物資管理制度樣本

代碼ZJEJ編號ZHGL-010版次A頁次11日期6月28日浙江省二建建設(shè)集團有限公司華能金陵電廠工程項目部物資管理制度編制人：審核人：批準人：編制單位：浙江省二建建設(shè)集團有限公司金陵電廠工程項目部日期：二○○八年三月六日一編制闡明1本管理制度參照浙江二建電建公司《部門工作職責(zé)》，《安全文明施工管理規(guī)定》《綜合管理細則》《材料科崗位職責(zé)》中各項物資管理制度、規(guī)定編制。2本管理制度結(jié)合浙江二建金陵電廠工程項目部，勞務(wù)層、管理層分開，作業(yè)隊獨立核算實際及集團公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康（QESH）綜合管理體系綜合管理手冊及程序文獻對物資管理規(guī)定。3本管理制度合用于浙江二建金陵電廠工程項目部，此后將依照上級新規(guī)定、新精神，結(jié)合本項目部新狀況修訂、整治、完善。二管理制度工程材料費約占工程總成本70%，因此加強和注重材料管理工作，保證施工需要，履行限額領(lǐng)料和材料節(jié)超獎罰制度，減少揮霍，減少工程成本，提高公司經(jīng)濟效益至關(guān)重要。工程材料分甲供材料及自營采購材料。甲供材料有鋼材、水泥等。自營采購材料分鋼材（型鋼）、地材、周轉(zhuǎn)材料、其他工程材料。搞好施工材料籌劃、采購、運送、驗收、保管、供應(yīng)、資料等工作，保證工程需要，減少各環(huán)節(jié)揮霍，保證工程順利竣工、驗收。以一流管理，創(chuàng)國際一流工程。1鋼材鋼材供應(yīng)規(guī)格多，數(shù)量大，屬大宗材料，由業(yè)主單位供應(yīng)。材料進場后及時向監(jiān)理申報并作見證取樣、實驗。對的、及時申報各分部、分項工程鋼材需用籌劃，減少資金占用。搞好鋼材供應(yīng)工作，減少損耗，節(jié)約鋼材，保證工程用料。1.1由工程科依照形象進度和月度生產(chǎn)籌劃提前十五天申報鋼材需用籌劃，經(jīng)計財科審核，材料員匯總后報材料科備料。1.2按合同規(guī)定，材料部門依照生產(chǎn)進度規(guī)定及時向業(yè)主物資供應(yīng)部門提出供應(yīng)籌劃。1.3及時對到場物資進行驗證。1.3.1各種單據(jù)與否相符。1.3.2外觀質(zhì)量與否損壞、銹蝕、變質(zhì)等。1.3.3鋼材質(zhì)保書及復(fù)驗。1.3.3.1用于工程上鋼材必要有出廠質(zhì)量保證書，沒有原件可采用復(fù)印件，質(zhì)保書中項目應(yīng)齊全、對的、并且必要有爐批號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等，質(zhì)保書由材料員負責(zé)向供貨商及時索取、整頓交資料室、實驗員，并及時登記備案。1.3.3.2原材料復(fù)驗由材料員負責(zé)依照鋼材進場同規(guī)格、同爐罐（批）號不不不大于60t為一驗收批，會同監(jiān)理工程師見證取樣，填寫實驗申請單（進口鋼筋須做化學(xué)成分分析）交實驗員送中心實驗室實驗。型鋼依照設(shè)計、施工、實驗需要選做，構(gòu)造用鋼必要做檢查。1.4對實驗合格鋼材，由材料員填寫《原材料、半成品、成品使用申報表》送監(jiān)理、業(yè)主審批，簽字批準后方可用于本工程，并做好鋼材使用跟蹤記錄臺帳，按期交資料員審核。1.5對不合格品進行標記、記錄，及時向供應(yīng)商提出解決意見。1.6物資入庫妥善保管，做好標記記錄。1.6.1.6.2遵循1.61.61.7供應(yīng)1.7.11.7.1.8各施工部位所需鋼材資料，由施工員填寫各種鋼材跟蹤申請，送材料科由材料員填寫質(zhì)保書及復(fù)驗單編號。1.9依照財務(wù)資金籌劃，每月準時做好鋼材收、發(fā)、存明細帳及月報表。1.10依照《綜合管理體系》規(guī)定，每季度填報鋼材實際節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。