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廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度年08月01發(fā)布 年08月15日實(shí)行廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 發(fā)布前 言為提高公司生產(chǎn)管理水平,保證公司產(chǎn)品質(zhì)量,為消費(fèi)者提供安全衛(wèi)生食品;公司根據(jù)《食品生產(chǎn)允許證審查細(xì)則》編制完畢公司《質(zhì)量安全管理》,經(jīng)審定,現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布,自8月15日起實(shí)行。本文獻(xiàn)是公司質(zhì)量安全管理法規(guī)性文獻(xiàn),是指引公司建立并實(shí)行質(zhì)量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的大綱性文獻(xiàn),公司全體員工務(wù)必遵循執(zhí)行。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司8月01日食品安全管理制度目錄序號(hào)文件名稱(chēng)文件編號(hào)頁(yè)碼1前言22食品安全管理制度目錄33任命書(shū)44質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)55進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度XMAPS-SC-01-66生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度XMAPS-SC-02-87出廠檢查記錄管理制度XMAPS-SC-03-118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-139從業(yè)人員健康管理制度XMAPS-SC-05-1510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-1611食品安全事故處置管理制度XMAPS-SC-07-1812從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度XMAPS-SC-08-2013食品添加劑管理制度XMAPS-SC-09-2114設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度XMAPS-SC-10-2315清潔消毒管理制度XMAPS-SC-11-2616食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)送管理制度XMAPS-SC-12-2917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-3118公司文獻(xiàn)管理制度XMAPS-SC-14-3319食品安全責(zé)任管理制度XMAPS-SC-15-3520質(zhì)量記錄管理制度XMAPS-SC-16-3821標(biāo)記和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-3922食品檢查管理制度XMAPS-SC-18-4023部門(mén)職責(zé)權(quán)限管理制度XMAPS-SC-19-42廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司版本號(hào)/修訂次:01/00任命書(shū)生效日期:年8月1日公司各部門(mén):為適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度,使公司正常開(kāi)展生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),特任命:王戊己總經(jīng)理為采購(gòu)負(fù)責(zé)人王新城副總經(jīng)理為食品安全負(fù)責(zé)人范小華檢查員出任食品安全管理小組組長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)品檢查、質(zhì)量具備否決權(quán)。特此任命,即日生效。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司總經(jīng)理:王戊己日期:年8月1日廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司版本號(hào)/修訂次:01/00治理構(gòu)造圖及職能分派生效日期:年8月1日為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司食品安全主體責(zé)任,公司明確規(guī)定了治理構(gòu)造圖:總經(jīng)理副總經(jīng)理(食品安全負(fù)責(zé)人)品管部 生產(chǎn)部 行政部 業(yè)務(wù)部審評(píng)員 檢查員 生產(chǎn) 設(shè)備 倉(cāng)管 人事 財(cái)務(wù) 采購(gòu) 銷(xiāo)售我司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,為保證食品安全管理,由總經(jīng)理抽調(diào)各管理部門(mén)骨干人員構(gòu)成食品安全小組,并任命一名重要管理人員出任食品安全管理小組組長(zhǎng),來(lái)行使食品安全負(fù)責(zé)人職權(quán)。為建立、實(shí)行和保持食品安全管理體系,公司設(shè)立品管部、生產(chǎn)部、行政部、業(yè)務(wù)部。各個(gè)部門(mén)設(shè)立主管,向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-01-版本號(hào)/修訂次:01/00進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度生效日期:年8月1日1目為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)驗(yàn)證管理,保證采購(gòu)產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,避免不合格原輔材料、包裝物輸入。合用范疇:合用于我司原料、包裝物采購(gòu)質(zhì)量控制。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)狀況,制定采購(gòu)籌劃,并進(jìn)行物資采購(gòu)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供原料采購(gòu)關(guān)于技術(shù)原則,質(zhì)量規(guī)定等采購(gòu)文獻(xiàn)。倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)前應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫(kù)采購(gòu)產(chǎn)品品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。4內(nèi)容及工作程序4.1供方選取和評(píng)審采購(gòu)人員在進(jìn)貨前應(yīng)理解貨源渠道,價(jià)格行情,質(zhì)量狀況及供貨方信譽(yù),進(jìn)行貨比三家。選取供貨方時(shí),依照采購(gòu)物資技術(shù)原則和生產(chǎn)需要,業(yè)務(wù)部對(duì)供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量狀況、價(jià)格、供貨期及資質(zhì)狀況進(jìn)行比較;先選定各種供方公司,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行多方位評(píng)審,最后確認(rèn)合格供方。對(duì)新供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用,若第一次不合格,規(guī)定供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合規(guī)定后才予以采用,列為合格供方。對(duì)舊供應(yīng)商可從近年?duì)顩r綜合評(píng)估后,若以為可繼續(xù)采用,則繼續(xù)列為合格供方。公司必要規(guī)定供應(yīng)商提供如下背景資料:a營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;b權(quán)威質(zhì)檢部門(mén)出具產(chǎn)品檢查報(bào)告或產(chǎn)品合格證;c納入生產(chǎn)允許證管理原料,應(yīng)提供供方生產(chǎn)允許證或申證受理書(shū)。d進(jìn)口需法定檢查,應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效檢查檢疫證明。4.1.6采購(gòu)人員應(yīng)按照質(zhì)量原則,嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對(duì)采購(gòu)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、重要技術(shù)原則、質(zhì)量規(guī)定等信息必要熟悉和理解,以便有能力選取供貨方。4.2制定采購(gòu)籌劃4.2.1業(yè)務(wù)部依照公司月度生產(chǎn)籌劃、重要原材料、包裝物庫(kù)存狀況,消耗定額狀況,每月組織編制下月進(jìn)貨采購(gòu)籌劃,送主管審批,總經(jīng)理批準(zhǔn),以便合理采購(gòu)物資,保證供應(yīng)及時(shí),減少不必要庫(kù)存。4.2.2采購(gòu)籌劃涉及產(chǎn)品品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量原則、質(zhì)量級(jí)別、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。4.3訂立采購(gòu)合同業(yè)務(wù)部門(mén)必要與供貨方訂立合同,以保證產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時(shí)間。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收原則、級(jí)別、提供檢查合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)送方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題解決、違約責(zé)任等內(nèi)容。對(duì)于重要物資、包裝物可訂立長(zhǎng)期合同,按月采購(gòu)籌劃分批進(jìn)貨。4.4物資采購(gòu)進(jìn)廠后,關(guān)于部門(mén)必要進(jìn)行入廠驗(yàn)證或驗(yàn)收,保證物資采購(gòu)質(zhì)量,詳細(xì)按《原輔材料采購(gòu)驗(yàn)證作業(yè)原則書(shū)》執(zhí)行。5、原料驗(yàn)收、驗(yàn)證根據(jù):5.1.查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法有效證件,并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合原則或規(guī)定,以及證明食品來(lái)源票證,并保存原件或者復(fù)印件,每批采購(gòu)產(chǎn)品入均須通過(guò)質(zhì)檢部檢查。5.2.對(duì)無(wú)法提供合格證明文獻(xiàn)食品原料,直接拒收。5.3.不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全原則食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品。如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí),保存期限不得少于二年。5.4所用消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國(guó)家相應(yīng)原則規(guī)定。6、采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)分品種、類(lèi)別存儲(chǔ),做到安全穩(wěn)妥;排列有序整潔;標(biāo)志醒目;做到定期檢查,防止發(fā)生差錯(cuò),做好記錄,質(zhì)量檢查人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。做好通風(fēng)、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。做好安全防護(hù)工作,防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。入庫(kù)物資應(yīng)及時(shí)建賬、立卡。內(nèi)容涉及名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)單位、入庫(kù)日期、有效期限以及核心、重要物資標(biāo)記等。發(fā)放按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放,并做好有關(guān)記錄。7、貯存管理7.1.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品等,應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全規(guī)定貯存食品,定期檢查庫(kù)存食品,及時(shí)清理變質(zhì)或者超過(guò)保質(zhì)期食品。7.2.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品名稱(chēng)、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。7.3.食品原料、食品添加劑、食品有關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地(10公分以上)離墻(30公分以上)存儲(chǔ),防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-02-版本號(hào)/修訂次:01/00生產(chǎn)過(guò)程控制管理制度生效日期:年8月1日1目為了規(guī)范生產(chǎn)全過(guò)程中各個(gè)控制環(huán)節(jié),對(duì)影響食品安全各個(gè)因素進(jìn)行控制,保證食品安全滿(mǎn)足規(guī)定規(guī)定。加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理,使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行,以保證食品安全,減少消耗,提高生產(chǎn)效率。2合用范疇合用于食品生產(chǎn)過(guò)程中原料控制、生產(chǎn)核心控制環(huán)節(jié)控制、食品檢查控制、食品運(yùn)送控制和食品交付控制等控制規(guī)定及管理。3職責(zé)與權(quán)限控制規(guī)定策劃食品安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制規(guī)定策劃及有關(guān)控制環(huán)節(jié)人員崗位培訓(xùn)工作。控制規(guī)定批準(zhǔn)公司負(fù)責(zé)人(或公司負(fù)責(zé)人制定人員)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制規(guī)定批準(zhǔn),并保證提供控制規(guī)定實(shí)行所必要基本資源。