流程性材料生產(chǎn)業(yè)質(zhì)量手冊樣本

流程性材料生產(chǎn)業(yè)質(zhì)量手冊編制：審核：批準(zhǔn)：版本：A××××年×月××日發(fā)布××××年×月××日實(shí)行目錄簡介頒布令質(zhì)量方針與質(zhì)量目的范疇1.1總則1.2刪減2引用原則3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.2文獻(xiàn)規(guī)定5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客關(guān)于過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置控制8測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)簡介質(zhì)量是公司生命和發(fā)展基本。公司依存于顧客，_________________是公司宗旨，___________________是公司目的。本質(zhì)量手冊是根據(jù)ISO9001：原則，結(jié)合_____特點(diǎn)及我司實(shí)際，遵循____________原則編寫。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵循執(zhí)行。公司地址：郵編：法人代表：電話：傳真：

頒布令質(zhì)量是公司生命和但愿，全廠員工必要緊記本廠質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻(xiàn)力量。

本手冊是根據(jù)ISO9001:規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際編制而成，擬定了本廠質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目的，是本廠法規(guī)性文獻(xiàn)，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任根據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自××××年×月××日起生效實(shí)行，全體員工必要理解、貫徹并效力。

為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效，特任命技術(shù)副廠長×××先生為管理者代表，行使其規(guī)定

職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)系事宜。

廠長：×××

××××年×月××日

質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，以一流設(shè)備、一流管理、一流質(zhì)量、一流服務(wù)贏得顧客青睞。

質(zhì)量目標(biāo)

1.加強(qiáng)工藝控制，工藝合格率96%；

2.完善設(shè)備管理，設(shè)備完好率96%；

3.產(chǎn)品出廠合格率100%，準(zhǔn)時交付率100%。

1范疇1．1總則本手冊是按照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》規(guī)定，并結(jié)合我司實(shí)際狀況編制而成。

1.1.1目

a)向顧客證明本廠有能力穩(wěn)定地提供顧客和法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)；

b)通過質(zhì)量管理體系有效實(shí)行，滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。

1.1.2范疇

本手冊合用于內(nèi)部管理及外部（涉及認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)本廠滿足顧客及法律法規(guī)規(guī)定能力。

1.2刪減

1.2.1本廠不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)章節(jié)予以刪減。

1.2.2本廠不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)予以刪減。

2引用原則

ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語

ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定

其他關(guān)于法規(guī)規(guī)定

3術(shù)語和定義

本手冊采用ISO9000:中給出術(shù)語和定義。

本手冊采用“供方—組織—顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。

本手冊應(yīng)用縮寫：QM——質(zhì)量手冊；QP——程序文獻(xiàn)。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定4.1.1過程流程圖見表1。表1過程流程圖過程內(nèi)容實(shí)施部門銷售科供應(yīng)科生產(chǎn)科人事科動力車間技術(shù)科硫酸車間中心化驗(yàn)室計(jì)量科序號接訂單或簽合同○1過程策劃○2生產(chǎn)準(zhǔn)備○3SO2合成○4工藝質(zhì)量監(jiān)控○5工藝調(diào)節(jié)○6SO3合成○7工藝質(zhì)量監(jiān)控○8工藝調(diào)節(jié)○9碳酸吸取○10終檢○11交付○12注1：序號3中：①供應(yīng)科準(zhǔn)備生產(chǎn)用原輔材料(7.4)；②生產(chǎn)科提供適當(dāng)設(shè)備與環(huán)境(6.3、6.4)；③人事科配備合格操作人員(6.2)；④動力車間提供適當(dāng)水、電、汽(6.3)；⑤技術(shù)科編制工藝技術(shù)文獻(xiàn)(7.5.1)；⑥計(jì)量科提供適當(dāng)監(jiān)控裝置(7.6)；。

注2：序號5和8：中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)過程質(zhì)量監(jiān)控(8.2.4)；計(jì)量科提供適當(dāng)監(jiān)視與測量裝置(7.6)。注3：序號6和9：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝調(diào)節(jié)方案；技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝技術(shù)指標(biāo)更改。

