質(zhì)量體系審核檢查單按過(guò)程編制樣本

ISO/TS16949：體系審核檢查表審核過(guò)程（MP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)管理過(guò)程、支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123M1質(zhì)量管理體系策劃管理層質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性◆質(zhì)量目的與否能反映公司宗旨和現(xiàn)狀？◆所策劃、建立ISO/T16949:質(zhì)量管理體系與否適當(dāng)和充分？運(yùn)營(yíng)與否有效？與否存在局限性？與否需要改進(jìn)？質(zhì)量管理體系策劃5.4.24.1質(zhì)量管理體系過(guò)程辨認(rèn)及其應(yīng)用管理層過(guò)程辨認(rèn)及其順序和互相作用，過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需準(zhǔn)則和辦法擬定，外包過(guò)程辨認(rèn)及其控制◆提供ISO/T16949:質(zhì)量管理體系過(guò)程清單、流程、過(guò)程互相作用矩形表、過(guò)程與ISO/T16949:條款相應(yīng)關(guān)系矩陣圖；◆質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和三層文獻(xiàn)與否規(guī)定了過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需準(zhǔn)則和辦法；◆質(zhì)量手冊(cè)與否描寫了辨認(rèn)外包過(guò)程？◆有哪些過(guò)程？質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量手冊(cè)VA-QS程序文獻(xiàn)和第三層次文獻(xiàn)4.14.1.14.2.14.2.2質(zhì)量方針管理層文獻(xiàn)化，適當(dāng)性、符合性評(píng)審，組織內(nèi)得到溝通，◆質(zhì)量方針文獻(xiàn)化？?jī)?nèi)容是什么？◆質(zhì)量方針能否體現(xiàn)我司宗旨？適當(dāng)性？符合原則規(guī)定？◆通過(guò)什么形式傳達(dá)給全體員工？員工與否努力貫徹？質(zhì)量手冊(cè)VA-QS5.34.14.2.14.2.2質(zhì)量目的管理層◆質(zhì)量目的文獻(xiàn)化，內(nèi)容怎么規(guī)定？達(dá)標(biāo)狀況？？◆目的與否定期評(píng)審、修訂？◆根據(jù)什么評(píng)審、修訂？◆目的評(píng)審、修訂與否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？質(zhì)量手冊(cè)VA-QS5.4.14.2.1M2明確職責(zé)權(quán)限職責(zé)、權(quán)限和溝通管理層有否規(guī)定職責(zé)權(quán)限，溝通過(guò)程建立和有效實(shí)行質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定哪些職責(zé)權(quán)限？與否有清晰組織構(gòu)造圖？有關(guān)職能部門或崗位職責(zé)與否得到規(guī)定并形成文獻(xiàn)？受審部門職責(zé)是什么？建立什么樣機(jī)制來(lái)進(jìn)行溝通？質(zhì)量手冊(cè)VA-QS5.55．5．1．15．5．25．5．2．15．5．M3制定業(yè)務(wù)籌劃管理層經(jīng)營(yíng)籌劃目的完畢率100％產(chǎn)品成本質(zhì)量損失率＜0.5％◆與否有考核記錄？◆與否按照經(jīng)營(yíng)籌劃完畢？◆目的完畢率？？業(yè)務(wù)籌劃管理辦法VA-QM-501質(zhì)量成本管理辦法VA-QM-5035.4.1.15.6.1.1M5管理評(píng)審管理評(píng)審管理層◆受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆管理評(píng)審輸入與否涉及下列內(nèi)容：審核成果。顧客反饋。過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品符合性防止辦法和糾正辦法狀況以往管理評(píng)審跟蹤辦法也許影響質(zhì)量管理體系變更改進(jìn)建議。◆管理評(píng)審輸出與否完整并形成文獻(xiàn)？◆有無(wú)評(píng)審記錄和形成其她文獻(xiàn)？◆“管理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性結(jié)論？◆與否提出了需要加以修正方針、目的和管理體系其她過(guò)程？◆有無(wú)不符合，與否提出了糾正規(guī)定？管理評(píng)審控制程序VA-QP-5015.65．6．15．6．1．15．6．25．6．2．15．6．31：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名ISO/TS16949：體系審核檢查表審核過(guò)程1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C1市場(chǎng)分析與報(bào)價(jià)C2訂單與合同評(píng)審C8交付與結(jié)算營(yíng)銷中心報(bào)價(jià)及時(shí)率100％，◆每年對(duì)市場(chǎng)與否有分析和預(yù)測(cè)評(píng)估？與否有輸出年度報(bào)告？◆年度對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)率有記錄？及時(shí)率是多少？《市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》市場(chǎng)分析和報(bào)價(jià)程序VA-QP-7037.27.2.17.2.1．