首飾有限公司新編質(zhì)量手冊(cè)樣本

質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：QM-001-A編制人(品管部經(jīng)理：唐宏振)：編制日期：審核人(管理者代表：鄺英華)：審核日期：批準(zhǔn)人(行政總裁：李文俊)：批準(zhǔn)日期：目錄0.1頒布令………………………10.2質(zhì)量手冊(cè)控制………………20.3公司簡(jiǎn)介……………………30.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的………………………40.5公司組織架構(gòu)圖…………………………50.6公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖………………………60.7質(zhì)量職能分派表……………70.8崗位職責(zé)……………………8合用范疇……………………92.0引用原則……………………93.0定義和術(shù)語(yǔ)…………………94.0質(zhì)量體系控制……………10-125.0管理職責(zé)…………………13-15資源管理…………………15-17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)…………………17-28測(cè)量、分析、改進(jìn)………………………28-40程序文獻(xiàn)清單………………41附件1:部門職能及崗位職責(zé)附件2:各部門質(zhì)量目的分解表質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第1頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．1頒布令本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001:質(zhì)量管理體系原則，結(jié)合本組織實(shí)際狀況，遵循國(guó)家和國(guó)際有關(guān)法律及原則編制而成。本手冊(cè)合用于本組織各部門所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)管理且涉及首飾生產(chǎn)制造和服務(wù)?，F(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)作為本組織貫徹質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理大綱性文獻(xiàn)，是全體員工質(zhì)量行為規(guī)范和準(zhǔn)則，一經(jīng)發(fā)布全體員工必要遵守執(zhí)行，不懈努力保證和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)是本組織質(zhì)量保證能力證據(jù)及第三方認(rèn)證根據(jù),現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā),并于二00九年六月一日實(shí)行，望本組織各部門及全體員工遵循執(zhí)行。行政總裁（李文俊）：二00九年六月一日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第2頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．2<質(zhì)量手冊(cè)>控制:1.目范疇對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行控制,保證覆蓋并滿足GB/TISO9001:原則規(guī)定和使用場(chǎng)合，均為有效版本。2.管理職責(zé)品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)組織編制和控制；管理者代表負(fù)責(zé)手冊(cè)審核；行政總裁負(fù)責(zé)手冊(cè)批準(zhǔn)。3.概述3．1品質(zhì)保證部按照GB/TISO9001：原則規(guī)定編制質(zhì)量手冊(cè)，保證手冊(cè)描述滿足GB/TISO9001：原則規(guī)定。3.2管理者代表審批質(zhì)量手冊(cè)。3．3體系運(yùn)作變化，要對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂，由品質(zhì)保證部重新進(jìn)行修改，管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)版本和修改狀態(tài)要重新進(jìn)行標(biāo)記。3.4手冊(cè)版本標(biāo)記由修改狀態(tài)號(hào)和章節(jié)版本號(hào)兩某些構(gòu)成。修改狀態(tài)號(hào)用O、1、2、3……表達(dá)，章節(jié)版本號(hào)用A、B、C…表達(dá)。3.5修訂采用換頁(yè)方式。章節(jié)修改后，其章節(jié)版本編號(hào)不變化，但其相應(yīng)修改狀態(tài)號(hào)變化。當(dāng)修改涉及到相稱數(shù)量章節(jié)，或重大修改時(shí)，手冊(cè)版本編號(hào)變化，所有章節(jié)修改狀態(tài)號(hào)恢復(fù)到“O”狀態(tài)。3．6質(zhì)量手冊(cè)修改后，將修改某些章節(jié)下發(fā)到各部門，收回作廢舊版本解決，并保存作廢原版。3．7質(zhì)量手冊(cè)雖然沒(méi)有更改，每年至少對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審，由品質(zhì)保證部組織對(duì)手冊(cè)評(píng)審。3．8只有印有受控號(hào)和紅色“受控”文獻(xiàn)印章《質(zhì)量手冊(cè)》為有效版本。3．9其她部門依照本手冊(cè)作為參照使用時(shí)，由需要使用人員向品質(zhì)保證部申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。3．10外部需要質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)蓋有紅色“參照”印章，并不一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。3．11參照使用質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄應(yīng)予以保持。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第3頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．3公司簡(jiǎn)介三和集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“KTL”），1987年在香港成立，于1998年在廣東省番禺區(qū)建廠，成立三和（廣州番禺）首飾有限公司。三和集團(tuán)是一家以珠寶設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主大型當(dāng)代化集團(tuán)公司，通過(guò)近20近年不懈努力，現(xiàn)擁有設(shè)計(jì)研發(fā)，生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售及其他專業(yè)人員工共人左右，年均銷售各類珠寶首飾約95萬(wàn)件。三和集團(tuán)旗下銷售子公司分布于美國(guó)、香港、中華人民共和國(guó)上海等地，承擔(dān)著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開發(fā)、銷售重要任務(wù)。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲和亞洲，與世界各地珠寶銷售商建立起長(zhǎng)期和諧合伙關(guān)系，產(chǎn)品深受消費(fèi)者好評(píng)。當(dāng)前，公司在上海設(shè)有零售店。6月，三和集團(tuán)再次斥資6000萬(wàn)元，在番禺區(qū)重新征地，籌建另一種能容納5000人當(dāng)代化生產(chǎn)基地，新廠房占地50畝，預(yù)測(cè)12月落成并投產(chǎn)使用；同步，公司于收購(gòu)了意大利Rosso公司，為發(fā)展歐洲市場(chǎng)提供了一種長(zhǎng)期穩(wěn)定平臺(tái)。三和集團(tuán)總公司地址：香港九龍紅磡鶴園東街一號(hào)富恒工業(yè)大廈12樓1207室電話：(852)23630022傳真：(852)23638787三和（廣州番禺）首飾有限公司地址：中華人民共和國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)市橋銀平路1號(hào)電話：傳真：網(wǎng)址：http：//.com.hkemail：//質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第4頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．4質(zhì)量方針、質(zhì)量目的質(zhì)量方針基本理念：調(diào)節(jié)、完善、鞏固、提高?；痉结槪赫{(diào)節(jié)：調(diào)節(jié)戰(zhàn)略思路、調(diào)節(jié)產(chǎn)品構(gòu)造，練內(nèi)功。完善：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善質(zhì)量管理體系，強(qiáng)基本。鞏固：鞏固成果、鞏固質(zhì)量管理體系，求發(fā)展。提高：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高公司經(jīng)濟(jì)效益，爭(zhēng)上游。質(zhì)量目的：產(chǎn)品合格率≥96%質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第5頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．5三和（廣州番禺）首飾有限公司組織架構(gòu)圖研究及金版部設(shè)計(jì)及銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國(guó)際銷售部銷售及市場(chǎng)處采購(gòu)處采購(gòu)部配石部行政處財(cái)務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部運(yùn)營(yíng)處品質(zhì)保證部研究及金版部設(shè)計(jì)及銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國(guó)際銷售部銷售及市場(chǎng)處采購(gòu)處采購(gòu)部配石部行政處財(cái)務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部運(yùn)營(yíng)處品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部生產(chǎn)部物流部部行政總裁董事局質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第6頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．6產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第7頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．7質(zhì)量職能分派表部門

