質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)樣本

QB/GDE-SC- 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)QualityEnvironmentalandOccupationalhealthsafetymanagement(第B版).06.30發(fā)布.07.01實(shí)行貴州電力建設(shè)第二工程公司發(fā)布貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第1頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：頒布令修改日期：頒布令貫徹實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系原則，是公司強(qiáng)化公司管理，提高產(chǎn)品（工程）質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，實(shí)行環(huán)保，減少和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)市場(chǎng)信譽(yù)和提高經(jīng)濟(jì)效益有效途徑，是公司爭(zhēng)創(chuàng)和保持國(guó)內(nèi)一流公司、開(kāi)拓市場(chǎng)，走向世界必要條件。本手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則，在公司GDE/QEO-《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》（第A版）基本上，結(jié)合公司管理狀況進(jìn)行修訂，突出了顧客滿意、法律法規(guī)規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)規(guī)定。本手冊(cè)是建立、實(shí)行、保持公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司在涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中必要遵循公司法規(guī)，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則，也是公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，對(duì)外展示公司形象，對(duì)有關(guān)方提供信譽(yù)和承諾根據(jù)。公司各部門(mén)、各項(xiàng)目部和全體員工及各分包方，必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或故意見(jiàn)、建議，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司管理辦公室，以便修訂完善，使本手冊(cè)持續(xù)充分、適當(dāng)和有效。本人在此承諾，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，制定公司總方針，并保證各部門(mén)各層次制定目的，按籌劃安排進(jìn)行管理評(píng)審，保證公司管理體系運(yùn)營(yíng)中資源獲得。本手冊(cè)經(jīng)本人批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布。規(guī)定公司各職能部門(mén)、各項(xiàng)目部認(rèn)真實(shí)行。6月

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第2頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：公司簡(jiǎn)介修改日期：公司簡(jiǎn)介貴州電力建設(shè)第二工程公司始建于1958年，資質(zhì)級(jí)別為國(guó)家一級(jí)火電建筑安裝大型綜合性施工公司，并獲得中華人民共和國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)營(yíng)資格證書(shū)，可承建各類火力發(fā)電廠整體建筑、安裝工程；核電站常規(guī)島建筑安裝工程；各類變電站工程；各類工業(yè)及民用建筑、安裝工程，各種壓力級(jí)別鍋爐及管道安裝工程等。公司既有職工1700余人，具備各類技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理職稱專業(yè)人員702人，既有各類國(guó)家級(jí)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證人員46人。施工力量雄厚，機(jī)械裝備完善。擁有大型起重機(jī)具DBQ4000TM（125噸）和DBQ3000TM（100噸）塔式起重機(jī)、德國(guó)利勃海爾LR1350（350噸）、德馬格CC1400(250噸)和日本神鋼P(yáng)&H7150（150噸）履帶式起重機(jī)、德國(guó)利勃海爾LTM1150（150噸）、德馬格AC120（120噸）、德國(guó)利勃海爾LTM1100（100噸）全路面起重機(jī)、美國(guó)格魯夫AT1100（100噸）全路面起重機(jī)以及強(qiáng)有力土石方開(kāi)挖機(jī)械和各類運(yùn)送機(jī)械、混凝土攪拌設(shè)備等。當(dāng)前，公司擁有各類先進(jìn)機(jī)械2032臺(tái)，機(jī)械裝備總功率達(dá)29682千瓦，機(jī)具設(shè)備等固定資產(chǎn)原值已達(dá)2億1千多萬(wàn)元，具備了大型當(dāng)代化建筑安裝施工能力，是中華人民共和國(guó)電力施工行業(yè)機(jī)具裝備最雄厚公司之一。