1顧客規(guī)定（法律、法規(guī)規(guī)定，顧客特殊規(guī)定，公司附加規(guī)定）辨認(rèn)和擬定營(yíng)銷中心合同/訂單及時(shí)評(píng)審率100％，◆合同/訂單及時(shí)評(píng)審率？合同履約率？◆評(píng)審成果與否得了貫徹，評(píng)審與否有效果？◆顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審不當(dāng)而導(dǎo)致問(wèn)題？◆評(píng)審成果及后續(xù)跟蹤辦法與否記錄？《合同評(píng)審》全過(guò)程表單記錄《合同、訂單評(píng)審率記錄》合同評(píng)審程序VA-QP-7047.2.27.2.2.17．2．2．2營(yíng)銷中心◆產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率與否記錄？是多少？◆回款率？？記錄交付和結(jié)算管理辦法VA-QM-7057.2S8顧客滿意度分析營(yíng)銷中心◆有無(wú)收集和分析顧客滿意程序信息規(guī)定。這些規(guī)定與否涉及獲得信息時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息辦法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？與否得到了執(zhí)行？◆顧客滿意限度明顯下降時(shí)，與否采用了改進(jìn)辦法◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意限度明顯下降時(shí)，與否采用了糾正辦法？◆糾正辦法與否有效？完整《顧客滿意度調(diào)查表》顧客滿意度管理程序VA-QP-8018.2.18.2.1.1C7客戶反饋信息解決與服務(wù)營(yíng)銷中心◆質(zhì)量信息反饋過(guò)程與公司內(nèi)各部門溝通與否順暢？能能否及時(shí)做到顧客滿意？質(zhì)量信息解決程序VA-QP-709售后服務(wù)管理辦法VA-QM-7087.5.1.71：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查表審核過(guò)程1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程信息，涉及產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指引書等制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中，關(guān)于執(zhí)行人員與否遵守工藝規(guī)程等文獻(xiàn)規(guī)定？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指引書就不能保證質(zhì)量過(guò)程與否制定了作業(yè)指引書？對(duì)核心和比較復(fù)雜過(guò)程與否制定了作業(yè)指引書之類文獻(xiàn)？◆與否有設(shè)備用、管、修管理制度？◆與否對(duì)設(shè)備進(jìn)行尋常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？《設(shè)備點(diǎn)檢表》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VA-QP-7077.57.5.1S4環(huán)境、安全管理工作環(huán)境與否適當(dāng)？如何管理工作環(huán)境？制造部◆生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境如何管理？◆組織與否具備適當(dāng)工作環(huán)境？◆組織與否制定了管理工作環(huán)境辦法？◆工作環(huán)境與否得到了管理？◆與工作環(huán)境關(guān)于法律法規(guī)有哪些？◆對(duì)人員有無(wú)安全教誨？◆有防患于未然管理方式？◆有安全應(yīng)急方案？◆定期演習(xí)應(yīng)急方案？◆新員工如何進(jìn)行安全教誨？《員工安全教誨》記錄《安全生產(chǎn)管理》制度生產(chǎn)安全管理6S管理制度VA-QM-6026S管理監(jiān)察制度VA-QM-6036.46.4.16.4.21：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查表審核過(guò)程1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審核部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C5生產(chǎn)控制有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程信息，涉及產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指引書等制造技術(shù)部◆與否有過(guò)程控制所需表述產(chǎn)品特性信息文獻(xiàn)，涉及產(chǎn)品原則、圖樣、合同規(guī)定等？◆對(duì)沒(méi)有作業(yè)指引書就不能保證質(zhì)量過(guò)程與否制定了作業(yè)指引書？對(duì)核心和比較復(fù)雜過(guò)程與否制定了作業(yè)指引書之類文獻(xiàn)？◆生產(chǎn)過(guò)程中，關(guān)于執(zhí)行人員與否遵守工藝規(guī)程等文獻(xiàn)規(guī)定？《工序作業(yè)指引書》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VA-QP-7077.5.17.5.1.3與否對(duì)特殊過(guò)程和核心過(guò)程實(shí)行了監(jiān)控活動(dòng)？制造技術(shù)部◆有哪些特殊過(guò)程和核心過(guò)程？