質(zhì)量體系培訓(xùn)樣本

質(zhì)量管理體系培訓(xùn)課程質(zhì)量管理體系簡介質(zhì)量管理體系引用原則公司為了對內(nèi)提高整體經(jīng)營與質(zhì)量管理水平，對外證明有能力穩(wěn)定地滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品，同步但愿通過這個體系有效應(yīng)用，涉及持續(xù)改進(jìn)體系過程以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，達(dá)到不斷地增強(qiáng)顧客滿意度,提高顧客忠誠度。公司于12月我司依照GB/T19001-（ISO9001:）原則，并結(jié)合公司各部門業(yè)務(wù)特點和質(zhì)量管理需要建立了質(zhì)量管理體系。2、質(zhì)量管理體系應(yīng)用范疇我司質(zhì)量管理體系涉及我司產(chǎn)品、范疇和工作區(qū)域，公司產(chǎn)品為管道SCADA數(shù)據(jù)采集安全監(jiān)測技術(shù)開發(fā)服務(wù),本手冊合用于公司所承擔(dān)管道泄露監(jiān)測等項目，規(guī)定了從方案設(shè)計、合同訂立、人員和設(shè)備配備到系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試、驗收和服務(wù)等全過程3、術(shù)語和定義本手冊所使用術(shù)語和定義所有按照ISO9000:《質(zhì)量管理體系－基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。軟件生存周期：從軟件設(shè)計開始到軟件不能再使用時為止時間周期，涉及需求分析階段、設(shè)計階段、實現(xiàn)階段(編碼階段)、測試階段、安裝與驗收階段、運營和維護(hù)階段等。配備項：一種配備中實體，它滿足一項最后使用功能，并能在給定參照點上單獨標(biāo)記?；€：一種配備項在生存周期內(nèi)某一特定期間被正式標(biāo)明、固定并經(jīng)批準(zhǔn)版本，不論媒體如何。軟件配備管理：指標(biāo)記和擬定系統(tǒng)中配備項過程。在系統(tǒng)整個生存周期內(nèi)控制這些項投放和更改，記錄并報告配備項狀態(tài)和更改規(guī)定，驗證配備項完全性和對的性。軟件產(chǎn)品：整套計算機(jī)程序、規(guī)程，與其有關(guān)文檔和數(shù)據(jù)。項目組：為完畢某一項目設(shè)立暫時性工作組織。其管理原則為總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對于軟件開發(fā)項目，其內(nèi)部管理人員涉及質(zhì)量保證人員和配備管理人員，開發(fā)人員涉及需求分析人員，構(gòu)造設(shè)計人員，編碼人員和測試人員。4、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的質(zhì)量方針是公司在項目/產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量方面指引思想和追求目的，它表白了公司對滿足客戶規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾，為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架，是公司對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量理解以及對自身質(zhì)量規(guī)定。我司質(zhì)量方針是：精心設(shè)計，規(guī)范服務(wù)通過不懈追求來最大限度滿足顧客需求質(zhì)量目的是我司在質(zhì)量方針指引下，追求與質(zhì)量關(guān)于目的，其內(nèi)容為：以顧客需要為導(dǎo)向，持續(xù)不斷改進(jìn)，自主開發(fā)軟件不浮現(xiàn)影響正常工作缺陷，軟件安裝調(diào)試合格率為100％，顧客滿意度95％以上，解決顧客問題不超過24小時。規(guī)定：各部門列出各自部門質(zhì)量方針和質(zhì)量目的二、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定1總則公司依照自身業(yè)務(wù)特點，根據(jù)ISO9001：原則建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量體系，并保證其持續(xù)有效運營。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：公司形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（超鏈接）。質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量體系大綱性文獻(xiàn)。其中涉及:質(zhì)量管理體系范疇。(1.2)為質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制形成文獻(xiàn)程序和對其引用。c質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。本原則所規(guī)定形成文獻(xiàn)程序。其他保證過程有效策劃、運作控制文獻(xiàn)。依照ISO9001：原則，結(jié)合公司實際狀況，編制形成文獻(xiàn)。覆蓋了公司產(chǎn)品質(zhì)量活動所有過程。如項目編碼規(guī)則；作業(yè)文獻(xiàn)為程序文獻(xiàn)實行提供作業(yè)指引、質(zhì)量記錄。2各文獻(xiàn)之間關(guān)系3文獻(xiàn)控制合用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有文獻(xiàn)。