要素條文行政總裁管理者代表國(guó)際銷售部產(chǎn)品規(guī)劃部設(shè)計(jì)及銀版部研究及金版部生產(chǎn)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部物流部生產(chǎn)籌劃及物料控制部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部香港采購(gòu)部配石部I

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中央小組4.1總規(guī)定○●○○○○○○○○○○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)○●○○○○○○○○○○○○○○●4.2.3文獻(xiàn)控制○●○○○○○○○○○○○○○○●4.2.4質(zhì)量記錄控制○●○○○○○○○○○○○○○○●5.1管理承諾●○○○○○○○○○○○○○○○○5.2以顧客為中心○○●○○○○○○○○○○○○○○5.3質(zhì)量方針●○○○○○○○○○○○○○○○○5.4策劃○●○○○○○○○○○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通●○○○○○○○○○○○○○○○○5.6管理評(píng)審●●○○○○○○○○○○○○○○●6.1資源提供●○○○○○○○○○○○○○○○○6.2人力資源○○○○○○○○○○○●○○○○○6.3基本設(shè)施●○○○○○○○○○○○●●○○○6.4工作環(huán)境●○○○○○○○○○○○○○○○○7.2與顧客關(guān)于過(guò)程○○●○○○○○○○○○○○○○○7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○●●●○○○○○○○○○○○7.4采購(gòu)○○○○○○●○○●○○○○●●○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○○●●●○●○●○○○○○○7.5.3標(biāo)記和可追溯性○○○●○○○●○○○○○○○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○○○○○○●○○○○●○○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制○○○○○○○○○○○○●○○○○8.2.1顧客滿意○○●○○○○○○○○○○○○○○8.2.2內(nèi)部審核○●○○○○○○○○○○○○○○●8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○○○○○○●○○○○○○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量○○○○○○○●○○○○○○○○○8.3不合格品控制○○○○○○○●○○○○○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○○○○●○○○○○○○○○8.5改進(jìn)○○○○○○○●○○○○○○○○●注：“●”表達(dá)重要職能，“○”表達(dá)有關(guān)職能質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第8頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日0．8崗位職責(zé)行政總裁1、公司行政工作全面管理和尋常決策；2、參加批準(zhǔn)公司組織架構(gòu)和質(zhì)量各職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系控制；3、保證質(zhì)量體系所需資源；4、制定、保持質(zhì)量方針；5、主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系持續(xù)合用性、充分性、有效性；6、任命管理者代表；7、管理公司行政工作整體運(yùn)作；8、訂立公司發(fā)展方向；9、提供足夠資源和設(shè)施以滿足生產(chǎn)、銷售和質(zhì)量規(guī)定；10、擬定每一種部門工作責(zé)任；11、擬定公司目的和方略并監(jiān)督達(dá)到；12、保證就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題予以客戶充分滿意服務(wù)；13、不斷地監(jiān)督質(zhì)量體系有效運(yùn)作，保證在管理層評(píng)審時(shí)或初期所有影響系統(tǒng)有效執(zhí)行問(wèn)題都被提出來(lái)加以解決。管理者代表1、公司GB/TISO19001-質(zhì)量管理體系建立、維持、實(shí)行；2、公司質(zhì)量體系尋常管理工作，組織實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，向行政總裁報(bào)告GB/TISO19001-質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況以供評(píng)審，并為體系改進(jìn)提供根據(jù)；3、與質(zhì)量管理體系關(guān)于協(xié)調(diào)和內(nèi)外聯(lián)系工作；4、內(nèi)部質(zhì)量體系審核。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第9頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日1.0范疇1.1總則本手冊(cè)合用于本組織首飾設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；本手冊(cè)合用于與首飾生產(chǎn)及服務(wù)質(zhì)量形成關(guān)于所有部門和人員；本手冊(cè)合用于本組織內(nèi)部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量認(rèn)證審核活動(dòng)。1.2應(yīng)用GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》中所有條款都合用于本組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等質(zhì)量活動(dòng)，本手冊(cè)無(wú)任何刪減條款。2.0引用原則GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.0術(shù)語(yǔ)和定義本《質(zhì)量手冊(cè)》采用如下術(shù)語(yǔ)和定義：GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》中定義本組織——三和（廣州番禺）首飾有限公司本手冊(cè)——三和（廣州番禺）首飾有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第10頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日4.0質(zhì)量管理體系:4.1總規(guī)定本組織按照GB/T19001-原則規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，并通過(guò)過(guò)程辦法加以實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。詳細(xì)必要做到如下幾點(diǎn)：擬定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其在組織中應(yīng)用；擬定這些過(guò)程順序和互相作用；擬定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和辦法；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；實(shí)行必要辦法，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃成果和對(duì)這些過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)組織所外包任何影響產(chǎn)品符合性過(guò)程，組織應(yīng)保證對(duì)其實(shí)行控制。用過(guò)程辦法模式表達(dá)公司質(zhì)量管理體系，如圖1-1所示。圖1-1質(zhì)量體系流程關(guān)系圖圖1-1質(zhì)量體系流程關(guān)系圖質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第11頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則依照本組織規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)及員工能力，擬定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；質(zhì)量手冊(cè)；程序文獻(xiàn)；檢查文獻(xiàn)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指引書等；質(zhì)量記錄。