新版質(zhì)量管理職責樣本

重慶力奧軋鋼有限公司①質(zhì)量管理職責重慶力奧軋鋼有限公司1月目錄1.0公司簡介1.1組織機構(gòu)圖1.2各部門員工崗位職責1.2.1質(zhì)量管理制度及考核辦法文獻管理制度檔案管理制度培訓(xùn)管理規(guī)定有關(guān)表格：《質(zhì)量分析會議紀要》《糾正和防止辦法解決單》《質(zhì)量管理制度考核記錄》《質(zhì)量獎罰登記表》重慶力奧軋鋼有限公司1月公司簡介重慶力奧軋鋼有限公司位于重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)幸福村四社原則廠房，我公司重要營業(yè)業(yè)務(wù)為加工、銷售冷軋帶肋鋼筋?！白岊櫩头判臐M意”是我公司質(zhì)量方針。為在激烈市場競爭中保持不敗，創(chuàng)造一種吸引人才、培養(yǎng)人才、穩(wěn)定人才、勉勵創(chuàng)新工作環(huán)境，咱們建立了一套完善公司管理體系，具備生產(chǎn)合格冷軋帶肋鋼筋能力。我公司將以“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效、務(wù)實”原則為廣大顧客提供熱情周到服務(wù)，以“不斷創(chuàng)新、高速發(fā)展”為邁進方向，以顧客滿意為最大追求目的，為美化人類環(huán)境作出貢獻！地址：重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)幸福村四社郵編：400039電話：

重慶力奧軋鋼有限公司辦公室質(zhì)量負責人市場部生技部財務(wù)部總經(jīng)理組織機構(gòu)圖辦公室質(zhì)量負責人市場部生技部財務(wù)部總經(jīng)理庫房庫房重慶力奧軋鋼有限公司文獻（）第號關(guān)于機構(gòu)設(shè)立和干部任命告知各部門、各車間：依照質(zhì)量管理體系規(guī)定，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，經(jīng)研究決定，我司組織機構(gòu)設(shè)立：生技部、市場部、財務(wù)部、辦公室。經(jīng)我司研究決定，各部門任命如下：任劉家平為市場部部長；任尹道榮為財務(wù)部部長；任吳世澤為生技部部長；任吳宣洪為質(zhì)量檢查員；任牟東方為辦公室主任；總經(jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月四日授權(quán)書按ISO9000原則、3月1日實行《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細則（二）（冷軋帶肋鋼筋某些）》規(guī)定，依照我司實行質(zhì)量管理體系需要，特任命吳世澤同志為我公司1、保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需要；3、保證在公司內(nèi)部提高滿足顧客規(guī)定意識；4、就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對外聯(lián)系?？偨?jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二授權(quán)書本授權(quán)書宣布：質(zhì)量負責人吳世澤同志任命在吳宣洪同志，為我公司冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品質(zhì)量檢查員，就產(chǎn)品質(zhì)量具備質(zhì)量否決權(quán)。授權(quán)人：吳世澤被授權(quán)人：吳宣洪授權(quán)日期：1月重慶力奧軋鋼有限公司文獻（）第號關(guān)于設(shè)立生技部決定各部門、各車間：依照質(zhì)量管理體系規(guī)定，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營實際狀況，經(jīng)研究決定，我司特設(shè)立生技部。其重要職責：1、生技部是我司質(zhì)管會詳細工作機構(gòu)。在質(zhì)量負責人領(lǐng)導(dǎo)下，對各車間實行業(yè)務(wù)指引和監(jiān)督，對各班組質(zhì)檢員實行直接領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。2、向質(zhì)量負責人提出我司質(zhì)量方針、目的、年度籌劃等工作草案。3、接受各車間質(zhì)量記錄報表，經(jīng)匯總定期上報質(zhì)量負責人。4、代表質(zhì)量負責人分析浮現(xiàn)質(zhì)量事故，指引質(zhì)量獎懲工作?？偨?jīng)理：劉家林重慶力奧軋鋼有限公司二各部門員工崗位職責編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司1月各部門員工崗位職責1目對公司內(nèi)職能部門和人員及其互有關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以增進有效質(zhì)量管理。2合用范疇合用于我司對質(zhì)量管理體系關(guān)于管理及各職能部門和關(guān)于人員職責、權(quán)限和溝通管理。3職責3.1總經(jīng)理主管，各部門及人員配合實行。