3.3控制規(guī)定實(shí)行各崗位主管人員負(fù)責(zé)本部門(mén)控制規(guī)定實(shí)行,并定期檢查控制規(guī)定詳細(xì)貫徹狀況。4生產(chǎn)全過(guò)程基本規(guī)定4.1原料控制基本規(guī)定4.1.1原料采購(gòu)采購(gòu)人員應(yīng)依照《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估對(duì)長(zhǎng)期配合供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估建立合格供應(yīng)商檔案采購(gòu)原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選取合格供應(yīng)商作為供方原料驗(yàn)收購(gòu)管理人員品管部檢查人員和倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)當(dāng)依照公司《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定對(duì)采購(gòu)原料(食品原料食品添加劑食品有關(guān)產(chǎn)品)進(jìn)行查驗(yàn)禁止不符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定原料通過(guò)驗(yàn)收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1.3投料控制4.1.3.1領(lǐng)料生產(chǎn)管理人員或投料人員依照生產(chǎn)籌劃在生產(chǎn)前向倉(cāng)儲(chǔ)管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時(shí)物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對(duì)領(lǐng)料信息(涉及物料名稱(chēng)物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等),并通過(guò)雙方簽字(蓋章)確認(rèn)4.1.3.2拆包依照生產(chǎn)需要對(duì)必要物料進(jìn)行拆包解決(或其她方式解決)后將物料裝入專(zhuān)用容器內(nèi)通過(guò)物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車(chē)間如果通過(guò)預(yù)解決物料在生產(chǎn)車(chē)間無(wú)法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息(物料名稱(chēng)物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期)時(shí)物料解決人員需填寫(xiě)專(zhuān)用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上(對(duì)物料不得有污染),以便后續(xù)投料過(guò)程中對(duì)相應(yīng)信息進(jìn)行追溯4.1.3.3投配料投配料需專(zhuān)人負(fù)責(zé)投料前投料人員需一方面確認(rèn)物料信息與否完整物料有無(wú)過(guò)期投料時(shí)需依照生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定配料表逐個(gè)精確稱(chēng)量相應(yīng)物料并填寫(xiě)相應(yīng)投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯4.2生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)控制基本規(guī)定4.2.1核心生產(chǎn)工序依照相應(yīng)食品生產(chǎn)操作規(guī)程對(duì)核心生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并依照策劃規(guī)定實(shí)行監(jiān)控必要時(shí)采用相應(yīng)糾正防止辦法4.2.2設(shè)備管理根據(jù)《設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度》規(guī)定,對(duì)選型、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢全過(guò)程進(jìn)行管理,保證設(shè)備完好;對(duì)設(shè)備清潔和消毒進(jìn)行管理和控制,保證設(shè)備衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。貯存依照《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定,對(duì)原輔料、半成品、成品貯存進(jìn)行控制和管理。包裝依照《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定,嚴(yán)格控制包裝工序包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備核心控制參數(shù)以及包裝效果。4.2.4.1包裝材料包裝材料驗(yàn)收應(yīng)符合《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》規(guī)定,包裝材料使用前應(yīng)通過(guò)相應(yīng)殺菌(消毒)解決,保證包裝材料安全性。4.2.4.2包裝環(huán)境依照《清潔消毒管理制度》規(guī)定,對(duì)包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒,保證包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品生產(chǎn)規(guī)定。4.2.4.3包裝參數(shù)依照《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書(shū)》規(guī)定,嚴(yán)格控制包裝核心設(shè)備參數(shù),通過(guò)嚴(yán)格監(jiān)控保證包裝參數(shù)處在受控狀態(tài)。4.2.4.4包裝效果依照不同食品包裝形式和效果規(guī)定,通過(guò)過(guò)程檢查和監(jiān)控,保證食品包裝效果能滿(mǎn)足食品防護(hù)和美觀雙重規(guī)定。4.2.4.5凈含量通過(guò)過(guò)程監(jiān)控嚴(yán)格監(jiān)控包裝產(chǎn)品(非定量除外)凈含量,保證包裝過(guò)程中食品凈含量能滿(mǎn)足國(guó)家計(jì)量法規(guī)和顧客規(guī)定。4.3檢查控制基本規(guī)定依照《食品檢查管理制度》規(guī)定,在食品生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)行過(guò)程檢查、生產(chǎn)完畢后實(shí)行出廠檢查和委托檢查。依照《出廠檢查記錄管理制度》規(guī)定,對(duì)檢查記錄進(jìn)行查驗(yàn),保證每批出廠食品檢查狀況到確認(rèn)。4.4運(yùn)送控制基本規(guī)定依照《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)送管理制度》規(guī)定規(guī)定,進(jìn)行管理和控制。貯存控制規(guī)定:貯存條件應(yīng)符合相應(yīng)食品溫度、濕度和通風(fēng)等貯存規(guī)定,物料堆放應(yīng)分類(lèi)存儲(chǔ)、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫(kù)存儲(chǔ)、保證產(chǎn)品批次清晰,不應(yīng)超期積壓,并及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生原則產(chǎn)品;產(chǎn)品經(jīng)檢查合格后才干出入庫(kù),遵循先進(jìn)先出原則,并做好記錄。運(yùn)送控制規(guī)定:運(yùn)送工具需與食品試宜、運(yùn)送應(yīng)專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用、衛(wèi)生管理、運(yùn)送過(guò)程防護(hù)管理;運(yùn)送過(guò)程中采用控溫辦法,運(yùn)裝前食品質(zhì)量檢查,運(yùn)送包裝食品防護(hù),運(yùn)送過(guò)程中應(yīng)輕裝、輕卸,防止擠壓和激烈震動(dòng);運(yùn)送過(guò)程檔案記錄。交付控制基本規(guī)定銷(xiāo)售每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷(xiāo)售臺(tái)賬,涉及產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批次、購(gòu)貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式,銷(xiāo)售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢查合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者名稱(chēng)等內(nèi)容,保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后半年。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-03-版本號(hào)/修訂次:01/00出廠檢查記錄管理制度生效日期:年8月1日一、目對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以保證產(chǎn)品符合性;對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定得到滿(mǎn)足;并為公司持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)。二、范疇合用于對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目能力進(jìn)行確認(rèn);公司質(zhì)量目的指標(biāo)完畢狀況,關(guān)于法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測(cè)量;生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。三、職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理運(yùn)營(yíng)狀況監(jiān)督、記錄與檢查。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物供貨合格證或檢查報(bào)告單。四、內(nèi)容和工作程序4.1工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)立4.1.1工廠建立實(shí)驗(yàn)室,由品管部主管,是本廠質(zhì)量檢查機(jī)構(gòu),具備獨(dú)立行使檢查權(quán)力。實(shí)驗(yàn)室配備經(jīng)考核合格并持證檢查員或中專(zhuān)畢業(yè)以上學(xué)歷食品專(zhuān)業(yè)檢查員。4.1.2車(chē)間兼職檢查員負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品檢查和把關(guān),業(yè)務(wù)上接受品管部指引。4.2檢查人員規(guī)定4.2.1對(duì)新上崗檢查人員按《從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度》考核上崗。4.2.2對(duì)不勝任檢查工作人員及時(shí)調(diào)離檢查崗位。4.3實(shí)驗(yàn)室管理4.3.1做好清潔衛(wèi)生,保持環(huán)境清潔明亮、整潔有效、所有物品按實(shí)驗(yàn)區(qū)域定位放置。4.3.2藥物要分類(lèi)存儲(chǔ),專(zhuān)人保管;有毒試劑必要單獨(dú)存儲(chǔ),妥善保存。4.3.3化驗(yàn)員應(yīng)具備強(qiáng)烈工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí),對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),禁止弄虛作假,對(duì)檢查數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。做好原始數(shù)據(jù)記錄,及時(shí)出具檢查報(bào)告,并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人,并做好有關(guān)記錄,以備查詢(xún)。4.3.4所有儀器需按《檢查設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》進(jìn)行控制。依照儀器設(shè)備性能進(jìn)行維護(hù);使用前,必要先檢查儀器正常與否。檢查員必要愛(ài)護(hù)儀器,按闡明書(shū)進(jìn)行操作,并記錄使用中異常狀況。4.3.5檢查不合格產(chǎn)品不得流入下道工序,不合格成品不得出廠,不合格產(chǎn)品應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行解決。4.4檢查工作程序4.4.1原輔材料、包裝物進(jìn)廠驗(yàn)證a)檢查員按規(guī)定抽取樣品,應(yīng)及時(shí)按有關(guān)原則驗(yàn)證,做好驗(yàn)證記錄,保存產(chǎn)品合格證明,并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、告知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)管理員。b)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做出降級(jí)或拒收或讓不接受決定。已入庫(kù)原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)記。4.4.2過(guò)程產(chǎn)品檢查現(xiàn)場(chǎng)品管人員對(duì)生產(chǎn)和包裝車(chē)間半成品,成品每班次進(jìn)行巡檢(巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開(kāi)始至生產(chǎn)結(jié)束),重要檢查感官、加工過(guò)程、包裝狀況等指標(biāo)。a)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行返工,不得流入下道工序。嚴(yán)重不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置,做出報(bào)廢等解決。b)包裝工序操作人員應(yīng)對(duì)待裝產(chǎn)品進(jìn)行感官檢查,有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告部門(mén)主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.4.3成品檢查a)每批產(chǎn)品須檢查合格后方能出廠,檢查人員應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)抽取樣品進(jìn)行出廠檢查。檢查人員必要按相應(yīng)原則規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查,檢查成果應(yīng)精確無(wú)誤。