(chuàng)立中建立和完善了如下安全生產(chǎn)責(zé)任制：礦長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)安全員安全生產(chǎn)職責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)人安全職責(zé)班（組）長(zhǎng)安全職責(zé)班（組）安全員安全職責(zé)員工安全職責(zé)爆炸物品倉(cāng)管員安全職責(zé)爆破員安全職責(zé)安所有門安全職責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制是礦山安全生產(chǎn)管理重要內(nèi)容之一，也是礦山做好安全生產(chǎn)工作核心。上述安全生產(chǎn)責(zé)任制橫向到邊，縱向究竟，安全責(zé)任明確，工作目的清晰，為礦山安全原則化創(chuàng)立和安全生產(chǎn)管理起到了保障作用。4.2安全生產(chǎn)管理制度建立狀況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)結(jié)合安全原則化創(chuàng)立工作和生產(chǎn)特點(diǎn)，建立完善了28個(gè)安全生產(chǎn)管理制度。1、安全生產(chǎn)方針與目的管理制度2、安全會(huì)議制度3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度4、安全檢查制度5、安全教誨培訓(xùn)制度6、安全生產(chǎn)記錄檔案管理制度7、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度8、邊坡管理制度9、設(shè)計(jì)管理制度10、采礦工藝管理制度11、供配電系統(tǒng)和照明系統(tǒng)安全管理制度12、排土作業(yè)安全管理制度13、防滅火系統(tǒng)安全管理制度14、防排水系統(tǒng)安全管理制度15、設(shè)施設(shè)備管理制度16、設(shè)施設(shè)備維護(hù)制度17、交接班管理制度18、事件、事故管理制度19、職業(yè)危害防止制度20、職業(yè)衛(wèi)生管理制度21、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度22、爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度23、特殊工種管理制度24、隱患管理制度25、勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度26、職工工傷保險(xiǎn)保障制度27、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取投入管理制度28、績(jī)效監(jiān)測(cè)與內(nèi)部評(píng)價(jià)管理制度4.3安全生產(chǎn)操作規(guī)程1、破碎機(jī)安全操作規(guī)程2、氣焊設(shè)備安全操作規(guī)程3、爆破工操作規(guī)程4、千斤頂安全操作規(guī)程5、振動(dòng)篩安全操作規(guī)程6、挖掘機(jī)安全操作規(guī)程7、裝載機(jī)安全操作規(guī)程8、采礦作業(yè)安全操作規(guī)程9、排土作業(yè)安全操作規(guī)程10、金屬焊接（電焊）安全操作規(guī)程11、電工安全操作規(guī)程12、機(jī)械、電氣維護(hù)安全操作規(guī)程13、車輛維修工操作規(guī)程14、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)送安全操作規(guī)程15、鏟裝作業(yè)安全操作規(guī)程16、穿孔作業(yè)安全操作規(guī)程安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程建立，從制度上避免了生產(chǎn)過程中無章可循混亂現(xiàn)象，提高了作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理水平，最大限度減少和避免了各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生。第五章安全生產(chǎn)教誨陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)為使安全生產(chǎn)教誨制度化，制定了“安全教誨培訓(xùn)制度”。制度規(guī)定所有職工必要每年接受一次專門安全教誨培訓(xùn)。除法定代表人、礦長(zhǎng)、安全管理人員、特種作業(yè)人員按國(guó)家規(guī)定接受培訓(xùn)，其她員工每年接受安全教誨培訓(xùn)時(shí)間不得少于20個(gè)學(xué)時(shí)。制度規(guī)定新進(jìn)場(chǎng)職工，必要接受三級(jí)安全培訓(xùn)教誨，方能上崗。安全培訓(xùn)教誨重要內(nèi)容是：國(guó)家和地方關(guān)于安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)程和公司安全規(guī)章制度、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)及也許存在不安全因素、安全操作規(guī)程、事故案例剖析、勞動(dòng)紀(jì)律和崗位講評(píng)等。并按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教誨登記，建立了職工安全培訓(xùn)教誨檔案。教誨培訓(xùn)形式以內(nèi)部為主，外培為輔。內(nèi)部教誨培訓(xùn)后，采用現(xiàn)場(chǎng)操作考核和理論筆試對(duì)教誨培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)量。依照陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全生產(chǎn)教誨制度和生產(chǎn)實(shí)際，同步制定了“安全教誨培訓(xùn)籌劃”?；I劃對(duì)安全教誨培訓(xùn)目和目的、安全教誨培訓(xùn)對(duì)象、安全教誨培訓(xùn)內(nèi)容、安全教誨培訓(xùn)時(shí)間、安全教誨培訓(xùn)實(shí)行辦法等作了詳細(xì)規(guī)定和規(guī)定。第六章安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同步”6.1安全生產(chǎn)投入陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)制定了“安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度”，按1.0元/噸提取安全辦法經(jīng)費(fèi)，安全辦法經(jīng)費(fèi)重要使用如下項(xiàng)目：1.