4.1.2過程輸入為顧客規(guī)定，最后輸出為顧客滿意。

4.1.3通過對顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視與測量，收集關(guān)于信息。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則。本廠質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b)質(zhì)量手冊；c)程序文獻(xiàn)；d)為保證過程策劃、運(yùn)營和控制所需其他質(zhì)量文獻(xiàn)；

e)質(zhì)量管理體系規(guī)定記錄。4.2.2質(zhì)量手冊。內(nèi)容涉及：

a)質(zhì)量管理體系范疇，涉及刪減細(xì)節(jié)和合理性；

b)程序文獻(xiàn)及對其引用；

c)質(zhì)量管理體系過程之間互相作用表述。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1文獻(xiàn)控制范疇

a)質(zhì)量手冊；

b)程序文獻(xiàn)；

c)其他質(zhì)量文獻(xiàn)，涉及技術(shù)性和管理性文獻(xiàn)；

d)記錄；

e)恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)。4.2.3.2控制內(nèi)容

a)文獻(xiàn)發(fā)布需得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)；

b)保證在使用處得到合用文獻(xiàn)關(guān)于版本；

c)依照需要組織對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，必要時予以修訂并再次批準(zhǔn)；

d)保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；

e)防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期作用；

f)保持文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)；

g)詳細(xì)執(zhí)行QP-01《文獻(xiàn)控制程序》。4.2.4記錄控制4.2.4.1控制范疇

a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)營關(guān)于記錄；

b)與產(chǎn)品符合性；

c)與過程符合性。4.2.4.2控制內(nèi)容

a)標(biāo)記；

b)貯存；

c)保護(hù)；

d)檢索；

e)保存期限；

f)處置。4.2.4.3控制規(guī)定

保持記錄清晰，易于辨認(rèn)和檢索。4.2.4.4控制目a)證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與規(guī)定符合性及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營；

b)為糾正辦法和防止辦法以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供信息。4.2.4.5記錄控制

詳細(xì)執(zhí)行QP-02《記錄控制程序》。管理職責(zé)5.1管理承諾

5.1.1廠長一方面樹立質(zhì)量意識，通過培訓(xùn)、會議方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；同步，建立質(zhì)量和法規(guī)方面規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教誨，并貫徹于各層次工作之中，使員工積極參加與質(zhì)量關(guān)于活動。

5.1.2廠長主持制定質(zhì)量方針和目的，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目的而努力。

5.1.3為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營，保持質(zhì)量管理體系充分性、適當(dāng)性、有效性和效率，廠長應(yīng)按策劃時間間隔進(jìn)行管理評審。

5.1.4提供必要資源，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營和提高工作效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)即組織應(yīng)理解顧客當(dāng)前和將來需求，滿足顧客規(guī)定并爭取超越顧客盼望。

5.2.2組織通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面理解顧客當(dāng)前和將來盼望，并以此作為改進(jìn)產(chǎn)品根據(jù)；

5.2.3保證組織各項(xiàng)目的，涉及質(zhì)量目的與顧客需求和盼望一致。

5.2.4顧客規(guī)定與盼望，在整個組織內(nèi)溝通，使全廠人員都能理解。

5.2.5對顧客滿意限度進(jìn)行測量、分析，并制定相應(yīng)改進(jìn)辦法。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1廠長主持制定質(zhì)量方針，企管科負(fù)責(zé)形成質(zhì)量方針文獻(xiàn)，并在各層次上予以宣貫。

5.3.2質(zhì)量方針應(yīng)與廠里總經(jīng)營方針相一致，方針應(yīng)涉及對滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身規(guī)定以及持續(xù)改進(jìn)體系承諾。

5.3.3方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目的提供框架，質(zhì)量目的與質(zhì)量方針互相呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目的貫徹體現(xiàn)。

5.3.4定期評審其適當(dāng)性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目的

a)廠長在質(zhì)量方針基本上主持制定質(zhì)量目的，質(zhì)量目的應(yīng)是質(zhì)量方針詳細(xì)貫徹與體現(xiàn)，應(yīng)包括與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定并且是可以測量；

b)制定質(zhì)量目的時應(yīng)結(jié)合廠里實(shí)際狀況，目的即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)通過努力可以實(shí)現(xiàn)；

c)由企管科負(fù)責(zé)組織將廠級總質(zhì)量目的貫徹分解到各科室和車間（涉及中心化驗(yàn)室），

報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d)企管科負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目的文獻(xiàn)并予以宣貫；e)定期組織質(zhì)量目的評審，可以與管理評審一并進(jìn)行，由于客觀因素不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的可以予以修訂與調(diào)節(jié)。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃a)廠長應(yīng)辨認(rèn)實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目的所需所有過程，擬定過程順序，過程輸入與輸出及其互相作用；

b）擬定已辨認(rèn)過程目的；

c)建立能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和過程目的質(zhì)量管理體系；d)質(zhì)量管理體系策劃輸出應(yīng)形成文獻(xiàn)（如質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)等）e)由于各種因素（如顧客、市場或機(jī)構(gòu)改革）而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對既有體系文獻(xiàn)進(jìn)行評審與調(diào)節(jié)，以保持質(zhì)量管理體系完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

a)廠長負(fù)責(zé)設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門職責(zé),見組織機(jī)構(gòu)圖，職能分派表見表2）；