公司先后獲得了GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-和GB/T19022-認(rèn)證，獲得中華人民共和國(guó)建筑工程最高獎(jiǎng)——魯班獎(jiǎng)；全國(guó)先進(jìn)施工公司稱號(hào)、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、中華人民共和國(guó)500家最大建筑公司、全國(guó)電力行業(yè)顧客滿意工程先進(jìn)單位、全國(guó)“安康杯”競(jìng)賽優(yōu)勝公司、中華人民共和國(guó)電力行業(yè)安全生產(chǎn)先進(jìn)集體；榮獲“中華人民共和國(guó)公司新紀(jì)錄”、“中華人民共和國(guó)公司誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位”、“中華人民共和國(guó)工程建設(shè)社會(huì)信用AAA級(jí)公司”、“改革開(kāi)放三十周年貴州省經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，公司先后承建了清鎮(zhèn)發(fā)電廠、盤(pán)縣發(fā)電廠、安順發(fā)電廠、金沙發(fā)電廠、習(xí)水發(fā)電廠、黔北發(fā)電廠、鴨溪發(fā)電廠、盤(pán)南發(fā)電廠、黔西發(fā)電廠、大方發(fā)電廠、盤(pán)南電廠煙氣脫硫工程、黔北發(fā)電總廠煙氣脫硫工程、220KV黔西變電站工程、安順電廠500KV升壓站改造工程、220KV黎平變擴(kuò)建工程、110KV東南變電站工程、220KV扎佐變擴(kuò)建工程、烏當(dāng)變至沙河變110KV線路工程等。當(dāng)前，正在建設(shè)發(fā)耳發(fā)電廠、貴州華電塘寨發(fā)電廠、桐梓煤化工一期工程、興義發(fā)電廠、220KV安兩線加固工程、黔西變至太來(lái)變110KV線路工程、凱里變至福泉變改接入甕郎變220KV線路工程等。公司正以“納全國(guó)電建之先進(jìn)，創(chuàng)貴州電建之品牌”管理方針，內(nèi)抓管理，外樹(shù)形象，以一流質(zhì)量、一流信譽(yù)、一流服務(wù)展示西部電建“鐵軍”風(fēng)采，為業(yè)主服務(wù)。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第3頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：手冊(cè)闡明修改日期：手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)目是擬定我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針、目的、程序和規(guī)定，實(shí)行有效管理體系。本手冊(cè)合用范疇：公司總部各部門(mén)、基地管理部及各在建項(xiàng)目部管理范疇內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理關(guān)于活動(dòng)。本手冊(cè)覆蓋區(qū)域：貴州省貴陽(yáng)市箭道街2號(hào)宏業(yè)大廈貴州電力建設(shè)第二工程公司總部（含興中元大廈內(nèi)辦公各部門(mén)）、貴州省清鎮(zhèn)市后午貴州電力建設(shè)第二工程公司基地及公司各項(xiàng)目工程所在地生產(chǎn)和生活區(qū)域。本手冊(cè)分為受控和非受控本。受控本在封面上作出標(biāo)記，按文獻(xiàn)受控程序發(fā)放。對(duì)為了投標(biāo)、顧客和有關(guān)方非現(xiàn)場(chǎng)使用以及其她目發(fā)出手冊(cè)，不作更改控制，封面不作標(biāo)記。本手冊(cè)由管理者代表主持編制和審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)編號(hào)、標(biāo)記、發(fā)放、修訂、更改、換版按公司《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。本手冊(cè)版權(quán)歸公司所有，持有人應(yīng)妥善保管，未經(jīng)公司批準(zhǔn)，任何人不得隨意涂改、撕頁(yè)、擅自復(fù)印和外借，電子版不得擅自拷貝。如有遺失，應(yīng)及時(shí)闡明理由，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。當(dāng)持有人變動(dòng)崗位或離開(kāi)我司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系大綱性文獻(xiàn)，具備強(qiáng)制執(zhí)行性，公司所屬各部門(mén)、各項(xiàng)目部和全體員工及各分包方必要認(rèn)真遵守本手冊(cè)規(guī)定。任何關(guān)于本手冊(cè)疑問(wèn)，由公司公司管理辦公室負(fù)責(zé)收集，由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。批準(zhǔn)：陳萬(wàn)勛審核：簡(jiǎn)朝暉主編：趙程編寫(xiě)：公司管理辦公室重要起草人：黃萍貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第4頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：目錄修改日期：目錄1規(guī)定……………………62術(shù)語(yǔ)和定義……………73方針、目的……………83.1總方針………………83.2方針規(guī)定……………83.3目的、指標(biāo)…………………………83.4目的、指標(biāo)規(guī)定…………………94職責(zé)……………………104.1管理承諾……………104.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)…………………………105策劃……………………165.1職責(zé)和權(quán)限…………………………165.2法律法規(guī)及其她規(guī)定………………165.3過(guò)程擬定…………………………165.4危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制………………175.5管理方案……………185.6資源提供……………186實(shí)行與運(yùn)營(yíng)……………206.3文獻(xiàn)控制……………206.4記錄控制……………206.5信息溝通……………206.6與顧客關(guān)于過(guò)程控制……………206.7采購(gòu)控制……………216.8過(guò)程控制……………226.9標(biāo)記和可追溯性……………………236.10產(chǎn)品防護(hù)……………246.11顧客財(cái)產(chǎn)……………24貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第5頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：目錄修改日期：6.12機(jī)具設(shè)備控制……………………246.13職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制……………………246.14監(jiān)視和測(cè)量裝置控制……………256.15應(yīng)急響應(yīng)……………267測(cè)量、分析和改進(jìn)……………………277.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量…………………277.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量…………………277.4顧客滿意和數(shù)據(jù)分析………………277.5績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量…………………287.6合規(guī)性評(píng)價(jià)…………………………297.7內(nèi)部審核……………307.8不合格/不符合控制…………………307.9糾正/防止辦法………………………317.10管理評(píng)審……………31