增長(zhǎng)更新安全設(shè)備、設(shè)施；2.購(gòu)買勞動(dòng)防護(hù)用品；3.制做安全警示標(biāo)志；4.兌現(xiàn)安全獎(jiǎng)勵(lì)；5.對(duì)全員和特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教誨培訓(xùn)；6.對(duì)生產(chǎn)和管理過程中也許存在事故、事件隱患防止解決。今年截止9月底，安全資金投入約3萬元，安全辦法經(jīng)費(fèi)投入到位，同步向曲靖市西山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交風(fēng)險(xiǎn)保證金15.0萬元，從安全辦法上保證了礦山安全生產(chǎn)。礦山建立了“員工工傷保險(xiǎn)保障制度”，為員工繳納了意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)，對(duì)受傷員工實(shí)行醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。6.2安全設(shè)施“三同步”履行狀況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)獲得曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局換發(fā)安全生產(chǎn)允許證，安全生產(chǎn)允許證至08月23第七章風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)制定了“危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度”，并按制度進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)生產(chǎn)工藝和作業(yè)方式，在整個(gè)開采作業(yè)過程中，存在多方面、多形式對(duì)生產(chǎn)作業(yè)人員及生產(chǎn)設(shè)備導(dǎo)致威脅或傷害因素。經(jīng)對(duì)礦山風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，該礦山存在坍塌、爆破傷害、容器爆炸、火災(zāi)、高處墜落、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、車輛傷害、粉塵危害、振動(dòng)、噪聲等危險(xiǎn)有害因素。依照礦山設(shè)備、工藝特點(diǎn)，巖礦石特性，其危險(xiǎn)有害因素存在部位、產(chǎn)生因素見下表。危險(xiǎn)、危害因素存在部位及產(chǎn)生因素序號(hào)危險(xiǎn)危害因素重要存在部位產(chǎn)生因素1爆破、容器爆炸、火藥爆炸采剝作業(yè)工作面?？諌簷C(jī)。1、雷管、炸藥管理、使用不當(dāng)，爆破人員違背操作規(guī)程。2、空壓機(jī)風(fēng)閥積炭，因摩擦放電產(chǎn)生火花引起燃燒爆炸；超壓引起儲(chǔ)汽缸爆炸；安全裝置失效。3、作業(yè)人員缺少安全操作知識(shí)；4、違規(guī)操作；5、爆破物品管理不嚴(yán)。2火災(zāi)各物料庫(kù)房、辦公室、變配電處各物料庫(kù)房、辦公室、變配電處用電線路不規(guī)范，使用明火管理不嚴(yán)。3坍塌（滑坡）開采坡面、采剝作業(yè)工作面。1、浮石、危石未及時(shí)清理：2、臺(tái)階邊坡高陡；3、采區(qū)和采場(chǎng)無防排水設(shè)施；4、爆破時(shí)產(chǎn)生地震波；5、陶采、切坡等導(dǎo)致坡體失穩(wěn)。4高處墜落在基準(zhǔn)高度高于2米各種設(shè)備及進(jìn)行采剝作業(yè)崗位。不貫徹高處作業(yè)各項(xiàng)安全辦法就進(jìn)行作業(yè)；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)辦法失效。5機(jī)械傷害各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，如鑿巖機(jī)、空壓機(jī)、破碎機(jī)等。運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)某些未蓋防護(hù)罩或防護(hù)失效；人體接觸轉(zhuǎn)動(dòng)部位而傷害；檢修轉(zhuǎn)、傳動(dòng)設(shè)備過程中不按規(guī)程進(jìn)行“停車、斷電、掛禁動(dòng)牌”就檢修設(shè)備。6觸電、雷電變配電、用電設(shè)備處。電線破損，未及時(shí)維修；違章作業(yè)；無接地、防過流保護(hù)裝置。無防雷接地保護(hù)系統(tǒng)；防雷接地保護(hù)系統(tǒng)失效。7物體打擊采剝作業(yè)過程及施工檢修安裝作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。高空檢修拆除物件臨邊堆放不穩(wěn)固；高空拋物，未劃定警戒線，無人監(jiān)護(hù)；沖擊作業(yè)中錘頭脫落、飛出；物件設(shè)備擺放不穩(wěn)、傾覆；易滾動(dòng)物件堆放無防滾動(dòng)辦法；物件掉落傷人。8車輛傷害運(yùn)送道路及裝運(yùn)場(chǎng)合違章駕駛、違章作業(yè)；運(yùn)送設(shè)備和工具、器具備缺陷；安全防護(hù)裝置失效；作業(yè)環(huán)境不符合安全規(guī)定，如通道、場(chǎng)地、照明等；超載超限等。9粉塵危害采場(chǎng)、破碎站在粉塵濃度超標(biāo)區(qū)域作業(yè)時(shí)無防塵辦法。10振動(dòng)、噪聲各轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備，如鑿巖機(jī)、空壓機(jī)等。防噪聲裝置失效或未安裝，作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。使用鑿巖機(jī)、空壓機(jī)無防振防噪辦法。7.2重大危險(xiǎn)源辨識(shí)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)實(shí)行是本采石場(chǎng)專職爆破人員定期進(jìn)行安全爆破，爆破器材由專人、專庫(kù)進(jìn)行保管和領(lǐng)取使用。