專項規(guī)章新規(guī)制度自查自糾總結

規(guī)章制度自查自糾總結【篇一：企業(yè)經營管理自查匯報】innermongoliacascenerginecompositeco.,ltd.內蒙古航天萬源復合材料“履職盡責、瀆職問責、強化監(jiān)督”經營管理自查匯報依據(jù)上級集團企業(yè)下發(fā)《以“履職盡責、瀆職問責、強化監(jiān)督”為宗旨經營管理責任落實自查工作通知》精神，我企業(yè)根據(jù)檢驗內容立即開展自查工作，并于8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監(jiān)劉立軍為副組長，各部門經理為組員自查小組，同時下發(fā)了《以“履職盡責、瀆職問責、強化監(jiān)督”為宗旨經營管理責任落實自查工作通知》（復綜[]14號）文件給企業(yè)各部門，安排部署了此項工作，現(xiàn)將自查情況匯報以下：一、自查范圍及內容（一）自查范圍：對董事會、監(jiān)事會、經營層、內部控制、重大決議、財金管理、人事管理、采購管理、協(xié)議管理等進行自查。（二）自查內容：1、經營管理職責分工和授權體系是否完善2、經營管理規(guī)章制度體系是否完善3、經營管理責任體系是否得到有效實施和落實4、經營管理責任落實是否得到有效監(jiān)督和問責二、自查情況（一）經營管理職責分工和授權體系是否完善innermongoliacascenerginecompositeco.,ltd.1、董事會、監(jiān)事會、經營層任職條件和職責權限是否清楚明確，是否能確保決議、實施和監(jiān)督相互分離，形成制衡。企業(yè)自成立以來，堅持根據(jù)產權明晰、權責明確、管理科學現(xiàn)代制度要求，主動推進企業(yè)法人治理結構完善，制訂了《企業(yè)章程》、《合資經營協(xié)議》、《董事會議事規(guī)則》、《總經辦議事規(guī)則》及《總經理、副總經理、財務總監(jiān)等崗位職責》等相關規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中責任目標實施日常經營管理，確保企業(yè)在日常經營管理及各項決議中做到公平公正，有效規(guī)避了獨政、獨權管理模式。2、總經理和其它部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。企業(yè)在成立早期領導班子到位后，構建了企業(yè)組織機構圖，明確了領導班子成職員作分工，其間依據(jù)董事會決議安排對企業(yè)領導班子有過幾次調整，企業(yè)均立即作了對應分工調整，確保了各項工作正常運行。3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中問題，能否形成各司其職、各負其責、相互制約、相互協(xié)調工作機制。我企業(yè)在至10月份其間共設置了6個職能部門，企業(yè)依據(jù)實際運行情況，為了愈加好開發(fā)風電市場，提升企業(yè)本身產品市場開發(fā)銷售能力，加強品牌宣傳等原因，經企業(yè)總經理辦公innermongoliacascenerginecompositeco.,ltd.會（11-hy-027）研究決定增設了商務部，由原來6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時依據(jù)各部門工作性質經過多輪會上討論，最終重新具體調整了各部門職能權限，并形成《企業(yè)各部門職能界定表》（復綜【】２7號），以文件形式下發(fā)至各部門，明確了各部門工作職責，加強各部門工作責任落實，促進各部門愈加好了解、溝通工作。4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。