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第6頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：1規(guī)定修改日期：1規(guī)定1.1總規(guī)定在最高管理者領(lǐng)導(dǎo)下，公司按GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB/T24001-idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》原則各項(xiàng)規(guī)定，建立文獻(xiàn)化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并加以實(shí)行和保持；在管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)策劃保持其完整性，以保證持續(xù)改進(jìn)其有效性。1.2質(zhì)量管理體系刪減闡明我司屬于施工公司，施工所根據(jù)圖紙、規(guī)范等均由顧客設(shè)計(jì)、提供，公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。故本手冊(cè)對(duì)GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則7.3《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)》條款予以刪除。若公司需承擔(dān)EPC合同項(xiàng)目時(shí)，由承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目部對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行擬定并控制過(guò)程因素和成果，按“5.3.4外包過(guò)程擬定1.3覆蓋范疇管理體系覆蓋范疇：a、各種類型火力發(fā)電廠（含燃煤、燃?xì)?、燃油）、風(fēng)力電站、太陽(yáng)能電站及輔助生產(chǎn)設(shè)施工程施工總承包；b、各種電壓級(jí)別送電線路（含電纜工程）和變電站工程施工。1.4管理手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則規(guī)定，編制、實(shí)行并保持公司管理手冊(cè)。1.4.1本手冊(cè)涉及公司經(jīng)理頒布令1.4.21.4.31.4.4本手冊(cè)1.4.4本手冊(cè)描述了在滿足規(guī)定前提下，力求保持文獻(xiàn)最小化是重要。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第7頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：2術(shù)語(yǔ)和定義修改日期：2術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義合用于本手冊(cè)2.1規(guī)定：明示、普通隱含或必要履行需求或盼望。注：“普通隱含”是指組織、顧客和其她有關(guān)方慣例或普通做法，所考慮需求或盼望是不言而喻。2.2顧客滿意：顧客對(duì)其規(guī)定已被滿足限度感受。注1：顧客抱怨是一種滿意限度低最常用表達(dá)方式，但沒(méi)有抱怨并不一定表白顧客很滿意。注2：雖然規(guī)定顧客規(guī)定符合顧客愿望并得到滿足，也不一定保證顧客很滿意。2.3顧客：接受產(chǎn)品組織或個(gè)人。注：顧客可以是組織內(nèi)部或外部。2.4產(chǎn)品：過(guò)程成果。合用于預(yù)期提供應(yīng)顧客或顧客所規(guī)定產(chǎn)品；涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生任何預(yù)期輸出。2.5不合格（不符合）：未滿足規(guī)定2.6特殊過(guò)程：對(duì)形成產(chǎn)品與否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證過(guò)程。2.7防止辦法：為消除潛在不合格（不符合）或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。注：采用防止辦法是為了防止發(fā)生不合格（不符合）。2.8糾正辦法：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）或其她不盼望狀況因素所采用辦法。注：采用糾正辦法是為了防止不合格（不符合）再次發(fā)生。2.9糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格（不符合）2.10環(huán)境因素：一種組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生互相作用要素。注：重要環(huán)境因素是指具備或可以產(chǎn)生重大環(huán)境影響環(huán)境因素。2.11危險(xiǎn)源：也許導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些狀況組合根源或狀態(tài)。2.12危險(xiǎn)源辨識(shí)：辨認(rèn)危險(xiǎn)源存在并擬定其特性過(guò)程。2.13不可容許風(fēng)險(xiǎn)：指應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)后風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為四級(jí)以上（含四級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)。2.14績(jī)效：基于環(huán)境目的和職業(yè)健康安全目的，對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行管理所獲得可測(cè)量成果。