IATF16949：2016支持過(guò)程-烏龜圖

XXXX汽車(chē)零部件IATF16949：2016版過(guò)程關(guān)系與烏龜圖MP管理過(guò)程：8個(gè)COP顧客導(dǎo)向過(guò)程：5個(gè)SP支持過(guò)程：10個(gè)SP支持過(guò)程S1人力資源管理過(guò)程S2根底設(shè)施與環(huán)境管理過(guò)程S3監(jiān)視和測(cè)量資源管理過(guò)程S4知識(shí)信息管理過(guò)程S5文件與記錄管理過(guò)程S6采購(gòu)與供給商管理過(guò)程S7標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程S8產(chǎn)品防護(hù)與儲(chǔ)存管理過(guò)程S9產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管理過(guò)程S10不合格品管理過(guò)程S1-人力資源管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：管理部相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)S1-人力資源管理過(guò)程人員能力/-補(bǔ)充能力-在職培訓(xùn)；內(nèi)部審核員能力；7.2.4二方審核員能力7.3/7.3.1意識(shí)/-補(bǔ)充7.3.2員工鼓勵(lì)和授權(quán)7.4溝通8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能資源：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、招聘廣告、人才交流會(huì)、會(huì)議室、培訓(xùn)場(chǎng)地及教材●滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的人員●年度人力資源需求方案●滿(mǎn)意的員工：具備資格、技能、意識(shí)的人員●員工檔案、勞動(dòng)合同及解除勞動(dòng)活動(dòng)的記錄●內(nèi)外部溝通及信息流通的記錄或文件●培訓(xùn)方案：培訓(xùn)記錄●人力資源管理風(fēng)險(xiǎn)及措施●人員鼓勵(lì)、授權(quán)、獎(jiǎng)懲、考核的記錄●員工崗位技能矩陣圖●質(zhì)量管理體系運(yùn)行和過(guò)程控制的需求●法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求●內(nèi)審員和二方審核員資格認(rèn)定●企業(yè)開(kāi)展、運(yùn)行規(guī)劃●業(yè)務(wù)方案及生產(chǎn)運(yùn)行方案●顧客要求及特殊要求的管控需求●質(zhì)量及技術(shù)的提高●組織內(nèi)外部溝通的需求●生產(chǎn)技術(shù)及掌握的內(nèi)部需求●人力資源規(guī)劃需求過(guò)程方法：●《人力資源控制程序》●《員工手冊(cè)》●《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》●內(nèi)外部培訓(xùn)●人員招聘及鼓勵(lì)過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●人員短缺●人員集體罷工●人員能力缺乏●人員鼓勵(lì)及獎(jiǎng)懲不公開(kāi)、公平●人員配置不合理●內(nèi)外部溝通渠道不暢輸出輸入過(guò)程所有者管理部部長(zhǎng)S2-根底設(shè)施與環(huán)境管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：生產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)：采購(gòu)、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量部、營(yíng)業(yè)部S2-根底設(shè)施與環(huán)境管理過(guò)程7支持7.1資源7.1.3根底設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)資源：資金、設(shè)備及備件、廠房、運(yùn)輸設(shè)備、維修工具、辦公設(shè)備、工裝放置區(qū)等●得到識(shí)別并維護(hù)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的設(shè)備、工裝設(shè)施●效率和有效性得到改進(jìn)具備能力的設(shè)備●設(shè)備故障資料●設(shè)備、工裝維護(hù)保養(yǎng)方案●6S查核記錄文件●平安管理記錄文件●顧客/供方財(cái)產(chǎn)清單●適宜的、整潔的工作環(huán)境●設(shè)備的平安操作標(biāo)準(zhǔn)●根底設(shè)施的驗(yàn)收、修改、報(bào)廢、處置記錄●顧客要求、體系要求●產(chǎn)能、效率要求●設(shè)備維護(hù)、過(guò)往故障經(jīng)驗(yàn)●經(jīng)營(yíng)方案、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案、維護(hù)保養(yǎng)方案●業(yè)務(wù)生產(chǎn)方案●法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求●審核不符合項(xiàng)改善要求●過(guò)往平安環(huán)境事故信息●合格產(chǎn)品和效勞要求●工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程方法：●《根底設(shè)施、設(shè)備與工作環(huán)境管理程序》●《工裝模具管理程序》●《6S管理規(guī)定》●《平安管理規(guī)定》●《顧客/供方財