采場(chǎng)使用空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐、管道壓力為0.7-0.8MPa，管道直徑不大于200mm，未達(dá)到《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作指引意見》中規(guī)定參照值，且輸送介質(zhì)為普通壓縮空氣。綜上所述，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)不存在重大危險(xiǎn)源。7.3風(fēng)險(xiǎn)控制辦法針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辨識(shí)出危險(xiǎn)有害因素，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）控制應(yīng)從如下幾種方面進(jìn)行控制：1）．技術(shù)控制建立事故隱患及危險(xiǎn)源管理系統(tǒng)，為安全生產(chǎn)管理部門管理與決策提供精確、全面、形象信息、根據(jù)和手段，嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)程、開采設(shè)計(jì)規(guī)定開采。2）．人員管理人員控制一方面是加強(qiáng)教誨培訓(xùn)，杜絕“三違”行為，采石場(chǎng)每年應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行不少于20學(xué)時(shí)安全教誨培訓(xùn)，形成人人講安全，個(gè)個(gè)遵守安全操作規(guī)程良好氛圍。3）．管理控制采用如下管理辦法對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)行控制：（1）建立健全危險(xiǎn)源管理規(guī)章制度（2）嚴(yán)格執(zhí)行安全管理制度和操作規(guī)程（3）明確責(zé)任、定期檢查（4）加強(qiáng)危險(xiǎn)源尋常管理（5）抓好信息反饋，及時(shí)整治隱患（6）意識(shí)行為習(xí)慣控制和培養(yǎng)重要是要長(zhǎng)期灌輸“安全第一，防止為主，綜合治理，安全增效益，安全創(chuàng)和諧，沒有安全就沒有一切”思想。7.4重要事故防止辦法（一）防止坍塌辦法：1）、按《規(guī)程》規(guī)定擬定臺(tái)階邊坡角度、臺(tái)階高度和臺(tái)階寬度；2）、破碎巖層進(jìn)行加固辦法；3）、加強(qiáng)邊坡管理和尋常檢查。（二）防止爆破事故安全辦法：1）、依照最小抵抗線擬定炸藥量，校核爆破安全距離；2）、加強(qiáng)爆破信號(hào)、警戒管理；3）、嚴(yán)格按操作規(guī)程解決盲炮，禁止打殘眼；4）、杜絕劣質(zhì)爆破器材；5）、爆破后通過檢查，確認(rèn)安全再進(jìn)入采面。（三）防止高處墜落辦法：1）、危巖邊沿設(shè)立警示牌，禁止人員進(jìn)入；2）、高處作業(yè)人員扎牢安全帶；3）、加強(qiáng)設(shè)備管理，防護(hù)設(shè)施牢固可靠。（四）防止物體打擊辦法1）、加強(qiáng)臺(tái)階邊坡檢查，及時(shí)清理邊坡危石、浮石；2）、作業(yè)設(shè)備必要穩(wěn)固，工具放置在臺(tái)階內(nèi)邊處；3）、上部臺(tái)階作業(yè)時(shí)，下部人員應(yīng)撤離，禁止重疊施工；4）、嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。第八章應(yīng)急管理與職業(yè)衛(wèi)生8.1應(yīng)急管理8.1.1制度建設(shè)與應(yīng)急組織為貫徹“安全第一，防止為主，綜合治理”安全生產(chǎn)方針，規(guī)范礦山應(yīng)急管理，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和防范事故能力，保障職工健康和生命安全，最大限度減少財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會(huì)影響。依照國(guó)家關(guān)于法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)制定了“應(yīng)急管理制度”。應(yīng)急管理制度從應(yīng)急組織建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案編寫與修訂、應(yīng)急培訓(xùn)、應(yīng)急演習(xí)、應(yīng)急保障、應(yīng)急解決、救援人員及規(guī)定、外部應(yīng)急救援合同等作了詳細(xì)規(guī)定和規(guī)定，極大地規(guī)范了礦山生產(chǎn)安全事故應(yīng)急管理。為使應(yīng)急救援工作及時(shí)、有效開展，礦山成立了應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。應(yīng)急救援指揮長(zhǎng)：朱煥文，副指揮長(zhǎng)：李張建、宋來生，成員：彭燦有、楊祥華、陳藝良。8.1.2應(yīng)急預(yù)案與備案登記陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)為應(yīng)對(duì)突發(fā)生產(chǎn)安全事故，編寫了“生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”，預(yù)案內(nèi)容包括基本狀況、危險(xiǎn)特性、應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組織、職責(zé)、搶險(xiǎn)救援、報(bào)警與告知、預(yù)案演習(xí)等?！吧a(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案”經(jīng)曲靖市陸良縣安監(jiān)局審定后以為“采用事故防范辦法較強(qiáng)，具備較強(qiáng)針對(duì)性、可操作性”。經(jīng)形式審查符合規(guī)定，準(zhǔn)予備案。8.2職業(yè)衛(wèi)生陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)為加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康安全管理，強(qiáng)化職業(yè)危害防范主體責(zé)任，防止、控制和消除職業(yè)危害，保障從業(yè)人員健康安全，依照《作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局27號(hào)令），制定了“作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)衛(wèi)生管理制度”。同步為加強(qiáng)職業(yè)危害安全管理，改進(jìn)生產(chǎn)中勞動(dòng)環(huán)境，控制和削弱有害因素對(duì)員工危害，還制定了“職業(yè)危害防止制度”，并為員工發(fā)放了符合原則勞動(dòng)防護(hù)用品，有針對(duì)性為某些員工進(jìn)行了健康體檢，檢查成果為“未見異?！?。職業(yè)危害防止基本滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)作業(yè)條件。