涉及：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄等。職責(zé)：3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)。3.2管理者代表審核質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)，批準(zhǔn)技術(shù)文獻(xiàn)。3.3綜合管理部3.3.1負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料總體控制。3.3.2負(fù)責(zé)除技術(shù)文獻(xiàn)以外所有文獻(xiàn)發(fā)放工作。3.4各部門文獻(xiàn)資料管理員3.4.1負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料控制。文獻(xiàn)和資料審核，批準(zhǔn)，受控，換版，作廢，文獻(xiàn)和資料發(fā)放、借用必要遵循《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行?！段墨I(xiàn)審批評審表》—《文獻(xiàn)和資料登記表》—《文獻(xiàn)和資料發(fā)放表》《文獻(xiàn)和資料更改登記表》、《文獻(xiàn)和資料銷毀登記表》、《文獻(xiàn)清單》4記錄控制公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》，工作程序如下：（圖形）形成記錄：《質(zhì)量記錄登記表》、《質(zhì)量記錄借閱登記表》5文獻(xiàn)編碼規(guī)則文獻(xiàn)編號質(zhì)量手冊編號為HKH-QMA-年代程序文獻(xiàn)編號為HKH-QMB-XX三級作業(yè)文獻(xiàn)編號為HKH-QMC-XX質(zhì)量記錄編號為QR-XXX-YY(QR表達(dá)質(zhì)量記錄，XXX表達(dá)部門縮寫，YYY表達(dá)質(zhì)量記錄順序號)其中：1）HKH代表昊科航；2）A表達(dá)第一層文獻(xiàn)，代表質(zhì)量手冊；B表達(dá)第二層文獻(xiàn)，表達(dá)程序文獻(xiàn)；C表達(dá)第三層文獻(xiàn)，涉及各項質(zhì)量記錄模板、作業(yè)文獻(xiàn)等；3）XX為兩位數(shù)字，代表文獻(xiàn)流水號。2）版本和修改狀態(tài)文獻(xiàn)版本用A、B、C-----表達(dá)，A表達(dá)第一版，B表達(dá)第二版，依此類推。文獻(xiàn)修改狀態(tài)以數(shù)字表達(dá)，從0-9，當(dāng)文獻(xiàn)未修改時以0表達(dá)，后來每修改一次修改狀態(tài)號數(shù)字加1。3）分發(fā)號各部門文獻(xiàn)分發(fā)號如下：總經(jīng)理：01管理者代表：02技術(shù)部：03市場部：04辦公室：05……依此類推對于電子文獻(xiàn)發(fā)布不需要分發(fā)號。4）每個文獻(xiàn)首頁標(biāo)上“受控”或“非受控”標(biāo)記。5）作廢文獻(xiàn)標(biāo)上“作廢”字樣。三、部門構(gòu)造劃分及職責(zé)部門構(gòu)造：總經(jīng)理—副總經(jīng)理—總工程師—管理者代表—市場部—綜合管理部—技術(shù)開發(fā)部—技術(shù)服務(wù)部2、各部門職責(zé)和權(quán)限為符合質(zhì)量管理體系規(guī)定，公司擬定了有效質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，并明確規(guī)定了與質(zhì)量關(guān)于各部門職責(zé)與權(quán)限。總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的；為質(zhì)量體系運營提供資源保證；任命管理者代表；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；組織進(jìn)行管理評審。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。副總經(jīng)理(1)協(xié)助總經(jīng)理對公司實行管理。(2)研究、提出公司市場工作方針與方略。(3)指引市場部工作，組織重要項目市場工作。(4)參加對研發(fā)項目、軟件工程項目、技術(shù)方案評審。(5)負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)某些軟件工程項目實行。(6)履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。總工程師協(xié)助總經(jīng)理對公司實行管理。研究、提出公司技術(shù)原則與技術(shù)發(fā)展方向。批準(zhǔn)公司軟件編碼規(guī)范。組織擬制重要項目技術(shù)方案。參加對研發(fā)項目、軟件工程項目、技術(shù)方案評審。對研發(fā)項目、軟件工程項目實行過程予以技術(shù)指引。對市場工作予以技術(shù)指引。負(fù)責(zé)指引公司內(nèi)部技術(shù)交流與培訓(xùn)。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實行和保持質(zhì)量管理體系。向最高管理者報告質(zhì)量管理體系實行狀況和改進(jìn)意見。負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識。與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。市場部（1）負(fù)責(zé)項目立項，負(fù)責(zé)合同（標(biāo)書）編寫、評審、報批，對合同執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)管。