華淵電機（江蘇）有限公司質(zhì)量管理第4章

華淵電機（江蘇）有限公司號碼E-JSM-Z001-第4章-02-SPAGE6/6實施與運行4.4.1組織機構(gòu)和職責(zé)1.總則為確保有效建立和實施環(huán)境管理體系，公司應(yīng)建立組織機構(gòu)，指定適當(dāng)?shù)穆氊?zé)，并落實到有關(guān)人員。2.職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)為環(huán)境管理體系的建立提供必要的人、財、物；并任命環(huán)境管理者代表；⑵環(huán)境管理者代表需按照ISO-14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持環(huán)境管理體系要求；⑶環(huán)境管理者代表向總經(jīng)理匯報管理體系的運行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進提供依據(jù)。3.控制要求⑴公司環(huán)境管理組織圖附在《環(huán)境手冊》前言；⑵在華淵電機（江蘇）有限公司中，有關(guān)各部門、各層次人員的職責(zé)，請參照《環(huán)境管理職責(zé)基準(zhǔn)》。4．相關(guān)文件⑴《環(huán)境管理職責(zé)基準(zhǔn)》 E-JSM-C0054.4.2培訓(xùn)、意識和能力1.總則環(huán)境保護的意識和能力將影響到環(huán)境管理體系的運行和效果。通過培訓(xùn)，可以使員工掌握環(huán)境管理知識，提高環(huán)境意識和覺悟，確保環(huán)境管理體系的有效運行。2.職責(zé)⑴ISO推進室負(fù)責(zé)擬定全廠級的培訓(xùn)內(nèi)容；⑵各部門負(fù)責(zé)部門級培訓(xùn)計劃的制定及實施與否的跟蹤管理；⑶人事課負(fù)責(zé)對新入社員工的培訓(xùn)計劃的安排、負(fù)責(zé)制定全廠級培訓(xùn)計劃及對全廠級培訓(xùn)計劃實施與否進行跟蹤管理?？刂埔螈庞蒊SO推進室提出公司全廠級培訓(xùn)的需求并送交人事課，由人事課制定全公司的培訓(xùn)計劃；⑵應(yīng)對每一有關(guān)職能及層次的人員進行培訓(xùn)，并使其意識到：①遵守與自己的工作、活動有關(guān)的規(guī)定以及環(huán)境手冊的各項要求的重要性；②在各自所擔(dān)當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)中，存在著實際的或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工作的改進給環(huán)境帶來的好處；③能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責(zé)任，包括對緊急情況的戒備；④偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。⑶針對產(chǎn)生重要環(huán)境影響崗位的人員，組織專門培訓(xùn)，使他們具有一定的技術(shù)和能力；⑷對全體員工進行環(huán)境意識的教育，對培訓(xùn)的活動和效果進行跟蹤和記錄。相關(guān)文件⑴《環(huán)境教育、培訓(xùn)基準(zhǔn)》 E-JSM-C0064.4.3信息交流1.總則信息交流支持著環(huán)境管理體系的有效運行，是建立內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流途徑，有助于本公司與外部相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)及組織內(nèi)的協(xié)調(diào)，確保環(huán)境信息及時順暢地接收、傳遞、處理與反饋。2.職責(zé)⑴ISO推進室負(fù)責(zé)總公司要求的受理；⑵總務(wù)課負(fù)責(zé)政府機構(gòu)的指示，本地居民意見的接收并報知ISO推進室；⑶各相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境信息的接受和處理工作。3.控制要求⑴信息交流包括內(nèi)部信息交流和外部信息交流。內(nèi)部信息交流指的是公司體系運行過程中各層次之間、各部門（委員會）之間環(huán)境信息的交流；外部信息交流指的是公司與相關(guān)方之間環(huán)境信息的交流；⑵信息交流的方式可通過文書、電訊設(shè)備、宣傳、教育、專門會議、口頭傳達；⑶信息交流包括接收和傳遞兩方面；⑷重要環(huán)境信息應(yīng)有相應(yīng)的記錄并進行保管。4.相關(guān)文件⑴《環(huán)境信息管理基準(zhǔn)》 E-JSM-C0074.4.4環(huán)境管理體系文件1.總則本公司須對環(huán)境管理體系文件化，以利于環(huán)境管理體系的建立、實施和保持。2.