年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告樣本

本文由昆山家具網(wǎng)本文由昆山家具網(wǎng)年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造可行性研究報(bào)告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日1目錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.............................................………........4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析........................................................…132第一章總論一、項(xiàng)目提出背景及公司現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，既有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。當(dāng)前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基本較薄弱，全縣產(chǎn)業(yè)構(gòu)造布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分運(yùn)用我縣和毗鄰地豐富木材資源和借天汕高速公路在年12月開(kāi)通及蕉嶺縣年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有助于增進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線基本上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于年3月6日蕉嶺縣環(huán)保局環(huán)境影響批復(fù)。該項(xiàng)目作為運(yùn)用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究基本上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完畢了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)實(shí)行方案》屬山區(qū)資源開(kāi)發(fā)加工型、出口型和3勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。（二）編制根據(jù)1、年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合運(yùn)用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能公司和工業(yè)園區(qū)節(jié)能降耗”專項(xiàng)；2、年蕉嶺縣環(huán)保局“環(huán)境影響評(píng)估批復(fù)”；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼086”（三）公司現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為680萬(wàn)元，員工600人。年生產(chǎn)餐椅20萬(wàn)套，產(chǎn)值1400萬(wàn)元，利稅500萬(wàn)元，產(chǎn)品所有出口。由于國(guó)內(nèi)外家具市場(chǎng)正向多元化、原則化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)重復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具備老公司為依托和市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，特別是中華人民共和國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大，主查各國(guó)人民生活水平規(guī)定和檔次提高，對(duì)家庭用品規(guī)定越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)有效途徑，增創(chuàng)效益捷徑之一。（四）項(xiàng)目必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，特別是雜木資源豐富。此前，全縣年采伐木材5-6萬(wàn)立方米，大某些原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過(guò)技術(shù)改造后，每年約4需木材4萬(wàn)立方米。本縣解決2萬(wàn)立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬(wàn)立方米，經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)。我公司產(chǎn)品所有出口到歐美等地。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具需求相稱旺盛，大多數(shù)公司都抓住這一機(jī)遇，完畢了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，咱們?cè)谌鹳Y源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)基本上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為重要產(chǎn)品系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)綜合能力，最后建設(shè)成為粵東地區(qū)當(dāng)代化木制品直接出口公司。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）概況隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來(lái)越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。當(dāng)前產(chǎn)品所有以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在東莞工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商訂立供白坯（半成品）合同，年需求量40萬(wàn)套。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相稱旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有近年生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相稱多經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模基本上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足顧客需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能5該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，重要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為480萬(wàn)元，土建投資為920萬(wàn)元。資金來(lái)源所有由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)需53畝（3.5萬(wàn)平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓某些設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資若干規(guī)定》（蕉委辦［］5號(hào)文獻(xiàn)）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓某些由公司按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電和火發(fā)電公司，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項(xiàng)目用水量不大，所有由縣自來(lái)水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）木材依照縣林業(yè)部門(mén)資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬(wàn)畝，其中：山區(qū)面積112萬(wàn)畝，林地面積99.15萬(wàn)畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬(wàn)立方米（其中林木蓄積量為191萬(wàn)立方米，別的為疏林散生木。）。重要樹(shù)種為：松樹(shù)3.75萬(wàn)立方米，畝年樹(shù)林生長(zhǎng)量可增長(zhǎng)186萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬(wàn)立方米。此外，鄰近福建省年流入本縣木材達(dá)5萬(wàn)立方米。同步該公司在福建象洞已訂立租賃山林基地2萬(wàn)畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表白，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)規(guī)定。（八）廢氣、塵解決鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放原則規(guī)定，烘烤和噴漆運(yùn)用地下水幕，使氣體達(dá)到原則規(guī)定。（九）地質(zhì)與基本土建工程按地質(zhì)部門(mén)提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，普通荷載不大廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基本。