（2）參加項目需求分析工作，協(xié)助編寫《設(shè)計方案》并參加評審。（3）在合同項目實行中，協(xié)調(diào)公司技術(shù)開發(fā)人員與顧客關(guān)系。（4）參加合同項目驗收交付工作。（5）負(fù)責(zé)客戶服務(wù)工作。（6）負(fù)責(zé)管理與本部門關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。（7）履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。6）綜合管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制、修改、發(fā)行、回收等工作，監(jiān)督體系文獻(xiàn)執(zhí)行。參加立項、合同（標(biāo)書）、需求分析、設(shè)計、測試、驗收等評審。負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量體系運營關(guān)于各種培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表實行管理評審。負(fù)責(zé)公司行政助理與保障事務(wù)。負(fù)責(zé)公司文獻(xiàn)、資料存檔管理。負(fù)責(zé)公司人力資源工作。負(fù)責(zé)公司對外聯(lián)系事務(wù)。負(fù)責(zé)管理本部門質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量體系明確職責(zé)。7）技術(shù)開發(fā)部承擔(dān)軟件開發(fā)設(shè)計工程項目。負(fù)責(zé)軟件工程項目概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計，制定軟件工程項目開發(fā)籌劃。執(zhí)行軟件工程編碼規(guī)則，進(jìn)行程序編碼，編寫文檔。負(fù)責(zé)編制軟件測試籌劃并實行,填寫測試記錄和測試報告。對市場部銷售和客戶服務(wù)工作予以支持、協(xié)助。負(fù)責(zé)管理與本部門關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量體系明確職責(zé)。8)技術(shù)服務(wù)部承擔(dān)研發(fā)項目、軟件工程項目現(xiàn)場實行。參加項目概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計和開發(fā)籌劃并參加評審。負(fù)責(zé)項目安裝調(diào)試、驗收交付。負(fù)責(zé)項目采購。負(fù)責(zé)管理與本項目關(guān)于質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄。履行質(zhì)量管理體系明確職責(zé)。四、各部門職責(zé)分派相應(yīng)質(zhì)量管理體系職責(zé)分派表，黑點代表重負(fù)責(zé)部門，白點表達(dá)配合或者執(zhí)行。綜合管理部1）4.2.3文獻(xiàn)控制（超接鏈接前面內(nèi)容）2）4.2.4記錄控制3）6.2人力資源綜合管理部負(fù)責(zé)人員招聘，招聘詳細(xì)規(guī)定按照《人力資源管理控制程序》執(zhí)行。綜合管理部負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)籌劃制定、組織實行及考核，并負(fù)責(zé)建立公司各類培訓(xùn)檔案，記錄考核成績。程序文獻(xiàn)：《人力資源管理控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《崗位任職規(guī)定》、《各部門有關(guān)文獻(xiàn)》有關(guān)記錄：《培訓(xùn)籌劃》、《培訓(xùn)記錄》4）6.3基本設(shè)施公司配有足夠開發(fā)環(huán)境涉及：辦公樓，開發(fā)、辦公、會議、演示、閱覽環(huán)境等。開發(fā)和演示用各類計算機(jī)、服務(wù)器及各種先進(jìn)開發(fā)工具、開發(fā)管理工具及維護(hù)支持工具。采用先進(jìn)可靠成熟技術(shù)，并配備有各種系統(tǒng)運營環(huán)境；公司建立了局域網(wǎng)，可以迅速地為所有終端提供服務(wù)，形成了先進(jìn)計算機(jī)辦公網(wǎng)絡(luò)，員工可以資源共享和技術(shù)討論，并提供INTERNET訪問支持。有關(guān)記錄：《辦公設(shè)備臺賬》，《維修清單》5）6.4工作環(huán)境提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全場合伙為辦公室和開發(fā)場合。6）8.2.2內(nèi)部審核年初編制《內(nèi)部質(zhì)量審核年度籌劃》—報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)在每次內(nèi)審前，管理者代表任命審核組長，由審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核。審核組應(yīng)編制審核工作文獻(xiàn)，并形成《內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃表》，提前一周告知各關(guān)于部門和人員。審核結(jié)束后，由審核組長在三日內(nèi)完畢內(nèi)部質(zhì)量《審核報告》編寫，呈報管理者代表審批后，分發(fā)到各關(guān)于部門和人員。