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●設(shè)備未定期維護(hù)保養(yǎng)●設(shè)備管理人員能力缺乏●設(shè)備平安操作缺乏標(biāo)識(shí)及標(biāo)準(zhǔn)●缺乏平安防護(hù)設(shè)施設(shè)備●顧客/供方財(cái)產(chǎn)識(shí)別不充分，未進(jìn)行有效管理輸出輸入過(guò)程所有者生產(chǎn)部部長(zhǎng)S3-監(jiān)視和測(cè)量資源管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部、采購(gòu)S3-監(jiān)視和測(cè)量資源管理過(guò)程7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1.1測(cè)量系統(tǒng)分析7.1.5.2測(cè)量溯源7.1.5.3實(shí)驗(yàn)室要求資源：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)區(qū)域●處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的監(jiān)視與測(cè)量裝置●監(jiān)視與測(cè)量裝置的維護(hù)方案、校準(zhǔn)方案●委外校驗(yàn)、試驗(yàn)的要求●內(nèi)外部檢定和校準(zhǔn)記錄●測(cè)量系統(tǒng)分析方案和報(bào)告●監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)●第三方實(shí)驗(yàn)報(bào)告●失效測(cè)量設(shè)備的處理方式及記錄●計(jì)量法規(guī)●國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)●顧客特殊要求●檢測(cè)儀器臺(tái)賬及檢驗(yàn)方案●APQP輸出、新設(shè)備的需求●產(chǎn)品和過(guò)程的需求過(guò)程方法：●《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》●《MSA管理規(guī)定》●《委外實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定》●內(nèi)外部校準(zhǔn)、驗(yàn)證●檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)的處理過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●檢測(cè)設(shè)備失效●檢測(cè)設(shè)備管理人員無(wú)資質(zhì)●外部實(shí)驗(yàn)室無(wú)資質(zhì)●顧客不接受組織提供的外部實(shí)驗(yàn)室出具的報(bào)告輸出輸入過(guò)程所有者質(zhì)量部部長(zhǎng)S4-知識(shí)信息管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)S4-知識(shí)信息管理過(guò)程7.1.6組織的知識(shí)資源：電腦及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、會(huì)議室、公告●個(gè)職能管理所需的知識(shí)●先進(jìn)的管理理念、技術(shù)、實(shí)踐、方法●工藝標(biāo)準(zhǔn)●檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及各類(lèi)操作標(biāo)準(zhǔn)●有效的、清晰并易于識(shí)別的文件化信息●處于保存期內(nèi)的、有效的文件及記錄●顧客要求、投訴、外部需求●體系文件籌劃的輸出要求、內(nèi)部要求●設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出●法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求●糾正措施、持續(xù)改進(jìn)●失敗和成功的經(jīng)驗(yàn)●內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)●顧客/供方的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)●學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)會(huì)議等過(guò)程方法：●《組織知識(shí)控制程序》●識(shí)別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及特殊要求●學(xué)術(shù)交流、專(zhuān)業(yè)研討會(huì)過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●組織的知識(shí)識(shí)別不全面●識(shí)別的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不是最新版本輸出輸入過(guò)程所有者開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng)S5-文件與記錄管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：管理部相關(guān)部門(mén)：各部門(mén)S5-文件與記錄管理過(guò)程7.5形成文件的信息7.5.1總那么7.5.2創(chuàng)立與更新7.5.3形成文件的信息的控制資源：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、掃描儀、紙、筆、辦公用品類(lèi)●質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