第三章設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1鋸臺(tái)各種規(guī)格10臺(tái)0.552刨庫(kù)各種規(guī)格40臺(tái)0.5203砂光機(jī)各種規(guī)格40臺(tái)0.65264鉆庫(kù)各種規(guī)格10臺(tái)0.665壓板機(jī)各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機(jī)各種規(guī)格1套15158園盤(pán)鋸各種規(guī)格25臺(tái)0.6159棕砂機(jī)各種規(guī)格60臺(tái)0.318710四邊刨各種規(guī)格1臺(tái)101011修邊機(jī)各種規(guī)格2臺(tái)51012風(fēng)壓機(jī)各種規(guī)格3臺(tái)0.33113建筑物18000㎡90514辦公樓3000㎡1515其她1016安裝費(fèi)1017不可意見(jiàn)費(fèi)2018征地費(fèi)（地面物補(bǔ)償）19019除塵設(shè)備8臺(tái)2.52020雙立軸機(jī)8臺(tái)1.51221帶鋸2臺(tái)2.55共計(jì)1400第四章工藝流程堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢查→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具產(chǎn)業(yè)鏈走向來(lái)看，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中華人民共和國(guó)又是出口家具生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中廣東家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值35%左右。已成為世界家具高重要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。8（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)我公司在餐椅年產(chǎn)20萬(wàn)套基本上，技改完畢后，增長(zhǎng)實(shí)木家具年產(chǎn)40萬(wàn)套，新增產(chǎn)值8000萬(wàn)元，稅利600萬(wàn)元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)前，我公司產(chǎn)品所有為白坯銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高訂立合同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，而附加值高涂裝成品我公司無(wú)法生產(chǎn)，致使我公司當(dāng)前利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完畢后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，公司利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目不但可以提高自身經(jīng)濟(jì)效益，同步可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。第六章辦廠條件一、項(xiàng)目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（涉及產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)行工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（重要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。9（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平我公司原有廠房重要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)重要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算(一)成本分析項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費(fèi)%134.5稅收9財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7共計(jì)162(二)鈔票流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入101、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509鈔票流入共計(jì)84248845.217269.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資額140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出共計(jì)7149.67510.514660.1四、凈鈔票流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入7200756014760112、代收增值稅12241285.22509.2鈔票流入共計(jì)84248845.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅23.7624.948.66鈔票流出共計(jì)7583.767966.315550.06四凈鈔票流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.212鈔票流入共計(jì)84248845.217269.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅451.4474925.4鈔票流出共計(jì)6715.47054.613770四凈鈔票流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生依照中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家關(guān)于發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全規(guī)定，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將根據(jù)“安全第一，防止為主“方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生原則，積極采用切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)立安全、文明生產(chǎn)必要條件。第九章消防、防雷13一、消防1、所有廠區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定防火規(guī)定進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)立消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車(chē)就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。3、對(duì)各車(chē)間均按《建筑滅火器配備設(shè)計(jì)規(guī)范》配備必要滅火裝置。對(duì)有特殊規(guī)定車(chē)間及場(chǎng)合均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、防雷依照，《氣象法》和粵府21號(hào)頒布《廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定》有告知及蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》通知）規(guī)定。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過(guò)9米建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)規(guī)定較高建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采用相應(yīng)防雷辦法。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：年40萬(wàn)套×180元=7200萬(wàn)元年42萬(wàn)套×180元=7560萬(wàn)元2、年利潤(rùn)：年40萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅237.6萬(wàn)元=482.4萬(wàn)元年42萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅249.5萬(wàn)元=506.5萬(wàn)元143、年稅收：年增值稅360萬(wàn)元+所得稅237.6萬(wàn)元=597.6萬(wàn)元年增值稅378萬(wàn)元+所得稅249.5萬(wàn)元=627.5萬(wàn)元4、年折舊：180萬(wàn)元5、投資總額為1400萬(wàn)元6、投資回收期=1400萬(wàn)元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬(wàn)元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和提高競(jìng)爭(zhēng)力，變化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合運(yùn)用，改進(jìn)環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分運(yùn)用山區(qū)豐富木材資源，發(fā)展高附加值工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)蕉嶺縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完畢后，新增銷售收入8000萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元，利稅600萬(wàn)元。該項(xiàng)目是在依托原有品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又可以提高公司自身經(jīng)營(yíng)效益，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)展，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造15可行性研究報(bào)告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日16目錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.............................................………........4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析........................................................…1317第一章總論一、項(xiàng)目提出背景及公司現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，既有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。