◆與否對(duì)其實(shí)行了監(jiān)控活動(dòng)？◆特殊過(guò)程和核心過(guò)程人員與否具備上崗資格？《特殊崗位操作人員名單》生產(chǎn)過(guò)程控制程序VA-QP-7077.5.17.5.1.3S3設(shè)施、設(shè)備管理使用設(shè)備、測(cè)量和監(jiān)控裝置與否滿足需要？與否對(duì)使用設(shè)備進(jìn)行了有效維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處在完好狀態(tài)？制造技術(shù)部◆設(shè)備與否符合規(guī)定，監(jiān)視和測(cè)量裝置與否得到配備，所處環(huán)境與否適當(dāng)？◆與否有設(shè)備用、管、修管理制度？◆與否對(duì)設(shè)備進(jìn)行尋常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)？◆設(shè)備維修狀態(tài)如何？◆設(shè)施、設(shè)備完好率是多少？有無(wú)記錄？《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬》《設(shè)備點(diǎn)檢表》《設(shè)備保養(yǎng)籌劃》《設(shè)備完好率記錄》設(shè)施管理程序VA-QP-602設(shè)備管理控制程序VA-QP-6036.36.3.17.5.1.4S6工裝管理生產(chǎn)過(guò)程工裝維護(hù)制造技術(shù)部◆特殊生產(chǎn)過(guò)程開(kāi)發(fā)特殊工裝？◆有無(wú)工裝管理制度？◆工裝維護(hù)、儲(chǔ)存、修復(fù)有無(wú)專人管理？◆工裝設(shè)計(jì)、更換有無(wú)專用管理文獻(xiàn)？◆工裝狀態(tài)與否有標(biāo)記？有關(guān)《工裝設(shè)備管理性文獻(xiàn)》設(shè)施管理程序VA-QP-602設(shè)備管理控制程序VA-QP-6037.5.1.51：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查表顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□·與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123M4人力資源管理與否擬定了影響質(zhì)量各類人員能力規(guī)定總經(jīng)辦◆對(duì)人員能力規(guī)定，與否涉及對(duì)教誨、培訓(xùn)和經(jīng)歷規(guī)定？◆與否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員安排與否滿足規(guī)定？《崗位責(zé)任書》人力資源管理程序VA-QP-6016.26.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.36.2.2.4提供資源與否滿足體系規(guī)定總經(jīng)辦◆與否配備足夠資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備？人力資源管理程序VA-QP-6016.2.2.1與否擬定了影響質(zhì)量各類人員能力規(guī)定總經(jīng)辦◆對(duì)人員能力規(guī)定，與否涉及對(duì)教誨、培訓(xùn)和經(jīng)歷規(guī)定？◆與否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員安排與否滿足規(guī)定？<人員培訓(xùn)籌劃>人力資源管理程序VA-QP-6016.2.2M4人力資源管理與否建立了擬定培訓(xùn)需求和實(shí)行培訓(xùn)程序◆組織與否制定了實(shí)行培訓(xùn)詳細(xì)籌劃總經(jīng)辦◆培訓(xùn)需求是如何擬定，與否考慮到職責(zé)、能力、文化限度以及工作性質(zhì)不同狀況規(guī)定？培訓(xùn)對(duì)象與否涉及所有員工？◆組織與否依照培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)籌劃？◆有無(wú)進(jìn)行方針、目的、意識(shí)、程序培訓(xùn)？◆對(duì)從事特殊工作人員與否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？◆對(duì)內(nèi)審員與否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆對(duì)暫時(shí)工與否進(jìn)行了培訓(xùn)？人力資源管理程序VA-QP-6016.2.2.26.2.2.3培訓(xùn)程序和培訓(xùn)籌劃與否得以有效實(shí)行◆與否對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)記錄總經(jīng)辦◆培訓(xùn)與否記錄？◆培訓(xùn)后與否考核？◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性？實(shí)際效果如何？人力資源管理程序VA-QP-6016.2.2.6.2.2.3S1文獻(xiàn)控制制定文獻(xiàn)控制程序與否符合規(guī)定總經(jīng)辦◆文獻(xiàn)控制程序內(nèi)容與否完整，與否有可操作性？程序與否對(duì)文獻(xiàn)編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？◆外來(lái)文獻(xiàn)（如原則）與否涉及在控制范疇之例？◆與否規(guī)定了文獻(xiàn)夾保管辦法？◆與否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文獻(xiàn)有效性？◆對(duì)體系運(yùn)營(yíng)起核心作用崗位與否得到現(xiàn)行有效文獻(xiàn)？