3.2總經(jīng)理擬定組織機構(gòu)設(shè)立、人員配備、職能分派。3.3辦公室負責職責、權(quán)限貫徹、檢查和內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)。3.4各部門及其關(guān)于人員認真履行職責，行使權(quán)限，按規(guī)定溝通。4內(nèi)容4.1職責和權(quán)限a)總經(jīng)理職責：——全面領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性；——制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，批準和發(fā)布質(zhì)量手冊；認真貫徹貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質(zhì)量管理體系，對我司質(zhì)量管理和最后產(chǎn)品質(zhì)量負責；——負責建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)組織機構(gòu)，并明確其職責權(quán)限，審定批準組織機構(gòu)各部門職責、權(quán)限，保證公司內(nèi)部各職能部門職責、權(quán)限以及部門與人員之間互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。保證質(zhì)量管理體系有效性、持續(xù)性運營；——負責質(zhì)量管理體系建立和有效運營，主持管理評審；——任命質(zhì)量負責人；——保證質(zhì)量管理體系運營所必須資源配備。——與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系；——對質(zhì)量管理體系行使領(lǐng)導(dǎo)和決策權(quán)；——對質(zhì)量管理體系組織構(gòu)造和資源配備進行調(diào)節(jié)；——審批公司質(zhì)量考核和獎懲辦法，擬定重大獎懲事宜?！⒔∪靖黜椆芾碇贫?，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門作用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間溝通理解，發(fā)揮員工參加公司管理活動積極性，增強公司凝聚力和向心力。崗位規(guī)定1)具備大專以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；2)具備較好書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力3)遵守公司規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信；4）有較強管理工作經(jīng)驗和一定組織、協(xié)調(diào)能力；b)質(zhì)量負責人職責：——保證質(zhì)量管理體系過程得到建立、實行和保持；——保證加貼強制性認證標志產(chǎn)品符合認證原則規(guī)定；——建立文獻化程序，保證認證標志妥善保管和使用；——建立文獻化程序，保證不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不能加貼強制性認證標志；——領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求；——保證在整個公司內(nèi)部增進顧客規(guī)定意識形成；權(quán)限：——授權(quán)代表公司解決質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和改進重大事宜；——有權(quán)協(xié)調(diào)、裁決與質(zhì)量管理體系關(guān)于各部門爭議；——在總經(jīng)理授權(quán)下，有權(quán)決定質(zhì)量獎懲；——對因質(zhì)量問題導(dǎo)致?lián)p失直接負責人員，有權(quán)調(diào)查解決；——對生產(chǎn)過程中違背物質(zhì)搬運、儲存、包裝、保護、交付程序和紀律部門及人員，有權(quán)追究責任?！袡?quán)對導(dǎo)致?lián)p失職能部門失職人員做出解決決定。c)辦公室職責：——對質(zhì)量方針目的宣傳貫徹及檢查考核、管理職責詳細實行；——詳細負責建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施管理；——負責部門質(zhì)量目的分解及考核。——負責管理評審工作?！撠焺趧影踩h(huán)保工作。——擬定員工工作職責、組織員工培訓(xùn)、實行員工考核；——人事尋常管理、資薪管理；——制定年度培訓(xùn)籌劃、人力資源管理籌劃；——制定人力資源開發(fā)籌劃并組織實行。權(quán)限：——對不履行管理職責部門及人員，有權(quán)追究其責任?！岢鋈肆Y源管理體系建立、實行、開發(fā)建議；——詳細執(zhí)行員工獎懲；——詳細執(zhí)行員工考核、培訓(xùn)。