為了規(guī)范企業(yè)辦事程序，依據(jù)各部門各崗位工作要求制訂了崗位職責制度，使職員能夠清楚本職崗位及其它崗位職員工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部崗位管理上，嚴格實施崗位5年調換及財務用章分別管理制度。5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項管理權限和審批程序是否清楚明確。（1）企業(yè)設置了采購小組，并制訂了《大宗物資采購管理》措施，同時為落實落實《中國航天科技集團企業(yè)第一研究院“在三重一大”決議管理實施措施》要求，特制訂了企業(yè)級《“三重一大”決議目錄》及《”三重一大”決議管理實施細則》（復綜[]24號）文件下發(fā)至各部門，親密配合北京航天萬源（國際）集團企業(yè)對我企業(yè)重大事項決議、關鍵人事任免、關鍵項目安排、大額度資金使用事項監(jiān)督，規(guī)范領導決議innermongoliacascenerginecompositeco.,ltd.行為，嚴格決議程序，防范決議風險，實現(xiàn)決議民主化、科學化、規(guī)范化、增強監(jiān)督針對性和有效性。（2）從下發(fā)文件至今我企業(yè)在重大事項決議中嚴格根據(jù)文件中要求實施，堅持做到重大事項集體決議、關鍵工作協(xié)力推進，有力地保障了企業(yè)決議科學性和有效性。通常對外經濟協(xié)議、物資采購、工程建設項目等實施重大事項會審制，并留有具體統(tǒng)計。（二）經營管理規(guī)章制度體系是否完善。1、是否制訂規(guī)章制度管理措施，并形式規(guī)章制度體系構架，對規(guī)章制度體系建設工作進行規(guī)范和指導。在企業(yè)成立早期，制訂了如崗位職責、考評、安全、薪酬、協(xié)議、固定資產、辦公用具管理、加班、考評、采購等各項規(guī)章制度（制度清單見附件1），經過至生產經營管理等實質性工作探索，我企業(yè)在不停修訂完善工作中存在缺失或不適用各項管理制度，對《考勤管理措施》、《加班管理措施》及各項安全方面規(guī)章制度在不違反國家相關法律法規(guī)前提下做了更符合企業(yè)日常經營管理修訂，并在職員大會上舉手表決經過，同時我企業(yè)財務部門根據(jù)會計準則和上級單位指示制訂了各項規(guī)章制度（見附件2），并嚴格根據(jù)規(guī)章制度規(guī)范日常財務工作，但在此次自查過程中發(fā)覺，并未制訂規(guī)章制度管理措施。2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決議、執(zhí)innermongoliacascenerginecompositeco.,ltd.行、監(jiān)督問責全過程，關鍵和關鍵步驟是否存在缺失。至我企業(yè)補充完善了企業(yè)決議機制及各項管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決議運行機制“三重一大”決議目錄，二是修訂完善了企業(yè)《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理措施》、《一線班組考評管理措施》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷措施》及《產品質量事故獎懲措施》；四是建立健全了企業(yè)職員職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基礎覆蓋了企業(yè)現(xiàn)在生產經營管理需求性。