當(dāng)前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基本較薄弱，全縣產(chǎn)業(yè)構(gòu)造布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分運(yùn)用我縣和毗鄰地豐富木材資源和借天汕高速公路在年12月開(kāi)通及蕉嶺縣年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有助于增進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線基本上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于年3月6日蕉嶺縣環(huán)保局環(huán)境影響批復(fù)。該項(xiàng)目作為運(yùn)用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究基本上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完畢了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)實(shí)行方案》屬山區(qū)資源開(kāi)發(fā)加工型、出口型和勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。18（二）編制根據(jù)1、年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合運(yùn)用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能公司和工業(yè)園區(qū)節(jié)能降耗”專項(xiàng)；2、年蕉嶺縣環(huán)保局“環(huán)境影響評(píng)估批復(fù)”；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼086”（三）公司現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為680萬(wàn)元，員工600人。年生產(chǎn)餐椅20萬(wàn)套，產(chǎn)值1400萬(wàn)元，利稅500萬(wàn)元，產(chǎn)品所有出口。由于國(guó)內(nèi)外家具市場(chǎng)正向多元化、原則化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)重復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具備老公司為依托和市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，特別是中華人民共和國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大，主查各國(guó)人民生活水平規(guī)定和檔次提高，對(duì)家庭用品規(guī)定越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)有效途徑，增創(chuàng)效益捷徑之一。（四）項(xiàng)目必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，特別是雜木資源豐富。此前，全縣年采伐木材5-6萬(wàn)立方米，大某些原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過(guò)技術(shù)改造后，每年約需木材4萬(wàn)立方米。本縣解決2萬(wàn)立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬(wàn)立方米，19經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)。我公司產(chǎn)品所有出口到歐美等地。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具需求相稱旺盛，大多數(shù)公司都抓住這一機(jī)遇，完畢了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，咱們?cè)谌鹳Y源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)基本上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為重要產(chǎn)品系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)綜合能力，最后建設(shè)成為粵東地區(qū)當(dāng)代化木制品直接出口公司。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）概況隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來(lái)越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。當(dāng)前產(chǎn)品所有以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在東莞工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商訂立供白坯（半成品）合同，年需求量40萬(wàn)套。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相稱旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有近年生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相稱多經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)?；旧?，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足顧客需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，重要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。20該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為480萬(wàn)元，土建投資為920萬(wàn)元。資金來(lái)源所有由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)需53畝（3.5萬(wàn)平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓某些設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資若干規(guī)定》（蕉委辦［］5號(hào)文獻(xiàn)）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓某些由公司按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電和火發(fā)電公司，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項(xiàng)目用水量不大，所有由縣自來(lái)水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）木材依照縣林業(yè)部門(mén)資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬(wàn)畝，其中：山區(qū)面積112萬(wàn)畝，林地面積99.15萬(wàn)畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬(wàn)立方米（其中林木蓄積量為191萬(wàn)立方米，別的為疏林散生木。）。重要樹(shù)種為：松樹(shù)3.75萬(wàn)立方米，畝年樹(shù)林生長(zhǎng)量可增長(zhǎng)18萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬(wàn)立方米。此外，21鄰近福建省年流入本縣木材達(dá)5萬(wàn)立方米。同步該公司在福建象洞已訂立租賃山林基地2萬(wàn)畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表白，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)規(guī)定。（八）廢氣、塵解決鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放原則規(guī)定，烘烤和噴漆運(yùn)用地下水幕，使氣體達(dá)到原則規(guī)定。（九）地質(zhì)與基本土建工程按地質(zhì)部門(mén)提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，普通荷載不大廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基本。第四章設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1鋸臺(tái)各種規(guī)格10臺(tái)0.552刨庫(kù)各種規(guī)格40臺(tái)0.5203砂光機(jī)各種規(guī)格40臺(tái)0.65264鉆庫(kù)各種規(guī)格10臺(tái)0.665壓板機(jī)各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機(jī)各種規(guī)格1套15158園盤(pán)鋸各種規(guī)格25臺(tái)0.6159棕砂機(jī)各種規(guī)格60臺(tái)0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺(tái)10102211修邊機(jī)各種規(guī)格2臺(tái)51012風(fēng)壓機(jī)各種規(guī)格3臺(tái)0.33113建筑物18000㎡90514辦公樓3000㎡1515其她1016安裝費(fèi)1017不可意見(jiàn)費(fèi)2018征地費(fèi)（地面物補(bǔ)償）19019除塵設(shè)備8臺(tái)2.52020雙立軸機(jī)8臺(tái)1.51221帶鋸2臺(tái)2.55共計(jì)1400第四章工藝流程堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢查→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具產(chǎn)業(yè)鏈走向來(lái)看，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中華人民共和國(guó)又是出口家具生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中廣東家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值35%左右。