職責(zé)⑴總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境手冊、基準(zhǔn)；⑵環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)撰寫環(huán)境管理手冊，審批要領(lǐng)；⑶各主管部門負(fù)責(zé)撰寫相關(guān)的基準(zhǔn)與要領(lǐng)；⑷各課負(fù)責(zé)環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書的撰寫與審查；⑸ISO推進室負(fù)責(zé)環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)書的審批。3.控制要求本公司按以下的形式建立起作為環(huán)境手冊頂點的環(huán)境管理文件體系，并給與保持。⑴環(huán)境管理體系文件由三部分構(gòu)成：環(huán)境手冊、基準(zhǔn)要領(lǐng)、作業(yè)指導(dǎo)書；⑵明確環(huán)境管理體系的核心要素以及這些要素之間的相互聯(lián)系；⑶環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)，見下圖。環(huán)境手冊環(huán)境手冊基準(zhǔn)要領(lǐng)作業(yè)指導(dǎo)書4.相關(guān)文件⑴《文件控制基準(zhǔn)》E-JSM-C0084.4.5文件管理1.總則規(guī)定環(huán)境管理體系文件的撰寫（含修訂）、分發(fā)、管理、廢棄的作業(yè)手序，確保環(huán)境管理體系的正常運行。2.職責(zé)⑴ISO推進室負(fù)責(zé)所有環(huán)境文件的分發(fā)、廢棄；⑵各部門負(fù)責(zé)文件的管理。3.控制要求⑴文件便于查找；⑵對文件進行定期評審，必要時予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性；⑶凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都可得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本；⑷迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；⑸對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識。所有文件均須字跡清楚,注明日期（包括修定日期）,標(biāo)識明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。應(yīng)規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。4.相關(guān)文件⑴《文件控制基準(zhǔn)》E-JSM-C0084.4.6運行控制1.總則通過建立運行和控制程序，以確保實現(xiàn)組織的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，從而達到實現(xiàn)重要環(huán)境因素的有效控制。2.職責(zé)各部門對本部門內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不同運行和活動進行控制。3.控制要求⑴根據(jù)重要環(huán)境因素,對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運行,制定有效的運行控制要領(lǐng)；⑵對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報供方和承包方；⑶運行控制應(yīng)包括：應(yīng)包括全過程的控制；考慮企業(yè)的實際情況和操作慣例；應(yīng)制定運行標(biāo)準(zhǔn)；應(yīng)包括責(zé)任部門的日?；蚨ㄆ诒O(jiān)測的要求。4.相關(guān)文件⑴《能源、資源管理要領(lǐng)》 E-JSM-D001⑵《新建、改建、擴建項目管理要領(lǐng)》 E-JSM-D002⑶《化學(xué)品管理要領(lǐng)》 E-JSM-D003⑷《油品管理要領(lǐng)》 E-JSM-D004⑸《廢棄物管理要領(lǐng)》 E-JSM-D005⑹《大氣污染防治要領(lǐng)》 E-JSM-D006⑺《水污染防治要領(lǐng)》 E-JSM-D007⑻《相關(guān)方管理要領(lǐng)》 E-JSM-D008⑼《噪聲防治要領(lǐng)》 E-JSM-D0094.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.總則制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)急計劃和基準(zhǔn)，以確保對意外事件或事故作出適當(dāng)響應(yīng)，可以減少對環(huán)境造成的影響，保證環(huán)境行為的持續(xù)改進。2.職責(zé)⑴總務(wù)課負(fù)責(zé)對火災(zāi)緊急情況的統(tǒng)一指揮并負(fù)責(zé)與外界聯(lián)系；⑵各課負(fù)責(zé)本部門內(nèi)緊急情況的統(tǒng)一指揮及較輕事故的處理和聯(lián)系工作。3.控制要求⑴公司的應(yīng)急情況有：①化學(xué)品、油品、廢液的泄漏;②火災(zāi)；③