◆與否規(guī)定了失效文獻(xiàn)處置、管理辦法？文獻(xiàn)控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1文獻(xiàn)編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審狀況總經(jīng)辦◆所有文獻(xiàn)與否筆跡清晰？◆所有文獻(xiàn)標(biāo)記與否明確？◆文獻(xiàn)發(fā)布前與否得到授權(quán)人批準(zhǔn)？◆所有文獻(xiàn)與否均注明制定或修訂日期？◆文獻(xiàn)修改后與否重新批準(zhǔn)？◆辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修改狀態(tài)辦法是什么？與否滿足規(guī)定？◆使用處與否都使用適應(yīng)文獻(xiàn)有效版本？◆文獻(xiàn)查找與否以便？◆文獻(xiàn)保管與否有效？文獻(xiàn)控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1S1文獻(xiàn)控制外來(lái)文獻(xiàn)控制總經(jīng)辦◆與否對(duì)外來(lái)文獻(xiàn)收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充、和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行如何？文獻(xiàn)控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1作廢文獻(xiàn)管理總經(jīng)辦◆與否對(duì)保存作廢文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記和管理，以防止誤用？文獻(xiàn)控制程序VA-QP-4014.2.34.2.3.1S2記錄控制與否有對(duì)記錄進(jìn)行管理程序總經(jīng)辦◆與否對(duì)記錄標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？◆本組織與關(guān)于記錄有哪些？◆與否有保存期限規(guī)定？記錄控制程序VA-QP-402記錄管理實(shí)況總經(jīng)辦◆記錄與否填寫對(duì)的、筆跡清晰？？◆過(guò)期記錄與否按規(guī)定進(jìn)行處置？◆現(xiàn)行記錄與否完整？能否提供足夠信息？信息與否可靠、可見(jiàn)證？記錄控制程序VA-QP-4024．2．44．2．4．1S12數(shù)據(jù)分析有無(wú)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析規(guī)定?總經(jīng)辦◆對(duì)人員考核與否進(jìn)行數(shù)據(jù)分析考核？滿意度、流失率、上崗合格率？◆對(duì)在職人員與否有量化考核？工資和績(jī)效與否掛鉤？◆每年與否有人員成本記錄數(shù)據(jù)分析？◆公司資源營(yíng)運(yùn)成本控制數(shù)據(jù)分析？數(shù)據(jù)分析管理辦法VA-QM-8048．48．4．1S13持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)策劃總經(jīng)辦◆與否對(duì)公司資源管理有持續(xù)改進(jìn)規(guī)定？◆與否對(duì)公司各部門有持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)規(guī)定？有無(wú)監(jiān)督機(jī)制？◆持續(xù)改進(jìn)有無(wú)制定糾正防止辦法？◆持續(xù)改進(jìn)與否有年度獎(jiǎng)懲管理？◆持續(xù)改進(jìn)與否有有關(guān)記錄？S14糾正防止糾正和防止辦法管理總經(jīng)辦◆對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中糾正防止辦法與否有監(jiān)督？◆各部門管理中存在問(wèn)題在持續(xù)改進(jìn)中糾正防止辦法與否有驗(yàn)證？◆各部門績(jī)效考核、人員管理、工作業(yè)績(jī)存在問(wèn)題，糾正防止辦法實(shí)行有無(wú)報(bào)告輸出？與否存檔？作為下一年度考核根據(jù)？？◆各部門固定資產(chǎn)使用中導(dǎo)致?lián)p壞、揮霍有無(wú)數(shù)據(jù)根據(jù)？規(guī)定其進(jìn)行糾正防止？1：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日

ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)C4PPAPP批準(zhǔn)工程部◆過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成功率？進(jìn)度執(zhí)行率？◆工程規(guī)范及其更改評(píng)審時(shí)間◆成品一次檢查合格率？，◆PPAP通過(guò)率（顧客規(guī)定期）？?jī)煞N產(chǎn)品PPAP文獻(xiàn)資料新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VA-QP-7057.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃工程部◆有策劃且符合規(guī)定，有無(wú)APQP策劃表？◆采用多方論證辦法，APQP策劃表和APQP小構(gòu)成員及職責(zé)分派表等資料顯示制造過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采用了多方論證辦法。新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VA-QP-7057.3.17.3.