3、規(guī)章制度中是否包含經營管理責任落實和問責內容和條款，是否存在重大缺乏和漏洞。企業(yè)依據(jù)新修正《國家安全生產法》及上級企業(yè)《中國航天科技集團企業(yè)安全生產管理措施》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理要求》內容，重新修訂了本企業(yè)《安全生產管理措施》、《安全考評管理措施》《安全生產職責》、《安全生產事故匯報和調查處理措施》、《安全生產應急處理救援預案》（經過當?shù)匕脖O(jiān)局立案）、《安全管理責任人獎懲措施》等相關管理制度，其中明確了對責任落實和問責內容具體要求，同時企業(yè)每十二個月1月初分級對全體職員簽署《安全崗位通知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽【篇二：規(guī)范管理自查匯報】橋頭鎮(zhèn)中心小學教育規(guī)范管理自查匯報我校是橋頭鎮(zhèn)龍頭學校，現(xiàn)有教學班23個，教職員56人，在校學生1157人。多年來，在基礎教育連續(xù)發(fā)展新階段、新形勢下，我校一手抓管理，一手抓質量，加強依法管理、自主管理、創(chuàng)新管理，使學校建設得到了加強。深入推進素質教育，提升教育教學質量，切實規(guī)范辦學行為，優(yōu)化育人環(huán)境，向管理要質量和效益?，F(xiàn)將我校一段時間來規(guī)范管理工作匯報以下：一、組織管理：建章立制，強化規(guī)范意識?！坝藶楸?，質量第一，突出特色，全方面發(fā)展；對學生一輩子負責，促進每個學生最優(yōu)發(fā)展”是我校辦學思想，也是引領我校發(fā)展教育管理觀念。1、管理要規(guī)范，制度是保障。學校有長遠教學計劃，制訂了教育、教學、財務、老師、學生、后勤、安全等各項管理制度，并把管理制度匯編成冊。這一系列制度制訂和落實，使得學校師生不敢越“制度”之雷池，走不“法”之路，使學校各項工作運行有序，上行下效，信息通暢，良性循環(huán)，使得學校管理十二個月一個臺階。2、根據(jù)縣局統(tǒng)一安排，嚴格預算管理，加強了公用經費管理力度，增強教育資金使用透明度。推行節(jié)省型學校建設，嚴格控制學校經費支出過大和百分比失調，實施學校財務監(jiān)管和校長業(yè)績掛鉤制。財產管理制度健全，每學期按上級部門要求對學校各類財產進行登記造冊，定時清查、檢修、維護、上報。堅持勤儉辦學，沒有鋪張浪費。3、制訂建立和完善了行政和校務會議制度，凡重大決議，必需經集體討論經過，確?？茖W民主決議。堅持民主管理，推行校務公開。實施校長負責制，崗位責任制。充足發(fā)揮教代會職能，定時召開教代會，向代表匯報階段工作，對學校章程、用人制度、分配制度等方面改革和考評獎懲方案等重大決議廣泛征求意見，交教代會討論、表決經過后實施。匯報一階段學校經費收支情況，同時充足聽取老師心聲，悅納老師意見和提議。4、建立健全老師業(yè)務、教學、校產等各類檔案，合理分類，裝訂整齊，有專員負責，有一套管理制度和要求，充足發(fā)揮了檔案室效能。二、校園文化管理教育：營造優(yōu)良育人環(huán)境。1、創(chuàng)建平安、文明、友好校園。全校老師和學生用心呵護著校園中一草一木，努力創(chuàng)建綠樹成蔭、鳥語花香特色校園。全校上下努力用實際行動實現(xiàn)凈化、綠化、美化、人文化校園，以健康向上、優(yōu)美、整齊校園環(huán)境陶冶學生情操，用優(yōu)良人文環(huán)境熏陶學生心靈，使學校成為精神文明建設窗口。因我校正在完善基建中，所以在氣氛創(chuàng)設上還顯不足，我們設想在新校舍完工投入使用后，帶著孩子們書寫校園警示語，搜集名言警句張貼在墻，用彩筆讓每一堵墻全部開口說話，發(fā)揮出育人功效，讓孩子們在友好文化氣氛中表現(xiàn)出主人翁姿態(tài)。