大酒店成本會(huì)計(jì)崗位職能職責(zé)

酒店成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)【篇一：酒店成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】成本會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、服從財(cái)務(wù)總監(jiān)工作安排，幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)做好成本控制具體工作。2、幫助本部門進(jìn)行酒店餐飲部（食品、飲品、煙、低值易耗品及其它物品）成本費(fèi)用核實(shí)和控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用具、洗滌用具等）成本費(fèi)用核實(shí)和控制，各部門文具、印刷品、工程用物資等成本費(fèi)用核實(shí)和控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）監(jiān)督控制和費(fèi)用分?jǐn)偅源_保酒店經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)。3、向總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長隨時(shí)編制新菜單，對每一個(gè)食品、菜品按消耗量編制出標(biāo)準(zhǔn)成本表，為制訂銷售價(jià)格提升依據(jù)，并立即進(jìn)行實(shí)施效益分析，負(fù)責(zé)審核收貨部門及倉庫交來收貨單、入庫單和收貨日報(bào)，和采購申請單及報(bào)價(jià)表上價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行查對，對審核無誤單據(jù)蓋“已核）印章并署名。4、審核每日提貨單，根據(jù)出庫貨物性質(zhì)分類匯總?cè)胭~，并依據(jù)各部門每日提貨數(shù)量按酒店要求，匯入各部門成本、費(fèi)用，打印出庫匯報(bào)并存檔。5、依據(jù)廚房流轉(zhuǎn)單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門成本。6、依據(jù)酒店要求，審核酒店高級職員、相關(guān)人職員作餐和宴請簽單，并編制憑證，每個(gè)月匯總制表。8、編制提供每日各營業(yè)部門成本分析匯報(bào)。9、每日監(jiān)控各吧臺(tái)、迷你吧、海鮮、燕鮑翅進(jìn)銷存情況，編制分析匯報(bào)和月報(bào)。10、每個(gè)月參與廚房、酒店庫房盤點(diǎn)，并起到監(jiān)控作用，嚴(yán)格控制客房迷你吧商品銷售收入情況，發(fā)覺問題立即調(diào)整。11、依據(jù)各部門直撥單、領(lǐng)料單、盤點(diǎn)表核實(shí)各部門成本費(fèi)用，編制成本、費(fèi)用憑證，編制存貨憑證。12、每個(gè)月編制食品、飲品成本核實(shí)表，編制物品及工程物資消耗表，編制清潔用具、辦公用具、客房一次性用具耗用表，編制低值易耗品耗用情況表。13、配合庫房做好每個(gè)月庫存物資積壓表，報(bào)損物品匯報(bào)，庫存物資明細(xì)表，并配合使用部門，盡可能利用積壓物資以降低成本。14、服從主管安排，參與全方面市場調(diào)查，完成成本控制工作。15、完成上級交辦其它工作。篇二：酒店主辦會(huì)計(jì)工作職責(zé)酒店成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)職務(wù)直接領(lǐng)導(dǎo)人：主辦會(huì)計(jì)直接下屬：倉庫管理員工作內(nèi)容：關(guān)鍵負(fù)責(zé)對酒店?duì)I業(yè)成本核實(shí)和費(fèi)用及固定費(fèi)用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時(shí)對成本控制，收貨部倉庫實(shí)施行政和人事管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：依據(jù)餐飲部資料，制訂出食物和飲品成本。依據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序要求建立一整套相關(guān)帳目標(biāo)控制表，以達(dá)成控制目標(biāo)。利用正確方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。定時(shí)出成本匯報(bào)，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理提議。二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。制訂驗(yàn)收貨物控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。做好信息工作，立即將相關(guān)資料信息反饋相關(guān)部門。搞好和各部門協(xié)調(diào)工作，幫助會(huì)計(jì)做好對帳工作。做好資料存檔。珍惜公物設(shè)施，注意防火安全。嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序?qū)彶楦鞑克蛠韨}庫領(lǐng)料單。核查倉庫送來記由聯(lián)在電腦中確定發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。審查收貨部送來收貨統(tǒng)計(jì)，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確定存檔收貨統(tǒng)計(jì)。審查關(guān)計(jì)算部門間轉(zhuǎn)貨單。依據(jù)餐飲送來標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水成本價(jià)格，為銷售價(jià)格制訂提貨依據(jù)。月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。月末到出倉庫差異匯報(bào)，報(bào)批后做調(diào)整。每個(gè)月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場成本編制相關(guān)記帳憑證送交總帳。月末編制各部門文具用具、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及多種費(fèi)用編制相關(guān)記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)控制每個(gè)月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品費(fèi)用打印出相關(guān)報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。