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入工程部◆輸入充分、適當(dāng)并評(píng)審，防錯(cuò)辦法采用恰當(dāng)，◆特殊特性已擬定且涉及在控制籌劃中、符號(hào)標(biāo)記符合規(guī)定（提供APQP策劃文獻(xiàn)資料）新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VA-QP-705特殊特性管理辦法VA-QM-7017.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出工程部◆輸出形成文獻(xiàn)且內(nèi)容符合規(guī)定、形式能對(duì)照輸入進(jìn)行驗(yàn)證，(查看PPAP文獻(xiàn)資料（包括FMEA、SPC、控制籌劃、規(guī)范、圖樣、制造過(guò)程流程圖/布局圖）、工序加工卡片、接受準(zhǔn)則等，表白輸出形成文獻(xiàn)且內(nèi)容符合規(guī)定，提供PPAP等文獻(xiàn)資料顯示輸出與否得到批準(zhǔn)。)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-701生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VA-QP-7057.3.37.3.3.2產(chǎn)品批準(zhǔn)工程部◆能否提供產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄？生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序VA-QP-7057.3.6.3C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改工程部◆與否對(duì)更改進(jìn)行了恰當(dāng)驗(yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)行前與否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審成果及跟蹤辦法與否進(jìn)行了批準(zhǔn)？技術(shù)更改控制程序VA-QP-7027.3.71：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)受審部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃研發(fā)部◆與否對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃與否涉及了：階段劃分？評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？完畢設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員職責(zé)和權(quán)限？新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-7017.3.17.3.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入研發(fā)部◆設(shè)計(jì)輸入與否完整并形成文獻(xiàn)？◆這些文獻(xiàn)與否通過(guò)評(píng)審？◆設(shè)計(jì)輸入規(guī)定是如何擬定？設(shè)計(jì)輸入形式是什么？新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-7017.3.27.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出研發(fā)部◆設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃、策劃輸出與否隨設(shè)計(jì)進(jìn)展而適時(shí)修改？◆策劃輸出與否形成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間接口與否有恰當(dāng)規(guī)定？◆不同設(shè)計(jì)組、不同部門之間互提條件和信息與否形成文獻(xiàn)加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃與否及時(shí)修改？新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-7017.3.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審研發(fā)部◆設(shè)計(jì)與否通過(guò)評(píng)審？◆有關(guān)部門人員與否參加了評(píng)審？新產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序VA-QP-7017.3.4C6技術(shù)更改控制技術(shù)更改研發(fā)部◆設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改與否形成文獻(xiàn)？與否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆與否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了恰當(dāng)驗(yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)行前與否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評(píng)審成果及跟蹤辦法與否進(jìn)行了批準(zhǔn)？技術(shù)更改控制程序VA-QP-7027.1.47.3.71：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123S5物資采購(gòu)采購(gòu)部◆與否有選取、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商準(zhǔn)則和文獻(xiàn)？