對審核中發(fā)現(xiàn)不合格項，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正辦法，并由部門經(jīng)理對糾正辦法簽字承認(rèn)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由內(nèi)審員對糾正辦法完畢狀況進(jìn)行跟蹤驗證。7）8.4數(shù)據(jù)分析為擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，辨承認(rèn)進(jìn)行改進(jìn)機(jī)會，市場部等各關(guān)于部門均應(yīng)收集并分析關(guān)于數(shù)據(jù)。涉及如下數(shù)據(jù)：—與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)：市場調(diào)研、測試記錄、產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴等?！c運營能力關(guān)于數(shù)據(jù)：如過程測量和監(jiān)控信息，開發(fā)及安裝調(diào)試過程控制、內(nèi)審結(jié)論、管理評審輸出等?！c質(zhì)量管理體系業(yè)績關(guān)于數(shù)據(jù)：顧客滿意度信息。數(shù)據(jù)來源：顧客滿意度調(diào)查、產(chǎn)品檢查/測試記錄、競爭對手信息、有關(guān)過程記錄、政府部門信息等。數(shù)據(jù)分析所使用記錄辦法：排列圖、加權(quán)平均等8）8.5改進(jìn)公司制定了《糾正辦法控制程序》，對不合格品進(jìn)行評審，調(diào)查不合格產(chǎn)生因素，采用相應(yīng)糾正辦法并驗證其有效性，以防止不合格再發(fā)生。在程序文獻(xiàn)中規(guī)定了如下方面規(guī)定：評審不合格（涉及顧客抱怨）；擬定不合格因素；評價保證不合格不再發(fā)生辦法需求；擬定和實行所需辦法；記錄所采用辦法成果；評審所采用糾正辦法。9）8.5.3防止辦法公司制定了《防止辦法控制程序》，辨認(rèn)潛在不合格，評價防止不合格發(fā)生辦法，并采用相應(yīng)防止辦法，驗證其有效性，以防止實際不合格發(fā)生。程序文獻(xiàn)中規(guī)定了如下方面規(guī)定：1）擬定潛在不合格及其因素；2）評價防止不合格發(fā)生辦法需求；3）擬定和實行所需辦法；4）記錄所采用辦法成果；5）評審所采用防止有關(guān)記錄：《不合格報告》市場部1）7.2與顧客關(guān)于過程與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定—與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審—顧客溝通溝通信息重要有：軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項目開發(fā)進(jìn)度和功能實現(xiàn)狀況；詢問、合同（標(biāo)書）解決及修改狀況；顧客意見和投訴。2）7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是顧客擁有，為滿足合同規(guī)定向公司提供產(chǎn)品、設(shè)施、財物和信息資料等，公司應(yīng)對使用或納入產(chǎn)品顧客財產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)記、驗證、保護(hù)和維護(hù)。公司對顧客財產(chǎn)應(yīng)做專門標(biāo)記，接受時進(jìn)行驗證。在驗證過程中發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)有丟失、損壞或不合用時，驗收人員應(yīng)按照合同規(guī)定交顧客處置。在儲存和使用過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不合用狀況應(yīng)作必要記錄并及時向顧客報告。程序文獻(xiàn)：《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。有關(guān)記錄：《顧客提供產(chǎn)品接受》、《顧客提供產(chǎn)品使用登記表》3）8.2.1顧客滿意市場部負(fù)責(zé)顧客滿意度評價，依照對顧客規(guī)定、意見和投訴調(diào)查進(jìn)行記錄分析，形成《客戶滿意度調(diào)查表》。針對顧客不滿意或潛在不滿意狀況，責(zé)任部門采用相應(yīng)糾正和防止辦法，不斷提高顧客滿意度?？梢愿S項目實行，階段結(jié)束時與客房溝通，對該階段服務(wù)進(jìn)行評價。程序文獻(xiàn)：《客戶服務(wù)控制程序》有關(guān)記錄：《客戶服務(wù)問題登記表》《客戶問題解決單》《客戶滿意度調(diào)查表》《客戶回訪記錄》《客戶服務(wù)工作狀況匯總》《客戶滿意度調(diào)查記錄報告》技術(shù)開發(fā)部1）7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃對項目、產(chǎn)品、服務(wù)全過程進(jìn)行了策劃，從項目立項、項目實行籌劃制定、需求分析到產(chǎn)品設(shè)計、編碼、測試、系統(tǒng)安裝和驗收，都制定了相應(yīng)文獻(xiàn)，配備了足夠人力、物力和財力，并對與開發(fā)過程有關(guān)顧客規(guī)定辨認(rèn)、合同評審、物資采購等過程進(jìn)行了有效控制。擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)質(zhì)量記錄。2）7.3設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃為了規(guī)范軟件開發(fā)流程，強(qiáng)化開發(fā)工作籌劃性，控制項目開發(fā)全過程質(zhì)量，公司制定了《項目管理控制程序》。