每十二個(gè)月年末對酒店全部固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全方面盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)匯報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。三、物資報(bào)廢處理到部門送來報(bào)損單，成本控制部門要立即到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損原因是否屬實(shí)和合理。報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)同意。固定資產(chǎn)及低值易耗品報(bào)損需經(jīng)工程總監(jiān)證實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理同意后方可生效。成本會(huì)計(jì)要立即將報(bào)損物品輸入電腦，月末打印本月報(bào)損物品清單。四、物品價(jià)格控制5、每5天對菜單上物品價(jià)格重新查價(jià)定價(jià)，確保酒店利益，6、每六個(gè)月對雜貨表上物品進(jìn)行市場調(diào)查，立即高速因季節(jié)改變，而造成不合理價(jià)格。7、日常對酒店常見物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價(jià)格合理。五、月末編制成本匯報(bào)全方面概況分析。食品和飲品成本分析。預(yù)算成本和實(shí)際成本比較；4、宴請及職員餐費(fèi)成本一鑒表；5、倉庫移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；6、酒店各類物品存貨情況一覽表；7、各部車輛耗油情況。篇三：酒店行業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政上歸屬酒店董事長領(lǐng)導(dǎo)。2、嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常會(huì)計(jì)核實(shí)和財(cái)務(wù)管理，主動(dòng)參與酒店經(jīng)營管理工作。3、根據(jù)國家稅法要求按期報(bào)稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強(qiáng)酒店財(cái)物管理，定時(shí)和不定時(shí)組織對本店實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。5、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按要求開支酒店費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報(bào)銷關(guān)，有權(quán)對不真實(shí)、不正當(dāng)票據(jù)不予報(bào)銷；對于職員辭職或調(diào)動(dòng)，須見職員離職表中庫管員簽字。6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價(jià)或不符合要求物資拒付貨款。7、按要求認(rèn)真編制和立即向股東各方報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析適當(dāng)、口徑一致。8、按要求整理、裝訂、妥善保管會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)對財(cái)會(huì)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露企業(yè)商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒店全部些人員違反財(cái)經(jīng)制度行為進(jìn)行阻止；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。10、每個(gè)月最少幫助董事長召開一次經(jīng)營情況分析會(huì)，有義務(wù)向董事長提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。11、妥善保管和按要求使用酒店財(cái)務(wù)專用章。12、接收股東及董事長業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。出納員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按要求辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。（1）按時(shí)到吧臺(tái)收取營業(yè)款，次日早晨足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。若發(fā)覺現(xiàn)金長余或短缺，應(yīng)立即查找原因，立即告財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行處理，不得私自用盤點(diǎn)長款抵補(bǔ)以前短款。（3）負(fù)責(zé)督促本店人員費(fèi)用報(bào)銷和借款歸還，以完結(jié)財(cái)務(wù)還款手續(xù)。（4）負(fù)責(zé)對吧臺(tái)備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢驗(yàn)。（5）接收財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定時(shí)及不定時(shí)現(xiàn)金盤點(diǎn)檢驗(yàn)，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。（6）編制現(xiàn)金及銀行存款日報(bào)表，于次日早晨12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確定。2、按要求正確、立即地辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。3、登記現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬。（1）設(shè)置現(xiàn)金日志賬和銀行存款日志賬，依據(jù)審核無誤收付款憑證，逐筆逐日立即進(jìn)行登記；賬目必需日清月結(jié)，賬實(shí)相符。（2）月終和會(huì)計(jì)現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬查對，做到賬賬相符.（3）每個(gè)月立即和銀行對賬單相互查對，并必需經(jīng)過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核，雙方簽字蓋章后和當(dāng)月憑證裝訂成冊。若有差異應(yīng)立即查明原因，屬于記賬差錯(cuò)應(yīng)立即更正；屬于未達(dá)賬項(xiàng)造成，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表進(jìn)行調(diào)整。