d)生技部職責：——負責新產(chǎn)品、模具設(shè)計和開發(fā)工作；——編寫新產(chǎn)品工藝技術(shù)文獻和產(chǎn)品接受準則，涉及檢查辦法和質(zhì)量指標；——組織模具開發(fā)，保證模具性能和精度滿足生產(chǎn)工藝需要；——編寫產(chǎn)品工藝技術(shù)文獻和產(chǎn)品接受準則，涉及檢查辦法和質(zhì)量指標；——負責生產(chǎn)和服務(wù)提供策劃工作；——負責原輔材料、外購、外協(xié)件進貨檢查——負責產(chǎn)品加工過程檢查及出廠檢查驗收；——生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，編制生產(chǎn)技術(shù)文獻資料并組織實行；——工藝紀律檢查：——負責不合格品控制及不合格品糾正和防止辦法；——負責對特殊過程能力確認；——詳細負責質(zhì)量管理工作及質(zhì)量管理體系運營；——質(zhì)量管理體系文獻和其她質(zhì)量文獻編寫和控制；——質(zhì)量管理體系策劃及目的策劃和考核；——數(shù)據(jù)分析工作；——質(zhì)量記錄、糾正和防止辦法控制；——內(nèi)部質(zhì)量審核；——質(zhì)量信息管理；——詳細負責監(jiān)視和測量裝置控制；——檢查和實驗?！撠煿に嚰夹g(shù)培訓(xùn)、安全教誨；——組織設(shè)備維修，保證設(shè)備性能和精度滿足生產(chǎn)工藝需要；——特殊過程設(shè)備鑒定并將資料存檔；——負責對生產(chǎn)過程監(jiān)視裝置管理；——設(shè)備操作規(guī)程制定、實行和檢查?！瓷a(chǎn)籌劃和技術(shù)規(guī)范組織均衡生產(chǎn)，控制生產(chǎn)過程質(zhì)量，保證產(chǎn)品符合技術(shù)原則和合同規(guī)定；——按規(guī)定做好記錄和記錄分析；——組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量技術(shù)知識，提高質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)水平；——做好本車間安全文明生產(chǎn)?！幹撇少徎I劃，負責物質(zhì)、設(shè)備采購驗收；——負責對供應(yīng)商評估、選??；——提出采購合同中詳細參數(shù)條款規(guī)定；權(quán)限：——提出質(zhì)量管理體系建立、實行、保持和改進建議；——依照關(guān)于規(guī)定，詳細執(zhí)行質(zhì)量獎懲?！袡?quán)否決不合格供應(yīng)方及不合格原料進廠；——有權(quán)對設(shè)備操作、維護人員進行獎懲；——有權(quán)對設(shè)備事故責任者進行懲罰。——有權(quán)解決本車間質(zhì)量事故；——對工作責任心不強員工，有權(quán)停止其工作，退回人力資源部解決。e)市場部職責：——產(chǎn)品銷售和服務(wù)工作策劃并監(jiān)督實行；——產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量信息收集、解決；——主管銷售合同評審?！獙ιa(chǎn)和服務(wù)提供過程確認負責。權(quán)限：——有權(quán)依照關(guān)于決定對銷售系統(tǒng)人員做出獎勵或懲罰決定；——有權(quán)對銷售合同進行評審成果做出與否簽定合同決定?！莆疹櫩托枨蠛褪袌鰟討B(tài)，及時反饋市場信息；——負責收集供應(yīng)商信息，參加合格供方評價；——保證采購物資質(zhì)量，使之符合采購文獻規(guī)定；——負責合同評審和控制；——負責按采購籌劃及合同規(guī)定進行詳細采購工作；——負責銷后服務(wù)工作；——負責顧客投訴解決工作；——負責顧客滿意限度測量工作，并對其進行分析。權(quán)限：——有監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量權(quán)利。f)財務(wù)部職責：——負責對供方建立合格供方檔案；——保存采購文獻；——負責采購物資中不合格品解決；——原材料采購控制和庫房業(yè)務(wù)管理；——組織合同評審；——參加產(chǎn)品鑒定、不合格品評審和解決；——負責合同預(yù)算，成本分析，回款及決算執(zhí)行過程控制；——負責合同管理及對合同執(zhí)行過程控制；權(quán)限：——有權(quán)參加與質(zhì)量管理過程關(guān)于經(jīng)濟效益核查和獎懲。g)質(zhì)檢員權(quán)限：——嚴格按照關(guān)于技術(shù)原則進行進貨、過程和最后檢查，判斷產(chǎn)品符合性，保證檢查成果精確性；——認真作好各種原始記錄和數(shù)據(jù)分析工作，對所有填寫數(shù)據(jù)和文字負責；——對不合格品進行分類標記，對不合格品解決成果進行監(jiān)控；——堅持原則，秉公辦事，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和制度。權(quán)限：——有權(quán)越級反映質(zhì)量問題；——獨立公正提出檢查報告，不受其她人員干擾；——在也許浮現(xiàn)質(zhì)量事故時，有權(quán)規(guī)定操作者采用辦法或停機，并報告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門解決。