公司依照合同或立項申請擬定項目經(jīng)理。項目經(jīng)理依照項目合同或評審?fù)ㄟ^立項申請編制《項目開發(fā)籌劃》，提出評審申請，并組織關(guān)于人員進(jìn)行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實行。對涉及基線變化重大籌劃調(diào)節(jié)需要進(jìn)行項目開發(fā)籌劃變更控制，經(jīng)研究后進(jìn)行變更，并將變更狀況及時告知所有有關(guān)部門和人員。7.3.1.1項目經(jīng)理根據(jù)有關(guān)部門提供該項目合同條款編制《項目開發(fā)籌劃》，《項目開發(fā)籌劃》內(nèi)容參見有關(guān)設(shè)計控制程序，但至少需涉及如下內(nèi)容：設(shè)計/開發(fā)階段劃分；明確各關(guān)于人員和部門職責(zé)和權(quán)限；對參加開發(fā)活動個人或部門之間組織/技術(shù)接口作出規(guī)定；開發(fā)/設(shè)計階段評審、驗證、擬定活動安排（涉及時機(jī)、參加人員、活動規(guī)定等）。7.3.1.2開發(fā)人員資格必要符合公司制定《崗位人員能力規(guī)定》。7.3.1.4產(chǎn)品開發(fā)過程中，文獻(xiàn)需要修改時，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.2.1軟件設(shè)計輸入形成《技術(shù)規(guī)格書》7.3.2.2《技術(shù)規(guī)格書》至少要包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品功能和性能規(guī)定；合用法律和法規(guī)規(guī)定；技術(shù)指標(biāo)、顧客規(guī)定、設(shè)計基本資料等。7.3.2.3《技術(shù)規(guī)格書》編寫詳細(xì)執(zhí)行相應(yīng)模板規(guī)定。7.3.2.4設(shè)計和開發(fā)輸入還可涉及此前類似設(shè)計提供合用信息。7.3.2.5設(shè)計和開發(fā)輸入由相應(yīng)部門經(jīng)理或其授權(quán)人組織評審，以保證設(shè)計輸入是充分與適當(dāng)，并做好評審記錄，對不完整、含糊或互相矛盾規(guī)定要予以解決。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.3.1軟件設(shè)計輸出為《技術(shù)規(guī)格書》、《詳細(xì)設(shè)計闡明書》和《顧客手冊》等。7.3.3.3設(shè)計輸出文獻(xiàn)深度必要符合公司制定相應(yīng)模板規(guī)定。7.3.3.4設(shè)計輸出文獻(xiàn)在發(fā)布前必要評審并由授權(quán)人批準(zhǔn)。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.4.1我司在設(shè)計和開發(fā)恰當(dāng)階段按開發(fā)籌劃，對設(shè)計成果進(jìn)行評審，評審設(shè)計成果與否滿足設(shè)計規(guī)定。7.3.4.2評審工作由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，有關(guān)人員參加，必要時也可聘請專家和顧客代表參加。7.3.4.3評審方式可采用會審、會簽或校審等方式。7.3.4.4評審成果形成《評審報告》，針對評審中提出問題及整治辦法建議，由負(fù)責(zé)人進(jìn)行整治，由相應(yīng)責(zé)任項目經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)。7.3.4.5《評審報告》由相應(yīng)責(zé)任部門歸檔。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.5.1按開發(fā)籌劃安排，在設(shè)計恰當(dāng)階段進(jìn)行驗證，以保證設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入規(guī)定。7.3.5.2驗證方式涉及對設(shè)計文獻(xiàn)發(fā)放邁進(jìn)行評審（如校審）、與已證明類似設(shè)計比較和軟件測試等。7.3.5.3驗證成果及必要辦法要形成《測試報告》。驗證中發(fā)現(xiàn)問題，由負(fù)責(zé)人修改，并重新驗證，驗證記錄由各責(zé)任部門歸檔。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.6.1按開發(fā)籌劃安排實行確認(rèn)，以保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定應(yīng)用或已知預(yù)期用途規(guī)定。7.3.6.2軟件設(shè)計確認(rèn)分兩步公司內(nèi)部對設(shè)計輸出文獻(xiàn)進(jìn)行確認(rèn)；在顧客現(xiàn)場安裝實行完畢后，顧客在《驗收報告》上簽字為最后確認(rèn)。7.3.6.3確認(rèn)所需文獻(xiàn)：《技術(shù)規(guī)格書》、《項目開發(fā)籌劃》、《驗收報告》和《測試報告》等。7.3.6.4確認(rèn)成果及必要整治辦法記錄由相應(yīng)責(zé)任部門歸檔。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制為規(guī)范公司方案設(shè)計、軟件開發(fā)數(shù)據(jù)制作項目中出既關(guān)于顧客需求、技術(shù)方案、項目籌劃等方面浮現(xiàn)變更，使其合理，并具備可控制性、可追朔性，并滿足質(zhì)量管理體系規(guī)定，制定了《變更控制程序》。顧客需求、技術(shù)方案、項目籌劃等浮現(xiàn)變更時按《變更控制程序》執(zhí)行。