鎮(zhèn)安縣紅十字會

鎮(zhèn)安縣紅十字會2018年部門綜合預(yù)算說明一、部門主要職責(zé)鎮(zhèn)安縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，是中國紅十字會的地方組織，為縣政府直屬管理的正科級事業(yè)機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)有：1、宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中國紅十字會章程》，組織落實(shí)中國紅十字會工作的方針、政策；指導(dǎo)全縣各級及行業(yè)紅十字會開展活動，推動全縣紅十字會各項(xiàng)工作的開展。2、開展全縣救災(zāi)準(zhǔn)備工作。在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救助工作；調(diào)查了解災(zāi)情，依法開展募捐活動；依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈；及時向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者提供人道主義援助。3、開展衛(wèi)生救護(hù)宣傳和普及工作。組織開展群眾性初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)。4、組織會員和志愿工作者開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會公益活動。5、依法參與、推動無償獻(xiàn)血工作；參與艾滋病防治的宣傳教育工作。6、開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動，培養(yǎng)青少年人道主義意識，弘揚(yáng)紅十字會的人道、博愛、奉獻(xiàn)精神。7、加強(qiáng)紅十字隊(duì)伍建設(shè)，大力發(fā)展新組織，發(fā)展新會員。8、發(fā)展與各地紅十字會之間的友好交住，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。9、興辦符合紅十字宗旨的社會福利事業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。10、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、2018年度部門工作任務(wù)2018年，縣紅十字會工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞“四個全面”奮斗目標(biāo)，突出“五大發(fā)展理念”，大力弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，繼續(xù)推進(jìn)群團(tuán)機(jī)構(gòu)改革，積極投身脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役，著眼于解決貧弱人群最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問題，堅(jiān)持黨政主導(dǎo)、社會參與，立足基層、面向群眾的工作方向，探索創(chuàng)新機(jī)制，不斷完善促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的政策措施和辦法，努力實(shí)現(xiàn)紅十字事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展。一是大力加強(qiáng)基層組織和會員隊(duì)伍建設(shè)。以開展紅十字“五進(jìn)”（進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)）活動為載體，持續(xù)建立健全基層紅十字組織，形成完整的紅十字會工作體系。擴(kuò)大紅十字會參與社會建設(shè)的覆蓋面和影響力。全年計劃建立紅十字基層組織2個，發(fā)展會員50人。二是切實(shí)提升紅十字會隊(duì)伍建設(shè)水平。加強(qiáng)縣紅十字會干部隊(duì)伍的教育培訓(xùn)，強(qiáng)化紅十字知識和政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷提升紅十字會干部的學(xué)習(xí)能力、工作能力、創(chuàng)新能力和職業(yè)化水平，加快培養(yǎng)高素質(zhì)紅十字事業(yè)專業(yè)人才隊(duì)伍。三是積極引導(dǎo)紅十字志愿者有序參與社會公益服務(wù)。大力發(fā)展紅十字志愿者隊(duì)伍，建立健全各類紅十字志愿服務(wù)組織，廣泛開展紅十字志愿服務(wù)活動，發(fā)揮紅十字志愿者在人道傳播、應(yīng)急救護(hù)、社區(qū)服務(wù)、募捐救助等公益活動中的積極作用，組織開展好如“關(guān)愛留守兒童”、“關(guān)愛貧困群眾，助力脫貧攻堅(jiān)”等具有號召力和社會影響力、受群眾歡迎的紅十字志愿服務(wù)活動。四是努力形成全方位、多層次、立體化大宣傳格局。加大紅十字核心價值觀的傳播，形成以弘揚(yáng)紅十字精神為主線，以舉辦重大活動為載體，以紅十字系統(tǒng)和社會力量緊密聯(lián)合為主力的全方位、多層次、立體化的大宣傳格局。積極訂閱紅十字“一報一刊”，加強(qiáng)和完善縣紅十字會網(wǎng)站建設(shè)，不斷豐富和更新網(wǎng)上內(nèi)容。力爭宣傳工作在中、省、市紅十字系統(tǒng)蟬聯(lián)“宣傳工作先進(jìn)集體獎”。五是嚴(yán)格執(zhí)行信息公開制度，增強(qiáng)紅十字會工作誠信度。認(rèn)真執(zhí)行信息公開制度，進(jìn)一步規(guī)范社會捐贈款物的管理，切實(shí)做到資金募集、財務(wù)管理、招標(biāo)采購、援助項(xiàng)目實(shí)施等捐贈救助信息公開透明，確保人道救助工作公開、規(guī)范、有序運(yùn)行。六是主動開辟經(jīng)常性、多層次的籌資渠道。突出以民生項(xiàng)目宣傳推介引導(dǎo)募捐籌資。把經(jīng)常性募捐與專項(xiàng)募捐結(jié)合起來，創(chuàng)新募捐機(jī)制，創(chuàng)造性地做好資金籌集工作，不斷提高救助實(shí)力。力爭盡快啟動實(shí)施總會確定的的“博愛家園”項(xiàng)目建設(shè)。七是規(guī)范建立完善的人道救助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)方面的基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建立完善應(yīng)急反應(yīng)機(jī)制，提高應(yīng)對自然災(zāi)害和突發(fā)公共事件的能力。繼續(xù)深入開展“紅十字博愛送萬家”活動，逐步擴(kuò)大救助范圍，重點(diǎn)開展對農(nóng)村貧困群眾的救助活動。八是積極建立健全應(yīng)急救護(hù)工作長效機(jī)制。積極主動協(xié)調(diào)旅游、交通、安監(jiān)、公安等部門，扎實(shí)推進(jìn)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)人群的初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作，不斷擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面，提升廣大民眾應(yīng)急避險、自救互救能力，建立紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)長效機(jī)制。九是不斷夯實(shí)幫扶措施，圓滿完成脫貧任務(wù)。進(jìn)一步加強(qiáng)駐村工作隊(duì)管理，夯實(shí)干部幫扶責(zé)任。結(jié)合全縣脫貧攻堅(jiān)“千百萬”產(chǎn)業(yè)工程及村產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，全力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作，依托包扶村地理環(huán)境資源優(yōu)勢，大力發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)扶貧產(chǎn)業(yè)提檔升級，圓滿完成包扶村2018年度脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算僅包含部門本級預(yù)算?？