崗位規(guī)定：1)具備高中以上文化限度，從事本工作三年以上；2)具備強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；3)具備較好書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢查員證書h)庫管員職責：——按照物質(zhì)標記、搬運、包裝、儲存和保護等控制程序和物質(zhì)管理制度關(guān)于規(guī)定，作好庫房物質(zhì)管理工作；——物質(zhì)出入庫應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)，點清數(shù)量、驗明質(zhì)量。如有丟失、損壞應(yīng)及時報告；——按規(guī)定對物質(zhì)進行分類管理。做到帳、卡、物、資四相符。物質(zhì)整潔、有序堆放，并定期檢查庫房。物資出庫遵循先進先出原則；——按規(guī)定做好物質(zhì)保養(yǎng)工作，保持庫存物質(zhì)質(zhì)量水平；——做好庫房清潔衛(wèi)生，通風(fēng)防潮，防止灰塵、臟物玷污，做好防火防盜工作；——按規(guī)定準時填報關(guān)于記錄報告。權(quán)限：——回絕和制止進入庫房違法違章活動；——回絕不合格品進出庫房。崗位規(guī)定：1)具備初中以上文化限度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事崗位業(yè)務(wù)知識，具備一定工作能力；3)具備強烈責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序i）采購員崗位職責1）隨時以公司利益為指引原則，認真負責完畢采購任務(wù)。2）采購物品時，實行貨比三家原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。3）選取新供應(yīng)商時，應(yīng)訂立經(jīng)濟合同，并規(guī)定對方提供有關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。4）采購物品時，必要先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。5）隨時理解生產(chǎn)庫存，隨時理解購進物品使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）理解公司所進物品市場信息，并及時提供應(yīng)有關(guān)部門參照。7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必要請假。做遵章守紀文明員工，認真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。凡違背，一律按實行細則解決辦法解決。4.2內(nèi)部溝通4.2.1公司保證在不同層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定、質(zhì)量目的實行完畢狀況進行溝通，達到互相理解互相協(xié)調(diào)，全員參加效果；4.2.2總經(jīng)理辦公室負責統(tǒng)籌策劃，采用恰當溝通工具，如宣傳欄、會議、內(nèi)部文獻等增進部門間及公司與員工間內(nèi)部溝通；重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

質(zhì)量管理制度及考核辦法編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司1月質(zhì)量管理制度及考核辦法1、目為進一步規(guī)范公司質(zhì)量管理工作，提高冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品原輔材料采購質(zhì)量和冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品加工質(zhì)量，依照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)允許證明行細則（冷軋帶肋鋼筋某些）》，結(jié)合公司詳細狀況，特制定本制度。2、職責2.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理工作；2.2生技部負責公司質(zhì)量管理詳細實行工作；2.3生技部負責公司原輔材料質(zhì)量檢查、驗證工作、過程實驗工作、出廠檢查驗收工作；2.4生技部負責原材料入廠檢查工作；2.5生技部負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢查工作；2.6市場部參加冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品銷售客戶驗收工作。3、內(nèi)容3.1總經(jīng)理批準質(zhì)量管理目的，并擬定對有關(guān)人員質(zhì)量獎懲。3.2原輔材料檢查/驗證管理3.2.1原輔材料到公司后，由生技部庫房管理員向當班質(zhì)檢員提出報驗。3.2.2質(zhì)檢員對原輔材料名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、合格證、檢查報告以及包裝狀況、外觀質(zhì)量、試用質(zhì)量進行檢查/驗證。3.2.3質(zhì)檢員依照檢查/驗證成果填制《原、輔材料及外購、外協(xié)件進貨驗證報告》和《外購?fù)鈪f(xié)件進貨檢查報告單》。3.2.4庫房管理員對檢查/驗證合格原輔材料辦理入庫手續(xù)。3.3過程產(chǎn)品實驗管理3.3.