已成為世界家具高重要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)23我公司在餐椅年產(chǎn)20萬(wàn)套基本上，技改完畢后，增長(zhǎng)實(shí)木家具年產(chǎn)40萬(wàn)套，新增產(chǎn)值8000萬(wàn)元，稅利600萬(wàn)元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)前，我公司產(chǎn)品所有為白坯銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高訂立合同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，而附加值高涂裝成品我公司無(wú)法生產(chǎn)，致使我公司當(dāng)前利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完畢后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，公司利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目不但可以提高自身經(jīng)濟(jì)效益，同步可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。第六章辦廠條件一、項(xiàng)目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（涉及產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)行工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（重要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平24我公司原有廠房重要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)重要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算(一)成本分析項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費(fèi)%134.5稅收9財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7共計(jì)162(二)鈔票流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入7200756014760252、代收增值稅12241285.22509鈔票流入共計(jì)84248845.217269.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資額140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出共計(jì)7149.67510.514660.1四、凈鈔票流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.226鈔票流入共計(jì)84248845.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅23.7624.948.66鈔票流出共計(jì)7583.767966.315550.06四凈鈔票流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2鈔票流入共計(jì)84248845.217269.227三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅451.4474925.4鈔票流出共計(jì)6715.47054.613770四凈鈔票流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生依照中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家關(guān)于發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全規(guī)定，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將根據(jù)“安全第一，防止為主“方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生原則，積極采用切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)立安全、文明生產(chǎn)必要條件。第九章消防、防雷一、消防281、所有廠區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定防火規(guī)定進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)立消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車(chē)就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。3、對(duì)各車(chē)間均按《建筑滅火器配備設(shè)計(jì)規(guī)范》配備必要滅火裝置。對(duì)有特殊規(guī)定車(chē)間及場(chǎng)合均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、防雷依照，《氣象法》和粵府21號(hào)頒布《廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定》有告知及蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》通知）規(guī)定。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過(guò)9米建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)規(guī)定較高建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采用相應(yīng)防雷辦法。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：年40萬(wàn)套×180元=7200萬(wàn)元年42萬(wàn)套×180元=7560萬(wàn)元2、年利潤(rùn)：年40萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅237.6萬(wàn)元=482.4萬(wàn)元年42萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅249.5萬(wàn)元=506.5萬(wàn)元3、年稅收：年增值稅360萬(wàn)元+所得稅237.6萬(wàn)元=597.6萬(wàn)元29年增值稅378萬(wàn)元+所得稅249.5萬(wàn)元=627.5萬(wàn)元4、年折舊：180萬(wàn)元5、投資總額為1400萬(wàn)元6、投資回收期=1400萬(wàn)元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬(wàn)元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和提高競(jìng)爭(zhēng)力，變化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合運(yùn)用，改進(jìn)環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分運(yùn)用山區(qū)豐富木材資源，發(fā)展高附加值工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)蕉嶺縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完畢后，新增銷售收入8000萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元，利稅600萬(wàn)元。該項(xiàng)目是在依托原有品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又可以提高公司自身經(jīng)營(yíng)效益，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)展，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造30可行性研究報(bào)告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日31目錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.............................................………........4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析........................................................…1332第一章總論一、項(xiàng)目提出背景及公司現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，既有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。當(dāng)前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基本較薄弱，全縣產(chǎn)業(yè)構(gòu)造布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分運(yùn)用我縣和毗鄰地豐富木材資源和借天汕高速公路在年12月開(kāi)通及蕉嶺縣年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有助于增進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線基本上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于年3月6日蕉嶺縣環(huán)保局環(huán)境影響批復(fù)。該項(xiàng)目作為運(yùn)用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究基本上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完畢了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)實(shí)行方案》屬山區(qū)資源開(kāi)發(fā)加工型、出口型和勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。