b)產(chǎn)品檢查過(guò)程應(yīng)做好相應(yīng)檢查原始記錄,出具檢查報(bào)告單并告知倉(cāng)管員做好入庫(kù)產(chǎn)品合格或不合格標(biāo)記。未經(jīng)檢查或檢查不合格,堅(jiān)決不能出廠銷(xiāo)售,質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督認(rèn)真做好原始記錄及填寫(xiě)好檢查報(bào)告。c)組批:同一批投料、同一班次、同一規(guī)格產(chǎn)品為一批。d)按規(guī)定抽取樣品,樣品分為2份,一份檢查,一份留樣備查,樣品保存期同保e)樣品采集:采集樣品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定容器盛取,防止樣品在運(yùn)送過(guò)程中受到污染,使檢查成果失真。f)產(chǎn)品檢查:嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)規(guī)定檢查辦法進(jìn)行檢查,保證檢查用計(jì)量?jī)x器正常和在檢定有效期內(nèi)使用,保證數(shù)據(jù)精確。4.5產(chǎn)品出廠檢查項(xiàng)目和產(chǎn)品執(zhí)行原則、SC審查細(xì)則中帶“﹡”號(hào)檢查項(xiàng)目SC審查細(xì)則中帶“﹡”號(hào)項(xiàng)目每年委托檢查二次。4.6產(chǎn)品出廠登記4.6.1為規(guī)范出廠產(chǎn)品品質(zhì),保證出廠產(chǎn)品安全,避免給公司導(dǎo)致?lián)p失,達(dá)到食品安全事故迅速解決及召回,制定產(chǎn)品出廠登記記錄。4.6.2產(chǎn)品交付:a)產(chǎn)品加工完畢后,在產(chǎn)品最后檢查合格并經(jīng)檢查人員在最后檢查記錄中簽字確認(rèn)后,該批產(chǎn)品方能視為合格,并由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證合格檢查記錄或標(biāo)記后入庫(kù)。b)銷(xiāo)售部依照門(mén)店訂貨規(guī)定交付日期,將訂單轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)處,并按照訂單備貨,產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托物流公司,并訂立運(yùn)送合同,交代避免在運(yùn)送工廠中浮現(xiàn)狀況。4.6.3產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等完好性。4.6.4供銷(xiāo)部做好出廠記錄,信息包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、訂貨信息等。4.6.5有關(guān)產(chǎn)品出廠記錄,至少保存2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿(mǎn)后半年。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-04-版本號(hào)/修訂次:01/00食品安全自查管理制度生效日期:年8月1日第一條:公司自查小組定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化,不再符合食品安全規(guī)定,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用整治辦法;有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告。第二條:正常生產(chǎn)時(shí),每年進(jìn)行一次,有下列狀況之一時(shí)必要進(jìn)行:——出廠檢查成果與上次型式檢查有較大差別;——原材料發(fā)生變化或者變化重要生產(chǎn)工藝,也許影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí);——停產(chǎn)半年以上,恢復(fù)生產(chǎn)時(shí);——監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出規(guī)定公司進(jìn)行自查時(shí);——產(chǎn)品浮現(xiàn)異常時(shí)(產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后)。第三條:自查內(nèi)容:(一)公司資質(zhì)變化狀況:營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)允許證明際生產(chǎn)方式和范疇與否一致;(二)采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)貫徹狀況:采購(gòu)食品原料、食品添加劑索證、食品有關(guān)產(chǎn)品與否從具備合法資格企業(yè)采購(gòu),購(gòu)進(jìn)時(shí)與否索取了公司有關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢查報(bào)告。與否有詳細(xì)采購(gòu)驗(yàn)證記錄;生產(chǎn)過(guò)程中使用食品添加劑,與否嚴(yán)格遵循了GB2760規(guī)定,并做了詳細(xì)相應(yīng)記錄;食品添加劑存儲(chǔ)、使用與否專(zhuān)柜、專(zhuān)人管理,有單獨(dú)進(jìn)貨臺(tái)賬。(三)生產(chǎn)過(guò)程控制狀況:與否安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈;與否定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)合、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒,保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,杜絕一切污染也許;與否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,與否均對(duì)有關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒;生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽與否整潔;工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后,與否經(jīng)專(zhuān)用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間;驗(yàn)收合格原料與否經(jīng)專(zhuān)用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域;從原料到成品及成品庫(kù)與否有防護(hù)辦法,與否存在交叉污染。(四)食品出廠檢查貫徹狀況:檢查儀器、設(shè)備,計(jì)量檢查儀器、設(shè)備與否檢定并在檢定有效期內(nèi);檢查輔助設(shè)備和化學(xué)試劑與否齊備,實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)狀況與否符合有關(guān)規(guī)定(一年不少于兩次);檢查人員與否通過(guò)培訓(xùn),具備檢查資格和能力;與否按照國(guó)標(biāo),對(duì)生產(chǎn)出每個(gè)單元每批產(chǎn)品進(jìn)行檢查,與否將檢查原始記錄和產(chǎn)品出廠檢查報(bào)告留存?zhèn)洳?,與否對(duì)出廠每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。(五)不合格品管理狀況和不安全食品召回記錄狀況:與否有采購(gòu)不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品有關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品狀況,對(duì)不合格品與否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退(換)貨或銷(xiāo)毀,并有記錄。(六)食品標(biāo)記標(biāo)注狀況:生產(chǎn)各個(gè)單元產(chǎn)品包裝上與否按照有關(guān)規(guī)定印有名稱(chēng)、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品原則代號(hào),以及生產(chǎn)者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式、SC編號(hào)以及使用食品添加劑名稱(chēng)和產(chǎn)品貯藏方式和保質(zhì)期等有關(guān)信息。(七)食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄狀況:與否建立了食品銷(xiāo)售臺(tái)賬,記錄了產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷(xiāo)售日期、檢查合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者有關(guān)信息,涉及購(gòu)貨者名字,地址、銷(xiāo)貨場(chǎng)合等。(八)產(chǎn)品原則執(zhí)行狀況:公司與否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品國(guó)標(biāo)和公司原則。執(zhí)行原則與否有效第四條:自查成果,自查小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自查狀況填寫(xiě)自查登記表,真實(shí)反映狀況,不得隱瞞,對(duì)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,要責(zé)成責(zé)任部門(mén)及時(shí)整治。第五條:糾正辦法(一)依照自查小組填寫(xiě)《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》,責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析不符合產(chǎn)生因素,并在5個(gè)工作日內(nèi)提出糾正辦法,并規(guī)定完畢糾正辦法期限。(二)糾正辦法須在規(guī)定日期內(nèi)實(shí)行完畢,如不能按期完畢,責(zé)任部門(mén)必要向質(zhì)量負(fù)責(zé)人闡明狀況,祈求延期。(三)責(zé)任部門(mén)在預(yù)定期限內(nèi)完畢糾正辦法實(shí)行后,告知品管部確認(rèn)完畢狀況,并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人承認(rèn)。(四)對(duì)期限較長(zhǎng)糾正辦法,應(yīng)在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。第六條:食品安全自查成果提交管理評(píng)審。第七條:食品安全自查記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-05-版本號(hào)/修訂次:01/00從業(yè)人員健康管理制度生效日期:年8月1日目保證食品加工人員身體健康,防止人員污染,從而保證食品衛(wèi)生。合用范疇涉及與食品生產(chǎn)加工有關(guān)所有生產(chǎn)加工者,涉及生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢查人員。內(nèi)容與工作程序從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢查及生產(chǎn)管理人員,每年至少進(jìn)行一次衛(wèi)生健康檢查,必要時(shí)作暫時(shí)健康檢查。辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前健康檢查,必要經(jīng)體檢合格,同步經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教誨培訓(xùn),合格者方可上崗。凡患有如下有礙食品衛(wèi)生疾病者,不得參加直接接觸食品加工工作:a、病毒性肝炎;b、活動(dòng)性肺結(jié)核;c、腸傷寒及其帶菌者;d、細(xì)菌性痢疾及其帶菌者;e、化膿性或滲出性脫屑皮膚??;f、手外傷未愈合者。辦公室制定員工體檢籌劃,定期安排體檢,并建立員工身體健康檔案。所有員工衛(wèi)生健康檢查證明由人事部建檔保管,保存期為一年。4從業(yè)人員其她衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”,即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發(fā);勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、穿干凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)事情。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄5.1員工健康檢查檔案廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-06-版本號(hào)/修訂次:01/00不安全食品召回管理制度生效日期:年8月1日1目為避免和減少不安全食品危害,保護(hù)消費(fèi)者身體健康和生命安全,依照《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定本制度。2合用范疇適合我司已上市銷(xiāo)售不安全食品召回。3職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)食品進(jìn)行檢查和分析,并提出糾正辦法。3.2營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集各部門(mén)(涉及媒體、執(zhí)法部門(mén))傳來(lái)關(guān)于食品質(zhì)量、安全問(wèn)題和客戶(hù)投訴信息。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不安全食品糾正辦法實(shí)行4內(nèi)容及工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)分析公司應(yīng)通過(guò)客戶(hù)投訴、有關(guān)部門(mén)抽檢、公司自查等途徑,對(duì)其生產(chǎn)食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤,及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)也許存在不安全食品,公司應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析評(píng)估,書(shū)面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。對(duì)于在銷(xiāo)售前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)停止銷(xiāo)售產(chǎn)品,隔離存儲(chǔ),并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢查。對(duì)于顧客反映質(zhì)量問(wèn)題,由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)理解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、時(shí)間和批號(hào)等信息,并及時(shí)向品管部報(bào)告。