當班質(zhì)檢員依照冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)規(guī)定和客戶需求實際狀況對過程產(chǎn)品抽樣和制樣提出規(guī)定；3.3.2生產(chǎn)車間組長負責實驗樣品制作；3.3.3生技部實驗員/檢查員負責對抽得過程樣品進行檢測，并填制檢查報告；3.3.4檢測不合格過程產(chǎn)品由當班質(zhì)檢員提出處置辦法；3.3.5生產(chǎn)車間組長負責不合格品返修或返工。3.4冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢查管理3.4.1生技部負責提供過程檢查原則；3.4.2生產(chǎn)車間組長負責過程產(chǎn)品檢查；3.4.3車間負責人負責過程產(chǎn)品檢查管理。3.5冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢查管理3.5.1質(zhì)檢員負責當班冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢查工作，檢查內(nèi)容涉及：冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品各項指標與國標符合性；與特殊工藝規(guī)定符合性；原、輔材料與封樣一致性。3.5.2當班質(zhì)檢員負責填制檢查報告；3.5.3生技部負責人組織不合格品評審和處置。3.6冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢查管理生技部負責人負責冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品過程檢查管理。3.7冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠驗收管理3.7.1生技部負責對成品提出出廠檢查驗收申請；3.7.2生技部負責人組織出廠檢查驗收工作，驗收參加人員為：a)生技部負責人；b)冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品業(yè)務(wù)經(jīng)理；c)市場部負責人。3.7.3生技部負責整治辦法制定，并對整治成果進行復(fù)查。3.8原材料退庫驗證管理3.8.1市場部原材料庫房管理員負責對退庫原材料向生技部檢查員提出報驗；3.8.2生技部檢查員負責對退庫原材料品質(zhì)與否符合包裝狀況、損傷狀況等進行檢查；3.8.3由生技部負責人依照原材料狀況擬定與否退庫和讓步接受條件。4、質(zhì)量獎懲條例4.1.主持和參加公司重大質(zhì)量建議、質(zhì)量改進、質(zhì)量辦法攻關(guān)項目，經(jīng)實行獲得成效個人或集體一方面獎勵500-1000元獎勵，并依照此后詳細實行效果恰當比例予以獎勵。以工序質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)工序有質(zhì)量問題采用辦法防止不合格品浮現(xiàn)，防止質(zhì)量事故發(fā)生或減少事故損失有功人員實行獎勵100-1000元獎勵。公司產(chǎn)品上等到級或創(chuàng)名牌，解決核心問題有功人員實行獎勵，對于減少廢品率精心設(shè)計新產(chǎn)品，達到一次成功工程技術(shù)人員實行獎勵100-1000元獎勵。4.2.普通質(zhì)量事故，懲罰金額為經(jīng)濟損失50%，重大質(zhì)量事故，懲罰金額為經(jīng)濟損失60%。4.3.一切獎懲要有文字記錄，批準手續(xù)齊全，并有存檔。5、考核辦法5.1嚴格原輔材料配件、外協(xié)、外購件檢查/驗證制度。全年無漏報/漏檢，予以相應(yīng)人員500元獎勵；全年漏報/漏檢超過5次，對相應(yīng)人員處在50元/次罰款；全年漏報/漏檢超過10次，對相應(yīng)人員處以500元罰款，并將其調(diào)離原工作崗位。5.2車間班組堅持過程檢查，未形成批量不合格，且未導(dǎo)致質(zhì)量損失，年終予以相應(yīng)班組600元獎勵；未對過程產(chǎn)品進行檢查而形成批量不合格，未導(dǎo)致質(zhì)量損失，對相應(yīng)負責人處以警告處分，超過三次撤銷責任班組組長職務(wù)；形成質(zhì)量損失，按財務(wù)部有關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟懲罰并撤銷責任班組組長職務(wù)。5.3冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品出廠檢查無漏檢，予以相應(yīng)質(zhì)檢員500元年終獎勵；漏檢率超過1%，按50元/次進行懲罰；漏檢率超過3%或同一單項工程持續(xù)3次以上浮現(xiàn)漏檢，除對負責人處以100元/次罰款外，還要取消其檢查資格。5.4對鑒定為不合格冷軋帶肋鋼筋產(chǎn)品，不進行返工或返修解決，采用蒙混過關(guān)辦理入庫，對負責人處以200元/次罰款。5.5對不合格工序未進行返工或返修，影響到顧客驗收，整治費用由生技部承擔；班組拒不實行返工或返修，導(dǎo)致一切責任由其承擔。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