質(zhì)量方針、目的質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)文獻(xiàn)質(zhì)量方針、目的質(zhì)量手冊(cè)一級(jí)文獻(xiàn)二級(jí)文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)二級(jí)文獻(xiàn)程序文獻(xiàn)檢查文獻(xiàn)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指引書、表格、記錄檢查文獻(xiàn)、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指引書、表格、記錄等；三級(jí)文獻(xiàn)三級(jí)文獻(xiàn)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本組織必要編制、保持《質(zhì)量手冊(cè)》，并按照GB/T19001-原則文獻(xiàn)控制條款（參見(jiàn)如下4.2.3條款）規(guī)定對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以控制管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》必要涉及如下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何刪減細(xì)節(jié)與合理性；為質(zhì)量管理體系編制形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟?；質(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第12頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日4.2.3文獻(xiàn)控制本組織建立《文獻(xiàn)管理控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證其有效使用。管理者代表有首要責(zé)任保證所有文獻(xiàn)控制皆在本組織內(nèi)有效及有效率地施行；各職能部門負(fù)責(zé)人有首要責(zé)任保證職責(zé)范疇內(nèi)文獻(xiàn)控制皆在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有效及有效率地施行；文獻(xiàn)控制必要由授權(quán)人執(zhí)行，涉及：文獻(xiàn)發(fā)布前必要得到評(píng)審和批核；當(dāng)某程序文獻(xiàn)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作非常重要時(shí)，應(yīng)派發(fā)到所有有關(guān)部門執(zhí)行；評(píng)審、批核文獻(xiàn)修訂，需由原文獻(xiàn)編制部門執(zhí)行；文獻(xiàn)修改后版本和生效日期應(yīng)予以標(biāo)記，并對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行闡明；修改后文獻(xiàn)最新版本應(yīng)及時(shí)派發(fā)到所有合用部門，并回收失效版本；維護(hù)最新版本文獻(xiàn)及當(dāng)文獻(xiàn)過(guò)時(shí)后，須考慮法律上或?qū)?lái)參照用途而決定保存期；建立文獻(xiàn)有效版本清單，以防止過(guò)期或無(wú)效文獻(xiàn)被使用；對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記、控制其分發(fā)并保持分發(fā)記錄。4.2.4記錄控制本組織控制建立質(zhì)量記錄，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)證據(jù)。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄標(biāo)記、收集和保管，保證質(zhì)量記錄儲(chǔ)存在適當(dāng)環(huán)境以防止損壞、變質(zhì)及遺失；歸檔和編目(生效日期先后，編碼順序等)以以便取閱為重要目，可以活頁(yè)夾或計(jì)算機(jī)檔案方式保存質(zhì)量記錄，并作清晰標(biāo)記；品質(zhì)保證部制定質(zhì)量記錄總覽表，對(duì)登記表格空白版進(jìn)行存檔，并規(guī)定各種質(zhì)量記錄保存期限；(4)各部門制定本部門質(zhì)量記錄一覽表，超過(guò)保存期限質(zhì)量記錄可由保管人員銷毀。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第13頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日5.0管理職責(zé)5.1管理承諾行政總裁應(yīng)履行本手冊(cè)規(guī)定質(zhì)量職責(zé)，通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性承諾提供證據(jù)：在公司內(nèi)部及時(shí)向全體成員傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)重要性；制定適合公司發(fā)展質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)所必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本組織最高管理者要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，保證辨認(rèn)顧客明確或隱含需求和盼望，涉及組織應(yīng)盡與產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面規(guī)定。保證將這些需求轉(zhuǎn)化為組織明確規(guī)定，并通過(guò)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針：5.3.1行政總裁制定本組織質(zhì)量方針，見(jiàn)本手冊(cè)0.4《質(zhì)量方針及質(zhì)量目的》。5.3.2行政總裁應(yīng)組織管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人討論、宣貫質(zhì)量方針，保證充分溝通和理解。5.3.3質(zhì)量方針、目的應(yīng)作為管理評(píng)審內(nèi)容定期進(jìn)行評(píng)審。

5.4策劃

5.4.1（1）依照質(zhì)量方針提供框架，行政總裁保證在組織有關(guān)職能和層次上建立組織質(zhì)量目的，見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié)0.4《質(zhì)量方針和質(zhì)量目的》；（2）依照實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目的分解到各有關(guān)職能部門。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第14頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目的及滿足GB/T19001-原則，行政總裁組織管理者代表及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)4.1《總規(guī)定》。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限行政總裁擬定本組織質(zhì)量管理組織架構(gòu)及有關(guān)部門、崗位職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)本手冊(cè)0.8崗位職責(zé)及附件1《各部門職能及職責(zé)》。5.5.2管理者代表行政總裁任命本組織內(nèi)一名管理者為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)本手冊(cè)0.8崗位職責(zé)。5.5.3內(nèi)部溝通行政總裁在領(lǐng)導(dǎo)建立、保持質(zhì)量管理體系過(guò)程中，應(yīng)建立組織內(nèi)各部門和層次溝通過(guò)程，擬定有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)程序接口，涉及：適時(shí)組織召開公司戰(zhàn)略會(huì)議、管理評(píng)審會(huì)、運(yùn)營(yíng)會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、客戶投訴會(huì)議等，聽取意見(jiàn)，解決存在問(wèn)題；采用操作文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄傳遞辦法進(jìn)行溝通；采用無(wú)紙化辦公系統(tǒng)、電話、傳真、電子郵件、面談等辦法進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則：本組織制定并實(shí)行管理評(píng)審程序，行政總裁每年定期組織管理評(píng)審活動(dòng)，保證質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性，并保持評(píng)審記錄。5.6.2評(píng)審輸入：審核成果（涉及內(nèi)審、外審、供應(yīng)商審核）；顧客反饋信息（涉及顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴及建議等）；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第15頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日質(zhì)量體系文獻(xiàn)適當(dāng)性及與否有效運(yùn)營(yíng)；自制及外發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格率；上次外審、內(nèi)審中糾正與防止辦法執(zhí)行狀況；上次管理評(píng)審問(wèn)題貫徹狀況；經(jīng)策劃也許影響質(zhì)量管理體系變更（外部環(huán)境及自身變化）；質(zhì)量方針、目的適當(dāng)性（公司總目的及各部門分解目的執(zhí)行狀況）。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出涉及下面關(guān)于決定和辦法：糾正或防止辦法有效性作出建議及批評(píng)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量特性、新產(chǎn)品及時(shí)投放市場(chǎng)能力等方面改進(jìn)；組織要針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化考慮自身資源適當(dāng)性，不但考慮當(dāng)前資源需求，還要考慮將來(lái)資源需求；質(zhì)量方針、目的更改。6.0資源管理