擬定存在下列情形之一食品,公司應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷(xiāo)售食品:(一)已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康導(dǎo)致危害甚至死亡食品;(二)也許引起食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成做完食品;(三)具有對(duì)特定人群也許引起健康危害成分而在食品標(biāo)簽和闡明書(shū)上未予以標(biāo)記、或標(biāo)記不全、不明確食品;(四)關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定其她不安全食品。4.2依照食品安全危害嚴(yán)重限度,食品召回分三個(gè)級(jí)別:(一)一級(jí)召回:已經(jīng)或也許誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡,或者流通范疇廣,社會(huì)影響大不安全食品召回;(二)二級(jí)召回:已經(jīng)造或也許引起食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害,危害限度普通或流通范疇較小、社會(huì)影響較小不安全食品召回;(三)三級(jí)召回:已經(jīng)或也許引起食品污染,食源性疾病等對(duì)人體健康導(dǎo)致危害,危害限度輕微,或者屬于本制度第二條規(guī)定不安全食品召回。4.2召回實(shí)行對(duì)擬定實(shí)行召回食品,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成品管部及時(shí)核算產(chǎn)品批次、生產(chǎn)數(shù)量,并查明庫(kù)存量、已銷(xiāo)售數(shù)量,查清詳細(xì)銷(xiāo)售區(qū)域、經(jīng)銷(xiāo)商名單后,制定召回籌劃。品管部應(yīng)在擬定召回第一時(shí)間內(nèi)告知所有經(jīng)銷(xiāo)商,召回尚未售出所有不安全食品。對(duì)于依照關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定規(guī)定銷(xiāo)毀不安全食品,可在銷(xiāo)售地直接銷(xiāo)毀(要有公證機(jī)構(gòu)或有關(guān)監(jiān)管部門(mén)出具現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)證明)或運(yùn)回公司經(jīng)報(bào)告監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀解決,銷(xiāo)毀現(xiàn)場(chǎng)要建立影(像)證據(jù),同步要填寫(xiě)《不安全食品銷(xiāo)毀登記表》。4.2.4對(duì)因標(biāo)簽、標(biāo)記或闡明書(shū)不符合食品安全原則而被召回食品,在采用補(bǔ)救辦法且能保證食品安全狀況下,經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可繼續(xù)銷(xiāo)售。銷(xiāo)售時(shí),要向消費(fèi)者明示補(bǔ)救辦法。4.3召回報(bào)告4.3.1在不安全食品召回過(guò)程中,質(zhì)量負(fù)責(zé)人要依照不安全食品召回狀況,及時(shí)向本地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)提交《食品召回辦法報(bào)告》,涉及如下內(nèi)容:a)召回食品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、涉及產(chǎn)品數(shù)量;b)停止生產(chǎn)狀況;c)告知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者狀況;d)食品安全危害種類(lèi)、產(chǎn)生因素、也許受影響人群、嚴(yán)重和緊急限度;e)召回告知記錄狀況;f)召回辦法內(nèi)容,涉及實(shí)行組織、聯(lián)系方式以及召回詳細(xì)辦法、范疇和時(shí)限等;g)召回預(yù)期效果;h)召回食品后解決辦法。依照召回進(jìn)展?fàn)顩r,應(yīng)及時(shí)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。公司對(duì)召回辦法有變更,應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中闡明。在召回時(shí)限期滿(mǎn)15日內(nèi),品管部應(yīng)當(dāng)提交《食品召回總結(jié)報(bào)告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報(bào)給本地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)。記錄與檔案公司應(yīng)保存對(duì)不安全食品召回全過(guò)程記錄,涉及食品召回批次、數(shù)量、比例、因素、成果、解決方案等,以及召回、銷(xiāo)毀現(xiàn)場(chǎng)影像和各類(lèi)書(shū)面證明等有關(guān)資料都要妥善保存。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄不合格產(chǎn)品管理制度產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳不安全食品召回辦法報(bào)告廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-07-版本號(hào)/修訂次:01/00食品安全事故處置管理制度生效日期:年8月1日為有效解決食品安全事故和重大隱患,迅速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故危害,保障消費(fèi)者身體健康和生命安全,特制定本方案。一、合用范疇本方案合用于公司內(nèi)各種緊急事故解決工作。二、基本原則防止為主,常抓不懈;統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé);依托科學(xué),加強(qiáng)協(xié)作防止為主,常抓不懈:各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)也許發(fā)生食品安全事故進(jìn)行分析,預(yù)測(cè),并有針對(duì)性地采用有效防止辦法,防止重大食品安全事故發(fā)生。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級(jí)負(fù)責(zé):總經(jīng)理是我司食品安全第一負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)對(duì)重大食品安全事故應(yīng)急解決工作,并事故級(jí)別,組織實(shí)行分級(jí)監(jiān)控,分級(jí)管理。依托科學(xué),加強(qiáng)協(xié)作:要依托科學(xué)妥善解決重大食品安全事故,各關(guān)于部門(mén)要按照各自職責(zé),真正做到恪盡職守,各司其職,能力合伙,迅速采用救治和控制辦法。三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司成立食品安全事故應(yīng)急解決領(lǐng)導(dǎo)小組,當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí),公司食品安全事故應(yīng)急解決領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)解決。組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任,質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng),各部門(mén)經(jīng)理為成員,辦公室設(shè)在品管部。四、預(yù)警防止(一)定期檢查各項(xiàng)食品安全貫徹狀況,及時(shí)消除食品安全事故隱患。(二)加強(qiáng)食品安全知識(shí)教誨,開(kāi)展食品安全尋常監(jiān)測(cè),做到早發(fā)現(xiàn),早防止,早整治,早解決。五、宣傳培訓(xùn)和演習(xí)(一)辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案,且每年必要組織學(xué)習(xí)一次,新入職工工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)急預(yù)案。(二)應(yīng)急預(yù)案演習(xí);根據(jù)生產(chǎn)狀況或社會(huì)關(guān)注趨勢(shì),每年組織一次相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演習(xí),演習(xí)前,由公司有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)演習(xí)籌劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)行,并保存演習(xí)記錄,演習(xí)結(jié)束后,及時(shí)組織演習(xí)效果評(píng)價(jià)。六、報(bào)告程序(一)設(shè)立食品安全事故自理報(bào)告電話(huà),實(shí)行每日24小時(shí)值班,接到報(bào)告后填寫(xiě)《食品安全事故報(bào)告登記表》,并及時(shí)上報(bào)。(二)全體干部職工對(duì)也許導(dǎo)致或已經(jīng)導(dǎo)致食品安全事故隱患狀況要在1小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故解決領(lǐng)導(dǎo)小組。(三)任何部門(mén)和個(gè)人對(duì)突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意她人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào),不得阻礙她人報(bào)告。(四)對(duì)導(dǎo)致或者也許導(dǎo)致食品安全事故食品及原料、工具、設(shè)備等,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采用封存等控制辦法,并自事故發(fā)生之時(shí)起2小時(shí)內(nèi)向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)(食品藥物監(jiān)督管理部門(mén))報(bào)告。七、應(yīng)急解決(一)發(fā)生食品安全事故,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以解決,防止事故擴(kuò)大,并建立保存解決食品安全事故記錄。(二)在生產(chǎn)時(shí)浮現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備浮現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入,由食品安全事故解決工作小組組織關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)估,提出相應(yīng)辦法。(三)如浮現(xiàn)臺(tái)風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外泄漏導(dǎo)致污染等其她緊急狀況,除組織關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)估外,必要時(shí),請(qǐng)關(guān)于專(zhuān)家參加評(píng)估,作出相應(yīng)處置辦法后再恢復(fù)生產(chǎn)。(四)如發(fā)生食物中毒事件,積極配合關(guān)于部門(mén)開(kāi)展應(yīng)急救援工作,貫徹貫徹各項(xiàng)應(yīng)急辦法。八、糾正與完善(一)如有事故發(fā)生,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員進(jìn)行因素分析,填寫(xiě)《事故調(diào)查報(bào)告》,針對(duì)導(dǎo)致意外事故因素,由責(zé)任部門(mén)采用糾正辦法,交品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)行。(二)品管部對(duì)事故發(fā)生部門(mén)糾正辦法實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。(三)事故發(fā)生后或演習(xí)結(jié)束后,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)對(duì)本程序和關(guān)于應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂,使其不斷完善。九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,自發(fā)布之日起實(shí)行。十、涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄1、不安全食品召回管理制度2、中華人民共和國(guó)食品安全法廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-08-版本號(hào)/修訂次:01/00從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度生效日期:年8月1日一、目:保證員工適應(yīng)崗位能力規(guī)定,提高員工素質(zhì)、操作技能及管理水平,不斷更新員工知識(shí),以提高工作質(zhì)量及效率。二、合用范疇:合用于我司與質(zhì)量關(guān)于各類(lèi)人員培訓(xùn)。三、職責(zé)3.1、人事部負(fù)責(zé)擬訂員工培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間,組織員工培訓(xùn)籌劃實(shí)行及培訓(xùn)尋常管理工作。人事部負(fù)責(zé)崗位人員能力擬定、人力資源管理,并負(fù)責(zé)公司范疇內(nèi)人事調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)及檔案工作。管理部負(fù)責(zé)聘任有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)人員,以保證公司人力資源補(bǔ)充。人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合管理部門(mén)做好本部門(mén)員工崗位培訓(xùn)工作。品管部協(xié)助培訓(xùn)實(shí)行部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行操作技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、質(zhì)量文獻(xiàn)培訓(xùn)。各培訓(xùn)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作貫徹和協(xié)調(diào)。四、工作程序1、培訓(xùn)籌劃編制:我司根據(jù)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目的需要,各崗位人員所必要能力需求,以及各部門(mén)提出培訓(xùn)規(guī)定,綜合考慮,統(tǒng)一策劃,編制公司培訓(xùn)籌劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。2、培訓(xùn)籌劃以外暫時(shí)性專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng),我司協(xié)助組織。