h紅十字會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)綜合辦公室和業(yè)務(wù)辦公室兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。無納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。四、部門人員情況說明截止2017年底，本部門人員編制5人，其中行政編制0人、事業(yè)編制5人；實(shí)有人員9人，其中行政0人，事業(yè)7人,合同制工勤2人。單位管理的離退休人員0人。（一）部門人員編制情況（二）部門實(shí)有人員情況五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛；未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2018年本部門暫未實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理，績效目標(biāo)管理相關(guān)制度和方案正在研究制定中。七、2018年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。2018年，鎮(zhèn)安縣紅十字會預(yù)算收入為66.34萬元，比上年增加4.43萬元，增長7.16%，主要是增加列支單位為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；預(yù)算支出為66.34萬元，比上年增加4.43萬元，增長7.76%，其中：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出56.34萬元，包括工資福利支出53.94萬元，商品和服務(wù)支出2.4萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，按單位2017年底在冊人數(shù)計算填報，主要是工資、社保、津補(bǔ)貼等；日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要計算填報；項(xiàng)目支出是圍繞我會重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作填報（二）財政撥款收支情況。2018年鎮(zhèn)安縣紅十字會財政撥款預(yù)算收入為66.34萬元，比上年增加4.43萬元，增長7.16%，主要是增加列支單位為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；財政撥款預(yù)算支出為66.34萬元，比上年增加4.43萬元，增長7.76%，其中：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出56.34萬元，包括工資福利支出53.94萬元，商品和服務(wù)支出2.4萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元。工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，按單位2017年底在冊人數(shù)計算填報，主要是工資、社保、津補(bǔ)貼等；日常公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要計算填報；項(xiàng)目支出是圍繞我會重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作填報（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2018年鎮(zhèn)安縣紅十字會一般公共預(yù)算撥款支出為66.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出53.94萬元，較上年增加8.43萬元，增長18.52%，主要原因是正常升薪調(diào)資和新增列支單位為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；公用經(jīng)費(fèi)支出2.4萬元，與上年持平；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，較上年減少4.00萬元，減少28.57%，主要原因是壓縮業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)開支。2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。2018年鎮(zhèn)安縣紅十字會一般公共預(yù)算支出按支出功能科目分類為：社會保障和就業(yè)支出紅十字事業(yè)66.34萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出53.94萬元，較上年增加8.43萬元，增長18.52%，主要原因是正常升薪調(diào)資和新增列支單位為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；公用經(jīng)費(fèi)支出2.4萬元，與上年持平；專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，較上年減少4.00萬元，減少28.57%，主要原因是壓縮業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)開支。3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。2018年鎮(zhèn)安縣紅十字會一般公共預(yù)算支出按部門支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出53.94萬元，商品和服務(wù)支出12.4萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出2.4萬元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)商品和服務(wù)支出10.00萬元。工資福利支出較上年增加8.43萬元，增長18.52%，主要原因是正常升薪調(diào)資和新增列支單位為職工繳納的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等；商品和服務(wù)支出較上年減少4.00萬元，減少28.57%，主要原因是壓縮業(yè)務(wù)活動經(jīng)費(fèi)開支。支出按經(jīng)濟(jì)科目分類（四）政府性基金預(yù)算支出情況。2018年本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。2018年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。（六）“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年我會一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出為1.7萬元，與2017年預(yù)算無增減。其中：因公出國（境）費(fèi)用2017-2018年度均未列支；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元，與2017年持平，單位公務(wù)用車購置費(fèi)2017-2018年度均未列支；單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.1萬元，與2017年持平。主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，提倡節(jié)儉取得實(shí)效；2018年單位無會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年本單位一般公共財政撥款預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.4萬元，與2017年預(yù)算持平。主要原因是財政定員定額標(biāo)準(zhǔn)未變化。（八）政府采購情況。2018年本部門無政府采購預(yù)算，并已公開空表。八、專業(yè)名詞解釋1、人員和公用經(jīng)費(fèi)支出：包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出。2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi):是指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用4、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接