6.1資源提供資源重要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程中不可缺少構(gòu)成某些，也是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要條件。公司必要及時(shí)擬定并提供所需資源，以：實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿足顧客規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則人力資源部組織各部門制定各崗位《職位闡明書》，作為本組織選取、招聘、安排人員重要根據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第16頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日6.2.2能力、意識(shí)培訓(xùn)（1）人力資源部應(yīng)辨認(rèn)從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性人員能力規(guī)定，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，依照她們崗位規(guī)定實(shí)行恰當(dāng)培訓(xùn)。a)新員工培訓(xùn)入職培訓(xùn)：涉及員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、6S、ISO9000基本知識(shí)、眼保健操等培訓(xùn)。在新員工進(jìn)入公司一周內(nèi)，由人力資源部組織進(jìn)行；部門培訓(xùn)：部門工作手冊(cè)、職位闡明書、工作流程培訓(xùn)，在新員工進(jìn)入部門后，由用人部門組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：生產(chǎn)員工必要在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間通過(guò)為期7天至4個(gè)月不等生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物操作考核，合格后方可上崗；b）在崗人員培訓(xùn)由各部門依照工作需要，制定崗位培訓(xùn)籌劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面崗位技能提高培訓(xùn)和考核。c)特殊崗位員工培訓(xùn)焊工、計(jì)量員、電工、駕駛員等需獲得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)合格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部培訓(xùn)、考核后，持證上崗。人力資源部組織各部門進(jìn)行崗位考核，對(duì)不能勝任本職工作員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)；通過(guò)教誨和培訓(xùn)，使員工意識(shí)本職崗位重要性，及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的付出貢獻(xiàn)；每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門應(yīng)填寫《內(nèi)部培訓(xùn)活動(dòng)出席簽到表》及作好相應(yīng)培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第17頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日6.3基本設(shè)施本組織應(yīng)擬定、并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施。基本設(shè)施涉及：廠房、辦公場(chǎng)合、辦公設(shè)施等；生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、電腦軟件；車輛、電話、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)等。以上設(shè)施隨本組織發(fā)展和后來(lái)實(shí)際需要配備或及時(shí)得到更換。6.4工作環(huán)境本組織應(yīng)擬定為達(dá)到產(chǎn)品符合規(guī)定所需工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中人因素（如心理、社會(huì)）和物因素（如溫度、濕度、清潔度、干凈度、防靜電等）加以管理。公司必要保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處在有序、清潔狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行維護(hù)。配備合用廠房依照生產(chǎn)需要恰當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)規(guī)定，努力提高工作效率；保證員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定本組織應(yīng)擬定：顧客規(guī)定：通過(guò)《采購(gòu)單》/《手寫單》或《銷售合同》來(lái)體現(xiàn)；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知和預(yù)期用途所必要規(guī)定；產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則及所銷地區(qū)法律、法規(guī)規(guī)定；公司內(nèi)部產(chǎn)品品質(zhì)原則、售后保修、技術(shù)征詢等。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第18頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審新〈銷售合同〉評(píng)審營(yíng)業(yè)員對(duì)客戶《采購(gòu)單》或《手寫單》進(jìn)行評(píng)審，以決定與否需要開工生產(chǎn)。評(píng)審內(nèi)容涉及：客人付款條款；采購(gòu)單總件數(shù)；采購(gòu)單總價(jià)值及公司信貸額；生產(chǎn)車間可接單量及客人規(guī)定光胚貨期；與否需要改版或起版。當(dāng)通過(guò)以上評(píng)審后，營(yíng)業(yè)員需在《采購(gòu)單》填上生產(chǎn)批示和光胚期（如需生產(chǎn)時(shí)），并蓋上“contractreviewed”印章；客服科接受營(yíng)業(yè)助理提供已評(píng)審《采購(gòu)單》或《手寫單》，并轉(zhuǎn)化為《銷售合同》；若需通過(guò)改版、起版訂單，客服科在銀版完畢后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整頓成〈銷售合同〉；營(yíng)業(yè)員對(duì)《銷售合同》進(jìn)行簽名確認(rèn)，由營(yíng)業(yè)助理傳真或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金規(guī)定信）；如客人是通過(guò)EDI(ElextronicDataInterchange電子數(shù)據(jù)互換)下訂單或SBJpurchase，《銷售合同》不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。《銷售合同》更改后評(píng)審：(1)任何由客戶對(duì)訂單產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品用料或價(jià)錢規(guī)定提出更改，則視為新合同，按新合同規(guī)定進(jìn)行重新評(píng)審；(2)如客戶對(duì)訂單內(nèi)容提出輕微修改時(shí)，營(yíng)業(yè)員助理填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第19頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日告知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)；如修改是本組織自行提出，營(yíng)業(yè)員則需要與客戶商討關(guān)于更改事項(xiàng)，并填寫〈銷售合同/工單資料更改表〉，告知客服科修改〈銷售合同〉后，傳給客戶確認(rèn)；如訂單修改時(shí)，已開始了鑲石工序，營(yíng)業(yè)員需告知客戶不能更改產(chǎn)品件數(shù)、用料及成色。7.2.3顧客溝通本組織應(yīng)對(duì)如下關(guān)于方面擬定并實(shí)行與顧客溝通有效安排；在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，國(guó)際銷售部應(yīng)通過(guò)各種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會(huì)等）向顧客簡(jiǎn)介產(chǎn)品，回答顧客征詢，并予以記錄；銷售增援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品征詢、報(bào)價(jià)等服務(wù)，國(guó)際銷售部主導(dǎo)合同及訂單訂立及修改，并將合同內(nèi)容及進(jìn)展?fàn)顩r反饋給顧客確認(rèn)；產(chǎn)品售出后，國(guó)際銷售部接受顧客反饋信息及品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對(duì)顧客投訴進(jìn)行因素調(diào)查及解決跟蹤，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《客戶投訴及退貨解決程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃產(chǎn)品規(guī)劃部接受到公司單或客單信息后，依照我司研發(fā)能力、生產(chǎn)產(chǎn)能及貨型難易限度，編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)籌劃，籌劃內(nèi)容應(yīng)明確：(1)設(shè)計(jì)過(guò)程中草圖、正樣、銀版、金版各階段起始時(shí)間；(2)適合每個(gè)階段評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；(3)各階段負(fù)責(zé)人；(4)設(shè)計(jì)過(guò)程中信息傳遞、項(xiàng)目跟進(jìn)和數(shù)據(jù)輸入、輸出等。