33（二）編制根據(jù)1、年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合運(yùn)用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能公司和工業(yè)園區(qū)節(jié)能降耗”專項(xiàng)；2、年蕉嶺縣環(huán)保局“環(huán)境影響評(píng)估批復(fù)”；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼086”（三）公司現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為680萬(wàn)元，員工600人。年生產(chǎn)餐椅20萬(wàn)套，產(chǎn)值1400萬(wàn)元，利稅500萬(wàn)元，產(chǎn)品所有出口。由于國(guó)內(nèi)外家具市場(chǎng)正向多元化、原則化、規(guī)模化發(fā)展，經(jīng)重復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具備老公司為依托和市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，特別是中華人民共和國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大，主查各國(guó)人民生活水平規(guī)定和檔次提高，對(duì)家庭用品規(guī)定越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)有效途徑，增創(chuàng)效益捷徑之一。（四）項(xiàng)目必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，特別是雜木資源豐富。此前，全縣年采伐木材5-6萬(wàn)立方米，大某些原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過(guò)技術(shù)改造后，每年約需木材4萬(wàn)立方米。本縣解決2萬(wàn)立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬(wàn)立方米，34經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)。我公司產(chǎn)品所有出口到歐美等地。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具需求相稱旺盛，大多數(shù)公司都抓住這一機(jī)遇，完畢了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，咱們?cè)谌鹳Y源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)基本上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為重要產(chǎn)品系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)綜合能力，最后建設(shè)成為粵東地區(qū)當(dāng)代化木制品直接出口公司。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）概況隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來(lái)越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。當(dāng)前產(chǎn)品所有以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在東莞工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商訂立供白坯（半成品）合同，年需求量40萬(wàn)套。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相稱旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有近年生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相稱多經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)?；旧希瑪M擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足顧客需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，重要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。35該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為480萬(wàn)元，土建投資為920萬(wàn)元。資金來(lái)源所有由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)需53畝（3.5萬(wàn)平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓某些設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資若干規(guī)定》（蕉委辦［］5號(hào)文獻(xiàn)）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓某些由公司按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電和火發(fā)電公司，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項(xiàng)目用水量不大，所有由縣自來(lái)水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）木材依照縣林業(yè)部門(mén)資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬(wàn)畝，其中：山區(qū)面積112萬(wàn)畝，林地面積99.15萬(wàn)畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬(wàn)立方米（其中林木蓄積量為191萬(wàn)立方米，別的為疏林散生木。）。重要樹(shù)種為：松樹(shù)3.75萬(wàn)立方米，畝年樹(shù)林生長(zhǎng)量可增長(zhǎng)18萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬(wàn)立方米。此外，36鄰近福建省年流入本縣木材達(dá)5萬(wàn)立方米。同步該公司在福建象洞已訂立租賃山林基地2萬(wàn)畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表白，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)規(guī)定。（八）廢氣、塵解決鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放原則規(guī)定，烘烤和噴漆運(yùn)用地下水幕，使氣體達(dá)到原則規(guī)定。（九）地質(zhì)與基本土建工程按地質(zhì)部門(mén)提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，普通荷載不大廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基本。第五章設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1鋸臺(tái)各種規(guī)格10臺(tái)0.552刨庫(kù)各種規(guī)格40臺(tái)0.5203砂光機(jī)各種規(guī)格40臺(tái)0.65264鉆庫(kù)各種規(guī)格10臺(tái)0.665壓板機(jī)各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機(jī)各種規(guī)格1套15158園盤(pán)鋸各種規(guī)格25臺(tái)0.6159棕砂機(jī)各種規(guī)格60臺(tái)0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺(tái)10103711修邊機(jī)各種規(guī)格2臺(tái)51012風(fēng)壓機(jī)各種規(guī)格3臺(tái)0.33113建筑物18000㎡90514辦公樓3000㎡1515其她1016安裝費(fèi)1017不可意見(jiàn)費(fèi)2018征地費(fèi)（地面物補(bǔ)償）19019除塵設(shè)備8臺(tái)2.52020雙立軸機(jī)8臺(tái)1.51221帶鋸2臺(tái)2.55共計(jì)1400第四章工藝流程堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢查→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具產(chǎn)業(yè)鏈走向來(lái)看，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中華人民共和國(guó)又是出口家具生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中廣東家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值35%左右。已成為世界家具高重要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)38我公司在餐椅年產(chǎn)20萬(wàn)套基本上，技改完畢后，增長(zhǎng)實(shí)木家具年產(chǎn)40萬(wàn)套，新增產(chǎn)值8000萬(wàn)元，稅利600萬(wàn)元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)前，我公司產(chǎn)品所有為白坯銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高訂立合同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，而附加值高涂裝成品我公司無(wú)法生產(chǎn)，致使我公司當(dāng)前利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完畢后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，公司利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目不但可以提高自身經(jīng)濟(jì)效益，同步可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。