組織機(jī)構(gòu)圖廠長管理者代表生產(chǎn)副廠長技術(shù)副廠長經(jīng)營副廠長行政副廠長財(cái)務(wù)科生產(chǎn)科計(jì)量科技術(shù)科供應(yīng)科銷售科企管科人事科辦公室表2職能分配表過程部門4.2☆△▲△△△▲△△△△△△5.1☆5.2☆5.3☆5.4☆5.5☆5.6☆△△△△△▲△△△△△△6.1☆6.2☆△△△△△△▲△△△△△6.3☆▲△△△△△△△△△△△6.4☆△△△△△△△△△△△△7.1☆△▲△△7.2☆△▲7.4☆△▲△7.5.1☆▲△△△△△7.5.2☆▲▲7.5.3☆▲7.5.5☆▲△△▲7.5.6☆▲△△△8.2.1☆8.2.2☆△△△△△▲△△△△△△8.2.3☆△▲△△△△△△△△△△8.2.4☆▲△8.3☆△▲△△△△△8.4☆△▲△△△△8.5☆△▲△△△△△△△△△△☆:主管領(lǐng)導(dǎo)▲:歸口管理△:參加管理b)職責(zé)權(quán)限以文獻(xiàn)形式下發(fā)到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工；

c)職責(zé)：

1）廠長

——制定質(zhì)量方針和目的，決定實(shí)行關(guān)于方針和目的關(guān)于辦法；

——領(lǐng)導(dǎo)公司尋常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；

——保證對質(zhì)量管理體系建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的；

——保證獲得必要資源；

——主持管理評審；

——任命管理者代表；

——決定關(guān)于改進(jìn)辦法。2）生產(chǎn)副廠長

——擬定、提供和維護(hù)所需基本設(shè)施和工作環(huán)境，保證生產(chǎn)符合規(guī)定產(chǎn)品；

——負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間關(guān)系，對生產(chǎn)中浮現(xiàn)問題有決策權(quán)并向廠長報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績；

——批準(zhǔn)生產(chǎn)籌劃；

——合理安排、調(diào)配基本設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基本設(shè)施管理工作；

——領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理工作，保證安全生產(chǎn)。

3）技術(shù)副廠長

——領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動；

——批準(zhǔn)生產(chǎn)工藝中規(guī)定技術(shù)指標(biāo)；

——針對工藝不合格或產(chǎn)品不合格所采用辦法有審批權(quán)；

——對產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制以及監(jiān)視測量裝置控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

——對糾正和防止辦法控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4）經(jīng)營副廠長

——領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作，向廠長報(bào)告銷售業(yè)績；

——領(lǐng)導(dǎo)采購工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評價(jià)成果及采購籌劃；

——領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同評審成果，對服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5）行政副廠長

——領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作；

——主持制定各部門、各層次人員質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源；

——協(xié)助廠長制定獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；

——領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)評審工作。6）生產(chǎn)科——負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理控制；

——負(fù)責(zé)基本設(shè)施和工作環(huán)境管理；

——負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記與產(chǎn)品防護(hù)工作；

——負(fù)責(zé)與本部門關(guān)于文獻(xiàn)記錄管理；

——負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法并組織實(shí)行；

——參加內(nèi)審、管理評審和不合格品評審工作。

7）技術(shù)科

——負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，針對特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量籌劃；

——負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程和最后檢查與測量管理工作；

——負(fù)責(zé)記錄歸口管理；

——負(fù)責(zé)組織不合格品評審工作；

——負(fù)責(zé)糾正和防止辦法歸口管理；

——負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)管理；

——參加內(nèi)審、管理評審等工作。

8）企管科

——負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)歸口管理；

——負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評審歸口管理；

——負(fù)責(zé)過程監(jiān)視與測量；

——負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)收集，對收集到數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以尋找改進(jìn)機(jī)會；