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第20頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)擬定與產(chǎn)品規(guī)定關(guān)于輸入，并保持記錄。這些輸入涉及：貨品類型、產(chǎn)品風(fēng)格及件數(shù)等；合用市場(chǎng)；合用法律法規(guī)規(guī)定；合用時(shí)，此前類似設(shè)計(jì)提供信息。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入規(guī)定，如草圖、正樣、銀版、金版等；給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供恰當(dāng)信息，如《設(shè)計(jì)及銀版部新版發(fā)單資料》、《設(shè)計(jì)及銀版部出版資料&生產(chǎn)過(guò)程登記表》、《鑲石批示圖》、《裝配批示圖》等；包括和引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必要產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審依照設(shè)計(jì)籌劃安排，在草圖、正樣、銀版、金版完畢后，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，以便：評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)成果與否滿足規(guī)定規(guī)定；及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證為保證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，應(yīng)根據(jù)策劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)及銀版部在新版發(fā)單前，對(duì)已確認(rèn)產(chǎn)品圖樣外觀、成本及頭版生產(chǎn)可行性等進(jìn)行分析、驗(yàn)證，并填寫《新版發(fā)單前檢查清單》。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用規(guī)定，應(yīng)在做完銀版貨和頭版貨質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第21頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日后進(jìn)行確認(rèn)：銀版貨由設(shè)計(jì)及銀版部負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)；頭版貨由設(shè)計(jì)及銀版部負(fù)責(zé)人和研究及金版部負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制在頭版試制過(guò)程中,因設(shè)計(jì)因素而引起設(shè)計(jì)圖紙更改，由提出部門填寫《改版表》，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行設(shè)計(jì)更改；因銀版問(wèn)題引起更改,由提出部門填寫《改版表》,設(shè)計(jì)及銀版部按照規(guī)定進(jìn)行改版；更改后圖紙、銀版需重新進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并保存相應(yīng)記錄。7.4采購(gòu)7.4.1供應(yīng)商管理本組織為保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)規(guī)定，特制定《供應(yīng)商管理控制程序》，通過(guò)資料篩選、實(shí)地考查、樣品評(píng)估、試用、定期審核、定期評(píng)估等流程，規(guī)范對(duì)供應(yīng)商管理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商管理；物流部負(fù)責(zé)補(bǔ)口等物料供應(yīng)商管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印采購(gòu)；生產(chǎn)籌劃及物料控制部負(fù)責(zé)外發(fā)供應(yīng)商管理；品質(zhì)保證部參加對(duì)外發(fā)供應(yīng)商定期審核；行政總裁執(zhí)行對(duì)合格供應(yīng)商最后擬定和否決權(quán)。7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、FIT托車雜石、晶石等貴重物料采購(gòu)；物流部負(fù)責(zé)補(bǔ)口等物料采購(gòu)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印采購(gòu)；配石部負(fù)責(zé)鋯石采購(gòu)；物控科負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔助材料采購(gòu)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第22頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日（1）采購(gòu)產(chǎn)品信息應(yīng)涉及：對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量規(guī)定（可直接引用各類原則或提供規(guī)范產(chǎn)品、圖樣等技術(shù)文獻(xiàn)）；對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)定；其她規(guī)定，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。（2）對(duì)重要采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)商，采購(gòu)信息恰當(dāng)時(shí)還應(yīng)涉及：產(chǎn)品批準(zhǔn)規(guī)定，采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收根據(jù)、準(zhǔn)則或原則；程序批準(zhǔn)規(guī)定、涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守程序或合同；過(guò)程批準(zhǔn)規(guī)定，采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程確認(rèn)關(guān)于規(guī)定；設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定，用于產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備性能規(guī)定，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等；人員資格規(guī)定，如對(duì)生產(chǎn)、檢查人員規(guī)定；供應(yīng)商與采購(gòu)產(chǎn)品關(guān)于質(zhì)量管理體系規(guī)定，如規(guī)定供應(yīng)商通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過(guò)第二方審核。（3）在將上述規(guī)定向供應(yīng)商進(jìn)行溝通或闡明前，應(yīng)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人對(duì)其規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批，以保證關(guān)于采購(gòu)規(guī)定是適當(dāng)(即適合組織產(chǎn)品需要)和充分(即所提出采購(gòu)規(guī)定是全面)；（4）本組織表述采購(gòu)信息文獻(xiàn)涉及：“采購(gòu)單”、“采購(gòu)合同”、“外包加工合同”及”“供應(yīng)商評(píng)審表”、“合格供應(yīng)商名單”等，由采購(gòu)部門保管。采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前，應(yīng)由管轄部門負(fù)責(zé)人對(duì)其規(guī)定與否恰當(dāng)進(jìn)行審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證組織應(yīng)擬定并實(shí)行檢查或其她必要活動(dòng)，以保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定采購(gòu)規(guī)定。（1）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第23頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日由品質(zhì)保證部或采購(gòu)部門進(jìn)行來(lái)料驗(yàn)證；由客戶在本組織現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證；由本組織在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證；由客戶在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證；對(duì)后兩種狀況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。（2）驗(yàn)證活動(dòng)可涉及：檢查、測(cè)量、觀測(cè)、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文獻(xiàn)等方式。依照采購(gòu)物料類別，在相應(yīng)檢查規(guī)程中規(guī)定不同驗(yàn)證方式；（3）客戶驗(yàn)證不能免除本組織提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后客戶拒收也許。