第九章安全生產(chǎn)績(jī)效9.1近三年安全生產(chǎn)形勢(shì)陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)自獲得曲靖市安監(jiān)局頒發(fā)安全生產(chǎn)允許證以來，礦山逐漸規(guī)范了內(nèi)部安全生產(chǎn)管理體制，建全了安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)和人員配備，修改、完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)了生產(chǎn)作業(yè)危險(xiǎn)場(chǎng)合安全檢查，及時(shí)進(jìn)行隱患排查治理，獲得了較好安全生產(chǎn)成效。三年來，礦山未發(fā)生一起重傷以上生產(chǎn)安全事故，做到了“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必要安全”，實(shí)現(xiàn)了三年安全生產(chǎn)預(yù)期目的。9.2原則化創(chuàng)立安全生產(chǎn)績(jī)效9.2.1安全原則化建設(shè)概況陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化建設(shè)自4月開始，經(jīng)歷了準(zhǔn)備動(dòng)員、策劃、實(shí)行和運(yùn)營(yíng)，監(jiān)督和評(píng)價(jià)，改進(jìn)與提高五個(gè)階段。一、準(zhǔn)備動(dòng)員在準(zhǔn)備動(dòng)員階段，重點(diǎn)是成立以重要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)安全原則化系統(tǒng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，動(dòng)員全體員工全過程參加。同步制定了安全生產(chǎn)目的。安全目的如下：1、保證全年安全生產(chǎn)無死亡事故；2、保證全年無重傷（含重傷）以上事故；3、不發(fā)生一次超過元以上直接經(jīng)濟(jì)損失事故；4、力求年終原則化級(jí)別考核達(dá)四級(jí)；5、爭(zhēng)創(chuàng)縣、鄉(xiāng)安全生產(chǎn)先進(jìn)公司。二、策劃依照陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)生產(chǎn)工藝、設(shè)施設(shè)備和《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范·導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范·小型露天采石場(chǎng)實(shí)行指南》及《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》規(guī)定，擬定安全原則化系統(tǒng)基本內(nèi)容，即——安全生產(chǎn)目的；——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定；——安全生產(chǎn)組織保障；——危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；——安全教誨培訓(xùn)；——生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；——設(shè)備設(shè)施安全管理；——作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理；——安全投入與工傷保險(xiǎn)；——檢查、解決與應(yīng)急；——事故、事件調(diào)查與分析；——績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)。三、實(shí)行運(yùn)營(yíng)依照策劃建立安全原則化系統(tǒng)基本內(nèi)容及礦山“原則化建設(shè)籌劃方案”，從提高安全績(jī)效，保障安全生產(chǎn)條件，減少人員和財(cái)產(chǎn)損害風(fēng)險(xiǎn)，減小工作中斷等入手，硬件軟件同步抓，生產(chǎn)整治同進(jìn)行，基本貫徹了礦山安全原則化建設(shè)規(guī)定，提供了有效運(yùn)營(yíng)必要資源。一是按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)綜合結(jié)論和開采設(shè)計(jì)，堅(jiān)持自上而下臺(tái)階式開采作業(yè)，并對(duì)評(píng)價(jià)提出重要隱患進(jìn)行了整治，進(jìn)一步規(guī)范和完善了安全生產(chǎn)條件。二是制定和補(bǔ)充完善責(zé)任制9個(gè)，安全管理制度28個(gè)，操作規(guī)程16個(gè)和一種應(yīng)急救援預(yù)案，形成了相對(duì)規(guī)范安全原則化系統(tǒng)管理。三是貫徹了負(fù)責(zé)人及其她資源，保證原則化系統(tǒng)有效運(yùn)營(yíng)?！闪⒘艘缘V山重要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)“安全原則化建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組”；——訂立了“安全目的責(zé)任書”；——特種作業(yè)人員進(jìn)行了培訓(xùn)取證；——成立了“安全生產(chǎn)責(zé)任制考核小組”——按規(guī)定提取了安全經(jīng)費(fèi)，繳納了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金和為員工購(gòu)買了保險(xiǎn)。