——負(fù)責(zé)本部門記錄管理；

——參加工作環(huán)境管理。

9）人事科

——負(fù)責(zé)人力資源管理，組織培訓(xùn)工作；——負(fù)責(zé)建立員工檢查；

——負(fù)責(zé)頒布關(guān)于人事命令，組織考核個人工作業(yè)績；

——負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)記錄管理；

——參加內(nèi)審、管理評審工作。

10）供應(yīng)科

——負(fù)責(zé)采購控制及采購品處置工作；

——負(fù)責(zé)對提供生產(chǎn)用原材料、催化劑和包裝材料供方進(jìn)行評價(jià)、選取和控制；

——負(fù)責(zé)原材料庫房管理；

——負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行；

——負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)、記錄管理；

——參加內(nèi)審、管理評審工作。

11）銷售科

——負(fù)責(zé)對顧客規(guī)定辨認(rèn)，并組織合同評審工作；

——負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客意看法決；

——負(fù)責(zé)對顧客滿意限度進(jìn)行測量，并將關(guān)于信息反饋給企管科；

——負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)、記錄管理；

——負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行；

——參加內(nèi)審、管理評審等工作。

12）計(jì)量科

——負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備管理；

——負(fù)責(zé)本部門文獻(xiàn)、記錄管理；

——負(fù)責(zé)制定與本部門關(guān)于糾正和防止辦法，并組織實(shí)行；

——參加內(nèi)審、管理評審工作。

13）辦公室

——負(fù)責(zé)外來文獻(xiàn)管理，負(fù)責(zé)原版文獻(xiàn)及記錄歸檔管理；

——負(fù)責(zé)辦公用品采購與管理；

——負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來接待工作；

——參加工作環(huán)境、基本設(shè)施管理；

——參加內(nèi)審、管理評審等工作。

14）財(cái)務(wù)科——負(fù)責(zé)本廠財(cái)務(wù)管理并向廠長報(bào)告財(cái)務(wù)狀況。

15）中心化驗(yàn)室

——負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最后檢查與測量；

——負(fù)責(zé)裝置使用與維護(hù)；

——負(fù)責(zé)成品標(biāo)記；

16）硫酸車間

——負(fù)責(zé)按生產(chǎn)科下達(dá)籌劃進(jìn)行生產(chǎn)；

——負(fù)責(zé)不合格調(diào)節(jié)；

——負(fù)責(zé)基本設(shè)施使用與維護(hù)；

——負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境控制。

17）動力車間

——負(fù)責(zé)為硫酸車間提供適當(dāng)電、水、汽等資源；

——負(fù)責(zé)本車間基本設(shè)施維護(hù)、生產(chǎn)環(huán)境管理等。18）貯運(yùn)車間——負(fù)責(zé)半成品、成品防護(hù)工作。19）內(nèi)審員

——負(fù)責(zé)按內(nèi)審籌劃進(jìn)行內(nèi)部審核；

——負(fù)責(zé)按審核組長分派編檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報(bào)告及糾正辦法跟蹤驗(yàn)證。

20）質(zhì)檢員

——負(fù)責(zé)按檢查規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最后檢查與測量；

——負(fù)責(zé)記錄檢查測量成果；

——負(fù)責(zé)合格品放行，簽發(fā)合格證。5.5.2管理者代表廠長依照質(zhì)量管理體系需要，任命行政副廠長為管理者代表，除其他職責(zé)外，管理者代表還應(yīng)有如下職責(zé)和權(quán)限：

a)保證質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)行和保持；

b)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)需求；

c)保證在整個組織內(nèi)提交滿足顧客規(guī)定意識；

d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系關(guān)于外部聯(lián)系；

e)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。

5.5.3內(nèi)部溝通

a)溝通內(nèi)容涉及體系進(jìn)行過程及管理等多方面內(nèi)容，如：質(zhì)量規(guī)定、過程目的及完畢狀況、過程有效性等；

b)溝通渠道：上下級間溝通、部門之間溝通和部門內(nèi)部溝通；

c)溝通方式：調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文獻(xiàn)、板報(bào)、聲像和電子媒體等。

5.6管理評審

為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，廠長應(yīng)按策劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)涉及評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，詳細(xì)執(zhí)行QP-03《管理評審控制程序》。6資源管理6.1資源提供組織應(yīng)擬定并提供適當(dāng)資源，涉及人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基本設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，增強(qiáng)顧客滿意。