程序文獻(xiàn)：《項目管理控制程序》《變更控制程序》有關(guān)記錄：《項目開發(fā)籌劃》《技術(shù)規(guī)格書》《詳細(xì)設(shè)計闡明書》《顧客手冊》 《評審報告》《測試報告》《驗收報告》《變更登記表》3）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）為保證公司計算機(jī)軟件使用規(guī)范、合法，生產(chǎn)、開發(fā)環(huán)境中計算機(jī)系統(tǒng)安全穩(wěn)定，進(jìn)而保證所開發(fā)軟件產(chǎn)品質(zhì)量，公司制定了《安裝控制程序》。為保證軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)制作項目實行過程規(guī)范、可控，公司制定了《項目管理控制程序》。為保證公司對顧客提供服務(wù)符合質(zhì)量規(guī)定，公司制定了《客戶服務(wù)控制程序》。7.5.1對我司軟件開發(fā)、安裝、調(diào)試、交付和維護(hù)過程進(jìn)行有效控制，保證這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。7.5.1.1依照不同項目生產(chǎn)和安裝特點，公司編制《項目管理控制程序》、《安裝控制程序》和《驗收控制程序》并組織實行。7.5.1.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、測試和調(diào)試工作，嚴(yán)格按照項目開發(fā)籌劃進(jìn)行7.5.1.3技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)軟件安裝、調(diào)試和驗收交付工作,詳細(xì)工作實行在《顧客手冊》中明確規(guī)定。7.5.1.4市場部在產(chǎn)品交付后及時與顧客溝通，理解顧客反饋信息，執(zhí)行《客戶服務(wù)控制程序》7.5.1.各部門負(fù)責(zé)本部門所用設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)。程序文獻(xiàn)：《安裝控制程序》《項目管理控制程序》《客戶服務(wù)控制程序》《驗收控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《顧客手冊》有關(guān)記錄：安裝控制程序：《軟件介質(zhì)借用單》《軟件介質(zhì)領(lǐng)用單》《電子地圖借用單》《電子地圖領(lǐng)用單》客戶服務(wù)控制程序：《客戶服務(wù)問題登記表》《客戶問題解決單》《客戶滿意度調(diào)查表》《客戶回訪記錄》《客戶服務(wù)工作狀況匯總》《客戶滿意度調(diào)查記錄報告》驗收控制程序：1《項目驗收籌劃》2《項目交付清單》3《項目驗收問題與解決意見》4《項目驗收報告》4）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）為使公司軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、調(diào)試均符合預(yù)期目，我司軟件開發(fā)過程實現(xiàn)能力要進(jìn)行確認(rèn)a）技術(shù)開發(fā)部制定軟件編碼規(guī)范組織等技術(shù)文獻(xiàn),保證開發(fā)測試符合規(guī)范規(guī)定b）各部門對計算機(jī)等設(shè)備進(jìn)行維護(hù)擬定，保障工作順利實行，有關(guān)人員具備規(guī)定能力規(guī)定c）項目組制定軟件詳細(xì)開發(fā)和測試進(jìn)程d）項目組負(fù)責(zé)人過程監(jiān)控，各級人員要嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)定填寫有關(guān)記錄e）依照產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定對過程再次確認(rèn)，并保存有關(guān)記錄5）7.5.3標(biāo)記和可追溯性為了對軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品中所擬定配備項進(jìn)行標(biāo)記、在制定項目籌劃時，項目組應(yīng)制定項目軟件《配備管理籌劃》，評審?fù)ㄟ^后組織實行。我司制定并執(zhí)行《電子地圖配備控制程序》7.5.3.1標(biāo)記辦法：我司普通采用質(zhì)量記錄、產(chǎn)品編號、標(biāo)簽、標(biāo)牌、分區(qū)碼放、配備項標(biāo)記等辦法。7.5.3.2相應(yīng)責(zé)任部門依照實際狀況擬定和設(shè)計標(biāo)記辦法。7.5.3.3軟件配備管理由開發(fā)部制定《配備管理控制程序》；所有項目在制定項目開發(fā)籌劃時，都要由配備管理員制定項目配備管理籌劃；對列入基線配備項變更時，在評審?fù)ㄟ^后實行變更，并將變更狀況及時告知所有有關(guān)部門和人員。用“版本”來定義配備項演化階段；由配備管理員編寫配備狀態(tài)報告。7.5.3.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記是通過檢測記錄、版本號、標(biāo)簽等形式實現(xiàn)。在軟件開發(fā)、測試和安裝調(diào)試個階段，由測試人員填寫《測試報告》，記錄測試成果以辨認(rèn)產(chǎn)品檢查狀態(tài)7.5.3.5可追溯性通過產(chǎn)品唯一標(biāo)記可追溯到每一產(chǎn)品歷史記錄；通過對生產(chǎn)、安裝、交付過程標(biāo)記和記錄，可追溯到產(chǎn)品編制時間、拓?fù)錁?gòu)造、配備參數(shù)、實行過程等；通過配備管理，可實現(xiàn)軟件整個生存周期中變更活動控制。