4、保管相關(guān)印章、空白支票；妥善保管現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬支票，并按銀行要求正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠(yuǎn)期支票；使用時(shí)應(yīng)填制《支票領(lǐng)用存記錄表》，接收財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月終對空白支票盤點(diǎn)檢驗(yàn)。（1）妥善保管發(fā)票，設(shè)置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺(tái)所領(lǐng)用發(fā)票數(shù)，由領(lǐng)用人（收銀員）簽字。（2）月終對吧臺(tái)剩下發(fā)票進(jìn)行盤點(diǎn)，并接收財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對發(fā)票盤點(diǎn)檢驗(yàn)。（3）對于收銀員計(jì)算錯(cuò)誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報(bào)發(fā)票使用數(shù)等違紀(jì)行為，應(yīng)立即向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)。（4）必需妥善保管銀行印鑒，嚴(yán)格根據(jù)要求用途使用。5、接收財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及董事長業(yè)務(wù)質(zhì)詢、檢驗(yàn)、考評等。6、按時(shí)完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)交辦其它事宜。庫管員崗位職責(zé)1、在董事長、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店物資驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、保管、盤點(diǎn)，做到手續(xù)清楚、數(shù)字正確、保管適當(dāng)，開單快速、不出差錯(cuò)。2、認(rèn)真登記商品（材料）數(shù)量金額明細(xì)表，每個(gè)月結(jié)帳應(yīng)和盤點(diǎn)數(shù)相查對，發(fā)覺差異，應(yīng)查找原因，立即處理。3、嚴(yán)格按《庫管制度》進(jìn)行庫房管理工作。（1）堅(jiān)持“四個(gè)嚴(yán)禁”：嚴(yán)禁無關(guān)人員入庫；嚴(yán)禁為個(gè)人存放物品；嚴(yán)禁在庫房飲酒、吃零食；嚴(yán)禁危險(xiǎn)物品和其它物品混貯。（2）做好防火、防盜、防腐、防潮、防毒、防蟲等“六防”工作。（3）科學(xué)儲(chǔ)存保管、控制庫存業(yè)務(wù)；合理制訂庫存物資補(bǔ)充計(jì)劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量；隨時(shí)掌握庫存情況，立即提供庫房物資進(jìn)、銷、存數(shù)據(jù)，充足發(fā)揮庫房蓄水池作用。（4）按時(shí)向財(cái)務(wù)室上報(bào)《存貨進(jìn)銷存明細(xì)表》。4、不得以權(quán)謀私，不得向供貨商索賄、索物或接收其宴請娛樂等5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)等。6、做好出入庫物資管理工作，開源節(jié)流，完善財(cái)務(wù)手續(xù)。7、完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)臨時(shí)交辦其它事宜。收銀員崗位職責(zé)1、收銀員業(yè)務(wù)上屬于財(cái)務(wù)部指導(dǎo)，行政上屬于前廳領(lǐng)導(dǎo)。2、根據(jù)前廳人員填寫點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單上記載菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、正確輸入電腦，立即查對。3、對結(jié)賬單記載金額正確、立即、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。4、每日依據(jù)匯總金額填寫交款單，和點(diǎn)菜單、結(jié)賬單一起于次日交財(cái)務(wù)室審核。5、無權(quán)私自改單，交款單結(jié)帳必需連續(xù)編號(hào)，報(bào)廢結(jié)算單經(jīng)相關(guān)人員簽字確定后也一并交財(cái)務(wù)室審核；無權(quán)單聯(lián)讓相關(guān)人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。6、對營業(yè)額正確性、安全性負(fù)責(zé)。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，不然發(fā)生短缺責(zé)任自負(fù)。7、保守經(jīng)營秘密，不得隨意透露酒店經(jīng)營秘密，不得隨意給用戶多開發(fā)票。8、遵守前廳相關(guān)制度，立即發(fā)覺搜集、反饋客人意見。9、保持吧臺(tái)及工作區(qū)域衛(wèi)生潔凈、整齊，和前廳要求一致。10、立即完成領(lǐng)導(dǎo)安排其它臨時(shí)任務(wù)。【篇二：成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)】成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、實(shí)施部門責(zé)任人工作指令并匯報(bào)工作，嚴(yán)格按《財(cái)務(wù)管理制度》和《會(huì)計(jì)制度》要求組織和實(shí)施日常成本核實(shí)和庫存業(yè)務(wù)管理，主動(dòng)參與酒店經(jīng)營管理工作。2、嚴(yán)格控制成本、開源節(jié)流，提升酒店經(jīng)濟(jì)效益。負(fù)責(zé)對各部門成本進(jìn)行監(jiān)督和管理，督導(dǎo)成本控制及清點(diǎn)存貨，審核每一張領(lǐng)料單、銷售等原始單據(jù)。3、審核每一張出入庫單據(jù)數(shù)量、金額，審核領(lǐng)料單審批程序是否規(guī)范，并依據(jù)出入庫單據(jù)編制材料領(lǐng)用分配表，進(jìn)行成本核實(shí)且編制會(huì)計(jì)憑證，對相關(guān)憑證做臨時(shí)保管，隨即按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要求逐一上交。4、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本，有權(quán)對高于報(bào)價(jià)或不符合要求物資立即上報(bào)部門責(zé)任人，提議相關(guān)處理意見。