第六章辦廠條件一、項(xiàng)目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（涉及產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)行工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（重要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平39我公司原有廠房重要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)重要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算(一)成本分析項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費(fèi)%134.5稅收9財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7共計(jì)162(二)鈔票流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入7200756014760402、代收增值稅12241285.22509鈔票流入共計(jì)84248845.217269.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資額140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出共計(jì)7149.67510.514660.1四、凈鈔票流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.241鈔票流入共計(jì)84248845.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅23.7624.948.66鈔票流出共計(jì)7583.767966.315550.06四凈鈔票流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2鈔票流入共計(jì)84248845.217269.242三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅451.4474925.4鈔票流出共計(jì)6715.47054.613770四凈鈔票流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生依照中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家關(guān)于發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全規(guī)定，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將根據(jù)“安全第一，防止為主“方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生原則，積極采用切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)立安全、文明生產(chǎn)必要條件。第九章消防、防雷一、消防431、所有廠區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定防火規(guī)定進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)立消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車(chē)就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。3、對(duì)各車(chē)間均按《建筑滅火器配備設(shè)計(jì)規(guī)范》配備必要滅火裝置。對(duì)有特殊規(guī)定車(chē)間及場(chǎng)合均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、防雷依照，《氣象法》和粵府21號(hào)頒布《廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定》有告知及蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》通知）規(guī)定。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過(guò)9米建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)規(guī)定較高建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采用相應(yīng)防雷辦法。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：年40萬(wàn)套×180元=7200萬(wàn)元年42萬(wàn)套×180元=7560萬(wàn)元2、年利潤(rùn)：年40萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅237.6萬(wàn)元=482.4萬(wàn)元年42萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅249.5萬(wàn)元=506.5萬(wàn)元3、年稅收：年增值稅360萬(wàn)元+所得稅237.6萬(wàn)元=597.6萬(wàn)元44年增值稅378萬(wàn)元+所得稅249.5萬(wàn)元=627.5萬(wàn)元4、年折舊：180萬(wàn)元5、投資總額為1400萬(wàn)元6、投資回收期=1400萬(wàn)元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬(wàn)元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和提高競(jìng)爭(zhēng)力，變化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合運(yùn)用，改進(jìn)環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分運(yùn)用山區(qū)豐富木材資源，發(fā)展高附加值工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)蕉嶺縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完畢后，新增銷售收入8000萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元，利稅600萬(wàn)元。該項(xiàng)目是在依托原有品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又可以提高公司自身經(jīng)營(yíng)效益，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)展，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造45可行性研究報(bào)告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日46目錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.............................................………........4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析........................................................…1347第一章總論一、項(xiàng)目提出背景及公司現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，既有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。當(dāng)前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基本較薄弱，全縣產(chǎn)業(yè)構(gòu)造布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分運(yùn)用我縣和毗鄰地豐富木材資源和借天汕高速公路在年12月開(kāi)通及蕉嶺縣年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有助于增進(jìn)地方工業(yè)區(qū)發(fā)展，加快建設(shè)新農(nóng)村步伐，洋臣木制品有限公司提出在原有年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線基本上，在金城工業(yè)基地興建擴(kuò)大完善配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線設(shè)想。在得到蕉嶺縣發(fā)展與改革局批準(zhǔn)立項(xiàng)后，又于年3月6日蕉嶺縣環(huán)保局環(huán)境影響批復(fù)。該項(xiàng)目作為運(yùn)用木材資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在調(diào)查研究基本上，經(jīng)多方案比選和充分論證，完畢了編制可行性研究論證工作。該項(xiàng)目符合《廣東省工業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)實(shí)行方案》屬山區(qū)資源開(kāi)發(fā)加工型、出口型和勞動(dòng)密集型項(xiàng)目，也是山區(qū)造血型項(xiàng)目。48（二）編制根據(jù)1、年廣東省十大“雙優(yōu)”技術(shù)改選工程（專項(xiàng)目錄）第八款“重大節(jié)能與資源綜合運(yùn)用工程”中第一條“重點(diǎn)耗能公司和工業(yè)園區(qū)節(jié)能降耗”專項(xiàng)；2、年蕉嶺縣環(huán)保局“環(huán)境影響評(píng)估批復(fù)”；3、蕉嶺縣發(fā)展和改革局“登記備案項(xiàng)目編碼086”（三）公司現(xiàn)狀洋臣木制品有限公司位于蕉嶺縣北礤鎮(zhèn)洋山村，年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅，共有5條生產(chǎn)線，廠房面積約3.5萬(wàn)平方米，資產(chǎn)總額為680萬(wàn)元，員工600人。年生產(chǎn)餐椅20萬(wàn)套，產(chǎn)值1400萬(wàn)元，利稅500萬(wàn)元，產(chǎn)品所有出口。由于國(guó)內(nèi)外家具市場(chǎng)正向多元化、原則化、規(guī)?；l(fā)展，經(jīng)重復(fù)調(diào)查研究和認(rèn)真分析，該項(xiàng)目具備老公司為依托和市場(chǎng)占有優(yōu)勢(shì)，特別是中華人民共和國(guó)加入世貿(mào)組織，產(chǎn)品出口量越來(lái)越大，主查各國(guó)人民生活水平規(guī)定和檔次提高，對(duì)家庭用品規(guī)定越高，為此在金城工業(yè)基地興建配套年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線是家具行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也是產(chǎn)品升級(jí)換代產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)有效途徑，增創(chuàng)效益捷徑之一。