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制本組織制定“生產(chǎn)籌劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“QC版生產(chǎn)使用管理控制程序”、“客戶投訴及退貨解決程序”、“測(cè)試控制程序”、“工程變更控制程序”，規(guī)定了產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制及對(duì)過(guò)程確認(rèn)辦法，由研究及金版部、生產(chǎn)部、物流部、生產(chǎn)籌劃及物料控制部、生產(chǎn)工程部等部門分別組織實(shí)行生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。以使生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程處在受控狀態(tài)，涉及：獲得表述產(chǎn)品特性文獻(xiàn)或其他信息：如設(shè)計(jì)及銀版部新版出版資料、工單、品質(zhì)工程文獻(xiàn)等；必要時(shí)獲得作業(yè)指引：如生產(chǎn)作業(yè)指引書、部門工作指引等；使用適當(dāng)設(shè)備、技術(shù)、工具：如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工裝夾具等；使用適當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置：如檢查儀器、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等；實(shí)行必要監(jiān)視和測(cè)量：如制程檢查、成品檢查、產(chǎn)品測(cè)試等；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第24頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日（6）產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)實(shí)行。7.5.2特殊過(guò)程特殊過(guò)程涉及產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)測(cè)量和監(jiān)控加以驗(yàn)證工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴辦法才干測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用和服務(wù)交付之后，不合格質(zhì)量特性才干暴露出來(lái)。公司生產(chǎn)特殊過(guò)程是電金工序。合用時(shí)，這些確認(rèn)安排應(yīng)涉及：過(guò)程鑒定，證明所使用過(guò)程辦法與否符合規(guī)定并有效實(shí)行；對(duì)所使用設(shè)備、設(shè)施能力（涉及精準(zhǔn)度、安全性、可用性等規(guī)定）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格規(guī)定，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，有關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；擬定最佳工藝參數(shù)，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控,定期進(jìn)行確認(rèn)；這些過(guò)程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)過(guò)程監(jiān)控記錄或檢查記錄；過(guò)程再確認(rèn)：按規(guī)定期間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，保證對(duì)影響過(guò)程能力變化及時(shí)作出反映；依照需要對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)工藝和《電金作業(yè)指引書》進(jìn)行更改，執(zhí)行《文獻(xiàn)管理控制程序》關(guān)于文獻(xiàn)更改關(guān)于規(guī)定。7.5.3標(biāo)記和可追溯性本組織制定《產(chǎn)品標(biāo)記及追溯控制程序》，規(guī)范產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程標(biāo)記辦法。產(chǎn)品標(biāo)記質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第25頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日每新款產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，產(chǎn)品規(guī)劃部均應(yīng)提供相應(yīng)產(chǎn)品系列號(hào)，詳見(jiàn)《系列新增作業(yè)指引書》；物流部開生產(chǎn)單時(shí)，依照產(chǎn)品規(guī)劃部提供產(chǎn)品系列號(hào)，對(duì)產(chǎn)品及分件編制相應(yīng)模號(hào)；如客戶對(duì)產(chǎn)品有特殊規(guī)定，物流部在開生產(chǎn)單前，依照其特殊規(guī)定和模號(hào)編碼規(guī)則，對(duì)模號(hào)進(jìn)行相應(yīng)修改。（2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記檢查狀態(tài)。檢查人員對(duì)檢查合格產(chǎn)品，在工單上蓋上“合格”章；對(duì)檢查不合格產(chǎn)品，在工單上蓋上“不合格”單，用油性筆標(biāo)上不合格部位，用貼紙記錄不合格項(xiàng)并貼于相應(yīng)貨件下方。“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)記，由檢查人員監(jiān)督執(zhí)行；b)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)記，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)產(chǎn)品標(biāo)記并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)記維護(hù)。（3）產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性在有追溯性規(guī)定期，可在ERP系統(tǒng)中輸入產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行查詢；各部門有責(zé)任對(duì)標(biāo)記有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)客戶投訴或重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，以便品質(zhì)保證部對(duì)其進(jìn)行追溯、調(diào)查。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本組織顧客財(cái)產(chǎn)涉及客供物料、客來(lái)樣板、客來(lái)圖紙、客來(lái)包裝材料、客來(lái)返修貨品或技術(shù)文獻(xiàn)等，應(yīng)由專人驗(yàn)收、保管、登記及儲(chǔ)存，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況下，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第26頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日對(duì)于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。應(yīng)針對(duì)顧客規(guī)定及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)涉及標(biāo)記(涉及運(yùn)送標(biāo)記)、搬運(yùn)、包裝(涉及裝箱)、貯存和保護(hù)(涉及隔離)等。7.6監(jiān)測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制7.6.1驗(yàn)收：內(nèi)務(wù)部對(duì)新購(gòu)買檢查、測(cè)量?jī)x器和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，進(jìn)行內(nèi)?；蛲庑?，校準(zhǔn)合格后，內(nèi)務(wù)部進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)記、建檔，發(fā)放使用部門；不合格時(shí)則退回購(gòu)買單位。7.6.2擬定校驗(yàn)周期和辦法內(nèi)務(wù)部依照新檢查儀器用途及使用頻率，擬定其校驗(yàn)周期（詳見(jiàn)《儀器及測(cè)試硬件總覽表》、《校準(zhǔn)基準(zhǔn)總覽表》）、校準(zhǔn)辦法（詳見(jiàn)《儀器校準(zhǔn)工作指引書》）等，編制年度內(nèi)校、外?；I劃，如《儀器及測(cè)試硬件檢查時(shí)間表》。7.6.3使用/維護(hù)檢查儀器使用前，使用部門（者）應(yīng)對(duì)的調(diào)節(jié)，以防止失效。檢查儀器對(duì)的使用后，使用部門（者）應(yīng)進(jìn)行必要維護(hù)和保養(yǎng)（防震、防塵、防銹等）；對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量用軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)校準(zhǔn)記錄。7.6.4（1）定期外?；騼?nèi)校內(nèi)務(wù)部依照《儀器及測(cè)試硬件檢查時(shí)間表》中籌劃時(shí)間，將檢查儀器，送外部專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)或在公司內(nèi)部校準(zhǔn)。