◆與否組織關(guān)于部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆與否有選取和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆與否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，與否保存有合格供應(yīng)商記錄，與否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆對(duì)供應(yīng)商是如何控制，控制方式和限度與否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品影響限度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，與否采用糾正辦法或作必要更換？采購(gòu)控制程序VA-QP-712供應(yīng)商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.2S5物資采購(gòu)采購(gòu)部◆采購(gòu)文獻(xiàn)與否寫明產(chǎn)品類別、型號(hào)或其她信息？◆采購(gòu)文獻(xiàn)夾與否寫明驗(yàn)收規(guī)定（可以合同、圖樣以及其她技術(shù)文獻(xiàn)形式體現(xiàn)）？◆采購(gòu)物資規(guī)范有更改時(shí)，與否在采購(gòu)文獻(xiàn)上有闡明？◆采購(gòu)文獻(xiàn)中與否有對(duì)供應(yīng)商過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系規(guī)定（必要時(shí)）？◆采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前與否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審方式是什么？與否有效？準(zhǔn)備《供應(yīng)商評(píng)價(jià)》全過(guò)程文獻(xiàn)記錄《合格供應(yīng)商名錄》《物資采購(gòu)規(guī)范》采購(gòu)控制程序VA-QP-712供應(yīng)商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.2◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證規(guī)定及驗(yàn)證記錄？◆與否有效實(shí)行對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司顧客規(guī)定在貨源處驗(yàn)證時(shí)，與否在采購(gòu)單或其她采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法作了詳細(xì)規(guī)定？采購(gòu)控制程序VA-QP-712供應(yīng)商控制程序VA-QP-7067.47.4.17.4.1.17.4.1.27.4.27.4.37.4.3.17.4.3.21：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123C5生產(chǎn)控制倉(cāng)儲(chǔ)部◆產(chǎn)品、物料移動(dòng)后與否能及時(shí)移植標(biāo)記（必要時(shí)），與否作出了規(guī)定？與否有效實(shí)行？◆與否有文獻(xiàn)規(guī)定以恰當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記？◆與否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記？標(biāo)記和可追溯控制程序VA-QP-7107.5.3.17.5.5.1C8倉(cāng)庫(kù)管理產(chǎn)品儲(chǔ)存和保護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部◆與否對(duì)包裝過(guò)程、標(biāo)志過(guò)程作出明確規(guī)定？◆包裝使用材料、標(biāo)志與否符合規(guī)定？◆現(xiàn)場(chǎng)包裝、標(biāo)志過(guò)程與否符合規(guī)定？◆與否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)規(guī)定，與否涉及防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)辦法，與否作了恰當(dāng)入庫(kù)驗(yàn)收、保管、出庫(kù)規(guī)定？貫徹狀況如何？◆與否做到了按規(guī)定期間間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)（如有規(guī)定話）？◆貯存庫(kù)房環(huán)境條件與否適當(dāng)，安全辦法與否恰當(dāng)？◆倉(cāng)庫(kù)貯存產(chǎn)品與否有保護(hù)辦法，如防雨、防曬、防變質(zhì)等辦法，與否進(jìn)行了恰當(dāng)隔離，這些辦法與否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？◆有失效期限物資與否得到了有效控制？◆危險(xiǎn)品管理與否有特別規(guī)定并按規(guī)定實(shí)行？◆倉(cāng)庫(kù)與否有區(qū)域劃分，例如不合格品區(qū)域，以防止不同狀態(tài)半成品混淆？