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第8頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：3方針、目的修改日期：3方針、目的3.1總方針公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針是納全國(guó)電建之先進(jìn)，創(chuàng)貴州電建之品牌。釋義：方針明確指出了公司行業(yè)性質(zhì)和對(duì)產(chǎn)品追求。一種“納”字概括了學(xué)習(xí)，引進(jìn)手段和辦法，把過(guò)程創(chuàng)造精品管理體系貫穿于工程建設(shè)中，達(dá)到創(chuàng)造精品工程，創(chuàng)立咱們自己品牌目?！捌放啤敝笜?shù)立我公司形象，更進(jìn)一步滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客盼望，使全體員工對(duì)職業(yè)健康安全更滿意，讓社會(huì)對(duì)環(huán)境更滿意。3.2方針規(guī)定3.2.1最高管理者應(yīng)制定、批準(zhǔn)和管理公司總方針3.2.23.2.33.2.4應(yīng)3.2.5應(yīng)3.2.63.2.3.3目的、指標(biāo)公司制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全長(zhǎng)期目的如下：3.3.1優(yōu)化管理體系，提高工程質(zhì)量，創(chuàng)立優(yōu)質(zhì)工程，保證顧客滿意。a、不發(fā)生重大質(zhì)量事故；b、不發(fā)生普通質(zhì)量事故；c、實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定質(zhì)量目的；d、實(shí)現(xiàn)顧客滿意；e、嚴(yán)格履行工程質(zhì)量保修義務(wù)；f、爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。3.3.2a、不發(fā)生重大環(huán)境污染事故；b、粉塵、噪聲、有毒有害氣體、廢水等達(dá)標(biāo)解決；c、固體廢物分類處置；d、力求有關(guān)方對(duì)環(huán)境投訴為零。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第9頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：3方針、目的修改日期：3.3.3職業(yè)健康安全目的a、不發(fā)生重傷及死亡事故；b、不發(fā)生重大機(jī)械設(shè)備事故；c、不發(fā)生重大火災(zāi)事故；d、不發(fā)生負(fù)重要責(zé)任重大生產(chǎn)性交通事故；e、不發(fā)生重大坍塌、中毒、觸電、爆炸事故；f、不發(fā)生有責(zé)任重大以上電網(wǎng)、設(shè)備事故；g、輕傷頻率≤6‰；h、力求有關(guān)方對(duì)職業(yè)病和安全投訴為零3.4目的、指標(biāo)規(guī)定3.4.3.43.43.4.43.43.4.63.4.7公司最高管理者負(fù)責(zé)公司長(zhǎng)期目的和年度目的指標(biāo)3.4.8管理者代表負(fù)責(zé)公司目的指標(biāo)審核及各職能部門(mén)目的、指標(biāo)批準(zhǔn)3.4.9質(zhì)量管理部、安全管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)制定和檢查貫徹，并指引各管理部門(mén)建立3.4.10各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)目的、指標(biāo)制定和實(shí)行；項(xiàng)目部各部門(mén)制定目的、指標(biāo)由項(xiàng)目部任命管理者代表負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。3.4.11各部門(mén)、項(xiàng)目部目的、指標(biāo)應(yīng)形成文獻(xiàn)。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第10頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：4職責(zé)4.1管理承諾為使公司建立和實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性，公司最高管理者承諾：a、制定貫徹公司管理體系方針，并能為有關(guān)方獲取；b、通過(guò)會(huì)議、文獻(xiàn)、內(nèi)部報(bào)刊、報(bào)告等形式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定以及關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定重要性；c、主持管理評(píng)審；d、依照管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定和工程施工詳細(xì)需要，擬定并提供必要資源，涉及管理、執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)需要設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、辦法和通過(guò)培訓(xùn)人員。4.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及管理構(gòu)造見(jiàn)“附錄B：貴州電建二公司管理體系運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)圖”對(duì)公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、操作和驗(yàn)證人員職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文獻(xiàn)，并保證傳達(dá)和溝通。