2、牢靠樹立安全教育，預防為主方針，抓好安全教育，增強安全意識。建立健全了安全工作管理制度和“一崗雙責”責任制度，同時制訂了校園安全突發(fā)事件應急預案，層層簽署了安全工作責任狀，確保安全工作時時四處有些人管。定時對校舍、設施進行安全檢驗，立即消除安全隱患。經過老師會議、國旗下講話、班會、印發(fā)告家長書、組織師生觀看交通安全、消防安全、禁毒宣傳版面和影像資料、板報宣傳等渠道，加強對全校師生安全宣傳教育，大大提升了師生安全意識和自我保護能力。每學期請派出所同志和法制副校長來校作專題講座，增強了師生法制觀念、道路交通安全、消防安全和自我保護意識。精心制訂防險救災應急預案，并定時進行逃生演練。開展學生常見病及流行性傳染病宣傳教育防治工作，在甲流嚴峻時期，值周日老師天天做好晨檢午檢工作，并做好臺帳資料，發(fā)覺異常情況立即統(tǒng)計處理。到現(xiàn)在我校未發(fā)生一起安全事故。三、老師管理：著力打造一支含有凝聚力師資隊伍。1、嚴格實施老師資格制度，加強老師繼續(xù)教育管理，建立健全繼續(xù)教育各項規(guī)章制度，提升老師隊伍整體素質，促進老師全方面健康成長。主動激勵老師自我發(fā)展，激勵老師學習教育理論、教育技術，在不停學習、自我“充電”過程中，逐步提升實施素質教育和實踐課程改革能力和水平。我校采取多個方法促進老師專業(yè)發(fā)展：①全方面推進老師繼續(xù)教育工程，激勵老師經過參與函授、自考等路徑，提升學歷層次?，F(xiàn)我校老師學歷100%達標，其中26位青年老師取得本科學歷，占全校老師46%。②實施“青藍式程”計劃，發(fā)揮校骨干老師引領和輻射作用，讓骨干老師在引領中深入提升自己，讓青年老師在楷模感召下找到目標，讓老師在互幫互助中實現(xiàn)雙贏。③有序有效地開展校本教研。學校制訂了老師備課、上課、聽課、作業(yè)部署和批改、考評評價基礎要求，學校每七天教研組活動，圍繞校本培訓方案專題進行培訓。2、老師隊伍建設更多是在直面問題同時給肥沃土壤和良好氣氛助其快速成長。學校立足校本，開展扎實有效校本培訓，以課題為龍頭，加強理論學習，促進知識更新和觀念轉變，落實課堂研究，和教授對話、互動，在行動研究中反思、不停提升教學水平，真正實現(xiàn)了教研、科研整合。一直以來，我校老師論文、案例撰寫率高，獲獎率高。今年我校有26人次論文、案例獲縣級獎，3個課題結題，6個立項。四、德育管理：以德為首，重視習慣養(yǎng)成。1、建立以校長為首德育工作領導小組，樹立全員育人思想，形成人人抓德育氣氛。學校強化德育工作制度管理，依據(jù)計劃、制度定時督查，堅持教育和管理相結合，嚴厲校風校同紀，使自律和她律、內在約束和外在約束有機地結合起來。2、建立德育基地，有效開展德育工作。我校是縣稅務局指定“少年稅?！?，稅校征文、黑板報比賽、有獎知識競賽等活動開展，提升了學生稅收意識，增強了學生作為主人翁自豪感和責任感。3、重視學生心理健康教導。學校設有專門心理健康教導室，6位老師考取心理健康教導員資格。三四年級每學期一節(jié)、五六年級每學期兩節(jié)心理健康教導課。4、切實加強師德師風建設，加強班主任隊伍建設，實施“全員育人、全程育人、全方位育人”。結合實際制訂了校本師德規(guī)范，并將師德規(guī)范納入考評獎范圍和獎金掛鉤。廣泛開展形式多樣師德建設活動，實施“師德失范”和“安全責任事故”一票否決制。杜絕歧視、欺侮、體罰和變相體罰學生現(xiàn)象，廣大老師尊重學生人格，重視維護學生正當權益。學校老師無私地為學困生耐心教導，不計較酬勞，老師中沒有有償家教現(xiàn)象。5、養(yǎng)成訓練規(guī)范化。