5、加強(qiáng)酒店各部門物資管理，定時(shí)和不定時(shí)組織對酒店實(shí)物及庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。按要求天天認(rèn)真編制各部門物資進(jìn)銷存報(bào)表，按時(shí)和部門查對數(shù)量，核實(shí)相關(guān)成本，并于本月結(jié)束之日把核實(shí)結(jié)果上報(bào)到部門責(zé)任人，并主動(dòng)參與財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析適當(dāng)、口徑一致。6、按要求整理、裝訂、妥善保管成本核實(shí)相關(guān)會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)對成本核實(shí)相關(guān)資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露企業(yè)商業(yè)秘密，公證和老實(shí)地推行職責(zé)，做好企業(yè)相關(guān)保密工作且全部相關(guān)財(cái)務(wù)資料一律不得帶出財(cái)務(wù)室。7、有權(quán)隨時(shí)抽查酒店各供貨商供給情況，對酒店常見物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查，以確保供貨商價(jià)格合理；有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理提議。8、對倉庫管理員有監(jiān)督和管理權(quán)限，每個(gè)月按時(shí)參與存貨定時(shí)盤點(diǎn)工作，發(fā)覺差異，應(yīng)查找原因，立即處理。編制盤盈盤虧報(bào)表并立即上報(bào)，每十二個(gè)月年末對酒店全部固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一次全方面盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)匯報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。9、各部門送來報(bào)損單，成本會(huì)計(jì)要立即到現(xiàn)場查看報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損原因是否屬實(shí)和合理，報(bào)損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送財(cái)務(wù)部處理。10、接收部門責(zé)任人業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。11、完成部門責(zé)任人按排其它工作。簽收人：10月25日【篇三：酒店成本會(huì)計(jì)職責(zé)】工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：依據(jù)餐飲部資料，制訂出食物和飲品成本。依據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序要求建立一整套相關(guān)帳目標(biāo)控制表，以達(dá)成控制目標(biāo)。利用正確方法計(jì)算成本和費(fèi)用，并要做到帳帳相符，帳表相符。定時(shí)出成本匯報(bào)，分析總結(jié)酒店?duì)I運(yùn)成本費(fèi)用并提出合理提議。二、倉庫管理建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。制訂驗(yàn)收貨物控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。做好信息工作，立即將相關(guān)資料信息反饋相關(guān)部門。搞好和各部門協(xié)調(diào)工作，幫助會(huì)計(jì)做好對帳工作。做好資料存檔。珍惜公物設(shè)施，注意防火安全。嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序?qū)彶楦鞑克蛠韨}庫領(lǐng)料單。核查倉庫送來記由聯(lián)在電腦中確定發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。審查收貨部送來收貨統(tǒng)計(jì)，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確定存檔收貨統(tǒng)計(jì)。審查關(guān)計(jì)算部門間轉(zhuǎn)貨單。依據(jù)餐飲送來標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算出每一道菜及酒水成本價(jià)格，為銷售價(jià)格制訂提貨依據(jù)。月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點(diǎn)，將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)匯總打印倉庫盤點(diǎn)表。月末到出倉庫差異匯報(bào)，報(bào)批后做調(diào)整。每個(gè)月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。月末對商場進(jìn)行盤點(diǎn)，并計(jì)算商場成本編制相關(guān)記帳憑證送交總帳。月末編制各部門文具用具、耗用一覽表送財(cái)務(wù)總監(jiān)查明。月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲品成本及多種費(fèi)用編制相關(guān)記帳憑證送總帳會(huì)計(jì)。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)控制每個(gè)月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品費(fèi)用打印出相關(guān)報(bào)表，編制記帳憑證交總帳會(huì)計(jì)。每十二個(gè)月年末對酒店全部固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全方面盤點(diǎn)并編制盤點(diǎn)匯報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。2酒店成本很簡單轉(zhuǎn)載自經(jīng)濟(jì)生活網(wǎng).cn，請保留此標(biāo)識(shí),日常工作：收貨，倉庫，成本控制，資產(chǎn)管理庫房成本結(jié)轉(zhuǎn).全部出庫商品填寫出庫單.出庫部門(即后廚)簽字,部門責(zé)任人簽字.庫管員出庫簽字.出庫單上只計(jì)數(shù)量不計(jì)金額.(假如庫管員素質(zhì)比較高,能夠由她來填寫出庫單價(jià))每日將出庫單返成本會(huì)計(jì),成本會(huì)計(jì)依據(jù)出庫數(shù)量,標(biāo)單價(jià),核實(shí)出庫成本.(無須每日全部做,可一周結(jié)轉(zhuǎn)