程標(biāo)準(zhǔn)、PPAP、APQP資料、記錄表單批準(zhǔn)、分發(fā)●外來(lái)文件的評(píng)審、分發(fā)●技術(shù)文件的批準(zhǔn)、分發(fā)●各類(lèi)體系文件的標(biāo)識(shí)、更改、檢索及保存的要求●文件發(fā)放、回收、處置的要求●質(zhì)量管理體系要求●法律法規(guī)的要求●顧客及相關(guān)方的要求●組織管理的要求●國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求●產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求●更改的控制●技術(shù)文件-產(chǎn)品相關(guān)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)等過(guò)程方法：●《文件控制程序》●《記錄控制程序》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●現(xiàn)場(chǎng)文件不受控●文件修訂無(wú)記錄●文件的批準(zhǔn)權(quán)限不明確●文件、記錄保存不便于檢索●文件、記錄保存環(huán)境差輸出輸入過(guò)程所有者管理部部長(zhǎng)S6-采購(gòu)與供給商管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：管理部相關(guān)部門(mén)：質(zhì)量部、生產(chǎn)部、開(kāi)發(fā)部S6-采購(gòu)與供給商管理過(guò)程8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和效勞的控制8.4.1總那么8.4.2控制類(lèi)型和程度8.4.3外部供方的信息資源：電腦及網(wǎng)絡(luò)、、打印機(jī)、機(jī)、車(chē)輛、檢測(cè)設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)●經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單●供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件●采購(gòu)物資清單/訂單●滿(mǎn)足生產(chǎn)需要物資采購(gòu)方案●符合法律法規(guī)及采購(gòu)要求的物料●供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)方案●供方審核方案及審核報(bào)告●供方績(jī)效監(jiān)控及考核記錄●供方不合格反響單●供方信息●采購(gòu)信息生產(chǎn)方案●新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案●關(guān)鍵設(shè)備、工作、備件采購(gòu)信息●供方交貨業(yè)績(jī)●銷(xiāo)售預(yù)測(cè)●原輔料庫(kù)存明細(xì)●顧客制定的供貨源●供給商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)●供方評(píng)審需求●法律法規(guī)要求●顧客的特殊要求過(guò)程方法：●《采購(gòu)與供給商管理程序》●《不合格品控制程序》●《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●采購(gòu)物料不滿(mǎn)足法律法規(guī)要求●采購(gòu)物料來(lái)自于非合格供方●采購(gòu)訂單未涵蓋顧客特殊要求或重要的要求●供方無(wú)質(zhì)量管理體系輸出輸入過(guò)程所有者采購(gòu)員S7-標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：生產(chǎn)部相關(guān)部門(mén)：物流部、質(zhì)量部S7-標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性—補(bǔ)充資源：通訊工具、電腦、標(biāo)簽紙、記錄、工序流轉(zhuǎn)卡、標(biāo)識(shí)牌、記號(hào)筆●生產(chǎn)批號(hào)●檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)牌●庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)簽●產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡●吸料批號(hào)記錄●過(guò)程檢驗(yàn)記錄●入庫(kù)單●送貨單●客戶(hù)訂單要求●產(chǎn)品圖紙要求●生產(chǎn)管理要求●質(zhì)量管理要求●倉(cāng)儲(chǔ)要求●自制件/外協(xié)件過(guò)程方法：●《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●不同批次的原料混用●原材料缺少標(biāo)識(shí)●領(lǐng)料記錄不完整●過(guò)程工序流轉(zhuǎn)卡填寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)●工序流轉(zhuǎn)卡遺失●入庫(kù)物料無(wú)標(biāo)識(shí)輸出輸入過(guò)程所有者生產(chǎn)部部長(zhǎng)S8-產(chǎn)品防護(hù)與儲(chǔ)存管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：物流部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)部、質(zhì)量部S8-產(chǎn)品防護(hù)與儲(chǔ)存管理過(guò)程8.5.4防護(hù)8.5.4.1防護(hù)—補(bǔ)