（2）暫時(shí)校準(zhǔn)使用單位(者)在使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)精度不精確或有懷疑時(shí)；檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備功能失效或損壞時(shí)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第27頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日c)外借用歸還時(shí)；d)暫停使用復(fù)用時(shí)。（3）失準(zhǔn)解決定期檢查或暫時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備不準(zhǔn)時(shí)：內(nèi)務(wù)部應(yīng)及時(shí)告知使用單位，停止使用不準(zhǔn)檢測(cè)儀器；對(duì)沒(méi)有出廠產(chǎn)品，使用單位鑒定與否需要重新檢查產(chǎn)品（如所有重檢、某些重檢、不檢等）；經(jīng)檢查不合格，使用單位應(yīng)采用返工、降級(jí)、報(bào)廢等解決辦法，對(duì)已經(jīng)出廠產(chǎn)品，品質(zhì)保證部應(yīng)告知有關(guān)單位采用追回、降級(jí)、賠款等解決辦法；內(nèi)務(wù)部重新調(diào)節(jié)檢測(cè)儀器，直到合格為止。（4）狀態(tài)標(biāo)記內(nèi)務(wù)部應(yīng)對(duì)檢查儀器最新使用狀態(tài)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)記，標(biāo)記內(nèi)容如下：校準(zhǔn)或檢定成果（合格、不合格）；校準(zhǔn)時(shí)間；有效期限；使用狀態(tài)（停用、限用等）。7.6.5修理/調(diào)節(jié)（1）檢查儀器浮現(xiàn)故障時(shí)，使用部門向內(nèi)務(wù)部提出修理申請(qǐng)；內(nèi)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行故障排除和修理，并對(duì)修理后檢查儀器進(jìn)行調(diào)節(jié)和重新校準(zhǔn)，直到合格為止；（2）內(nèi)務(wù)部對(duì)調(diào)校后檢測(cè)儀器進(jìn)行重新標(biāo)記和記錄。7.6.6報(bào)廢質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第28頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日對(duì)無(wú)法維修好檢查儀器，使用部門填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)表》,內(nèi)務(wù)部批復(fù)后報(bào)廢解決。8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則本組織應(yīng)策劃并實(shí)行如下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。證明產(chǎn)品符合性；保證質(zhì)量管理體系符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。上述過(guò)程應(yīng)涉及恰當(dāng)記錄技術(shù)使用。8.2監(jiān)測(cè)和測(cè)量8.2.1客戶滿意度（1）由國(guó)際銷售部安排及擬定每年一次之客戶滿意度調(diào)查目及方式。調(diào)查方式可包括電話訪問(wèn)、發(fā)放問(wèn)卷等。調(diào)查必要涉及客觀資料如銷售額、長(zhǎng)期客戶數(shù)目、退貨率及投訴率等，以便分析現(xiàn)時(shí)公司體現(xiàn)。關(guān)于調(diào)查范疇可涉及：產(chǎn)品質(zhì)量滿意度；準(zhǔn)時(shí)附運(yùn)能力；產(chǎn)品價(jià)格；服務(wù)態(tài)度。（2）分析調(diào)查成果由營(yíng)業(yè)代表記錄所有客戶調(diào)查成果及參照客戶滿意度計(jì)算工作批示，涉及客戶對(duì)公司評(píng)語(yǔ)，并由國(guó)際銷售部依照關(guān)于資料（涉及退貨或投訴率）分析客戶對(duì)公司整體滿意限度，并總結(jié)公司年度客戶滿意度，以及客戶不滿意公司體現(xiàn)重要原質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第29頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日因，將所有資料記錄于《客戶滿意度調(diào)查報(bào)告》中。8.2.2內(nèi)部審核（1）年度內(nèi)審籌劃依照擬審核活動(dòng)和區(qū)域狀況和重要限度，及以往審核成果，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審籌劃》，擬定審核范疇、頻次和辦法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后。每年內(nèi)審至少一次，并規(guī)定覆蓋本組織質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。此外浮現(xiàn)如下狀況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)持續(xù)投訴；法律、法規(guī)及其她外部規(guī)定變更；在接受第二、第三方審核之前；在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。（2）年度內(nèi)審籌劃內(nèi)容審核目、范疇、根據(jù)和辦法；受審部門和審核時(shí)間。依照需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋所有規(guī)定和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年內(nèi)審必要覆蓋質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。（3）審核準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審成員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無(wú)直接關(guān)系內(nèi)審員負(fù)責(zé)；內(nèi)審組長(zhǎng)依照擬審核過(guò)程和區(qū)域狀況和重要性，以及以往審核成果，策劃審核方案，并編制本次《內(nèi)審籌劃》，交管理者代表批準(zhǔn)?；I劃內(nèi)容重要涉及：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第30頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日審核目、準(zhǔn)則、范疇、辦法；內(nèi)部審核工作安排；審核構(gòu)成員；審核時(shí)間、地點(diǎn)；受審部門及審核要點(diǎn)；開會(huì)時(shí)間；審核報(bào)告分發(fā)范疇，生效日期。c）各審核員按審核籌劃安排分工編制詳細(xì)檢查表，交審核組長(zhǎng)審批；d）受審核部門依照審核籌劃安排作好審核準(zhǔn)備，如對(duì)審核生效日期和審核內(nèi)容有異議，可在兩天內(nèi)告知審核組，通過(guò)協(xié)商后可以再進(jìn)行安排。（4）審核算施a）初次會(huì)議b）現(xiàn)場(chǎng)審核審核員使用編制好《內(nèi)部審核檢查表》，用它作為審核工具，審核采用重要辦法是抽樣檢查，用事實(shí)和數(shù)據(jù)說(shuō)話，做到客觀公正；審核員依照《內(nèi)部審核檢查表》作好記錄，通過(guò)交談、查問(wèn)文獻(xiàn)、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)、檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況記錄不符合項(xiàng)事實(shí)，并提請(qǐng)受審核科室負(fù)責(zé)人注意，得到其確認(rèn)；審核員依照現(xiàn)場(chǎng)記錄不合格事實(shí)，寫出《不合格項(xiàng)報(bào)告》。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第31頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日c）末次會(huì)議審核組長(zhǎng)主持會(huì)議，重申審核目，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告審核結(jié)論，提出完畢糾正辦法規(guī)定及生效日期。d）審核報(bào)告審核組長(zhǎng)對(duì)審核狀況進(jìn)行綜合分析，編寫內(nèi)部審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，于審核結(jié)束后一周內(nèi)分發(fā)至各部門。審核報(bào)告內(nèi)容涉及：審核目、范疇和根據(jù)；審核員、審核部門負(fù)責(zé)人；審核綜述；不符合狀況分布及其問(wèn)題重要限度；對(duì)糾正辦法建議和糾正規(guī)定；顧客投訴；對(duì)組織質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及此后應(yīng)改進(jìn)地方。e）糾正辦法及跟蹤驗(yàn)證受審部門接到審核報(bào)告后兩周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)行糾正辦法。針對(duì)不合格項(xiàng)各部門應(yīng)分析因素，制定糾正辦法籌劃，并實(shí)行糾正；審核組長(zhǎng)派人對(duì)不合格項(xiàng)糾正辦法進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量采用適當(dāng)辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在合用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，重要涉及：a)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行測(cè)量；b)對(duì)質(zhì)量體系某一過(guò)程進(jìn)行審核測(cè)量；c)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行測(cè)量；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第32頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日d)管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)人通過(guò)尋常檢查，對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。