加強行為規(guī)范教育，遵照“高起點、嚴要求、常常抓”標準，強化學生行為習慣養(yǎng)成訓練，切實有效地落實《小學生守則》和《小學生日常行為規(guī)范》，嚴格要求，嚴格訓練，使學生逐步達成行為規(guī)范要求。制訂了班級常規(guī)管理考評機制，建立行政值日和學生監(jiān)督崗相結合雙線檢驗考評隊伍，根據(jù)統(tǒng)一要求，對班級常規(guī)工作進行逐日量化考評，依據(jù)考評評選結果評選“文明班級”、“文明學生”。五、教學管理：實施規(guī)范不折不扣。1、嚴格實施課程方案，堅持按要求開齊開足課程，不隨意增減課時；堅持按課程標準要討教學，不隨意提升或降低教學難度；堅持按教學計劃把握進度，不隨意提前結束課程和搞突擊教學；堅持按要求要求考試，不準隨意增加考試次數(shù)。學校校級領導及中層干部按要求兼課。2、嚴格實施國家要求作息時間，確保學生天天1小時鍛煉時間。我校學生每日在校參與教育教學活動時間不超出6小時。嚴格實施節(jié)假日放假通知，不占用課余和節(jié)假日等時間安排學生集體補課或上新課。嚴格控制作業(yè)量，一、二年級標準上不留書面家庭作業(yè)，其它年級書面家庭作業(yè)量不超出1小時。嚴禁老師私自訂購其它輔助練習資料。扎實開展陽光體育運動和體藝大課間活動，確保學生天天體育活動達1小時。努力使校園成為孩子們生活、學習樂園。3、堅持實施按學生戶籍所在地劃片招生，免試、就近入學標準招生，確保服務區(qū)適齡兒童全部入學接收義務教育。招生后，根據(jù)新生戶口起源，性別等原因編班，班主任抽簽措施進行分班。整個招生及編班過程做到公開、透明、規(guī)范，并進行公告。沒有一個流生，不留級，不開除。自以來，我校各班班額均控制在45人以內。4、嚴格實施教學常規(guī)，以教學“五認真”要求規(guī)范教學行為。制訂教學常規(guī)檢驗方案，每學期四次進行教學常規(guī)檢驗，并統(tǒng)計在案，做為評選教學優(yōu)異老師憑據(jù)。全體老師對照方案，能精心備好每一堂課，全力上好每一堂課，細心批閱每一次作業(yè)，有效組織每一次測評，認真參與每一次教研活動。5、利用學校圖書室、試驗室資源，加強試驗器材、圖書流通率。學校在缺專職老師條件局限下，嚴格要求兼職老師認真上好每一節(jié)科學課，認真做好每一次科學試驗。和各班圖書角相融合，加強學校圖書流通率，擴大學生閱讀面。六、質量監(jiān)控管理：重視學生個體差異，輕負擔，高質量。1、建立教學質量檢測體系制度，嚴格規(guī)范日?？荚?。嚴禁公布學生考試成績及按成績排列名次。對學生實施多元化評價，現(xiàn)有過程性評價，又有終止性評價。家長參與評價，又有學生之間互評。學業(yè)檢測和素質匯報單等級記分制實施，完全摒棄了以往老師單一評價和結果評價，不以考試成績和升學率作為衡量教育教學工作唯一標準。學校沒有辦特色班、愛好班、試驗班。2、做好學困生幫扶工作。主動開展愛生幫困行動，認真制訂學困生轉化方案，建立學困生檔案，主動探索轉化路徑。七、特色教學：依據(jù)實際，利用有利條件提升辦學特色。1、重視青年老師專業(yè)成長和教育創(chuàng)新。舉行老師會課比賽、命題評選、基礎功比賽等活動，提升老師教育教學水平，不停創(chuàng)新，和新思想新理念接軌。2、和社會、家長相結合，創(chuàng)辦“三位一體”教學模式。每年一次向家長公開教學，提升學校著名度，讓家長參與到老師考評中來。3、激勵老師發(fā)揮本身優(yōu)勢，開通個人教學博客。我校葉菁芬、葉潔、丁艷影、吳益如等老師博客參與了學區(qū)優(yōu)異博客展示活動，葉菁芬老師在活動中作經驗交流。4、幾年來，我校前后被評為“優(yōu)異教科研學?！?、“優(yōu)異校本基地”、“四項教學規(guī)范達標”市優(yōu)異學校，語文組被評為“優(yōu)異教研組”。經過自查，我們意識到規(guī)范辦學行為，責任重