——對(duì)礦山進(jìn)行了安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；四、監(jiān)督與評(píng)價(jià)依照礦山“安全原則化建設(shè)籌劃方案”總體安排，“安全原則化建設(shè)考核領(lǐng)導(dǎo)小組”對(duì)安全原則化實(shí)行運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行了全過程監(jiān)督，并及時(shí)進(jìn)行檢查和內(nèi)部評(píng)價(jià)。對(duì)創(chuàng)立過程中檢查出問題，貫徹專人限時(shí)整治完善，對(duì)內(nèi)部評(píng)價(jià)中存在問題，規(guī)定在改進(jìn)與提高階段制定完善辦法，改進(jìn)安全原則化系統(tǒng)，不斷提高安全原則化水平和安全績(jī)效。9.2.2安全原則化建設(shè)績(jī)效陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)半年來，建立了安全管理機(jī)構(gòu)，明確了有關(guān)負(fù)責(zé)人員，制定和完善了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，按關(guān)于規(guī)定提取安全技術(shù)辦法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，制定了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，特種作業(yè)人員持證上崗。請(qǐng)有資質(zhì)單位完畢了開采設(shè)計(jì)和安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，為員工購(gòu)買了人身意外傷害保險(xiǎn)。按安全原則化系統(tǒng)建設(shè)規(guī)定，及時(shí)完畢了《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化建設(shè)內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告》。通過半年來實(shí)行運(yùn)營(yíng)，礦山安全生產(chǎn)管理水平得到了極大提高，進(jìn)一步增強(qiáng)了員工生產(chǎn)安全意識(shí)，使安全生產(chǎn)管理橫向到邊，縱向究竟，獲得了重傷及以上生產(chǎn)安全事故為零，百萬工時(shí)傷害率為零，百萬工時(shí)死亡率為零好成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期安全目的，達(dá)到了安全原則化建設(shè)預(yù)期目。

第十章存在問題及糾正防止辦法10.1安全原則化創(chuàng)立存在問題（1）采場(chǎng)局部開采臺(tái)階不規(guī)范；（2）沒有填繪采場(chǎng)現(xiàn)狀采剝工程平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖、采剝臺(tái)階剖面圖；（3）采場(chǎng)上部防排水設(shè)施不完善；（4）礦山邊界、作業(yè)危險(xiǎn)場(chǎng)合及重要設(shè)備未所有設(shè)立圍欄或警示標(biāo)志；（5）未開展應(yīng)急預(yù)案演習(xí)；（6）未制定系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)辦法和籌劃；（7）檔案建設(shè)和管理有待進(jìn)一步完善；（8）礦山有三個(gè)采點(diǎn)，各采點(diǎn)有專人負(fù)責(zé)，但相隔較近，易發(fā)生安全事故；（9）礦山運(yùn)送道路存在危險(xiǎn)；（10）礦山開采不是很規(guī)范。10.2糾正防止辦法（1）嚴(yán)格執(zhí)行開采設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“先剝后采，剝離先行，自上而下”開采原則和順序，保證臺(tái)階高度、臺(tái)階坡面角和臺(tái)階寬度達(dá)到設(shè)計(jì)和采礦工藝規(guī)定。（2）建立礦山技術(shù)設(shè)計(jì)管理制度。要明確人員及職責(zé)，及時(shí)填繪采場(chǎng)各種技術(shù)圖紙；要建立涉及機(jī)械設(shè)備技術(shù)資料在內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù)檔案。（3）在采場(chǎng)上部設(shè)立防排水溝，防止雨水匯集沖刷采場(chǎng)。（4）建立作業(yè)危險(xiǎn)場(chǎng)合安全警示標(biāo)志和作業(yè)環(huán)境管理制度。要在采場(chǎng)邊坡和作業(yè)危險(xiǎn)場(chǎng)合、設(shè)備設(shè)施等處設(shè)立安全警示標(biāo)志，對(duì)作業(yè)環(huán)境要明確管理負(fù)責(zé)人和責(zé)任制，做到現(xiàn)場(chǎng)安全管理不留死角。（5）依照采石場(chǎng)生產(chǎn)特點(diǎn)，制定隱患整治籌劃。針對(duì)不同安全隱患性質(zhì)，明確整治負(fù)責(zé)人、技術(shù)方案、整治經(jīng)費(fèi)、完畢時(shí)間、驗(yàn)收原則。（6）依照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和安全原則化建設(shè)內(nèi)部評(píng)估提出存在問題，及時(shí)建立糾正與防止辦法實(shí)行保障制度。貫徹負(fù)責(zé)實(shí)行糾正辦法人員及其職責(zé)；明確糾正辦法實(shí)行籌劃編制與審批規(guī)定、糾正辦法執(zhí)行狀況反饋規(guī)定和糾正辦法檢查規(guī)定。（7）對(duì)事故應(yīng)急救援預(yù)案，要組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，每年組織一次實(shí)際演習(xí)或桌面演習(xí)。（8）選取適合礦山特點(diǎn)典型事故案例，對(duì)員工進(jìn)行宣講教誨，做到安全生產(chǎn)，警鐘長(zhǎng)鳴。（9）加強(qiáng)采點(diǎn)聯(lián)合安全機(jī)制、道路安全機(jī)制和規(guī)范開采。保證安全。第十一章自評(píng)結(jié)論及申請(qǐng)考核級(jí)別11.1自評(píng)結(jié)論11.1.1自評(píng)組織在自評(píng)之前，礦山安所有編制了自評(píng)籌劃，經(jīng)礦山安全領(lǐng)導(dǎo)小組討論批準(zhǔn)后組織實(shí)行。