3、外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員,由各部門(mén)向辦公室提出申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),培訓(xùn)結(jié)束后,將學(xué)習(xí)成績(jī)證明或證書(shū)復(fù)印件交辦公室記入個(gè)人檔案。五、培訓(xùn)實(shí)行1、辦公室根據(jù)培訓(xùn)籌劃,針對(duì)不同培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間規(guī)定,分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采用下列辦法:2、品控部、人事制定詳細(xì)培訓(xùn)實(shí)行籌劃,規(guī)定培訓(xùn)時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等,培訓(xùn)前一周發(fā)到關(guān)于部門(mén),集中授課,所有人員每年不少于40小時(shí)有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)學(xué)習(xí)。3、結(jié)合各崗位實(shí)際操作,在崗培訓(xùn)。六、培訓(xùn)評(píng)價(jià)和考核1、品控部門(mén)依照培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求,組織對(duì)員工培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)??己艘勒崭鲘徫粻顩r可采用書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。2、凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者,應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。七、培訓(xùn)記錄人事部負(fù)責(zé)建立公司人力資源檔案,保存與質(zhì)量關(guān)于人員教誨、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)記錄,及關(guān)于培訓(xùn)工作記錄。八、考核定期對(duì)各類(lèi)人員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)狀況進(jìn)行考核,并予以發(fā)布,使全體員工看到自己成績(jī),并勉勵(lì)她們生產(chǎn)出質(zhì)量令人滿(mǎn)意產(chǎn)品。公司將予以技術(shù)過(guò)硬,質(zhì)量工作成績(jī)突出個(gè)人或班組以一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。并將員工業(yè)務(wù)技能,工作態(tài)度和產(chǎn)品質(zhì)量與工人工資掛鉤。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-09-版本號(hào)/修訂次:01/00食品添加劑管理制度生效日期:年8月1日1目為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理控制,保證食品添加劑對(duì)的、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量可以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)需要,特制定本程序。2合用范疇合用于對(duì)食品添加劑采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存和使用有關(guān)工作控制。3職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)食品添加劑采購(gòu),并要索取供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、近期官方檢測(cè)報(bào)告等;進(jìn)口食品添加劑每批必要有口岸衛(wèi)生檢疫證明。品管部負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢查工作,并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑貯存、使用狀況。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)食品添加劑堆放、貯存管理工作。品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量實(shí)驗(yàn)和擬定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方規(guī)定對(duì)的稱(chēng)量、添加食品添加劑,并負(fù)責(zé)所屬添加劑貯存管理。4食品添加劑定義是指為改進(jìn)食品品質(zhì)和色、香、味,以及為防腐和加工工藝需要而加入食品中化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種食品添加劑經(jīng)物理混勻而成食品添加劑。5工作程序5.1食品添加劑使用衛(wèi)生規(guī)定必要使用經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生管理部門(mén)批準(zhǔn)生產(chǎn)公司生產(chǎn)食品添加劑;必要按照GB2760和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定,嚴(yán)格控制使用范疇和使用量;索取食品添加劑有關(guān)資料,索證涉及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)允許證、檢查報(bào)告、產(chǎn)品合格證明等;進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。5.2食品添加劑貯存管理食品添加劑貯存遵循四個(gè)要素:定點(diǎn)存儲(chǔ)、專(zhuān)人管理、先進(jìn)先出、清晰標(biāo)記;食品添加劑在庫(kù)存儲(chǔ)時(shí),必要有明顯標(biāo)記,專(zhuān)人保管,并有相對(duì)獨(dú)立貯存空間;貯存食品添加劑場(chǎng)合應(yīng)清潔衛(wèi)生,不得與其他洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存儲(chǔ)。不得存儲(chǔ)非食品用添加劑;不得存儲(chǔ)過(guò)期、失效、變質(zhì)以及受污染食品添加劑;不得存儲(chǔ)與所生產(chǎn)食品無(wú)關(guān)食品添加劑。建立食品添加劑使用臺(tái)帳,對(duì)食品添加劑采購(gòu)、出入庫(kù)及使用狀況進(jìn)行記錄;食品添加劑關(guān)于檔案資料保存時(shí)間不少于2年。5.3食品添加劑驗(yàn)收食品添加劑進(jìn)廠后,倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)告知口管員到場(chǎng)驗(yàn)收,并做好有關(guān)驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收內(nèi)容涉及:a)產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽,有無(wú)標(biāo)示“食品添加劑”字樣等,查看外包裝有無(wú)破損、臟污;b)開(kāi)袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3不定期監(jiān)督抽查合格入庫(kù)后食品添加劑貯存及質(zhì)量變化狀況。5.4食品添加劑使用食品添加劑使用應(yīng)符合GB2760《食品安全國(guó)標(biāo)食品添加劑使用原則》規(guī)定使用范疇和使用限量。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國(guó)有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定使用范疇和限量。不得使用不符合GB2760原則或未列入國(guó)家有關(guān)部門(mén)新增品種公示目錄食品添加劑,不得超范疇、超限量使用食品添加劑,不得使用不符合質(zhì)量安全規(guī)定食品添加劑生產(chǎn)加工食品。品管部依照產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)定,參照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,實(shí)驗(yàn)并擬定所需食品添加劑品種和使用限量,在保證產(chǎn)品品質(zhì)前提下,同步符合有關(guān)食品添加劑原則規(guī)定。擬定后下創(chuàng)造確工藝配方給生產(chǎn)部遵循執(zhí)行。車(chē)間配料技術(shù)員負(fù)責(zé)食品添加劑領(lǐng)用,配制人員嚴(yán)格按照工藝配方規(guī)定使用、稱(chēng)量食品添加劑;每日詳細(xì)記錄食品添加劑用途及使用數(shù)量。各工序添加食品添加劑人員到配料技術(shù)員處領(lǐng)取每次用量食品添加劑,并在稱(chēng)量、添加記錄上簽名確認(rèn)。車(chē)間配料技術(shù)稱(chēng)量食品添加劑應(yīng)使用稱(chēng)量范疇與所用數(shù)量匹配電子秤,且所使用電子秤須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過(guò)檢定周期計(jì)量器具不得使用。5.5對(duì)食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)培訓(xùn),保證食品添加劑采購(gòu)、保管及使用得到有效控制。6涉及文獻(xiàn)及有關(guān)記錄食品添加劑供方評(píng)估表添加劑備案登記表廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-10-版本號(hào)/修訂次:01/00設(shè)備維修保養(yǎng)和維修管理制度生效日期:年8月1日1目建立有效、規(guī)范設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度,保證所有生產(chǎn)設(shè)備均處在有效控制之中,并能做設(shè)備活動(dòng)均有據(jù)可查,便于追蹤,最大限度減少食品生產(chǎn)發(fā)生交叉污染、混淆和差錯(cuò),保證食品衛(wèi)生質(zhì)量得到保證,設(shè)備滿(mǎn)足生產(chǎn),工藝質(zhì)量規(guī)定。合用范疇合用于本公司生所有設(shè)備,涉及生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)和計(jì)量器具管理。職責(zé)與權(quán)限采購(gòu)部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備備品、備件及依照生產(chǎn)需要所需添置設(shè)備。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理,涉及使用和維護(hù)保養(yǎng)。品管部負(fù)責(zé)檢測(cè)和計(jì)量器具管理,涉及使用和維護(hù)保養(yǎng)。4設(shè)備選型新增設(shè)備,由使用部門(mén)提出申請(qǐng),采購(gòu)管理人員進(jìn)行審查并會(huì)同關(guān)于部門(mén)進(jìn)行選型。設(shè)備選型必要從生產(chǎn)需要出發(fā),遵循技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)、低耗能、滿(mǎn)足生產(chǎn)需要原則。完畢選型設(shè)備需報(bào)總經(jīng)理審批。5設(shè)備購(gòu)買(mǎi)5.1采購(gòu)管理人員應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具備良好信譽(yù)(如具備第三方質(zhì)量認(rèn)證、獲得生產(chǎn)允許證等關(guān)于部門(mén)承認(rèn))供方處采購(gòu)設(shè)備。5.2必要時(shí),采購(gòu)管理人員與供方訂立合同,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。6設(shè)備驗(yàn)收生產(chǎn)或檢查設(shè)備購(gòu)入后,采購(gòu)管理人員組織關(guān)于人員進(jìn)行驗(yàn)收。開(kāi)箱驗(yàn)收包裝物與否完好無(wú)損;整機(jī)完整性與外觀檢查;主機(jī)、附機(jī)、隨機(jī)工具數(shù)量與合同及裝箱單一致性;使用闡明書(shū)等技術(shù)資料與否齊全。6.3試機(jī)驗(yàn)收依照采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定技術(shù)規(guī)定或相應(yīng)規(guī)程、規(guī)范、原則、使用闡明書(shū)等,設(shè)備性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)。7設(shè)備技術(shù)檔案7.1使用部門(mén)對(duì)重要設(shè)備建立技術(shù)檔案。7.2設(shè)備技術(shù)檔案普通涉及如下內(nèi)容:(1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)、使用闡明書(shū)、圖紙等技術(shù)文獻(xiàn);(2)裝箱單或隨機(jī)附件、工具、備件清單;(3)驗(yàn)收記錄;(4)故障、維護(hù)、檢修及事故記錄等。8設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)使用人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),保證完好,使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝規(guī)定。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)重要內(nèi)容:班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑;班內(nèi)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程使用設(shè)備,并注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,發(fā)既有小故障時(shí),及時(shí)排除,及時(shí)調(diào)節(jié)緊固松動(dòng)機(jī)件;下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗,對(duì)各部件進(jìn)行擦拭與注油。9設(shè)備檢修生產(chǎn)部編制設(shè)備檢修籌劃,擬定檢修日期、內(nèi)容和人員,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修,閱讀設(shè)備闡明書(shū),熟悉設(shè)備構(gòu)造和性能;進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查,找出存在問(wèn)題,并進(jìn)行檢點(diǎn)或維修。設(shè)備檢修記錄應(yīng)由使用部門(mén)保存。10設(shè)備事故管理設(shè)備事故發(fā)生后,要及時(shí)組織力量積極急救和搶修,縮小事故范疇。保障人生安全,盡快恢復(fù)生產(chǎn),把損失減少到最低限度。