4.2.1a、負(fù)責(zé)建立公司管理體系并保證其有效運(yùn)營(yíng)，任命管理者代表，定期或不定期主持管理評(píng)審；b、批準(zhǔn)和頒布公司管理手冊(cè)，負(fù)責(zé)公司管理方針制定和頒布，并保證目的和指標(biāo)制定和貫徹；c、負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，審定各部門(mén)職責(zé)并保證配備充分資源；d、負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家法律法規(guī)，對(duì)公司管理體系有效運(yùn)營(yíng)負(fù)全責(zé)，保證滿足法律法規(guī)規(guī)定和顧客規(guī)定；e、對(duì)公司管理體系運(yùn)營(yíng)適當(dāng)性、充分性和有效性負(fù)責(zé)；4.2.2公司經(jīng)理任命簡(jiǎn)朝暉為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)公司管理體系關(guān)于工作，賦予如下職責(zé)和權(quán)限；a、按照GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-原則規(guī)定，建立、實(shí)行、保持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b、保證公司管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)行和保持；c、向最高管理者報(bào)告管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求；d、保證在公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)、遵守法律法規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)控制、污染防止意識(shí)；e、領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評(píng)審；

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第11頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：f、審核公司管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)，必要時(shí)對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并組織修訂，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性；g、負(fù)責(zé)管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。h、負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審各項(xiàng)材料，參加管理評(píng)審。必要時(shí)，項(xiàng)目可設(shè)立項(xiàng)目管理者代表，由項(xiàng)目經(jīng)理任命。4.2.a、負(fù)責(zé)公司管理體系運(yùn)營(yíng)尋常管理工作；b、負(fù)責(zé)編制、修訂公司管理體系管理手冊(cè)，并管理公司體系文獻(xiàn)和記錄。c、負(fù)責(zé)公司管理體系各過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，實(shí)行公司管理體系內(nèi)部審核，并向管理者代表報(bào)告審核成果，跟蹤驗(yàn)證糾正辦法和防止辦法執(zhí)行狀況；d、負(fù)責(zé)公司測(cè)量設(shè)備及測(cè)量體系管理；e、協(xié)助最高管理者做好管理評(píng)審，跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審輸出貫徹狀況，并及時(shí)向最高管理者報(bào)告；f、負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表做好公司管理體系外部審核，收集外部顧客對(duì)公司管理體系滿意狀況，進(jìn)行其她與體系關(guān)于外部聯(lián)系工作；g、協(xié)助管理者代表建立法律法規(guī)和其她規(guī)定獲得渠道，并做好合規(guī)性評(píng)價(jià)。4.2.4a、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中技術(shù)管理工作，組織工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)和初審；b、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程控制，組織策劃、擬定施工過(guò)程及其相應(yīng)控制方式；c、負(fù)責(zé)擬定工程項(xiàng)目施工中特殊過(guò)程，并保證特殊過(guò)程得到有效控制；d、負(fù)責(zé)擬定公司需要控制外包過(guò)程，并策劃控制方式；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性，并擬定有追溯性規(guī)定場(chǎng)合；f、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工產(chǎn)品防護(hù)管理；g、負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)中關(guān)于信息財(cái)產(chǎn)管理；h、負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗管理和控制；i、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；j、負(fù)責(zé)向公司管理評(píng)審提交關(guān)于于工程施工過(guò)程控制方面評(píng)審輸入材料，參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.5質(zhì)量管理部a、負(fù)責(zé)公司各工程項(xiàng)目質(zhì)量管理；b、負(fù)責(zé)擬定公司工程項(xiàng)目施工需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量各監(jiān)測(cè)點(diǎn)，并組織進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第12頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：測(cè)量，保證公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)；c、負(fù)責(zé)跟蹤關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題糾正、糾正辦法和防止辦法實(shí)行、驗(yàn)