6.2人力資源6.2.1總則a)對承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)和崗位人員依照不同能力需求，保證其能力與崗位職責(zé)規(guī)定相適應(yīng)；

b)對人員能力判斷，應(yīng)從其接受教誨限度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗(yàn)等綜合考慮。選拔能勝任工作人員從事管理和作業(yè)活動。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

a)人事科負(fù)責(zé)組織制定《崗位原則》，擬定各崗位能力及職責(zé)規(guī)定；

b)依照人員教誨、培訓(xùn)、經(jīng)歷與技能選派到適當(dāng)崗位以滿足崗位需求；

c)依照既有人員能力與崗位需求差距進(jìn)行有針對性培訓(xùn)使其具備滿足規(guī)定能力，也可以采用其他辦法；

d)評價(jià)所采用辦法有效性，評價(jià)方式涉及：理論考核、崗位練兵技能比賽等；

e)對全廠員工進(jìn)行質(zhì)量意識培訓(xùn)，使員工結(jié)識到所從事工作重要性，并為實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量方針與質(zhì)量目的而努力；

f)人事科對每位員工建立員工檔案，并保存員工技能、經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)記錄；

g)詳細(xì)執(zhí)行QP-04《人力資源管理程序》。

6.3基本設(shè)施

6.3.1本廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需基本設(shè)施

a)建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施，涉及水、電、汽等供應(yīng)；

b)生產(chǎn)過程運(yùn)營、監(jiān)控和測量所需過程設(shè)備。

6.3.2對基本設(shè)施進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供需要。

6.3.3詳細(xì)執(zhí)行QP-05《生產(chǎn)設(shè)備和基本設(shè)施管理程序》。6.4工作環(huán)境

6.4.1應(yīng)提供適當(dāng)工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性需要。

6.4.2適當(dāng)工作環(huán)境涉及人因素和物因素

a)人因素：為員工創(chuàng)造一種高興空間，采用創(chuàng)造性工作辦法使員工有更多參加

機(jī)會以發(fā)揮其才干；同步制定安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)，保證安全生產(chǎn)；

b)物因素：工作場合衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。

6.4.3工作環(huán)境管理

a)生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，企管科會同生產(chǎn)科定期進(jìn)行檢查；

b)辦公環(huán)境由各關(guān)于部門負(fù)責(zé)維護(hù)，辦公室定期檢查。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

7.1.1對所有產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃成果應(yīng)形成文獻(xiàn)，如質(zhì)量籌劃。

7.1.2對于長期生產(chǎn)批量定型產(chǎn)品，既有體系文獻(xiàn)能滿足規(guī)定，可不編質(zhì)量籌劃。

7.1.3針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)既有文獻(xiàn)不能滿足規(guī)定期，應(yīng)由技術(shù)科組織編制質(zhì)量籌劃。

7.1.4質(zhì)量籌劃

a)依照策劃內(nèi)容和成果編制質(zhì)量籌劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目的且與既有體系文獻(xiàn)相適應(yīng)；

b)只需編制特殊規(guī)定所需內(nèi)容，別的可引用體系文獻(xiàn)中規(guī)定；

c)質(zhì)量籌劃由技術(shù)科組織編制，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)行；

d)各部門按照質(zhì)量籌劃規(guī)定實(shí)行，記錄實(shí)行狀況；

e)技術(shù)科對實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核成果上報(bào)廠長；

f)質(zhì)量籌劃需修改時，由技術(shù)科將修改內(nèi)容報(bào)廠長批準(zhǔn)；

h)質(zhì)量籌劃關(guān)于文獻(xiàn)由技術(shù)科存檔。

7.2與顧客關(guān)于過程

7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定

a)顧客規(guī)定規(guī)定即顧客明示規(guī)定，涉及對產(chǎn)品、交付和交付后規(guī)定等；

b)顧客未明示，但規(guī)定或已知用途所必要規(guī)定；

c)必要履行關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；

d)組織附加規(guī)定，如內(nèi)控原則等。

7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審

a)評審目：明確與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定，保證組織有能力滿足；

b)評審時機(jī)：在組織向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前；

c)詳細(xì)執(zhí)行QP-06《合同評審控制程序》。

7.2.3顧客溝通

a)溝通目：保證組織充分精確地理解顧客規(guī)定及顧客對組織產(chǎn)品及服務(wù)滿意限度；

b)溝通時機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；

c)溝通內(nèi)容：

1)顧客關(guān)于產(chǎn)品規(guī)定信息；

2)詢問、合同或訂單解決，涉及對其修改；

3)顧客反饋，涉及顧客報(bào)怨。

d)溝通途徑：電話、傳真、E-mail、信函、調(diào)查表、上門查訪和顧客座談等；

e)溝通方式：銷售科通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做初期溝通；通過與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定、評審與修改實(shí)現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實(shí)現(xiàn)后期溝通；