7.5.3.8標(biāo)記管理所有標(biāo)記均需做書面記錄，由各責(zé)任部門歸檔；當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)記有丟失、損壞或失效時，由相應(yīng)責(zé)任部門按原始記錄進(jìn)行核算并重新標(biāo)記并記錄存檔。程序文獻(xiàn)：《電子地圖配備控制程序》有關(guān)文獻(xiàn)：《配備管理籌劃》《測試報告》6）7.6監(jiān)視和測量裝置控制（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）公司制定了《測試系統(tǒng)控制程序》，對公司測試系統(tǒng)工具進(jìn)行控制和管理。擬定需實行監(jiān)視和測量以及所需監(jiān)視和測量裝置符合工作規(guī)定，保證產(chǎn)品質(zhì)量。7.6.1技術(shù)服務(wù)部、技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)測試工具選取、使用、維護(hù)及驗證等工作，保證測試成果對的性。配備：使用部門提出申請—技術(shù)服務(wù)部采購—使用部門驗收。使用與管理：使用與管理：技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對所有軟件測試原件封存，制作拷貝供使用，硬件測試設(shè)備由技術(shù)服務(wù)部專人保管。7.6.5檢定與校準(zhǔn)：技術(shù)開發(fā)部和服務(wù)部依照籌劃執(zhí)行周期檢定與校準(zhǔn)并形成檢定或校準(zhǔn)記錄。7.6.6維護(hù)與更新：測試設(shè)備各使用部門要對測試設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，對不合用測試設(shè)備進(jìn)行要及時更新，更新測試設(shè)備在使用前必要進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。7.6.7對通過檢定/校準(zhǔn)測試設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)記。7.6.8測試設(shè)備必要在使用闡明書中規(guī)定使用環(huán)境下使用。7.6.9采用恰當(dāng)方式對測試設(shè)備進(jìn)行防護(hù)，以防止在其搬運、維護(hù)和貯存期間被損壞，對于損壞測試設(shè)備要標(biāo)記清晰防止使用。7.6.10對測試設(shè)備使用和維護(hù)人員要進(jìn)行培訓(xùn)，使其可以對的使用該項設(shè)備。7.6.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備與規(guī)定不符時，使用人員要評估和記錄此前測量成果有效性，并對該設(shè)備或受到影響產(chǎn)品采用恰當(dāng)辦法。7.6.12用于測試用軟件，在使用前要進(jìn)行確認(rèn)。7.6.13技術(shù)開發(fā)部和服務(wù)部負(fù)責(zé)檢定與校準(zhǔn)記錄保存，建立并保存測試設(shè)備臺賬。程序文獻(xiàn)：《測試系統(tǒng)控制程序》有關(guān)記錄：《測試工具臺賬》《測試工具校驗表》7）8.2.3過程監(jiān)視和測量公司通過對軟件（數(shù)據(jù)）產(chǎn)品開發(fā)、項目執(zhí)行每個階段評審，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客規(guī)定。8.2.3.1過程監(jiān)視目是通過對各過程運營果與否達(dá)了預(yù)期目的進(jìn)行監(jiān)視，對發(fā)現(xiàn)不合格采用辦法予以糾正，以保證體系運營有效性和不斷滿足顧客對產(chǎn)品規(guī)定。8.2.3.2我司對過程監(jiān)測分兩個方面：產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)測：在各過程策劃中，按PDCA循環(huán)規(guī)定設(shè)立了檢查點，通過評審、評價、驗證、檢查、調(diào)試等方式，由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實行，并形成記錄。管理過程監(jiān)測是通過內(nèi)審和尋常檢查實行，公司除了按籌劃進(jìn)行內(nèi)審?fù)?，還通過部門經(jīng)理或總經(jīng)理對員工進(jìn)行考核。8.2.3.3過程監(jiān)測考慮因素：顧客規(guī)定滿足、過程策劃目的實行狀況；過程活動中各部門與否承擔(dān)了相應(yīng)職責(zé)，并傳遞了必要信息；過程使用資源與否滿足了活動規(guī)定等。8.2.3.4過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)問題要采用有效糾正及糾正辦法，詳細(xì)執(zhí)行8.3、8.4、8.5條規(guī)定，并對其成果進(jìn)行驗證。8）8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量（和技術(shù)服務(wù)部同步進(jìn)行）8.2.4.1為了保證公司自行設(shè)計開發(fā)軟件產(chǎn)品滿足設(shè)計規(guī)范/《合同》規(guī)定，編制了《采購控制程序》、《測試控制程序》、《驗收控制程序》指引產(chǎn)品檢查/測試工作。8.2.4.2進(jìn)貨檢查和測試采購產(chǎn)品：進(jìn)貨檢查由技術(shù)服務(wù)部按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實驗規(guī)范執(zhí)行，合格后方可投入使用或加工，對不合格品做好標(biāo)記，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。