2水泥2.1水泥供應(yīng)數(shù)量大，屬大宗材料，由業(yè)主單位供應(yīng)。材料進場后及時向監(jiān)理申報并作見證取樣、實驗。2.2工程科按生產(chǎn)籌劃和施工進度申報水泥需用籌劃，由籌劃科審核，提前15天申報至材料科。再由材料專管人員報供應(yīng)商備料。2.3所有進入現(xiàn)場水泥必要有出廠合格證、質(zhì)保書，同步應(yīng)補齊28d強度出廠證明，水泥質(zhì)保書由材料員負責(zé)向供應(yīng)商索取，整頓后交資料室存檔?，F(xiàn)場取樣實驗由監(jiān)理工程師見證取樣，依照同品種、同廠牌、同標號、同批號每500t為一驗收批（局限性500t亦為一批），總量至少12kg，交實驗員送中心實驗室檢查。2.4當對水泥質(zhì)量懷疑或水泥出廠日期超過三個月時，應(yīng)復(fù)查實驗，并依照實驗成果使用，對不符規(guī)定產(chǎn)品，堅決不予入庫。2.5水泥復(fù)驗合格后，由材料員填寫《原材料、半成品、成品使用申報表》送監(jiān)理、業(yè)主審批，簽字批準后方可用于本工程，依照水泥進場時間，廠家、數(shù)量建立水泥跟蹤管理記錄，精確填寫出廠證件編號、實驗單編號，使用時間、使用數(shù)量、使用部位、準時交資料員進行審核使用狀況、復(fù)驗批量。2.6完善指標、臺帳登記，質(zhì)保書存檔工作，并及時、精確地填寫進貨驗收單、月、季、年度報表。2.7依照《綜合管理體系》規(guī)定，每季度填報水泥實際節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。3地材3.1工程科每月按工程需要申報石子、黃砂籌劃，報材料科備料。3.2對地方材料招標采購,與中標供應(yīng)商訂立供應(yīng)合同和環(huán)保合同。3.3嚴格執(zhí)行車輛量方、抽磅制度，把好地材質(zhì)量、數(shù)量關(guān)對不合格產(chǎn)品不予接受、杜絕進場。3.4負責(zé)磚、石灰及某些硅酸鹽制品供應(yīng)，及時疏通供應(yīng)渠道，貫徹貨源，平衡庫存，組織提運，保證工程需要。3.5做好地材見證取樣實驗及質(zhì)量跟蹤工作。3.5.1砂、石實驗由材料員依照驗收批及時填寫實驗委托單后交實驗員。3.5.2取樣按同產(chǎn)地，同規(guī)格分批驗收，以400m3（6003.5.3砌（塊）筑磚出廠合格證由材料員向供貨廠家索取。同產(chǎn)地，同品種，同規(guī)格，5～15萬塊為一驗收批，作外觀檢查50塊，抗壓強度實驗10塊。材料員依照材料進場日期、數(shù)量、規(guī)格建立砂、石等跟蹤管理記錄精確填寫實驗單編號、使用日期、使用部位及數(shù)量，準時交資料員審核。3.6做好現(xiàn)場文明工作，及時進行砂、石堆高及場地清理，減少場地損耗。3.7按規(guī)定做好每月地材價款結(jié)算及內(nèi)部單位材料調(diào)拔、耗用手續(xù)，做到憑證齊全，帳目清晰。4倉庫材料4.1籌劃編制工程科技術(shù)人員及領(lǐng)用人員填寫材料申請單---物資采購員匯總----部門負責(zé)人審核---主管領(lǐng)導(dǎo)批準?；I劃編制必要涉及如下內(nèi)容：工程名稱，需用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量，以及需用時間和質(zhì)量規(guī)定。4.2采購4.2.1分供方選取理解分供方生產(chǎn)資質(zhì)、技術(shù)裝備能力、產(chǎn)品質(zhì)量管理水平，并做好書面記錄。主體類物資：如防水材料以及電氣、水、暖等應(yīng)就地就近選取生產(chǎn)工藝先進、產(chǎn)品質(zhì)量好廠家供應(yīng)或委托加工。裝潢類物資：如涂料、油漆、五金等應(yīng)選取名牌、優(yōu)質(zhì)，并能實行“三?！?，質(zhì)量符合國家規(guī)定原則。