f)銷售科負(fù)責(zé)保存關(guān)于顧客溝通記錄。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

由于本廠不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減掉該條款。

7.4采購

7.4.1采購過程

a)控制目：保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量規(guī)定、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定采購規(guī)定；

b)控制內(nèi)容：

1)結(jié)合采購品對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度，供應(yīng)科組織制定選取、評價(jià)和重新評價(jià)供

方準(zhǔn)則；

2)按照評價(jià)準(zhǔn)則，供應(yīng)科組織關(guān)于人員對選定供方進(jìn)行評價(jià)；

3)依照評價(jià)成果選定合格供方，形成合格供方名錄；

4)對選定合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對既有供方重新評價(jià)。

7.4.2采購信息

a)采購信息內(nèi)容涉及：

1)關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定，涉及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；

2)關(guān)于產(chǎn)品或服務(wù)提供過程規(guī)定，如工藝規(guī)定；

3)關(guān)于供方售貨員資格規(guī)定；

4)關(guān)于供方質(zhì)量管理體系規(guī)定等。

b)關(guān)于采購規(guī)定信息可用采購文獻(xiàn)來表達(dá)。采購文獻(xiàn)涉及：

1)采購籌劃；

2)采購合同或合同等。

c)采購文獻(xiàn)發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以保證其充分性和適當(dāng)性。

7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證

a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢查，在供方現(xiàn)場驗(yàn)證，進(jìn)貨驗(yàn)證如查驗(yàn)供方提供合格證據(jù)等。

b)由本廠或本廠顧客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，供應(yīng)科應(yīng)在與供方簽定采購合同或合同中規(guī)定驗(yàn)證活動安排及產(chǎn)品放行辦法。

7.4.4采購控制

詳細(xì)執(zhí)行QP-07《采購控制程序》。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制

a)生產(chǎn)工藝流程：硫磺熱熔→焙燒氧化形成SO2→轉(zhuǎn)吸形成SO3→硫酸吸附→H2SO4。b)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、產(chǎn)品原則及檢查規(guī)程等；

c)生產(chǎn)科編制生產(chǎn)操作規(guī)程；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需要設(shè)備，并進(jìn)行有籌劃維護(hù)；

d)生產(chǎn)車間對工藝過程進(jìn)行監(jiān)視；中心化驗(yàn)室對工藝參數(shù)進(jìn)行測量；生產(chǎn)科對操作人員、

操作辦法等進(jìn)行監(jiān)視；e)計(jì)量科提供適當(dāng)監(jiān)視測量裝置；車間及中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)使用中維護(hù)；

f)中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行實(shí)行；銷售科負(fù)責(zé)交付和交付后活動實(shí)行；

g)詳細(xì)執(zhí)行QP-08《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)

本廠生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)，涉及：核心設(shè)備承認(rèn)、操作人員資格鑒定；a)設(shè)備承認(rèn)：在新設(shè)備進(jìn)廠時，通過技術(shù)改造后，超過有效期限時，由生產(chǎn)科組織關(guān)于技術(shù)專家進(jìn)行承認(rèn)，保存承認(rèn)記錄；

b)人員資格鑒定：生產(chǎn)操作人員通過上崗前理論知識、安全知識及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。