事故發(fā)生后,事故所在部門(mén)應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo);涉及人身傷亡,還應(yīng)及時(shí)報(bào)告關(guān)于部門(mén),并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。普通設(shè)備事故發(fā)生后,應(yīng)在一天內(nèi)由生產(chǎn)部門(mén)組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析和解決,重大設(shè)備事故,由總經(jīng)理組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析和解決。涉及人身傷亡重大惡性設(shè)備事故,按國(guó)家關(guān)于規(guī)定解決。解決設(shè)備事故應(yīng)做到事故因素不清不放過(guò),事故責(zé)任者與群眾未受教誨不放過(guò),沒(méi)有防范辦法不放過(guò)。11檢查(計(jì)量)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)品管部在每年年初制定檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)籌劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,組織實(shí)行。當(dāng)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備狀況發(fā)生變化(如停電、重新啟用、報(bào)廢)時(shí),品管部對(duì)周期檢定、校準(zhǔn)籌劃進(jìn)行更改。檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定、校準(zhǔn)周期,依照計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁限度和嚴(yán)酷限度、使用環(huán)境影響、測(cè)量精確度規(guī)定等由品管部擬定。周期檢定、校準(zhǔn)周期可依照實(shí)際狀況做相應(yīng)調(diào)節(jié)。使部門(mén)因工作需要擬定修改周期,由使用部門(mén)闡明變更理由,品管部修改周期檢定、校準(zhǔn)籌劃。對(duì)因特殊狀況不能按籌劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備,經(jīng)品管部批準(zhǔn),可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)組織檢定、校準(zhǔn),同步依照檢定、校準(zhǔn)成果對(duì)此期間出具數(shù)據(jù)有效性作相應(yīng)解決。品管部依照周期檢定、校準(zhǔn)籌劃,提前一種月把即將到期檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量管理部門(mén)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志,交使用部門(mén)粘貼。11.8檢定、校準(zhǔn)關(guān)于記錄、證書(shū)由品管部歸檔。12設(shè)備報(bào)廢12.1符合下列狀況之一設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢:(1)超過(guò)使用年限老、舊設(shè)備,其重要構(gòu)造和部件已嚴(yán)重?fù)p壞,不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用不不大于或接近新置費(fèi)用者;(2)因自然災(zāi)害或事故損壞致使無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)大者;(3)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)也許引起嚴(yán)重事故,并且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者;(4)機(jī)型陳舊、效力低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難雜舊設(shè)備;12.2使用部門(mén)填寫(xiě)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單交管理部,管理部組織關(guān)于人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行報(bào)廢。13涉及文獻(xiàn)及有關(guān)記錄設(shè)備點(diǎn)檢表檢定證書(shū)(校準(zhǔn)證書(shū))設(shè)備清潔記錄設(shè)備維修記錄設(shè)備檔案廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-11-版本號(hào)/修訂次:01/00清潔消毒管理制度生效日期:年8月1日目為了完善食品生產(chǎn)環(huán)境,保證現(xiàn)場(chǎng)整潔、保證工藝衛(wèi)生,防止污染及交叉污染,保證產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生規(guī)定。合用范疇合用于食品加工區(qū)域環(huán)境、工作服、設(shè)備設(shè)施和工器具清潔消毒管理。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)清潔消毒管理制度實(shí)行狀況監(jiān)督及驗(yàn)證。各科室部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)周邊環(huán)境及衛(wèi)生管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織清潔消毒管理制度有效實(shí)行。4車(chē)間清潔消毒程序清潔消毒區(qū)域:地板、墻壁、門(mén)窗、工作臺(tái)、天花板。洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑:清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精,普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑:依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具:清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。4.3清潔辦法可用吸塵器吸取表面粉塵,用濕清潔布、拖布清潔工作臺(tái)、地面、門(mén)窗等表面污跡,污垢堆積處用毛刷、氣槍剔除。4.4消毒辦法依照需要噴灑消毒劑,保持消毒15Min左右后用自來(lái)水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭(酒精消毒劑除外)。依照公司消毒設(shè)施配備及清潔級(jí)別需要選用:(1)臭氧發(fā)生器消毒時(shí),臭氧濃度規(guī)定20mg/m3以上,消毒時(shí)間不少于30min;(2)選用紫外燈照射消毒時(shí),車(chē)間每10㎡~15㎡安裝一支30W紫外線(xiàn)燈,班后清潔消毒完畢后,開(kāi)紫外線(xiàn)殺菌30min~60min,溫度高于40℃(濕度不不大于60%)延長(zhǎng)消毒30min。4.5清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔1次。不超過(guò)3天清潔后消毒1次。停車(chē)5日以上復(fù)產(chǎn)前,徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。4.6清潔消毒效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證地面干凈,設(shè)備及干凈區(qū)內(nèi)個(gè)表面無(wú)粉塵、粉垢,無(wú)可見(jiàn)異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗(yàn)證可依照空氣落菌或涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證辦法進(jìn)行驗(yàn)證。4.7不符合解決重新清潔消毒,并對(duì)也許影響到食品進(jìn)行隔離、評(píng)估后采用相應(yīng)解決辦法。5生產(chǎn)設(shè)備、工器具、容器清潔消毒程序5.1洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑:清潔區(qū)域依照需要使用食品工業(yè)用洗潔精,普通清潔區(qū)使用洗衣粉或食品工業(yè)用洗潔精。依照清潔消毒需要加入適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑:依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具:清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。5.2清潔辦法1)清除該設(shè)備、容器和工器具生產(chǎn)遺留物及污物。2)可沖洗表面污漬,污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗清除污垢。5.3消毒辦法1)據(jù)需要噴灑消毒劑,保持消毒15Min左右后用自來(lái)水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭(酒精消毒劑除外)。2)敞開(kāi)式設(shè)備、容器和工器具可以選用200PPM左右濃度余氯消毒液,浸泡時(shí)間不少于5min.余氯消毒液消毒后需要用自來(lái)水或純凈水沖洗干凈。3)敞開(kāi)式設(shè)備、容器、工器具也可以選用80℃以上熱水浸泡消毒,消毒時(shí)間不少于5min。5.4清潔消毒頻率每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔1次。不超過(guò)3天清潔后消毒1次。停車(chē)5日以上復(fù)產(chǎn)前,徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。5.5清潔消毒效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證生產(chǎn)設(shè)備、容器和工器具表面干凈、無(wú)殘?jiān)?、無(wú)污漬,無(wú)可見(jiàn)異物及生產(chǎn)遺留物。消毒效果驗(yàn)證可以依照涂抹實(shí)驗(yàn)辦法進(jìn)行驗(yàn)證。5.5.3不符合解決重新清潔消毒,并對(duì)也許影響到食品進(jìn)行隔離、評(píng)估后采用相應(yīng)解決辦法。6封閉式設(shè)備、管道和容器清潔消毒程序清潔消毒設(shè)備類(lèi)型:封閉式設(shè)備、管道和容器。洗滌劑:CIP用酸洗滌液和堿洗滌液,使用前依照MSDS配比稀釋。消毒劑:依照清潔度需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優(yōu)氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具:飲料泵或CIP清洗機(jī)。清潔辦法:1)清除蓋封閉設(shè)備、管道和容器內(nèi)生產(chǎn)遺留物及污物。2)通過(guò)飲料泵或CIP清洗機(jī)沖洗設(shè)備和容器內(nèi)部。6.6消毒辦法選用80℃以上熱水浸泡消毒,消毒時(shí)間不少于120秒。6.7清潔消毒頻率1)每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔消毒1次。2)停車(chē)5日以上復(fù)產(chǎn)前,徹底清潔消毒后方可生產(chǎn)。6.8清潔效果驗(yàn)證及不符合解決清潔效果驗(yàn)證設(shè)備內(nèi)腔及管道用自來(lái)水沖洗后無(wú)粘滑感或PH值不大于7.0.消毒效果驗(yàn)證可以依照涂抹實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證辦法進(jìn)行驗(yàn)證。不符合解決重新清潔消毒,并對(duì)也許影響到食品進(jìn)行隔離、評(píng)估后采用相應(yīng)解決辦法。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-12-版本號(hào)/修訂次:01/00食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)送管理制度生效日期:年8月1日目保證我司產(chǎn)品防護(hù)得到保障,以及原輔材料、包裝物、成品存儲(chǔ)質(zhì)量控制。合用范疇合用于原輔材料、包裝物、成品防護(hù)和存儲(chǔ)。3職責(zé)倉(cāng)管負(fù)責(zé)原輔材料、成品、包裝物貯存和保護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔材料、成品搬運(yùn)過(guò)程中防護(hù)。4內(nèi)容和工作程序4.1產(chǎn)品防護(hù)4.1.1產(chǎn)品運(yùn)送防護(hù)運(yùn)送車(chē)輛、工具應(yīng)防雨、防曬,干燥干凈,通過(guò)清掃,符合衛(wèi)生規(guī)定。原料、成品運(yùn)送時(shí)禁止與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發(fā)、易污染物品混裝混運(yùn)。原輔材料進(jìn)廠、成品出庫(kù),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織工人搬運(yùn),并依照材料特性或成品品名、規(guī)格擬定堆放地點(diǎn),提出堆放規(guī)定。搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放,小心謹(jǐn)慎,禁止扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓,防止破裂、損壞、漏料,對(duì)受損包裝物應(yīng)及時(shí)更換。4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)防護(hù)[1]包裝防護(hù)車(chē)間人員在進(jìn)行包裝時(shí)必要認(rèn)真負(fù)責(zé),不使用不合格包裝物,包裝物必要端正,體外清潔;外箱膠封,捆扎結(jié)實(shí)。車(chē)間人員在進(jìn)行產(chǎn)品包裝時(shí)必要認(rèn)真負(fù)責(zé),不用老舊、破損等不合格包裝物,并保證封口不泄漏,按《生產(chǎn)操作作業(yè)指引書(shū)》規(guī)定進(jìn)行包裝。內(nèi)包裝物進(jìn)入包裝間時(shí)應(yīng)事先滅菌消毒,方能進(jìn)行包裝,包裝物必要端正,體外清潔。[2]生產(chǎn)過(guò)程防護(hù)工作時(shí)應(yīng)注意防止設(shè)備機(jī)油、清潔劑、消滅劑進(jìn)入產(chǎn)品中導(dǎo)致污染。工人上班時(shí)應(yīng)更衣、洗手消毒方可進(jìn)入車(chē)間,帽子應(yīng)戴規(guī)范,以防不潔物質(zhì)或毛發(fā)帶入產(chǎn)品中導(dǎo)致污穢。經(jīng)常清掃車(chē)間,保持車(chē)間衛(wèi)生,防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲(chóng)等對(duì)產(chǎn)品污染。人員、物品流向應(yīng)合理,防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。生產(chǎn)過(guò)程中防止生料與熟食交叉污染;嚴(yán)格將原輔材料、半成品及成品分開(kāi),物料與食品嚴(yán)格分開(kāi),以防互相污染。