充資源：通訊工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄●產(chǎn)品防護(hù)與倉(cāng)儲(chǔ)管理文件●倉(cāng)儲(chǔ)物料管理看板●庫(kù)存物料及臺(tái)賬●庫(kù)存物料標(biāo)識(shí)卡●物料出入庫(kù)記錄●物料先進(jìn)先出管理●倉(cāng)儲(chǔ)物料區(qū)域管理●領(lǐng)料單●入庫(kù)單●送貨單●退料單●帳卡物一至●法律法規(guī)要求●物料需求方案●原材料、輔料、成品清單●先進(jìn)先出要求●返工返修產(chǎn)品清單●國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)●顧客提供物料清單●庫(kù)存信息●供方信息●產(chǎn)品儲(chǔ)存于包裝要求●6S管理要求●帳卡物一至要求●風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程方法：●《產(chǎn)品防護(hù)與儲(chǔ)存控制程序》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●帳卡物不一致●未做到先進(jìn)先出●物料出庫(kù)、入庫(kù)、退料無(wú)記錄●倉(cāng)儲(chǔ)條件達(dá)不到防護(hù)作用●產(chǎn)品缺少標(biāo)識(shí)輸出輸入過(guò)程所有者倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)S9-產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)：采購(gòu)、生產(chǎn)部、物流部S9-產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量管理過(guò)程8.6產(chǎn)品和效勞的放行及補(bǔ)充8.6.2全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)8.6.3外觀工程8.6.4外部供方提供的產(chǎn)品和效勞符合性的驗(yàn)證和接受8.6.5法律和法規(guī)符合性8.6.6接收準(zhǔn)那么9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)資源：辦公設(shè)備、控制方案、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)●檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告/記錄〔進(jìn)料、過(guò)程、成品、新產(chǎn)品〕●合格的供方物料●全尺寸檢驗(yàn)方案/報(bào)告●過(guò)程能力控制圖●測(cè)量系統(tǒng)分析●質(zhì)量月報(bào)表●不合格報(bào)告●人員培訓(xùn)●異常處理報(bào)告●國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)●相關(guān)法律法規(guī)要求●顧客要求●控制方案●檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)●測(cè)量技術(shù)●抽樣標(biāo)準(zhǔn)●檢驗(yàn)人員技能要求●內(nèi)外部產(chǎn)品信息●接收準(zhǔn)那么●統(tǒng)計(jì)技術(shù)●外觀工程要求●圖紙、工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程方法：●《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》●《不合格品控制程序》●《MSA管理規(guī)定》●《SPC管理規(guī)定》過(guò)程績(jī)效：過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：●檢驗(yàn)員檢測(cè)能力缺乏●測(cè)量系統(tǒng)能力缺乏●標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新導(dǎo)致測(cè)量錯(cuò)誤●標(biāo)準(zhǔn)文件缺失●使用了超過(guò)校準(zhǔn)期的量檢具●檢測(cè)依據(jù)的法律法規(guī)不清楚●檢測(cè)原始記錄保存不完善輸出輸入過(guò)程所有者質(zhì)量部部長(zhǎng)S10-不合格品管理過(guò)程-烏龜圖人力資源：主管部門(mén)：質(zhì)量部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)部、采購(gòu)、物流部S10-不合格品管理過(guò)程8.7不符合輸出的控制組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的適用或交付顧客的讓步授權(quán)；不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程；可疑產(chǎn)品的控制；返工產(chǎn)品的控制；返修產(chǎn)品的控制；顧客通知；不合格品的處理組織應(yīng)保存不符合相關(guān)的成文信息資源：紅色不良品箱、標(biāo)簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆●確定的不合格品●不合格品標(biāo)識(shí)●不合格品檢驗(yàn)記錄●不合格品統(tǒng)計(jì)記錄●不合格品評(píng)審記錄●讓步放行記錄●返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)●不合格品報(bào)廢單●供給商整改與驗(yàn)證記錄●糾正預(yù)防措施報(bào)告●復(fù)檢記錄●異常反響信息●質(zhì)量月度分析會(huì)資料●內(nèi)