7.5.3標(biāo)記和可追溯性

a)產(chǎn)品標(biāo)記：

1)標(biāo)記目：防止不同類別產(chǎn)品混淆；

2)標(biāo)記范疇：原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；

3)標(biāo)記辦法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標(biāo)記等。

b)狀態(tài)標(biāo)記：

1)標(biāo)記目：防止不同狀態(tài)產(chǎn)品混淆；

2)標(biāo)記范疇：原輔材料、成品；

3)標(biāo)記方式：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、合格證等。

c)由于本廠不存在規(guī)定可追溯場合，故將該條款刪減掉。

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

由于本廠不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將該條款刪減掉。

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

a)防護(hù)目：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效防護(hù)辦法，以保持產(chǎn)品符合性；

b)防護(hù)范疇：從本廠內(nèi)部解決直至成品完畢交付到預(yù)定地點(diǎn)；

c)防護(hù)內(nèi)容：涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；

d)防護(hù)對象：原材料、半成品、成品；

e)詳細(xì)執(zhí)行QP-09《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。

7.5.6監(jiān)視和測量裝置控制

a)控制目：配備適當(dāng)監(jiān)視與測量裝置，保證監(jiān)視與測量裝置測量能力滿足測量規(guī)定；b)控制內(nèi)容：1)監(jiān)視與測量裝置在使用前由計(jì)量科負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定周期校準(zhǔn)，保存檢定和校準(zhǔn)記錄；對于無法溯源計(jì)量科負(fù)責(zé)制定自檢根據(jù)，并按形成文獻(xiàn)自檢根據(jù)進(jìn)行檢定，保存自檢記錄；

2)使用人員按照使用闡明書進(jìn)行對的調(diào)節(jié)和使用，防止因操作或調(diào)節(jié)不當(dāng)導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)；3)采用不同顏色標(biāo)簽方式對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行標(biāo)記，以表白其原則狀態(tài)；

4)提供適當(dāng)貯存環(huán)境，采用有效防護(hù)辦法，防止監(jiān)視與測量裝置損壞或失效；

5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定期，應(yīng)對其測量成果有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并采用辦法；6)用于監(jiān)視和測量計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用時應(yīng)予以確認(rèn)，必要時再確認(rèn)。

c)詳細(xì)執(zhí)行QP-10《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。測量、分析和改進(jìn)8.1總則

對測量分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃并予以實(shí)行，以達(dá)到：

a)證明產(chǎn)品符合性；

b)保證質(zhì)量管理體系有效性；

c)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.2監(jiān)視與測量

8.2.1顧客滿意

對顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績一種辦法。

a)目：對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視，以此評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性和辨承認(rèn)改進(jìn)機(jī)會，從而增強(qiáng)顧客滿意；

b)信息來源：

1)對顧客和使用者調(diào)查；

2)關(guān)于產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價(jià)格、交付和服務(wù)）反饋；

3)顧客需求變化；

4)服務(wù)提供數(shù)據(jù)；

5)競爭方面數(shù)據(jù)等。

c)信息收集方式：

1)通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；

2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；

3)接受顧客投訴或抱怨。

d)銷售科定期對顧客滿意信息進(jìn)行收集，信息可以是口頭，也可以是書面。對收集到信息進(jìn)行匯總分析，可采用適當(dāng)記錄技術(shù)，得出顧客滿意限度趨勢，找出與顧客規(guī)定及競爭對手差別，并采用必要改進(jìn)辦法。

8.2.2內(nèi)部審核

a)內(nèi)部審核目：

1)擬定質(zhì)量管理體系與否符合策劃安排、原則規(guī)定和本廠擬定質(zhì)量管理體系

規(guī)定；

2)本廠質(zhì)量管理體系與否得到有效實(shí)行和保持。

b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容：

1)對內(nèi)審進(jìn)行策劃，內(nèi)容涉及：審核頻次、目、審核根據(jù)、范疇和方式等；

2)明確審核職責(zé)，保持審核合理性和客觀性；

3)實(shí)行審核，記錄審核成果；

4)對審核中發(fā)現(xiàn)問題采用糾正辦法；

5)驗(yàn)證糾正辦法有效性。

c)詳細(xì)執(zhí)行QP-11《內(nèi)部審核控制程序》。

8.2.3過程監(jiān)視與測量

a)目：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期過程能力，保證產(chǎn)品符合性；

b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系各個過程；

c)采用辦法涉及：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量檢查、過程有效性評價(jià)等；

d)對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢查、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程有效性可通過內(nèi)部審核予以評價(jià)；

e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期成果時，應(yīng)采用適當(dāng)辦法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并

采用有效糾正和糾正辦法。

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視與測量

a)目：驗(yàn)證所提供產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定；

b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最后產(chǎn)品；

c)控制內(nèi)容：

1)中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃成果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)恰當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2)技術(shù)科負(fù)責(zé)規(guī)定接受準(zhǔn)則；3)中