f生產(chǎn)時(shí)必要對(duì)設(shè)備、工具器、容器進(jìn)行嚴(yán)格清洗消毒,以防對(duì)食品污染。4.2存儲(chǔ)管理產(chǎn)品包裝后在成品庫(kù)中存儲(chǔ),倉(cāng)庫(kù)必要門(mén)窗四壁完整,衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥、清潔;禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料庫(kù)地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整潔;倉(cāng)庫(kù)內(nèi)規(guī)定門(mén)窗、四壁完整,應(yīng)保證陰涼、干燥、通風(fēng)良好;禁止露天堆放、日曬、雨淋或接近熱源。原輔材料及成品堆放時(shí)不靠墻,離墻離地,中間留有通道,成品堆放時(shí)下面有100mm以上墊板。產(chǎn)品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫(kù)貯存。門(mén)窗按裝紗窗,門(mén)下設(shè)擋鼠板,保證庫(kù)內(nèi)無(wú)害蟲(chóng)、老鼠、蚊蠅;并有防潮、防火、防盜等安全設(shè)施。上班前對(duì)物品進(jìn)行整頓,經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)環(huán)境,保持物品整潔整潔,消除塵物、廢物。倉(cāng)管員經(jīng)常檢查物資貯存狀況,保證物資貯存條件,發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)解決;發(fā)現(xiàn)過(guò)期物資或變質(zhì)物品及時(shí)隔離、標(biāo)記,并按《不合格品管理制度》關(guān)于規(guī)定解決。倉(cāng)管員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行清查與核對(duì),做出原材料庫(kù)存月報(bào)表,帳目做到日清月結(jié),每月底庫(kù)存余額要和財(cái)會(huì)材料、產(chǎn)品帳余額平衡,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾查,接受并配合好財(cái)務(wù)人員不定期盤(pán)點(diǎn)和查庫(kù),擬定采購(gòu)籌劃,保證物資最小貯存量。倉(cāng)管員必要配合品管部做好原料、成品入庫(kù)驗(yàn)收工作,保證入庫(kù)物資質(zhì)量。建立完善進(jìn)、出庫(kù)管理制度,詳細(xì)規(guī)定如下:倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有出庫(kù)一切材料都必要進(jìn)行出庫(kù)登記,對(duì)于領(lǐng)出用于生產(chǎn)材料做出領(lǐng)料單及領(lǐng)用材料登記表,對(duì)于出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行登記,并做出產(chǎn)品出庫(kù)日?qǐng)?bào)表。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)所有進(jìn)庫(kù)一切材料都必要進(jìn)行入庫(kù)登記,并做出材料進(jìn)庫(kù)日?qǐng)?bào)表。各部門(mén)須指定人員與倉(cāng)管員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物品。生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原料生產(chǎn)結(jié)束后,須與倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù),以便倉(cāng)管員能及時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用材料記錄表。庫(kù)房中不得存儲(chǔ)有毒、有害物資和私人用品,禁止攜帶易燃易爆物品入倉(cāng)庫(kù)。不合格品入庫(kù)時(shí),按《不合格品管理制度》進(jìn)行隔離、標(biāo)記。5涉及文獻(xiàn)5.1不合格品管理制度廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-13-版本號(hào)/修訂次:01/00不合格品管理制度生效日期:年8月1日1目為使我司采購(gòu)和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品控制與管理,防止不合格產(chǎn)品再次浮現(xiàn),特制定本制度。2職責(zé)品管部負(fù)責(zé)我司不合格產(chǎn)品管理與控制。關(guān)于責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格糾正,品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。3不合格范疇不合格分為嚴(yán)重不合格、普通不合格。嚴(yán)重不合格是指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性原則規(guī)定;所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已導(dǎo)致了嚴(yán)重社會(huì)影響。普通不合格是指與重要不合格相比,不合格限度輕,影響小,糾正易或具備偶爾性。不合格發(fā)現(xiàn)我司通過(guò)檢查、考核、檢查、驗(yàn)證、審核、顧家走訪、顧客信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在不合格。產(chǎn)品不合格認(rèn)定普通不合格品:不影響食用質(zhì)量問(wèn)題為普通不合格品;普通不合格是指與重要不合格相比,不合格限度輕,影響小,糾正易或具備偶爾性。嚴(yán)重不合格品:指產(chǎn)品明顯違背了法律、法規(guī)或者強(qiáng)制性原則規(guī)定;所提供產(chǎn)品浮現(xiàn)了重大質(zhì)量事故,已導(dǎo)致了嚴(yán)重社會(huì)影響;影響食用質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)返工、降級(jí)無(wú)法達(dá)到規(guī)定(如衛(wèi)生指標(biāo)、微生物指標(biāo))不合格等質(zhì)量問(wèn)題為嚴(yán)重不合格品。產(chǎn)品不合格解決方式6.1采購(gòu)不合格原料當(dāng)采購(gòu)原料,食品添加劑和食品不合格時(shí),由驗(yàn)收部門(mén)加以標(biāo)記及隔離,并提出解決意見(jiàn)(如:讓步放行、退貸、銷(xiāo)毀等),報(bào)品管部負(fù)責(zé)人審批后,由采購(gòu)部門(mén)實(shí)行退貸或銷(xiāo)毀解決,品管部進(jìn)行跟蹤。6.2生產(chǎn)過(guò)程中不合格當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中浮現(xiàn)普通不合格時(shí),由生產(chǎn)部提出解決意見(jiàn),經(jīng)品管部批準(zhǔn)后實(shí)行。浮現(xiàn)嚴(yán)重不合伙時(shí),由品管部提出解決意見(jiàn),報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)行。6.3產(chǎn)品交付后不合格產(chǎn)品交付后,收客戶(hù)舉報(bào)或投訴發(fā)現(xiàn)不合格,經(jīng)查實(shí),若屬?lài)?yán)重不合格,須將《不合格品及糾正辦法解決單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批,妥善采用糾正辦法。并對(duì)關(guān)于負(fù)責(zé)人根據(jù)有關(guān)制度追究責(zé)任。產(chǎn)品不合格記錄檢查人員對(duì)不合格品名稱(chēng)、批號(hào)、日期、數(shù)量和關(guān)于檢查數(shù)據(jù)記錄在檢查報(bào)告中。產(chǎn)品不合格標(biāo)記和隔離經(jīng)鑒定為不合格原料、包裝物、成品由品管部填寫(xiě)《不合格品解決告知單》,按《產(chǎn)品標(biāo)記和追溯性控制辦法》規(guī)定,告知關(guān)于部門(mén)進(jìn)行標(biāo)記和隔離,標(biāo)記內(nèi)容涉及品名、日期、數(shù)量、檢查狀態(tài)等。7產(chǎn)品不合格解決7.1原輔材料、包裝物不合格品解決對(duì)于普通不合格原輔材料、包裝物以為可進(jìn)行讓步接受,需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),作為降級(jí)使用或改作它用,并告知采購(gòu)部對(duì)供貨方進(jìn)行索賠或降價(jià)解決。對(duì)嚴(yán)重不合格原料、包裝物原則上進(jìn)行退貨,并告知采購(gòu)部組織辦理退貨。工序不合格品解決生產(chǎn)過(guò)程自檢或檢查發(fā)現(xiàn)不合格品,應(yīng)集中后進(jìn)行返工,返工無(wú)效時(shí)按不合格成品進(jìn)行報(bào)廢。不合格成品解決評(píng)審時(shí)以為可以返工解決不合格品,由品管部告知車(chē)間進(jìn)行返工。評(píng)審時(shí)以為質(zhì)量狀況嚴(yán)重須報(bào)廢解決時(shí),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行報(bào)廢,并追究責(zé)任部門(mén)責(zé)任。7.4市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格品解決出廠后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),由品管部調(diào)查因素,并進(jìn)行市場(chǎng)追蹤解決,以為需要退貨,告知銷(xiāo)售部組織退貨,并追究責(zé)任部門(mén)責(zé)任。退貨不合格品由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)記和隔離。退貨不合格品由品管部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,提出解決意見(jiàn),并按7.3條款進(jìn)行解決。8工作不符合管理關(guān)于部門(mén)在檢查、考核、顧客走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告品管部,填寫(xiě)不合格告知單交責(zé)任部門(mén)。責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析因素,明確責(zé)任,擬定解決辦法并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。責(zé)任部門(mén)針對(duì)不符合因素進(jìn)行糾正或采用糾正辦法,品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證??偨?jīng)理酌情對(duì)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行教誨和恰當(dāng)解決。9記錄不合格品評(píng)審解決單;糾正防止辦法解決單。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-14-版本號(hào)/修訂次:01/00公司文獻(xiàn)管理制度生效日期:年8月1日1目為對(duì)質(zhì)量管理技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行控制,保證對(duì)質(zhì)量管理工作有效運(yùn)營(yíng)起重要作用各個(gè)場(chǎng)合都使用相應(yīng)有效版本,制定本制度。2合用范疇合用于與質(zhì)量體系關(guān)于文獻(xiàn)與資料控制。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和資料發(fā)放、收回、銷(xiāo)毀及歸檔等管理工作。品管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編制、更改、換版等工作,并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文獻(xiàn)使用和保管。4內(nèi)容與工作程序4.1文獻(xiàn)和資料分類(lèi)程序文獻(xiàn)第三層文獻(xiàn)公司技術(shù)原則、外來(lái)文獻(xiàn)(國(guó)標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則和國(guó)家法律法規(guī)等)質(zhì)量記錄4.2文獻(xiàn)編制、審核和批準(zhǔn)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)組織、編制、修改,質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量登記表由各部門(mén)編制,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。公司技術(shù)原則、管理制度由生產(chǎn)開(kāi)發(fā)部編制,主管審核,質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3文獻(xiàn)發(fā)放、收回質(zhì)量手冊(cè)、技術(shù)原則、外來(lái)文獻(xiàn)發(fā)放由管理部負(fù)責(zé),發(fā)放時(shí)必要在《文獻(xiàn)/資料發(fā)放登記表》上辦理發(fā)放登記和簽罷手續(xù)。文獻(xiàn)和資料丟失后,應(yīng)及時(shí)向管理部報(bào)告并備案,重新辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。當(dāng)文獻(xiàn)持有者文獻(xiàn)破損嚴(yán)重影響使用時(shí),應(yīng)交回破損文獻(xiàn),辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。各部門(mén)人員更換或調(diào)離原工作崗位時(shí),文獻(xiàn)持有者應(yīng)辦理文獻(xiàn)移送或回罷手續(xù)。4.4文獻(xiàn)更改與作廢文獻(xiàn)需要更改時(shí),由更改提出部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單,送文獻(xiàn)編制部門(mén)。文獻(xiàn)更改審核、批準(zhǔn)由原審批人員負(fù)責(zé)審批,當(dāng)原審批人員不在職時(shí),由接替其崗位人員審批。文獻(xiàn)更改批準(zhǔn)后,由文獻(xiàn)編制部門(mén)實(shí)行更改,文獻(xiàn)更改后應(yīng)注明更改內(nèi)容和生效日期。更改普通以換頁(yè)形式進(jìn)行,文獻(xiàn)管理部門(mén)將文獻(xiàn)持有者收回更改頁(yè),換入新更改頁(yè),并注明第幾次更改,以保證質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)場(chǎng)合所用文獻(xiàn)為有效文獻(xiàn)。文獻(xiàn)更改內(nèi)容達(dá)40%或經(jīng)10次修改,應(yīng)予以換版。換版時(shí),按4.4.1--4.4.3操作進(jìn)行,并將原版文獻(xiàn)作廢,換新版次文獻(xiàn),發(fā)放程序按4.3.1操作進(jìn)行。