證；d、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量顧客滿意度監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析；e、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)和原則，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；g、負(fù)責(zé)向公司管理評(píng)審提交關(guān)于于質(zhì)量管理方面評(píng)審輸入材料，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.6安全管理部a、負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全歸口管理；b、負(fù)責(zé)定期發(fā)布公司不可容許風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，并監(jiān)督檢查管理方案實(shí)行；c、負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作歸口管理，擬定應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)及級(jí)別，組織應(yīng)急預(yù)案編制；d、負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的指標(biāo)實(shí)現(xiàn)；e、負(fù)責(zé)公司各類環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查、記錄、分析和上報(bào)工作；f、負(fù)責(zé)跟蹤關(guān)于環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合糾正、糾正辦法和防止辦法實(shí)行和驗(yàn)證；g、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)和原則，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；h、負(fù)責(zé)向公司管理評(píng)審提交關(guān)于于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面評(píng)審輸入材料，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.7人力資源部a、負(fù)責(zé)公司人員能力、意識(shí)、培訓(xùn)歸口管理，保證公司所有從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于人員具備相應(yīng)意識(shí)和能力，勝任本職工作。b、負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工歸口管理；c、負(fù)責(zé)組織公司勞動(dòng)防護(hù)用品購(gòu)買及發(fā)放使用，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用符合有關(guān)規(guī)定；d、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；e、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.a、負(fù)責(zé)按人力資源部下達(dá)培訓(xùn)籌劃安排實(shí)行培訓(xùn)，保證培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期效果；b、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.9機(jī)具管理部a、負(fù)責(zé)公司各類機(jī)具歸口管理，保證為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理需要及時(shí)提供符合規(guī)定機(jī)具設(shè)備。b、負(fù)責(zé)公司各類施工機(jī)具在使用過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量，保證公司各有關(guān)目的實(shí)現(xiàn)。c、

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第13頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：d、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；e、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.10a、負(fù)責(zé)組織公司對(duì)工程進(jìn)行投標(biāo)過(guò)程中標(biāo)書(shū)編制；b、擬定顧客對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，負(fù)責(zé)合同評(píng)審，并在訂立工程合同之前與顧客進(jìn)行溝通；c、負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程需進(jìn)行外包工程采購(gòu)歸口管理；d、負(fù)責(zé)公司施工工程項(xiàng)目中合同預(yù)算內(nèi)控管理，保證工程施工費(fèi)用精確合理；e、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)顧客滿意度狀況，分析成果；f、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.11市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部a、負(fù)責(zé)理解市場(chǎng)信息，及時(shí)獲得工程信息，對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)承包范疇關(guān)于工程信息資料進(jìn)行收集。b、負(fù)責(zé)獲取工程顧客招標(biāo)文獻(xiàn)，并配合有關(guān)職能部門(mén)完畢投標(biāo)工作。c、負(fù)責(zé)在訂立合同前與顧客進(jìn)行溝通交流，在工程交付后繼續(xù)保持與顧客溝通，并將信息傳遞給有關(guān)職能部門(mén)以進(jìn)行協(xié)調(diào)解決，保證顧客滿意。