4.2.2分供方評估采購員負責(zé)填寫《分供方評審表》對分供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、運送、交貨信譽、技術(shù)、管理水平、質(zhì)量保證能力等作詳細闡明，交主管領(lǐng)導(dǎo)審核。由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，擬定為合格分供方，由采購員編冊、備查。訂立經(jīng)濟合同，手續(xù)完備、條款齊全明確，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核。合同編冊備案。C.與供應(yīng)商訂立環(huán)保合同并填寫對供應(yīng)商環(huán)保規(guī)定一覽表。4.3搬運、入庫4.3.14.3.24.3.34.3.4驗收合格物資掛上醒目的牌，帳、卡、物“三相符4.3.5不合格物資，應(yīng)按《不合格品控制程序》及時反映報告4.3.6倉庫滿足通風(fēng)和干燥規(guī)定，達到“三凈4.3.74.3.84.3.94.10加強油庫管理，做好油品儲藏室登記臺帳、油品使用消耗登記表、油品儲藏室檢查記錄、廢油回收記錄。4.4物資發(fā)放4.44.4.1.1職工勞保用品在有效期限內(nèi)如遇丟失或需增發(fā)，由本人書面申請，班組長證明，并酌情支付補償費后，方可領(lǐng)用，有效期重新計算。4.4.1.2職工內(nèi)部調(diào)動，應(yīng)有辦公室告知倉庫，將勞?？皶r轉(zhuǎn)交調(diào)入單位，調(diào)離公司時，及時收回所有勞保用品或折價解決。4.4.1.3由于工種變動，從變化之日起，按新工種原則領(lǐng)用，及時交回所有原防護用品。4.4.1.4新招合同工，工作滿三個月后發(fā)給，有效期限可從第一月算起。4.4.1.5發(fā)放原則見下表品種單位使用期限(月）工種膠雨衣絕緣鞋輕便雨靴布手套紗手套電焊手套防護毛巾洗衣粉套雙雙雙/月雙/月雙條包機修工60601123管工606011123機操工6024601123料工6036123測量工6040123電工6012601123起重工604821123機反鏟運60481123裝卸工60482123汽車司機60602123管理人員6048123醫(yī)務(wù)人員6060123門衛(wèi)人員60481234.4.24.4.2.1鋼筋工：冷拉、調(diào)直、彎曲、切斷、對接設(shè)備輔助配件及維修由經(jīng)理部承擔(dān)，除此之外工器具（如鍘刀、卷尺、斷線鉗等）均自理或代辦轉(zhuǎn)帳結(jié)算。鐵絲（用量在投標書含量以內(nèi)節(jié)約某些歸已，超過投標書含量與標底差額某些，需自負50%，超過標底全額承擔(dān)）4.4.2.2木工：平刨、壓刨、圓盤鋸等機械設(shè)備與維修由經(jīng)理部提供，其他均自理。電焊條、鐵絲、螺帽、鐵釘均自負（木料按木工翻樣料單實行限額發(fā)料）支模用對拉螺栓其領(lǐng)用數(shù)量與實際使用數(shù)量經(jīng)施工員確認，容許損耗2%以內(nèi)超過某些費用由作業(yè)隊承擔(dān)。4.4.2.3砼工：涉及照明工具、振動棒、鐵鍬、電源接線板盒等工、用品費和維護費用及雙輪車維護費用均自理。保養(yǎng)覆蓋物由經(jīng)理部購買，砼工負責(zé)回收、運用。4.4.2.4鐵件制作：小型工具、刀、磨具、割具、焊具、皮管、臺鉆，剪板機租費、電焊機租費等均自理，焊條、乙炔、氧氣代購并轉(zhuǎn)帳。4.4.2.5架子工：鐵絲自負。腳手片損耗率為10%（按季度考核）超過某些費用由班組承擔(dān)。4.4.3屬于經(jīng)理部承擔(dān)料具等費用必要有部位施工員或工程科主管簽證并注明“費用由經(jīng)理部承擔(dān)4.44.4.54.4.5.1電焊條及焊劑合格證由材料員依照進場或使用日期負責(zé)收集、烘焙記錄由鐵件班負責(zé)收集、整頓作為竣工資料之一。4.4.5.2外加劑及防水材料合格證、質(zhì)保書由材料員向生產(chǎn)廠家索取，交資料室存檔，由材料員負責(zé)取樣，實驗員送中心實驗室復(fù)檢，每一實驗報告必要與材料臺帳相應(yīng)。