如因生產(chǎn)/開發(fā)/安裝急需，來不及驗證而放行時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并對該產(chǎn)品做出明確標(biāo)記，做好記錄，并及時對抽取樣品進(jìn)行檢查，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定期能及時追回或更換。8.2.4.3產(chǎn)品過程檢查和測試過程檢查由技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)組織，按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實驗規(guī)范執(zhí)行。軟件產(chǎn)品過程測試涉及驗證測試和確認(rèn)測試，每次測試編制《測試籌劃》并形成《測試報告》。8.2.4.4最后檢查和測試最后檢查由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織，按照相應(yīng)產(chǎn)品檢查和實驗程序執(zhí)行；并須在規(guī)定進(jìn)貨檢查和過程檢查均已完畢，且成果滿足規(guī)定規(guī)定前提下,進(jìn)行最后檢查和實驗,檢查合格產(chǎn)品交接給技術(shù)服務(wù)部,有技術(shù)服務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場安裝調(diào)試。填寫《驗收報告》，并有顧客確認(rèn)簽字。8.2.4.5檢查和測試記錄所有檢查和測試活動均作書面記錄，并經(jīng)顧客或我司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；檢查和測試記錄由各責(zé)任部門整頓歸檔。程序文獻(xiàn)：《采購控制程序》、《測試控制程序》有關(guān)記錄：《采購控制程序》6.1《年度物資采購籌劃》6.2《供方檔案》6.3《合格供方名單》6.4《供方評價表》6.5《采購申請報告》6.6《入庫單》6.7《采購產(chǎn)品驗收單》《測試控制程序》—6.1《測試籌劃》6.2《測試報告》6.3《測試記錄》9）8.3不合格品控制（重點在技術(shù)服務(wù)部）技術(shù)服務(wù)部1）7.4采購（做成幻燈程序）《采購控制程序》1《年度物資采購籌劃》2《供方檔案》3《合格供方名單》4《供方評價表》5《采購申請報告》6《入庫單》7《采購產(chǎn)品驗收2）7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制（開發(fā)部已講）3）7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)（開發(fā)部已講）4）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)公司制定了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，對公司采購物品、軟硬件產(chǎn)品等進(jìn)行控制。技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、包裝、防護(hù)和交付，已采用恰當(dāng)辦法對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、保管，產(chǎn)品出入庫應(yīng)辦理相應(yīng)手續(xù)，并定期對產(chǎn)品庫存狀況進(jìn)行檢查，以保證賬、物相符。程序文獻(xiàn)：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》有關(guān)記錄：6.1《入庫單》6.2《出庫單》5）7.6監(jiān)視和測量裝置控制（開發(fā)部已講）6）8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量（開發(fā)部已講）7）8.3不合格品控制為保證不符合產(chǎn)品規(guī)定產(chǎn)品得到辨認(rèn)和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。公司制定了《不合格品控制程序》，對采購產(chǎn)品中不合格品、未通過測試或驗收產(chǎn)品以及顧客對產(chǎn)品合理投訴進(jìn)行評審和處置。8.3.1通過對采購、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、交付及維護(hù)各階段產(chǎn)生不合格品辨認(rèn)和控制，以防止誤用或交付不合格品，保證集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量符合公司產(chǎn)品原則或顧客規(guī)定。8.3.2技術(shù)服務(wù)部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和我司軟件安裝調(diào)試過程中浮現(xiàn)不合格進(jìn)行控制，軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)對軟件編制和測試過程中發(fā)現(xiàn)不合格進(jìn)行控制8.3.3不合格品評審和處置8.3.3.1采購過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，技術(shù)部要對不合格品進(jìn)行標(biāo)記、記錄、評價、隔離和處置，防止誤用，安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)軟件不合格及時告知技術(shù)開發(fā)部和總工程師。8.3.3.