重慶力奧軋鋼有限公司質(zhì)量分析會議紀要編號：時間負責人參加人員記錄人會議地點會議記錄備注糾正和防止辦法解決單編號：序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任單位：責任單位：填表人：日期：因素分析：責任單位負責人：日期：擬采用糾正（防止）辦法：責任單位負責人：日期：管理者代表：日期：完畢狀況：責任單位負責人：日期：驗證成果：驗證單位：日期：備注：質(zhì)量管理制度考核記錄日期：部門考核內(nèi)容被考核人考核成果最高管理者負責貫徹執(zhí)行國家關(guān)于質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和原則。對公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理制度有效貫徹執(zhí)行負所有責任。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑵應(yīng)主持制定并批準我司方針和目的，批準發(fā)布質(zhì)量管理制度?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□⑶應(yīng)提供必備資源，涉及人員、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施及檢測設(shè)備?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑷應(yīng)負責重大質(zhì)量事故解決?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□質(zhì)量負責人⑴負責質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實行和保持。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑵負責向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□⑶保證在本公司范疇內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑷就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜負責與外部各方進行聯(lián)系?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□⑸組織編制質(zhì)量管理文獻，負責《質(zhì)量管理制度》審核，并組織實行。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑹履行最高管理者規(guī)定其她質(zhì)量職責權(quán)限?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□市場部⑴提供原、輔材料合格率不不大于98%?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□⑵原材料及各種物資完好率不不大于98%?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑶采購籌劃執(zhí)行率不不大于95%?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□生技部⑴生產(chǎn)籌劃完畢率不不大于99%?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑵半成品一次交驗合格率不不大于98%。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑶產(chǎn)品入庫合格率100%?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□⑷生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具完好率不不大于99%?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑸產(chǎn)品原則和辦法原則貫徹實行率100%?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑹工藝文獻對的、完整、統(tǒng)一?；竞细瘛?、合格□、先進□、不合格□⑺原輔材料、半成品，成品錯檢、漏檢率不不不大于2%。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑻檢查、實驗、驗證精確率100%。基本合格□、合格□、先進□、不合格□⑼職工年培訓(xùn)人數(shù)不少于95%?；竞细瘛酢⒑细瘛?、先進□、不合格□質(zhì)量獎罰登記表獎罰所屬部門：姓名：時間：獎罰因素闡明：執(zhí)行部門：執(zhí)行部門負責人簽字；日期：解決意見：執(zhí)行部門：領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：