4.4.5.3涂料合格證、質(zhì)保書、闡明書由采購員向供貨廠家索取交資料室存檔，各部位施工員依照需要向資料室索取。4.4.5.4安全帽具備生產(chǎn)合格證，并在有效期內(nèi)使用。4.4.5.5安全網(wǎng)必要有產(chǎn)品生產(chǎn)允許證和質(zhì)量檢查合格證。用于平網(wǎng)安全網(wǎng)必要進行實驗，經(jīng)實驗合格后方可使用。4.4.5.6選取漏電保護器必要符合GB6829---86規(guī)定。普通機具選用不大于等于30mA觸電動作電流，其他如潛水泵、手提式電動工具不大于等于15mA觸電動作電流。4.4.5.7對安全用品（用品）定期檢查，經(jīng)實驗合格，方可使用（表九）。5周轉(zhuǎn)材料周轉(zhuǎn)材料使用點多面廣，為更合理使用，更好管理周轉(zhuǎn)材料，減少損耗，減少成本，提高經(jīng)濟效益，結(jié)合班組承包新體制，制定管理辦法。5.1做好周轉(zhuǎn)材料倉庫內(nèi)場地文明工作,庫容整潔,各種鋼管、鋼模及配件分規(guī)格堆放整潔。5.2對各作業(yè)隊領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料出具統(tǒng)一領(lǐng)料申請單,對所申請材料及時組織備料、及時發(fā)放。5.3對領(lǐng)、退料認真清點，并開好領(lǐng)退料租費結(jié)算單。5.4對退回庫材料及時派人對其進行清理、修復(fù)及保養(yǎng)，保證及時進入下次周轉(zhuǎn)使用，5.5對施工現(xiàn)場各作業(yè)隊周轉(zhuǎn)材料使用狀況經(jīng)常進一步現(xiàn)場進行檢查，對有違背使用規(guī)則及時制止和糾正。5.6定期一年、半年對各作業(yè)隊周轉(zhuǎn)材料使用狀況進行大檢查，認真做好清點與核算工作。5.7認真做好周轉(zhuǎn)材料臺帳，搞好對各聯(lián)營隊伍周轉(zhuǎn)材料使用狀況清查及租費結(jié)算。5.8對周轉(zhuǎn)材料倉庫內(nèi)工作人員經(jīng)常教誨，注意安全事項，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。5.9使用規(guī)則及費用結(jié)算5.9.15.9.25.9.35.9.4對作業(yè)隊實行風(fēng)險抵押制，由經(jīng)理部在作業(yè)隊每月工作量中提取5.9.5各作業(yè)隊（涉及聯(lián)營隊）在使用過程中，不得用鋼模鋪路，不得在鋼模上打洞，不得對鋼模、鋼管隨意切割，不得在高空向下拋周轉(zhuǎn)材料。特殊狀況鋼模需打洞、鋼管需切割，可報經(jīng)工程科確認，經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，材料部門有權(quán)對使用作業(yè)隊處損壞單價5～5.9.6虧損數(shù)：回形銷：2%、鋼管：0.15%、鋼模：0.5%、山形卡：2%、軋頭：0.5%報廢數(shù)：回形銷：1%、鋼管：0.2%、鋼模：1%、山型卡：1%、軋頭：1%各比例以庫存總數(shù)為基數(shù)，以各作業(yè)隊實際領(lǐng)用數(shù)為準（不合計重復(fù)領(lǐng)用數(shù)），各作業(yè)隊在使用中如超過以上比例，各作業(yè)隊將相應(yīng)作出補償。經(jīng)理部對各作業(yè)隊周轉(zhuǎn)材料每半年清查一次，一年年終總查一次。屆時清查有問題，即按以上規(guī)定執(zhí)行。清查時由材料部門協(xié)同作業(yè)隊辦理。5.10為了更合理使用和周轉(zhuǎn)，各作業(yè)隊在使用后應(yīng)及時退料，不得為了自巳作業(yè)隊利益而搶占周轉(zhuǎn)材料。如發(fā)現(xiàn)類似狀況，材料科有權(quán)作出調(diào)節(jié)，否則將由作業(yè)隊承擔(dān)租費。5.11班組領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料（涉及鋼模、鋼管、軋頭、回形肖等），必要隨時領(lǐng)，及時用，原則上積壓時間不超過三天，否則由班組承擔(dān)租費。