產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存及防護(hù)控制程序VA-QP-711庫(kù)房管理制度VA-QM-7107.5.17.5.57.5.5.1倉(cāng)儲(chǔ)部◆與否采用辦法保證產(chǎn)品不損壞，不丟失地安全到達(dá)目，向外發(fā)貨時(shí)，與否做好了關(guān)于記錄？◆現(xiàn)場(chǎng)帳、卡、物與否一致？《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》防護(hù)控制程序VA-QP-711庫(kù)房管理制度VA-QM-7107.5.17.5.57.5.5.11：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□·與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123M6質(zhì)量成本財(cái)務(wù)◆質(zhì)量成本與否控制在預(yù)算之內(nèi)？◆內(nèi)部損失率與否記錄？？損失率是多少？◆外部損失率與否記錄？？損失率是多少？質(zhì)量成本管理辦法VA-QM-5035.6.1．11：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□·與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123S7計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理臺(tái)架◆監(jiān)視和測(cè)量裝置測(cè)量能力與否滿足規(guī)定規(guī)定？◆與否在使用前或按規(guī)定周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其根據(jù)與否可追溯到國(guó)際或國(guó)標(biāo)？無(wú)原則時(shí)與否有可根據(jù)文獻(xiàn)？◆與否保存了檢定、校準(zhǔn)記錄？◆外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客與否可以接受？◆實(shí)驗(yàn)室應(yīng)符合ISO/EC17025或國(guó)家有效文獻(xiàn)承認(rèn)？？測(cè)量裝置控制程序VA-QP-708實(shí)驗(yàn)室管理辦法VA-QM-7127.67.6.17.6.27.6.3.21：符合（合格）；2：需改進(jìn)；3：不符合（不合格）。內(nèi)審員簽名年月日ISO/TS16949：體系審核檢查顧客導(dǎo)向過(guò)程（COP）1）過(guò)程特性:與否已規(guī)定過(guò)程負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是□否□與否已對(duì)過(guò)程給以定義？是□否□過(guò)程與否已文獻(xiàn)化？是□否□與否已對(duì)過(guò)程接口給以明確？是□否□過(guò)程與否被監(jiān)控？是□否□記錄與否保持？是□否□·與否對(duì)下述關(guān)于支持性過(guò)程問(wèn)題加以闡明？用什么？（原材料、設(shè)備）是□否□由誰(shuí)做？（能力、培訓(xùn)）是□否□用哪些重要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢查）是□否□如何做？（辦法、技術(shù)）是□否□2)CRP管理過(guò)程和支持性過(guò)程或子過(guò)程3)責(zé)任部門4)盼望或規(guī)定核心參數(shù)、測(cè)量4)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)5)有關(guān)ISO/TS16949：條款6)對(duì)審核觀測(cè)到、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H發(fā)現(xiàn)描述（審核記錄）7)評(píng)估123M1質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量中心◆組織構(gòu)造圖、質(zhì)量方針等與否保存完好？◆質(zhì)量手冊(cè)與否涉及管理體系范疇◆質(zhì)量手冊(cè)與否涉及任何剪裁細(xì)節(jié)與合理性？◆質(zhì)量手冊(cè)與否引用或涉及程序文獻(xiàn)？◆質(zhì)量手冊(cè)與否涉及管理體系過(guò)程之間互相表述◆質(zhì)量手冊(cè)和程序與否互相協(xié)調(diào)，與否有可操作性◆手冊(cè)發(fā)放、更改與否符合文獻(xiàn)控制規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)控制程序VA-QP-4014.2.2S1/S2文獻(xiàn)控制/記錄控制質(zhì)量中心◆程序文獻(xiàn)與否有效版本？◆質(zhì)量文獻(xiàn)發(fā)放與否有管理？◆與否所有產(chǎn)品均有檢查作業(yè)指引書？◆檢查原則制定根據(jù)是什么？？◆提供檢查室所有產(chǎn)品檢查指引書，與否按照程序進(jìn)行評(píng)審？◆檢查員在與否使用檢查作業(yè)指引書？◆檢查指引書發(fā)放有控制？有無(wú)修訂？◆產(chǎn)品檢查記錄與否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單？◆對(duì)記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)與否與書面程序規(guī)定相一致？◆記錄與否填寫對(duì)的、筆跡清晰？◆貯存與否便于存取和檢索？◆貯存環(huán)境如溫度、濕度與否適當(dāng)，防塵、防蛀等保護(hù)辦法與否得當(dāng)？◆過(guò)期記錄與否按規(guī)定進(jìn)行處置？文獻(xiàn)控制程序VA-QP-401記錄控制程序VA-QP-4024.2.34.2.3.14.2.44.2.4.1◆現(xiàn)行記錄與否完整？能否提供足夠信息？信息與否可靠、可見(jiàn)證？