d、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.a、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)歸口管理；b、負(fù)責(zé)公司顧客財(cái)產(chǎn)中各種硬件設(shè)備防護(hù)和控制；c、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)顧客滿意度狀況，分析成果；d、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.a、負(fù)責(zé)公司外來(lái)文獻(xiàn)解決和分發(fā)，保證與外部信息溝通渠道暢通，及時(shí)收集關(guān)于規(guī)定；b、負(fù)責(zé)公司內(nèi)各種會(huì)議召開(kāi)；c、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)顧客滿意度狀況，分析成果；d、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；e、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.1a、負(fù)責(zé)組織員工代表開(kāi)展職業(yè)健康安全管理工作；b、代表職工參加公司民主管理，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決在貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)中浮現(xiàn)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第14頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：d、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.15保衛(wèi)部a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針并保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目的實(shí)現(xiàn)；b、負(fù)責(zé)公司消防爆破安全、危險(xiǎn)物品管理；c、負(fù)責(zé)公司交通安全管理；d、負(fù)責(zé)協(xié)助安全管理部做好本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，編制有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；e、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；f、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.16a、負(fù)責(zé)公司后午基地范疇內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，保證公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目的實(shí)現(xiàn)；b、負(fù)責(zé)公司職工健康檢查組織和實(shí)行，并建立職工健康檔案；c、負(fù)責(zé)公司關(guān)于職業(yè)病防治管理，定期進(jìn)行職業(yè)病檢查，建立職業(yè)病檔案，監(jiān)督檢查各種職業(yè)病防護(hù)設(shè)施使用；d、負(fù)責(zé)管理范疇內(nèi)各類環(huán)境因素控制，不斷減少有關(guān)方投訴；e、負(fù)責(zé)協(xié)助安全管理部做好本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作，編制有關(guān)應(yīng)急預(yù)案；f、貫徹執(zhí)行公司管理體系規(guī)定，保證管轄范疇內(nèi)體系運(yùn)營(yíng)有效性；g、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；h、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.17a、作為公司獨(dú)立金屬焊接部門(mén)承擔(dān)公司所有無(wú)損檢測(cè)工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針，保證在無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中有效運(yùn)營(yíng)管理體系，保證目的實(shí)現(xiàn)；b、對(duì)外承辦無(wú)損檢測(cè)工作時(shí)，必要執(zhí)行公司管理體系規(guī)定，為顧客提供優(yōu)質(zhì)檢測(cè)服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意；c、負(fù)責(zé)本專業(yè)范疇內(nèi)按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，建立并保持管理體系；d、負(fù)責(zé)收集本業(yè)務(wù)范疇內(nèi)最新法律法規(guī)，并及時(shí)反饋至公司管理辦公室；e、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.18a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針，保證本專業(yè)過(guò)程中管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證管理目的實(shí)現(xiàn)；b、負(fù)責(zé)按照公司體系文獻(xiàn)規(guī)定在本專業(yè)范疇內(nèi)貫徹實(shí)行，c、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.19周轉(zhuǎn)材料管理中心