浙江二建華能金陵電廠工程項目部鋼材質(zhì)量檢驗表№：材料名稱規(guī)格數(shù)量單位生產(chǎn)廠家進貨日期質(zhì)保書編號復(fù)驗單編號

浙江二建華能金陵電廠工程項目部原材料鋼筋使用跟蹤單鋼筋品種規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫數(shù)量質(zhì)保書編號復(fù)驗單編號使用日期使用數(shù)量使用部位浙江二建華能金陵電廠工程項目部對供應(yīng)商環(huán)保規(guī)定一覽表№：序號供應(yīng)商名稱采購物資物資用途運送方式環(huán)保規(guī)定防范辦法監(jiān)督人浙江二建華能金陵電廠工程項目部化學(xué)品和危險品管理登記臺帳№：序號化學(xué)品/危險品名稱重要物質(zhì)成分危險性生產(chǎn)廠家進貨日期驗收人備注浙江二建華能金陵電廠工程項目部廢棄物產(chǎn)生處置狀況№：序號類別廢棄物名稱重要物質(zhì)成分與否屬于危險廢棄物產(chǎn)生量產(chǎn)生部門(單位)既有處置方式備注注：1.類別分為固體、液體、氣體。處置方式涉及回收運用、自行處置或委托解決；委托解決應(yīng)寫明解決單位名稱。單位或部門：填表人：日期：

浙江二建華能金陵電廠工程項目部鋼材使用消耗登記表№：序號鋼材名稱籌劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用部位備注部門負責(zé)人：記錄人日期：浙江二建華能金陵電廠工程項目部水泥使用消耗登記表№：序號水泥名稱籌劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用部位備注部門負責(zé)人：記錄人日期：浙江二建華能金陵電廠工程項目部油品使用消耗登記表№：序號油品名稱籌劃數(shù)量使用數(shù)量節(jié)約數(shù)量使用設(shè)備（部位）廢油產(chǎn)生有否備注部門負責(zé)人：記錄人日期：浙江二建華能金陵電廠工程項目部水泥使用跟蹤表材料名稱規(guī)格：堆放地點：進場日期進場數(shù)量生產(chǎn)廠家質(zhì)保書編號復(fù)檢報告使用時間使用噸位使用部位浙江二建華能金陵電廠工程項目部地材使用跟蹤表材料名稱規(guī)格：堆放地點：進場日期進場數(shù)量生產(chǎn)廠家復(fù)檢報告使用時間使用噸位使用部位浙江二建華能金陵電廠工程項目部材料申請單單位：工程名稱：年月日材料名稱單位規(guī)格數(shù)量規(guī)定到貨時間填報人：審批人：浙江二建華能金陵電廠工程項目部合格物資供方名冊№：編號供方單位供應(yīng)品種法人代表地址聯(lián)系電話浙江二建華能金陵電廠工程項目部合格物資供方名冊年度：200年編制單位：浙江二建華能金陵工程項目部批準頁根據(jù)GB/T19001-idtISO9001∶質(zhì)量管理體系規(guī)定、GB/T24001-idtISO14001∶環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范三個原則規(guī)定。依照江省二建建設(shè)集團有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康（QESH）《綜合管理手冊》《綜合管理體系程序文獻》規(guī)定對供應(yīng)商質(zhì)量、環(huán)境、安全進行綜合評審，擬定浙江二建華能金陵電廠項目部物資合格供方，建立物資合格供方名冊。浙江二建華能金陵電廠項目部材料科必要嚴格遵守采購程序規(guī)定，在本名冊所列名單中進行采購，遇緊急或特殊狀況，需經(jīng)項目經(jīng)理批準后才干實行采購。并及時做好新增供方評審工作，以保證所采購物資符合施工生產(chǎn)規(guī)定。批準人：年月日

浙江二建華能金陵電廠項