（2）應(yīng)合理進(jìn)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，應(yīng)能證明其滿足所策劃成果能力；（3）對(duì)未能達(dá)到策劃成果過(guò)程，應(yīng)采用糾正和糾正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量品質(zhì)保證部制定來(lái)料檢查、最后成品檢查控制程序和驗(yàn)收準(zhǔn)則，以保證產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。（1）來(lái)料檢查品質(zhì)保證部編制各種物料檢查文獻(xiàn)，依照產(chǎn)品特性和實(shí)現(xiàn)規(guī)定明確規(guī)定檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)辦法、檢測(cè)頻率、抽樣方式、使用檢測(cè)設(shè)備等。a)物料進(jìn)廠后，采購(gòu)部門核對(duì)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤、包裝無(wú)損；b)品質(zhì)保證部按樣品、技術(shù)文獻(xiàn)或檢查規(guī)程規(guī)定對(duì)物料進(jìn)行抽樣檢查，并做出合格與否鑒定，并保存相應(yīng)檢查記錄；c)物料保管人員依照檢查合格記錄或標(biāo)記辦理入庫(kù)手續(xù)；d)品質(zhì)保證部檢查不合格產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進(jìn)行解決；e)采購(gòu)物料驗(yàn)證方式可涉及檢查、測(cè)量、觀測(cè)、提供合格證明文獻(xiàn)等，品質(zhì)保證部根據(jù)采購(gòu)物資種類，在相應(yīng)檢查文獻(xiàn)中規(guī)定不同驗(yàn)證方式。（2）制程產(chǎn)品檢查a）頭版貨檢查頭版貨（客版）經(jīng)品質(zhì)保證部檢查合格后，方能出貨，如不合格應(yīng)按規(guī)定調(diào)節(jié)好工藝，直至試樣合格。過(guò)程檢查對(duì)生產(chǎn)過(guò)程半成品，由該工序質(zhì)檢員根據(jù)該工序檢查批示文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，填寫“制質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第33頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日程檢查記錄”；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》規(guī)定。過(guò)程檢查在所規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)完畢前，不得將產(chǎn)品放行。c）自檢操作工應(yīng)對(duì)自己加工產(chǎn)品在加工過(guò)程中進(jìn)行全過(guò)程控制，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常及時(shí)匯報(bào)。d）互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來(lái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，合格后方能加工；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》規(guī)定。（3）成品檢查a）成品最后檢查需在所有規(guī)定半成品檢查均已完畢并合格后進(jìn)行；b）品質(zhì)保證部QA根據(jù)成品檢查指引書進(jìn)行檢查，并填寫檢查記錄；c）收發(fā)科憑檢查合格工單辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行；d）除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)；因顧客批準(zhǔn)而放行特例，應(yīng)考慮：此類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必要符合法律法規(guī)規(guī)定；此類特例并不意味著可以不滿足顧客規(guī)定。e）成品檢查記錄：應(yīng)涉及檢查產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)、檢查數(shù)量、檢查狀態(tài)、檢查人員簽名等。8.3不合格品控制組織應(yīng)保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，以防止非預(yù)期使用和交付。8.3.1不合格品分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定批量不合格，或?qū)е螺^大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量重要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第34頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日（2）普通不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品總體質(zhì)量不合格。8.3.2來(lái)料不合格品辨認(rèn)和解決：解決方式有：特采、退貨。（1）對(duì)確認(rèn)不合格品或不合格批及時(shí)標(biāo)記隔離，貼上不合格標(biāo)簽或單獨(dú)放置，做出相應(yīng)解決，并予以記錄。b)退貨時(shí)，來(lái)料檢查登記表發(fā)至采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門辦理退貨手續(xù)。8.3.3生產(chǎn)過(guò)程不合格品辨認(rèn)和解決解決方式有：降級(jí)使用、讓步接受、報(bào)廢等。（1）對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中檢查員發(fā)現(xiàn)少量普通不合格品，由車間質(zhì)檢員將信息及時(shí)反饋到操作者或生產(chǎn)班組規(guī)定及時(shí)進(jìn)行糾正或停止生產(chǎn)。a)降級(jí)使用時(shí)，應(yīng)按質(zhì)量評(píng)估級(jí)別劃分來(lái)擬定；b)讓步接受時(shí)，質(zhì)檢員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入庫(kù)時(shí)，讓步接受應(yīng)獲得顧客批準(zhǔn)；c）報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部門組織統(tǒng)一回收解決。（2）質(zhì)檢員檢查鑒定嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽隔離放置；（3）需要時(shí)，產(chǎn)品交付返修前，應(yīng)征得顧客批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第35頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日8.3.4成品檢查不合格品解決最后成品檢查中，成品不合格時(shí)將其標(biāo)記并退回生產(chǎn)部返修。與顧客溝通解決不合格品辦法:a)對(duì)于顧客提供產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，需及時(shí)報(bào)告顧客，雙方協(xié)商解決；對(duì)于顧客退回產(chǎn)品，經(jīng)品質(zhì)保證部QA確認(rèn)；b)對(duì)于已交付給顧客產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（也許）不合格時(shí)，按公司產(chǎn)品質(zhì)量重大問(wèn)題對(duì)待，品質(zhì)保證部組織有關(guān)部門按糾正和防止辦法控制程序采用相應(yīng)糾正或防止辦法，必要時(shí)由國(guó)際銷售部與顧客協(xié)商解決辦法，以滿足顧客合理規(guī)定。8.3.5其她不合格品解決物流部或其她部門，搬運(yùn)過(guò)程中所導(dǎo)致不合格品等，需經(jīng)品質(zhì)保證部重新確認(rèn)，作出相應(yīng)解決決定，有關(guān)部門執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)來(lái)源(1)外部來(lái)源a)政策、法規(guī)、原則等；b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查成果反饋；c)市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d)有關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)版本號(hào) ：A 第36頁(yè)，共41頁(yè)修改狀態(tài)號(hào) ：O 生效日期：6月1日(2)內(nèi)部來(lái)源a)尋常工作，如質(zhì)量目的完畢狀況、檢查實(shí)驗(yàn)記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)營(yíng)其她記錄；b)存在、潛在不合格，如質(zhì)量問(wèn)題記錄成果、糾正防止辦法解決成果等；c)緊急信息，如浮現(xiàn)突發(fā)事故等；d)其她信息，如員工建議等。8.4.2數(shù)據(jù)可采用已有質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體等方式。8.4.3數(shù)據(jù)收集、分析與解決(1)對(duì)數(shù)據(jù)收集、分析與解決應(yīng)提供如下信息：a)顧客滿意或不滿意限度；b)產(chǎn)品滿足顧客需求