自評(píng)時(shí)間：10月15日至10月16日自評(píng)組長(zhǎng)：朱煥文自評(píng)副組長(zhǎng)：李張建、宋來生自評(píng)成員：彭燦有、李張建、陳藝良11.1.2自評(píng)根據(jù)《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范》（AQ.1-）《金屬非金屬礦山安全原則化規(guī)范·小型露天采石場(chǎng)實(shí)行指南》《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》《小型露天采石場(chǎng)四、五級(jí)安全原則化量化考核表》《陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化建設(shè)資料》11.1.3自評(píng)概述在礦山各部門積極配合下，按籌劃安排，采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、調(diào)閱資料、文獻(xiàn)及安全原則化體系運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生記錄等辦法，對(duì)《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》中小型露天采石場(chǎng)四、五級(jí)安全原則化量化考核表所有項(xiàng)目一一進(jìn)行考核?？己瞬块T涉及：安所有、鑿巖爆破組、鏟裝運(yùn)送組、破碎篩分組等。本次自評(píng)，一方面對(duì)小型露天采石場(chǎng)考核三個(gè)否決項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)述：1、礦山具備合法有效采礦允許證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)允許證。采礦允許證證號(hào)：C70，有效期限自03月10日工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：747，有效期限自4月27日安全生產(chǎn)允許證發(fā)證機(jī)關(guān)為曲靖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，編號(hào)為（昆）FM安許證字[]029，有效期限自08月24日2、礦山按照自上而下開采順序，分臺(tái)階開采，沒有掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫。3、經(jīng)礦山全面檢查，礦山無重大事故隱患。11.1.4原則化得分自評(píng)概述陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)為一家小型露天采石場(chǎng)，安全原則化系統(tǒng)由12個(gè)元素構(gòu)成。依照《云南省金屬非金屬礦山安全原則化考核工作辦法》，對(duì)12個(gè)元素逐項(xiàng)實(shí)際打分，陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化量化評(píng)估成果如下：陸良縣召夸鎮(zhèn)新鑫綜合打砂采石場(chǎng)安全原則化自評(píng)總分150分，考核項(xiàng)分值143分，不涉及項(xiàng)分值7分（按滿分計(jì)），礦山自評(píng)分值108.5分，詳細(xì)考核項(xiàng)目及分值見《小型露天采石場(chǎng)四、五級(jí)安全原則化量化考核表》。小型露天采石場(chǎng)四、五級(jí)安全原則化量化考核表否決項(xiàng)采石場(chǎng)具備合法有效采礦允許證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)允許證*缺任何一項(xiàng)均為一票否決礦山必要自上而下分臺(tái)階或分層開采，杜絕掏底崩落、擴(kuò)壺爆破和高陡邊幫*一票否決經(jīng)全面檢查確認(rèn)，礦山無重大事故隱患*一票否決12個(gè)元素考評(píng)內(nèi)容分值扣分實(shí)際得分1.目的與承諾結(jié)合實(shí)際，以文獻(xiàn)形式制定下發(fā)量化安全生產(chǎn)目的，制定目的實(shí)現(xiàn)籌劃并保證明行2未設(shè)立文獻(xiàn)化安全生產(chǎn)目的扣1分，未量化目的扣1分，未制定相應(yīng)實(shí)行籌劃扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)遵守法律法規(guī)和改進(jìn)安全績(jī)效向所有員工作出書面承諾2未作出書面承諾不得分，員工不理解該承諾不得分22.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定收集相應(yīng)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、原則和規(guī)范性文獻(xiàn)等，有針對(duì)性地組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，使員工理解遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定重要性，明確各自義務(wù)，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)3未收集相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、法規(guī)、規(guī)章、原則和規(guī)范性文獻(xiàn)扣3分，未組織員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)扣2分，員工安全生產(chǎn)意識(shí)較差扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止33.