文獻管理制度編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司1月文獻管理制度一、目為規(guī)范公司和各職能部門文獻分類、編制、更改、傳閱、存檔、查閱、借閱、下發(fā)、作廢及電子文檔管理，并滿足文獻價值，使其可提供適當培訓(xùn)、重復(fù)性和可追溯性，特制定本文獻管理制度。二、范疇合用于公司內(nèi)各職能部門。三、職責1、辦公室負責以公司名義對內(nèi)、外行文編制、發(fā)文以及存檔文獻管理。2、各職能部門負責以本部門名義對內(nèi)、外行文編制、發(fā)文以及存檔文獻管理。3、總經(jīng)理負有對公司文獻管理進行指引、監(jiān)督和檢查職責。四、辦法和過程控制1、文獻分類：1.1公司內(nèi)部管理文獻：以公司名義發(fā)出規(guī)章制度、告知通報、人事任免、會議紀要、籌劃總結(jié)等文獻。1.2公司對外往來文獻：以公司名義與政府部門、上級單位、有關(guān)業(yè)務(wù)單位及其他單位往來文等。1.3職能部門文獻：以職能部門名義發(fā)出告知、通報、會議紀要、籌劃總結(jié)、請示報告等。1.4業(yè)務(wù)報告：項目調(diào)研報告、可行性研究報告、產(chǎn)品銷售狀況、工程進展狀況、審計報告等。2、文獻編制2.1為評價公司管理體系有效性和持續(xù)適當性，公司各類文獻編制需按規(guī)定格式和編號辦法進行，統(tǒng)一使用打印稿，行文應(yīng)規(guī)范，不得有錯別字。2.2文獻標題定為二號宋體字加粗，文獻編號為三號仿宋體，文獻內(nèi)容為三號仿宋體字。2.3以公司名義發(fā)文，其編號應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，發(fā)文編號如下：力奧字[201×]××號2.4各職能部門若需以公司名義對外發(fā)文，都必要到辦公室文獻管理員處獲取統(tǒng)一發(fā)文編號加蓋公章后，方可對外發(fā)文。2.5職能部門聯(lián)合發(fā)文，按以公司名義下發(fā)文獻編碼規(guī)則執(zhí)行。2.6部門尋常零星告知類且不用存檔文獻，可不用編號。2.7各部門文獻版本編制：各類文獻版本號用來標記文獻修改狀態(tài)，格式為大寫英文字母與阿拉伯數(shù)字組合，未經(jīng)修改文獻版本號為“A/0”，修改一次版本號升為“A/1”，當版本號從“A/9”升級時，應(yīng)升為“B/0”，依次類推。如文獻頁數(shù)超過1頁以上，則只更改修訂頁文獻狀態(tài)；若文獻更改后增長或減少頁數(shù)，則文獻狀態(tài)按照文獻修改次數(shù)所有依次順延。2.8文獻格式樣板（僅限于管理類文獻使用）重慶力奧軋鋼有限公司編號名稱版本第頁共頁編制更改審核批準生效期年月日目：(要明確闡述編制和使用本文獻目)范疇：(要明確闡述本文獻合用范疇。)職責：(要明確闡述本文獻所列執(zhí)行部門或個人職責。)格式頭定為四號宋體字（后附正文）3、文獻更改公司任何員工依照經(jīng)營管理實際需要，均可動議更改管理規(guī)章類文獻。如需更改文獻，動議人需填寫《文獻更改申請表》,提交至原文獻制定部門，由該部門負責人自行或指定召集人員分專業(yè)進行討論，擬定更改內(nèi)容，按審批權(quán)限報批，并在獲準通過后下發(fā)。下發(fā)新文獻時，請注意修改有關(guān)版本號、生效日期。（詳見2.7）4、文獻傳閱需公司領(lǐng)導(dǎo)審視非電子文檔類文獻（外部來文），由辦公室負責傳遞至有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)并訂立《文獻解決表》，由辦公室存檔或轉(zhuǎn)有關(guān)部門存檔。5、文獻存檔部門須規(guī)定本部門文獻歸檔時間，并做好保管工作，明確標明存檔人、案卷題名、案卷號、保管期限等。6、電子文檔管理6.1公司辦公室負責文檔資料電腦儲存及管理工作，各部門須指定專人負責本部門各類文檔電腦儲存及管理工作。6.2電子文檔須定期轉(zhuǎn)入文檔管理系統(tǒng)，并按文獻類別設(shè)立相應(yīng)子目錄，分類保存各類文獻，重要文獻須加密，且定期以光盤備份，并指定專人保管。6.3電子文檔應(yīng)妥善保存，如需刪除，須報部門負責人批準。7、文獻保密7.1保密文獻普通指涉及公司重大經(jīng)營決策、尚未公開重要決定，商業(yè)秘密等內(nèi)容，屬保密文獻應(yīng)在正文右上角標明密級，保密文獻密級分為保密、機密、絕密三級，不同密級文獻只能傳發(fā)至相應(yīng)人員，禁止越級收發(fā)、查看、傳播公司保密文獻。7.2公司所有員工均有責任和義務(wù)保守公司經(jīng)營管理機密，未經(jīng)公司或部門負責人授權(quán)或批準，不準對外提供標有密級公司文獻，以及其他未經(jīng)公開經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。7.3公司如下文獻需嚴格保密：公司文獻、辦公會議紀要、公司經(jīng)營戰(zhàn)略性會議紀要、財務(wù)收支狀況、重要合同等。7.4部門負責人指定專人負責妥善保管部門文獻，并履行監(jiān)督職能。如文獻發(fā)生短缺或遺失，追究部門負責人和文獻管理人員責任。7.5公司任何員工未經(jīng)批準，不得復(fù)印公司重要文獻資料（7.1所列內(nèi)容）。7.6公司任何員工不得運用職務(wù)之便，擅自攜帶公司重要文獻外出。7.7有權(quán)閱讀保密文獻公司員工均需對保密文獻負有有關(guān)責任，務(wù)必妥善保管所持有涉密文獻。如有泄密，追究當事人行政責任。