（四）項(xiàng)目必要性蕉嶺是廣東省木材生產(chǎn)基地之一，木材資源十分豐富，特別是雜木資源豐富。此前，全縣年采伐木材5-6萬(wàn)立方米，大某些原木直接向外銷售，產(chǎn)值低，經(jīng)濟(jì)效益不高。我公司通過(guò)技術(shù)改造后，每年約需木材4萬(wàn)立方米。本縣解決2萬(wàn)立方米，向外購(gòu)進(jìn)木材2萬(wàn)立方米，49經(jīng)我公司加工生產(chǎn)成品后，每立方米可增值3000元以上，經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)。我公司產(chǎn)品所有出口到歐美等地。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)木家具需求相稱旺盛，大多數(shù)公司都抓住這一機(jī)遇，完畢了產(chǎn)品配套及成品化階段，正在朝規(guī)?；较虬l(fā)展，咱們?cè)谌鹳Y源優(yōu)勢(shì)及經(jīng)營(yíng)信譽(yù)基本上，再創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，踏上新臺(tái)階，形成以餐椅為重要產(chǎn)品系列家具生產(chǎn)廠家，增強(qiáng)我公司搏擊市場(chǎng)、全面拓展國(guó)際市場(chǎng)綜合能力，最后建設(shè)成為粵東地區(qū)當(dāng)代化木制品直接出口公司。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介（一）概況隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展，人民生活水平不斷提高，餐椅出口量越來(lái)越大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。當(dāng)前產(chǎn)品所有以白坯式售給臺(tái)商，再由臺(tái)商在東莞工廠涂裝后出呂到歐美各國(guó)，餐椅系列產(chǎn)品是我公司直接和外商訂立供白坯（半成品）合同，年需求量40萬(wàn)套。當(dāng)前，世界家具市場(chǎng)仍在穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)木家具餐椅系列產(chǎn)品需求相稱旺盛，產(chǎn)品供不應(yīng)求，洋臣木制品有限公司有近年生產(chǎn)實(shí)踐，積累了相稱多經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品有一定市場(chǎng)占有率。公司決定在原有生產(chǎn)規(guī)模基本上，擬擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足顧客需求，更好地適應(yīng)市場(chǎng)需要，促進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)換代，使縣域經(jīng)濟(jì)得到協(xié)調(diào)發(fā)。（二）產(chǎn)品特點(diǎn)和性能該項(xiàng)目為年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，重要產(chǎn)品為實(shí)木餐系列產(chǎn)品。50該項(xiàng)目依托山區(qū)木材資源優(yōu)勢(shì)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（三）項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資為1400萬(wàn)元，其中設(shè)備投資為480萬(wàn)元，土建投資為920萬(wàn)元。資金來(lái)源所有由私營(yíng)業(yè)主出資興建。（四）項(xiàng)目建設(shè)土地項(xiàng)目建設(shè)需53畝（3.5萬(wàn)平方米），已由蕉嶺縣人民政府劃撥在金城工業(yè)基地，土地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（五）供電高壓某些設(shè)備設(shè)施按蕉嶺縣人民政府《關(guān)于工業(yè)園區(qū)招商引資若干規(guī)定》（蕉委辦［］5號(hào)文獻(xiàn)）規(guī)定進(jìn)行施工；低壓某些由公司按有資質(zhì)機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)部門(mén)設(shè)計(jì)進(jìn)行安裝。蕉嶺境內(nèi)擁有168家小水電和火發(fā)電公司，年發(fā)電量為6億千瓦時(shí)，完全可滿足生產(chǎn)、生活用電需求。（六）供水該項(xiàng)目用水量不大，所有由縣自來(lái)水幫供應(yīng)，可滿足生產(chǎn)、生活用水需求。（七）木材依照縣林業(yè)部門(mén)資料顯示，全縣木材資源總面積為144.7萬(wàn)畝，其中：山區(qū)面積112萬(wàn)畝，林地面積99.15萬(wàn)畝，活立木總蓄積量達(dá)194.95萬(wàn)立方米（其中林木蓄積量為191萬(wàn)立方米，別的為疏林散生木。）。重要樹(shù)種為：松樹(shù)3.75萬(wàn)立方米，畝年樹(shù)林生長(zhǎng)量可增長(zhǎng)18萬(wàn)立方米，后務(wù)資源豐富；畝年原木砍伐量為2.75萬(wàn)立方米。此外，51鄰近福建省年流入本縣木材達(dá)5萬(wàn)立方米。同步該公司在福建象洞已訂立租賃山林基地2萬(wàn)畝，可供5年生產(chǎn)需求。從上述表白，擴(kuò)建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅系列家具產(chǎn)品，木材資源完全可以滿足生產(chǎn)規(guī)定。（八）廢氣、塵解決鋸木等工序采用抽風(fēng)排風(fēng)裝置，達(dá)到國(guó)家排放原則規(guī)定，烘烤和噴漆運(yùn)用地下水幕，使氣體達(dá)到原則規(guī)定。（九）地質(zhì)與基本土建工程按地質(zhì)部門(mén)提供6度地震烈度設(shè)防，原料堆場(chǎng)和建筑物，普通荷載不大廠房柱基，均可采用鋼筋混凝土獨(dú)立基本。第六章設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1鋸臺(tái)各種規(guī)格10臺(tái)0.552刨庫(kù)各種規(guī)格40臺(tái)0.5203砂光機(jī)各種規(guī)格40臺(tái)0.65264鉆庫(kù)各種規(guī)格10臺(tái)0.665壓板機(jī)各種規(guī)格1套70706鍋爐各種規(guī)格1套15157指接木機(jī)各種規(guī)格1套15158園盤(pán)鋸各種規(guī)格25臺(tái)0.6159棕砂機(jī)各種規(guī)格60臺(tái)0.31810四邊刨各種規(guī)格1臺(tái)10105211修邊機(jī)各種規(guī)格2臺(tái)51012風(fēng)壓機(jī)各種規(guī)格3臺(tái)0.33113建筑物18000㎡90514辦公樓3000㎡1515其她1016安裝費(fèi)1017不可意見(jiàn)費(fèi)2018征地費(fèi)（地面物補(bǔ)償）19019除塵設(shè)備8臺(tái)2.52020雙立軸機(jī)8臺(tái)1.51221帶鋸2臺(tái)2.55共計(jì)1400第四章工藝流程堆場(chǎng)→鋸木→鍋爐→烘干→粗加工→深加工→檢查→出廠第五章項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供需分析從全球家具產(chǎn)業(yè)鏈走向來(lái)看，除國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處，歐美各國(guó)是家具消費(fèi)大國(guó)，而東南亞各國(guó)特別是中華人民共和國(guó)又是出口家具生產(chǎn)集散地。去年全球家具市場(chǎng)銷售額近3000多億美元，其中廣東家具產(chǎn)值約500億美元，占全國(guó)家具產(chǎn)值35%左右。已成為世界家具高重要采購(gòu)地區(qū)之一，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，市場(chǎng)前景可觀。（二）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)53我公司在餐椅年產(chǎn)20萬(wàn)套基本上，技改完畢后，增長(zhǎng)實(shí)木家具年產(chǎn)40萬(wàn)套，新增產(chǎn)值8000萬(wàn)元，稅利600萬(wàn)元。在這點(diǎn)上，我公司是完全有把握做到。（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)分析當(dāng)前，我公司產(chǎn)品所有為白坯銷售，無(wú)法實(shí)現(xiàn)直接出口。餐椅是我公司直接與外高訂立合同開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，而附加值高涂裝成品我公司無(wú)法生產(chǎn)，致使我公司當(dāng)前利潤(rùn)僅在5%左右。該項(xiàng)目完畢后，公司可以生產(chǎn)成品直接出口，公司利潤(rùn)率也可以大大提高，從而進(jìn)一步提高公司經(jīng)濟(jì)效益。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目不但可以提高自身經(jīng)濟(jì)效益，同步可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。第六章辦廠條件一、項(xiàng)目建設(shè)（一）建設(shè)環(huán)境（涉及產(chǎn)能）金城工業(yè)基地是蕉嶺縣人民政府規(guī)劃實(shí)行工業(yè)基地，建設(shè)環(huán)境優(yōu)良，交通便利，地處205國(guó)道兩邊。我公司已在此處征地53畝，征地手續(xù)已辦妥，現(xiàn)正進(jìn)行廠區(qū)建設(shè)。（二）產(chǎn)品方案（重要產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、質(zhì)量和技術(shù)水平）以洋臣木制品有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線為依托，在金城工業(yè)基地興建年產(chǎn)40萬(wàn)套餐椅生產(chǎn)線，采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。（三）技術(shù)分類、生產(chǎn)工藝及裝配水平54我公司原有廠房重要進(jìn)行粗加工，新廠區(qū)重要進(jìn)行精加工、涂裝、成品包裝。采用國(guó)外先進(jìn)工藝和設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)標(biāo)規(guī)定。