安全生產(chǎn)組織保障建立健全所有崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確重要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員和各崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任3缺一種崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1分，責(zé)任制不完善每個(gè)扣0.5分，扣完本項(xiàng)分值為止2按規(guī)定設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，采石場(chǎng)重要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員持有合法有效安全資格證3未設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員扣3分，礦山重要負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員未持有合法有效安全資格證每人扣1分，扣完為止3建立并嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度、安全教誨培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、邊坡管理制度、職業(yè)危害防止制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等4缺一項(xiàng)制度扣1分，內(nèi)容不完善、針對(duì)性不強(qiáng)每項(xiàng)制度扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行制度每項(xiàng)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止3建立健全所有工種崗位操作規(guī)程3缺一種工種操作規(guī)程扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1每季度召開一次全體從業(yè)人員參加安全會(huì)議，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)2未按規(guī)定貫徹不得分1建立安全管理臺(tái)帳，對(duì)本公司重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)等進(jìn)行記錄2未建立安全管理臺(tái)帳扣2分，沒有記錄或記錄不全扣1分，扣完為止1本單位與其她單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，也許危及對(duì)方生產(chǎn)安全，應(yīng)當(dāng)訂立安全生產(chǎn)管理合同，明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采用安全辦法3未訂立安全生產(chǎn)管理合同扣3分，未明確各自安全生產(chǎn)管理職責(zé)扣1分，未采用相應(yīng)安全辦法扣2分，扣完本項(xiàng)分值為止14.風(fēng)險(xiǎn)管理建立并嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度3未建立相應(yīng)制度扣3分，內(nèi)容不完善扣1分，未嚴(yán)格執(zhí)行扣2分，扣完為止2依照危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果，制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制辦法，及時(shí)解決重大風(fēng)險(xiǎn)3未制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制辦法不得分，未及時(shí)解決重大風(fēng)險(xiǎn)不得分25.安全教誨與培訓(xùn)制定培訓(xùn)籌劃，按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教誨和培訓(xùn)3未制定培訓(xùn)籌劃扣1分，未按規(guī)定對(duì)員工教誨培訓(xùn)扣2分2特種作業(yè)人員必要按照國(guó)家關(guān)于規(guī)定進(jìn)行專門安全作業(yè)培訓(xùn)，獲得特種作業(yè)操作資格證書才干上崗3特種作業(yè)人員有1人未持證上崗扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止26.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)管理礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全“三同步”手續(xù)4礦山新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目未依法履行安全“三同步”手續(xù)不得分4由有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位提供規(guī)范開采設(shè)計(jì)，按設(shè)計(jì)進(jìn)行開采4沒有開采設(shè)計(jì)扣4分，設(shè)計(jì)不規(guī)范扣2分，未按設(shè)計(jì)開采扣2分，扣完為止2有規(guī)范地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖等圖紙，圖紙應(yīng)每年填繪一次3缺少一類圖紙扣1分，有一項(xiàng)圖紙與實(shí)際不符或填繪不及時(shí)扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1采用機(jī)械鏟裝作業(yè)方式時(shí)，松軟巖土臺(tái)階高度不不不大于機(jī)械最大挖掘高度；堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖臺(tái)階高度不不不大于機(jī)械最大挖掘高度1.5倍；采用人工作業(yè)開采方式時(shí)，砂狀礦巖臺(tái)階高度不不不大于1.8m，松軟礦巖臺(tái)階高度不不不大于3.0m，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖臺(tái)階高度不不不大于6.0m4檢查現(xiàn)場(chǎng)。臺(tái)階高度不符合規(guī)定不得分3人工開采時(shí)，松軟礦巖坡面角不不不大于礦巖自然安息角，較穩(wěn)固礦巖坡面角不不不大于50°，堅(jiān)硬穩(wěn)固礦巖坡面角不不不大于80°，非工作幫最后坡面角，符合設(shè)計(jì)規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)規(guī)定4檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。坡面角不符合規(guī)定扣2分，非工作幫最后坡面角不符合設(shè)計(jì)規(guī)定或不滿足安全生產(chǎn)規(guī)定扣2分不涉及4最小工作平臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)規(guī)定3檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。