作廢版本及回收舊文獻(xiàn)由管理部統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.5文獻(xiàn)和資料歸檔部門(mén)每年清理一次質(zhì)量文獻(xiàn)和資料,辦理存檔、回罷手續(xù)。管理部將存檔文獻(xiàn)準(zhǔn)時(shí)間順序、保存期限分別歸類(lèi)存儲(chǔ),以便索取和查詢(xún)。4.6外來(lái)文獻(xiàn)及技術(shù)原則管理公司技術(shù)原則編制后,由管理部統(tǒng)一收集、保存,復(fù)印后發(fā)放至關(guān)于部門(mén)。外來(lái)技術(shù)原則及文獻(xiàn)由管理部統(tǒng)一收集、保存,復(fù)印后發(fā)放至關(guān)于部門(mén)。外來(lái)技術(shù)原則必要經(jīng)常索詢(xún)、并使用最新版本。技術(shù)原則和外來(lái)文獻(xiàn)發(fā)放按4.3.1執(zhí)行。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄質(zhì)量文獻(xiàn)發(fā)放、收回登記表質(zhì)量文獻(xiàn)更改、換版申請(qǐng)單廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-15-版本號(hào)/修訂次:01/00第1頁(yè)共3頁(yè)食品安全責(zé)任管理制度生效日期:年8月1日1概述食品質(zhì)量安全管理工作是食品公司管理核心工作,公司領(lǐng)導(dǎo)注重食品質(zhì)量安全管理工作,建立了食品質(zhì)量安全管理體系,并明確規(guī)定了食品生產(chǎn)管理等關(guān)于人員職責(zé)和權(quán)限。2崗位職責(zé)、權(quán)限及資格能力規(guī)定生產(chǎn)管理人員管理權(quán)限:行使對(duì)我司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程工作指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力,并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務(wù)。重要職責(zé):1、監(jiān)督實(shí)行生產(chǎn)加工嚴(yán)格按照工藝流程操作;2、監(jiān)督作好生產(chǎn)加工中所規(guī)定各種記錄并認(rèn)真審核;3、監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行;4、監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備與否正常運(yùn)營(yíng);5、監(jiān)督檢查設(shè)備與否按規(guī)定進(jìn)行清洗消毒并做好記錄;6、協(xié)助對(duì)不合格產(chǎn)品隔離、評(píng)審,及矯正防止辦法執(zhí)行;7、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檢修、維護(hù)保養(yǎng);8、負(fù)責(zé)各種清洗消毒液配備、使用、保管;9、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)滿(mǎn)足貯存條件;10、負(fù)責(zé)原物料與成品規(guī)范規(guī)定貯存;11、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品貯存與解決追蹤記錄;12、負(fù)質(zhì)問(wèn)題產(chǎn)品回收工作。資格能力規(guī)定:1、高中(含高中)以上畢業(yè);2、二年以上食品生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn);3、做事積極,溝通能力較強(qiáng);4、有健康合格證明。質(zhì)量管理人員管理權(quán)限:行使對(duì)我司質(zhì)量管理過(guò)程指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力,并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)程及工作指令義務(wù)重要職責(zé):1、負(fù)責(zé)制定公司管理籌劃及有關(guān)文獻(xiàn);2、負(fù)責(zé)貫徹公司管理籌劃實(shí)行方案;3、負(fù)責(zé)原物料進(jìn)貨檢查;4、負(fù)責(zé)微生物檢查與驗(yàn)證;5、負(fù)責(zé)有關(guān)崗位人員教誨訓(xùn)練實(shí)行與宣導(dǎo);6、監(jiān)督檢查管理籌劃中各種記錄與否具備并按照規(guī)定進(jìn)行記錄;7、負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備儀器之驗(yàn)收、檢修、校驗(yàn);8、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)工序加工產(chǎn)品檢測(cè),以保證各工序產(chǎn)品符合規(guī)定,并記錄;9、監(jiān)督檢查環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備、人員衛(wèi)生與否符合規(guī)定;10、檢查操作人員與否按照生產(chǎn)工藝流程和操作規(guī)程執(zhí)行;11、監(jiān)控核心質(zhì)量控制點(diǎn)控制與否符合有關(guān)規(guī)定;12、不合格產(chǎn)品隔離、評(píng)審與矯正防止辦法追蹤。資格能力規(guī)定:1、高中(含高中)以上畢業(yè);2、二年以上食品質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn);3、做事積極,溝通能力較強(qiáng);4、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定;5、有健康合格證明。生產(chǎn)技術(shù)員權(quán)限:行使對(duì)我司生產(chǎn)過(guò)程關(guān)于技術(shù)方面指揮、指引、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理權(quán)力。重要職責(zé):1、負(fù)責(zé)車(chē)間工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況尋常檢查;2、參加制定、修訂并在車(chē)間內(nèi)部指引實(shí)行關(guān)于技術(shù)、工藝、安全操作等方面規(guī)程和文獻(xiàn);3、嚴(yán)格按照公司質(zhì)量安全管理制度規(guī)定做好技術(shù)文獻(xiàn)收發(fā)、歸檔工作;4、做好車(chē)間技術(shù)關(guān)于信息收集、記錄和反饋工作;5、參加不合格品和質(zhì)量事故評(píng)審,參加產(chǎn)品技術(shù)整治工作;6、負(fù)責(zé)指引實(shí)行輕微和普通不合格產(chǎn)品返工工作。資格能力規(guī)定:1、高中(含高中)以上畢業(yè);2、從事本行業(yè)三年以上經(jīng)驗(yàn);3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定;4、有健康合格證明。檢查員權(quán)限:獨(dú)立行使檢查權(quán)力,對(duì)外購(gòu)產(chǎn)品、半產(chǎn)品、成品按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證、檢查。重要職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司原材料進(jìn)廠驗(yàn)證及半成品檢查;2、嚴(yán)格按照原則規(guī)定對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢查,出具檢查報(bào)告單,報(bào)送有關(guān)部門(mén);3、認(rèn)真學(xué)習(xí),及時(shí)更新產(chǎn)品原則、衛(wèi)生原則、原輔料產(chǎn)品原則;4、負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備送檢工作,保證檢測(cè)設(shè)備在檢定有效期內(nèi);5、保持化驗(yàn)室清潔,維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備,保證檢測(cè)設(shè)備能符合檢查規(guī)定。資格能力規(guī)定:1、有關(guān)行業(yè)中專(zhuān)以上畢業(yè);2、有崗位資格證書(shū);3、熟悉食品行業(yè)法律法規(guī)和原則規(guī)定;4、有健康合格證明。2.5生產(chǎn)操作人員重要職責(zé)權(quán)限:1、按規(guī)定做好個(gè)人衛(wèi)生;2、嚴(yán)格按工藝流程生產(chǎn)操作,保證產(chǎn)品符合規(guī)定;3、嚴(yán)格按規(guī)定操作機(jī)器設(shè)備,保證安全生產(chǎn);4、維護(hù)生產(chǎn)車(chē)間清潔衛(wèi)生,按環(huán)節(jié)進(jìn)行清洗消毒;5、服從上級(jí)主管工作安排;完畢上級(jí)主管交待任務(wù);6、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。資格能力規(guī)定:1、能吃苦耐勞,服從工作安排;2、有健康合格證明。廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司質(zhì)量管理文獻(xiàn)文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-16-版本號(hào)/修訂次:01/00質(zhì)量記錄管理制度生效日期:年08月25日1目對(duì)質(zhì)量記錄有效管理,真實(shí)地證明質(zhì)量安全管理制度運(yùn)營(yíng)狀況,保存必要證據(jù),以便有據(jù)可查,保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯和分析查詢(xún)。2范疇合用于我司內(nèi)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于質(zhì)量記錄、表格、報(bào)告、證書(shū)等記錄。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸口管理,進(jìn)行監(jiān)督和檢查。管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄最后歸檔管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整頓、保管本部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)記錄和管理。4內(nèi)容與工作程序4.1質(zhì)量記錄管理質(zhì)量登記表普通由使用部門(mén)編制,各個(gè)部門(mén)擬定在執(zhí)行關(guān)于質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量記錄,并編制相應(yīng)格式,經(jīng)審核批準(zhǔn)統(tǒng)一印刷,分發(fā)有關(guān)部門(mén)使用。質(zhì)量記錄由承擔(dān)工作人員填寫(xiě),并規(guī)定按表單規(guī)定內(nèi)容規(guī)范填寫(xiě),保證記錄清晰,筆跡清晰可辨。檢查報(bào)告單及重要記錄應(yīng)經(jīng)主管人員審核。質(zhì)量記錄由品管部歸口管理,進(jìn)行監(jiān)督和檢查。質(zhì)量記錄由使用部門(mén)收集、整頓及保管,每月由形成記錄部門(mén)按順序整頓后交由管理部歸檔管理,以便需要查詢(xún)、查閱時(shí)索取。質(zhì)量記錄在管理部中,保存年限普通均為兩年,兩年后質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一銷(xiāo)毀;重要質(zhì)量記錄可恰當(dāng)延長(zhǎng)保存期限。記錄管理部門(mén),應(yīng)對(duì)記錄定期清理,對(duì)作廢、過(guò)期蓋上作廢印章,采用安全辦法及時(shí)銷(xiāo)毀。歸檔后質(zhì)量記錄查閱時(shí)需辦理登記手續(xù),外單位人員查閱質(zhì)量記錄需部門(mén)主管批準(zhǔn)。記錄后質(zhì)量登記表普通不得復(fù)印,必要時(shí)應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn),并予登記。4.2質(zhì)量記錄涉及產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于記錄;質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于記錄。4.3 質(zhì)量記錄規(guī)定記錄形式應(yīng)格式化、規(guī)范化;質(zhì)量記錄應(yīng)筆跡清晰、工整,使于辨認(rèn);記錄應(yīng)用鋼筆或圓珠筆;質(zhì)量記錄不得涂改,如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需修改時(shí),在原文字或數(shù)據(jù)中部劃上二橫,寫(xiě)上修改后文字或數(shù)據(jù);記錄要真實(shí)、及時(shí)、完整;質(zhì)量記錄應(yīng)注明日期編號(hào)、表格序號(hào)、記錄人姓名等。5涉及文獻(xiàn)及質(zhì)量記錄5.1《質(zhì)量記錄管理制度》廈門(mén)山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文獻(xiàn)號(hào):XMAPS-SC-17-版本號(hào)/修訂次:01/00標(biāo)記和可追溯性管理制度生效日期:年8月1日目對(duì)原輔材料和成品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記,以保證能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯和召回。合用范疇合用于我司使用原輔材料和半成品及成品標(biāo)記和追溯。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé)所有標(biāo)記設(shè)計(jì)及發(fā)放,負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)標(biāo)簽和印章使用,并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控;當(dāng)產(chǎn)品浮現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),組織對(duì)其進(jìn)行追溯。辦公室負(fù)責(zé)所有標(biāo)記制作。各部門(mén)負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)原輔料和產(chǎn)品狀態(tài)辨認(rèn)、標(biāo)記使用、物品存儲(chǔ)和防護(hù)。4內(nèi)容及工作程序4.1標(biāo)記控制原料庫(kù)、成品庫(kù)標(biāo)記可用掛牌方式,并清晰明確,便于查找。各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)標(biāo)記使用管理,以免混淆使用,導(dǎo)致標(biāo)記不清狀況發(fā)生。為保證產(chǎn)品標(biāo)記有效性和可追溯性,標(biāo)記不得隨意更改,若必要修改時(shí),應(yīng)征得品管部批準(zhǔn)。無(wú)標(biāo)記或標(biāo)記不清產(chǎn)品,由責(zé)任部門(mén)重新標(biāo)記,標(biāo)
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