第七章、產(chǎn)品成本測(cè)算(一)成本分析項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)金額(元)備注木材立方米0.147700103膠水5.5備品備件6電力4.20工資福利20折舊費(fèi)%134.5稅收9財(cái)務(wù)費(fèi)用2.8制造費(fèi)用7共計(jì)162(二)鈔票流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入7200756014760552、代收增值稅12241285.22509鈔票流入共計(jì)84248845.217269.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資額140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本6480680413284減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅237.6249.5487.1流出共計(jì)7149.67510.514660.1四、凈鈔票流量-125.61334.71209.1（三）敏感性分析（生產(chǎn)成本上升10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.256鈔票流入共計(jì)84248845.2三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本71287484.414612.4減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅23.7624.948.66鈔票流出共計(jì)7583.767966.315550.06四凈鈔票流量-559.76878.9319.14（四）敏感性分析（生產(chǎn)成本下降10%）單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年年共計(jì)一、產(chǎn)量（套）4000048二、鈔票流入1、銷售收入72007560147602、代收增值稅12241285.22509.2鈔票流入共計(jì)84248845.217269.257三、鈔票流出1、項(xiàng)目投資140014002、流動(dòng)資金3、生產(chǎn)成本58326123.611955.6減：折舊1801803604、管理費(fèi)用1251302555、財(cái)務(wù)費(fèi)用1121122246、銷售費(fèi)用1517327、增值稅及附加3603787388、所得稅451.4474925.4鈔票流出共計(jì)6715.47054.613770四凈鈔票流量308.61790.62099.2第八章勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生依照中《中華人民共各國(guó)憲法》和國(guó)家關(guān)于發(fā)送勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定，為使該廠技改符合衛(wèi)生安全規(guī)定，本工程設(shè)計(jì)中心對(duì)粉塵污染、噪聲、高溫輻射、機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將根據(jù)“安全第一，防止為主“方針及勞動(dòng)安全和職工衛(wèi)生原則，積極采用切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)立安全、文明生產(chǎn)必要條件。第九章消防、防雷一、消防581、所有廠區(qū)內(nèi)建筑物、構(gòu)筑物均嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定防火規(guī)定進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)。2、本工程擬在廠區(qū)設(shè)立消防給水管網(wǎng)，滅火時(shí)由消防車(chē)就近從消防栓上取水，加壓使用。系統(tǒng)設(shè)計(jì)將嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中關(guān)于規(guī)定進(jìn)行。3、對(duì)各車(chē)間均按《建筑滅火器配備設(shè)計(jì)規(guī)范》配備必要滅火裝置。對(duì)有特殊規(guī)定車(chē)間及場(chǎng)合均按《二氧化碳滅火系統(tǒng)規(guī)范》及《火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)。二、防雷依照，《氣象法》和粵府21號(hào)頒布《廣東省防御雷電災(zāi)害管理規(guī)定》有告知及蕉府22號(hào)文（關(guān)于《加強(qiáng)防雷安全管理工作》通知）規(guī)定。對(duì)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定，本工程將對(duì)高度超過(guò)9米建筑物進(jìn)行防雷保護(hù)，對(duì)防護(hù)規(guī)定較高建筑物、構(gòu)筑物，則不受高度限制，均采用相應(yīng)防雷辦法。第十章經(jīng)濟(jì)效益分析1、銷售收入：年40萬(wàn)套×180元=7200萬(wàn)元年42萬(wàn)套×180元=7560萬(wàn)元2、年利潤(rùn)：年40萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅237.6萬(wàn)元=482.4萬(wàn)元年42萬(wàn)套×（180元－162元）－所得稅249.5萬(wàn)元=506.5萬(wàn)元3、年稅收：年增值稅360萬(wàn)元+所得稅237.6萬(wàn)元=597.6萬(wàn)元59年增值稅378萬(wàn)元+所得稅249.5萬(wàn)元=627.5萬(wàn)元4、年折舊：180萬(wàn)元5、投資總額為1400萬(wàn)元6、投資回收期=1400萬(wàn)元÷{（482.5+506.5）÷2+180}萬(wàn)元/年≈2.1年7、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)評(píng)價(jià)（從優(yōu)化產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和提高競(jìng)爭(zhēng)力，變化經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，資源綜合運(yùn)用，改進(jìn)環(huán)境以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面分析項(xiàng)目影響）（1）社會(huì)效益辦公家具設(shè)計(jì)充分運(yùn)用山區(qū)豐富木材資源，發(fā)展高附加值工業(yè)項(xiàng)目對(duì)縣域經(jīng)濟(jì)有較強(qiáng)拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目建成，可解決勞動(dòng)就業(yè)1300人，對(duì)蕉嶺縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。（2）本項(xiàng)目完畢后，新增銷售收入8000萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1000萬(wàn)美元，利稅600萬(wàn)元。該項(xiàng)目是在依托原有品牌、資金和技術(shù)力量，在金城工業(yè)基地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品既符合國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又可以提高公司自身經(jīng)營(yíng)效益，提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，并可帶動(dòng)運(yùn)送和木材加工業(yè)發(fā)展，具備較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為建設(shè)新農(nóng)村和提高縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。年產(chǎn)40萬(wàn)套實(shí)木家具生產(chǎn)線技術(shù)改造60可行性研究報(bào)告蕉嶺縣洋臣木制品有限公司二00六年二月二十三日61目錄第一章、總論..................................................................……..2第二章、項(xiàng)目簡(jiǎn)介.............................................………........4第三章、設(shè)備、土建及生產(chǎn)設(shè)施………………..............….6第四章、工藝流程…………................................................…7第五章、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)..............................................….7第六章、辦廠條件...................................................................8第八章、勞動(dòng)安全及職工衛(wèi)生析.....................…….............9第九章、消防、防雷..........................................................…12第十章、經(jīng)濟(jì)效益分析........................................................…1362第一章總論一、項(xiàng)目提出背景及公司現(xiàn)狀（一）項(xiàng)目提出背景蕉嶺縣地處粵東山區(qū)，毗鄰閩、贛兩省。全縣面積約960平方公里，人口為23萬(wàn)人，既有林地面積112萬(wàn)畝，活立木蓄積量為260萬(wàn)畝，年全縣實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值31億元，是廣東省邊遠(yuǎn)山區(qū)縣之一。蕉嶺縣氣候溫和，雨量充沛，資源豐富，工農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?。但由于地處偏僻山區(qū)，開(kāi)發(fā)較晚，使工農(nóng)業(yè)發(fā)展水平至今仍較低。當(dāng)前，全縣工業(yè)產(chǎn)品僅以水泥、碳酸鈣粉為主，輕工業(yè)如家俬加工業(yè)基本較薄弱，全縣產(chǎn)業(yè)構(gòu)造布局不合理，從而帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢。為充分運(yùn)用我縣和毗鄰地豐富木材資源和借天汕高速公路在年12月開(kāi)通及蕉嶺縣年獲廣東省可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)為契機(jī)，更有助于增進(jìn)地