◆記錄能否做到對(duì)有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可追溯性？◆員工在需要時(shí)能否從組織記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息S7計(jì)量及實(shí)驗(yàn)室管理質(zhì)量中心◆與否在使用前或按規(guī)定周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其根據(jù)與否可追溯到國(guó)際或國(guó)標(biāo)？無(wú)原則時(shí)與否有可根據(jù)文獻(xiàn)？◆與否保存了檢定、校準(zhǔn)記錄？◆校準(zhǔn)人員有無(wú)上崗證？◆有無(wú)校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志與否在有效期內(nèi)？◆不符合貼標(biāo)簽時(shí)，如何辨認(rèn)校準(zhǔn)狀態(tài)？◆當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),與否復(fù)評(píng)此前測(cè)量成果有效性,如何評(píng)估?◆與否依照評(píng)審成果,采用了相應(yīng)糾正辦法?◆用于監(jiān)視和測(cè)量軟件，使用前與否予以確認(rèn)并在必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)？測(cè)量裝置控制程序VA-QP-708實(shí)驗(yàn)室管理辦法VA-QM-7127.67.6.17.6.27.6.3.2S9內(nèi)部審核質(zhì)量中心◆文獻(xiàn)化程序與否涉及實(shí)行審核、保證審核獨(dú)立性、記錄審核成果并向管理者報(bào)告職責(zé)和規(guī)定？◆程序中與否包括審核范疇、頻次、籌劃、辦法？◆年度內(nèi)審方案與否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案與否發(fā)給關(guān)于部門？◆◆與否制定了內(nèi)審實(shí)行籌劃？◆內(nèi)審實(shí)行籌劃與否覆蓋所有要素和所有部門？◆審核與否由從事受審活動(dòng)人員進(jìn)行？◆審核員與否通過(guò)培訓(xùn)，并獲得了資格證？◆審核與否抓住了核心質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）？◆審核用檢查表與否充分、符合規(guī)定？◆審核報(bào)告內(nèi)容與否全面？能否闡明管理體系符合性和有效性？◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)不符合與否采用了糾正辦法？?jī)?nèi)部審核控制程序VA-QP-802產(chǎn)品審核管理辦法VA-QM-801過(guò)程審核管理辦法VA-QM-8018.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.5◆采用糾正辦法與否按期完畢?！魧?duì)糾正辦法實(shí)行效果與否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無(wú)記錄?！趄?yàn)證成果與否報(bào)告了有關(guān)部門。S10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量有無(wú)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定質(zhì)量中心◆與否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量文獻(xiàn)規(guī)定?◆◆與否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量成果解決作出了明確規(guī)定？◆與否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員？產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序VA-QP-7108.2.48.2.4.1進(jìn)貨檢查質(zhì)量中心◆◆與否對(duì)所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？◆◆檢查記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)人簽名？◆對(duì)進(jìn)貨檢查中不合格品是如何處置，與否規(guī)定供應(yīng)商采用糾正辦法？◆供應(yīng)商與否按規(guī)定提供合格證據(jù)?！粢蛏a(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行進(jìn)貨檢查物資是如何處置？對(duì)緊急放行產(chǎn)品是如何標(biāo)記和記錄？緊急放行物資經(jīng)檢查不合格后，是如何追回產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序VA-QP-710產(chǎn)品檢查抽樣方案VA-QM-7248.2.48.2.4.1S10產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程產(chǎn)品檢查質(zhì)量中心◆有無(wú)過(guò)程產(chǎn)品檢查規(guī)定？與否規(guī)定了檢查項(xiàng)目、地點(diǎn)、辦法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢查人員資格規(guī)定？◆與否存在工序竣工檢查未完畢就轉(zhuǎn)序狀況？與否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序狀況？◆檢查記錄能否證明驗(yàn)收準(zhǔn)則