不符合規(guī)定不得分2挖掘機(jī)或前裝機(jī)鏟裝時(shí)，爆堆高度不不不大于機(jī)械最大挖掘高度1.5倍3檢查現(xiàn)場(chǎng)。爆堆高度不符合規(guī)定不得分3具備履行條件礦山應(yīng)強(qiáng)制履行中深孔爆破技術(shù)4應(yīng)履行但未履行中深孔爆破技術(shù)不得分4爆破作業(yè)應(yīng)遵守GB6722規(guī)定3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2爆破工作開始前，必要擬定危險(xiǎn)區(qū)邊界，并設(shè)立明顯標(biāo)志和崗哨，爆破前必要有明確警戒信號(hào)2爆破前沒有設(shè)立崗哨、標(biāo)志不得分2有嚴(yán)格爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度3未建立爆破器材管理、領(lǐng)用和清退登記制度不得分，未嚴(yán)格執(zhí)行該制度不得分3挖掘機(jī)、前裝機(jī)鏟裝作業(yè)時(shí)，禁止鏟斗從車輛駕駛室上方通過2檢查現(xiàn)場(chǎng)。有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2相鄰階段同步作業(yè)挖掘機(jī)沿階段方向錯(cuò)開距離：在上階段進(jìn)行輔助作業(yè)挖掘機(jī)超前下一階段正常作業(yè)挖掘機(jī)最大挖掘半徑3倍距離，且不不大于50m3檢查現(xiàn)場(chǎng)。距離不符合規(guī)定不得分3采場(chǎng)或排土場(chǎng)浮現(xiàn)滑坡征兆時(shí)，應(yīng)停止危險(xiǎn)區(qū)作業(yè)，撤離人員，禁止人員和車輛通行，并及時(shí)解決3檢查現(xiàn)場(chǎng)。不符合規(guī)定不得分2對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)地段，應(yīng)采用有效防治辦法3檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒有辦法或辦法沒實(shí)行均不得分2有防止地表水滲入邊幫巖體弱層裂隙或直接沖刷邊坡辦法2檢查現(xiàn)場(chǎng)和查閱資料。沒有辦法或辦法沒實(shí)行均不得分0采用汽車運(yùn)送時(shí)，禁止超載運(yùn)送，卸礦地點(diǎn)設(shè)立牢固可靠擋車設(shè)施，擋車設(shè)施高度不不大于該卸礦點(diǎn)各種車輛最大輪胎直徑五分之二3檢查現(xiàn)場(chǎng)，不按規(guī)定貫徹不得分2礦山防排水系統(tǒng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定或滿足安全生產(chǎn)規(guī)定3有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止1排土場(chǎng)滿足安全生產(chǎn)規(guī)定3排土場(chǎng)不滿足安全生產(chǎn)規(guī)定不得分27.設(shè)備設(shè)施安全管理建立設(shè)備設(shè)施管理、維護(hù)制度，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)；按照關(guān)于規(guī)定，列出需要檢測(cè)檢查設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢查，并保存記錄3未建立制度扣1分，未對(duì)設(shè)備設(shè)施定期檢查、維護(hù)扣1分，未按規(guī)定對(duì)需要檢測(cè)檢查設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢查扣1分，沒有檢測(cè)檢查記錄扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止28.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理礦山邊界應(yīng)設(shè)立可靠圍欄或醒目警示標(biāo)志2有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1采石場(chǎng)邊界上2m范疇內(nèi)，無也許危及人員安全植物和不穩(wěn)固礦巖等3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2采場(chǎng)應(yīng)有安全可靠人行通道2檢查現(xiàn)場(chǎng)，不符合規(guī)定不得分1采場(chǎng)內(nèi)所有電力線路，應(yīng)按GB16423—規(guī)定敷設(shè)整潔，無亂搭亂接現(xiàn)象3檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止2開采境界內(nèi)鉆孔、廢棄巷道、溶洞、陷坑、泥漿池等應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯警示標(biāo)志2未按規(guī)定貫徹，有一處扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1采石場(chǎng)應(yīng)在重點(diǎn)部位設(shè)立相應(yīng)、符合GB14161-1993規(guī)定安全標(biāo)志2檢查現(xiàn)場(chǎng)，有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完本項(xiàng)分值為止1采場(chǎng)內(nèi)無邊幫浮石。生產(chǎn)過程中邊幫浮石未清理完畢前，其下方不得生產(chǎn)3有浮石或浮石未清理完畢就進(jìn)行生產(chǎn)不得分3礦山道路兩側(cè)堆放物品穩(wěn)固，堆放物邊沿與道路路面邊沿距離應(yīng)不不大于1m2檢查現(xiàn)場(chǎng)。堆放物品不穩(wěn)固或邊沿距離不符合規(guī)定，有一處扣1分，扣完為止1作業(yè)前應(yīng)一方面檢查作業(yè)場(chǎng)合和設(shè)備、設(shè)施安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)解決3不按規(guī)定貫徹不得分3員工應(yīng)按照操作規(guī)程規(guī)定進(jìn)行作業(yè)3有一處不符合規(guī)定扣1分，扣完為止1建立交接班制度，做好交接班記錄；發(fā)