因違背職業(yè)道德，給公司導(dǎo)致經(jīng)濟損失者，公司將依法追索經(jīng)濟補償；情節(jié)嚴重者，將提請司法機關(guān)追究其刑事責任。8、文獻查閱、借閱8.1非我司員工不得查閱、借閱公司重要文獻。特殊狀況需分管領(lǐng)導(dǎo)批準。8.2查閱文獻不得帶離辦公室，禁止復(fù)印。8.3各部門如工作需要借閱文獻時，須填寫《借閱登記表》，經(jīng)部門負責人批準后方可借閱。借出文獻由文獻管理員負責及時收回并檢查完整狀況，如發(fā)現(xiàn)遺失，需在《借閱登記表》“備注”欄加以注明，追究借閱者責任。8.4公司文獻如需要隔夜借出，須征得部門負責人批準批準后，方可借出，并妥善保管。文獻外借時間最長不得超過3天。9、文獻下發(fā)、作廢解決9.1新編或更改管理文獻，在獲得批準后，由辦公室下發(fā)至公司有關(guān)部門，由各有關(guān)部門文獻管理員負責及時打印、傳閱、歸檔等。9.2職能部門暫時性管理文獻，在獲本部門負責人批準后，由部門文獻管理員發(fā)至公司各部門。9.3職能部門管理文獻，在獲本部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由辦公室文獻管理員下發(fā)至公司各部門。9.4以公司名義下發(fā)各類管理文獻，在獲總經(jīng)理批準后，由公司辦公室文獻管理員下發(fā)至公司各部門。9.4.1在文獻修改之前，各部門必要嚴格按照既有管理文獻執(zhí)行。新版文獻獲準下發(fā)并開始生效后，舊版文獻自動失效。9.4.2公司各部門在管理現(xiàn)場，必要使用有效版本之文獻。10、技術(shù)文獻10.1技術(shù)文獻必要經(jīng)正式批準后方可發(fā)布和實行；10.2技術(shù)文獻修改、變更必要由生技部主管技術(shù)人員提出書面申請，經(jīng)公司組織關(guān)于人員評審，并報總經(jīng)理批準后方可發(fā)布和實行；10.3技術(shù)文獻檔案由專人保管，由公司負責，檔案員對公司負責；10.4技術(shù)文獻管理員應(yīng)對文檔資料實行分類放置；10.5凡需借閱我司檔案人員，須經(jīng)公司主管簽字，方可借閱，必要在所定期間內(nèi)歸還，檔案員應(yīng)注明借閱人姓名、日期等；10.6非我司人員，禁止借閱一切文檔資料，特殊狀況下先上報公司及主管，經(jīng)批準后方可借閱。10.7技術(shù)文獻檔案管理員禁止對公司資料復(fù)印外泄，經(jīng)公司查證后，將追究其經(jīng)濟責任及有關(guān)責任。以上制度，由我司暫定，如有修改時，將廢除原有制度，實行其新制度，同步但愿關(guān)于人員嚴格按制度執(zhí)行。重慶力奧軋鋼有限公司二〇一五年一月

檔案管理制度編制：審批：日期：重慶力奧軋鋼有限公司1月檔案管理制度1.目規(guī)范檔案管理，維護檔案完整與安全，有效保護和運用檔案，提高辦事效率和防止檔案流失。2.范疇公司各部門3.內(nèi)容3.1總則3.1.1本辦法所稱檔案指：公司各項活動中直接形成，具備保存價值各種文字、圖表、憑證、聲像、計算機數(shù)據(jù)介質(zhì)等不同形式歷史記錄。3.1.2公司檔案工作實行集中統(tǒng)一管理原則，保證各類檔案完整、精確、系統(tǒng)、安全和有效運用。3.2檔案機構(gòu)及職責

3.2.1依照檔案工作需要，建立檔案室，配備(兼)職檔案管理人員。

3.2.2檔案室負責收集、整頓、保管我司檔案，對我司檔案工作實行監(jiān)督和指引。3.2.3檔案管理人員應(yīng)當認真學(xué)習(xí)貫徹《中華人民共和國檔案法》，忠于職守，遵守紀律，保守秘密；應(yīng)當理解熟悉本行業(yè)經(jīng)營與管理基本知識，具備檔案管理專業(yè)知識、技能，勝任檔案全過程管理工作。3.3歸檔范疇

3.3.1凡是上級機關(guān)印發(fā)關(guān)于文獻、批件和反映我司工作活動，具備查考價值文獻和材料。3.3.2公司在經(jīng)營過程中形成文獻資料，歸檔范疇重要涉及

3.3.2.1公司各類文獻、規(guī)定、申請、審批、登記、紀要等文獻材料。3.3.2.2各類合同、合同、財務(wù)報表和憑據(jù)等資料。3.3.2.3應(yīng)當保存客戶投訴、業(yè)務(wù)糾紛及解決成果材料。3.3.2.4各類儀器、設(shè)備、技術(shù)和基建等方面資料。3.3.2.5人事管理、勞動工資、職工教誨、培訓(xùn)等文獻材料。3.3.2.6經(jīng)營決策、管理、責任、籌劃和總結(jié)等文獻材料。3.3.2.7公司策劃、廣告宣傳、外事活動、信息征詢等文獻材料。3.3.2.8黨、團、工會等組織在工作中形成文獻材料。3.3.2.9其他具備運用和保存價值文獻材料。3.4檔案管理

3.4.1歸檔文獻材料必要完整、層次分明、符合規(guī)律，能精確反映經(jīng)營管理等各項活動真實內(nèi)容和歷史過程。3.4.2公司經(jīng)營活動與管理工作中形成文獻材料，由各職能部門按其業(yè)務(wù)與工作范疇，指定關(guān)于人員負責積累、整頓后歸檔，任何個人不準隨意留存或據(jù)為已有。3.4.3關(guān)于部門對于應(yīng)當立卷歸檔材料，必要及時或每個季度清理一次，定期向檔案室移送；經(jīng)營方面原始憑證記錄材料必要按月歸檔。3.4.4當年文獻材料要在次年第一季度整頓歸檔完畢；跨年度案件或項目在案件結(jié)案或項目結(jié)束后，及時立卷歸檔。如有特殊狀況，也可以分