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第15頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：4職責(zé)修改日期：a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針，保證本部門(mén)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證管理目的實(shí)現(xiàn)；b、負(fù)責(zé)公司周轉(zhuǎn)性材料管理，保證為工程做好服務(wù)；c、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.20a、負(fù)責(zé)按照已批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全籌劃，及時(shí)提供資金；b、保證公司職業(yè)健康安全管理相應(yīng)資金投入保障；4.2.2a、認(rèn)真履行員工代表權(quán)利和義務(wù)，參加職業(yè)健康安全民主管理，宣傳公司總方針和職業(yè)健康安全目的；b、參加關(guān)于職業(yè)健康安全檢查，就員工職業(yè)健康安全面權(quán)益問(wèn)題提出改進(jìn)建議或整治辦法；c、參加管理評(píng)審，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.22a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針，按本手冊(cè)規(guī)定，建立并保持項(xiàng)目部?jī)?nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b、保證項(xiàng)目部?jī)?nèi)管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證項(xiàng)目管理目的實(shí)現(xiàn)，為顧客提供滿意產(chǎn)品；c、定期組織項(xiàng)目部?jī)?nèi)部體系審核，保證體系運(yùn)營(yíng)有效性、適當(dāng)性和充分性；d、保證與項(xiàng)目部業(yè)務(wù)范疇內(nèi)合用法律法規(guī)及其她規(guī)定遵守；e、負(fù)責(zé)向公司管理評(píng)審提交關(guān)于于項(xiàng)目管理及過(guò)程控制方面評(píng)審輸入材料，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。4.2.23a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司方針，按本手冊(cè)規(guī)定，建立并保持分公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b、保證分公司內(nèi)管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證分公司所承辦各項(xiàng)送電及變電工程目的實(shí)現(xiàn)，為顧客提供滿意產(chǎn)品；c、定期組織分公司內(nèi)部體系審核，保證體系運(yùn)營(yíng)有效性、適當(dāng)性和充分性。d、保證與分公司業(yè)務(wù)范疇內(nèi)合用法律法規(guī)及其她規(guī)定遵守；e、負(fù)責(zé)向公司管理評(píng)審提交關(guān)于于分公司管理及過(guò)程控制方面評(píng)審輸入材料，參加管理評(píng)審提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第16頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：5策劃修改日期：5策劃5.1職責(zé)和權(quán)限貴州電力建設(shè)第二工程公司管理體系運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)附錄B。各職能層次職責(zé)詳見(jiàn)前款規(guī)定。公司承擔(dān)工程項(xiàng)目在現(xiàn)場(chǎng)成立項(xiàng)目部，代表公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面管理，項(xiàng)目管理體系組織機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目策劃文獻(xiàn)中規(guī)定。公司體系職能分派表，見(jiàn)附錄A。針對(duì)每項(xiàng)職能，各職能部門(mén)之間應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行有效溝通，負(fù)有重要職責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)溝通組織工作。5.2法律法規(guī)及其她規(guī)定5.2.1公司管理者代表負(fù)責(zé)，公司管理辦公室協(xié)助，公司各部門(mén)應(yīng)5.2.2針對(duì)合用法律法規(guī)中規(guī)定規(guī)定，把這些規(guī)定應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和5.2.35.a、甲方、業(yè)重規(guī)定；b、與地方政府合同或地方政府規(guī)定；c、與顧客、有關(guān)方合同或承諾；d、行業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定；e、公司上級(jí)機(jī)構(gòu)規(guī)定；f、公司內(nèi)部規(guī)定及規(guī)定；g、對(duì)公眾承諾；h、其她。支持性文獻(xiàn)：《法律法規(guī)及其她規(guī)定控制程序》（QB/GDE·CX-03）5.3過(guò)程擬定擬定公司所有工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及支持過(guò)程，擬定和表述這些過(guò)程順序和互相作用，通過(guò)實(shí)現(xiàn)和保持來(lái)持續(xù)改進(jìn)公司績(jī)效?；痣姀S工程施工過(guò)程控制圖(見(jiàn)附圖1)送變電工程施工過(guò)程控制圖(見(jiàn)附圖2)5.3.1針對(duì)詳細(xì)工程項(xiàng)目，開(kāi)工前都應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃應(yīng)與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定相一致。策劃成果應(yīng)形成項(xiàng)目質(zhì)量籌劃、項(xiàng)目施工

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第17頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：5策劃修改日期：組織設(shè)計(jì)或其她形式表達(dá)。5.3.2職責(zé)a、項(xiàng)目部（送變電分公司）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程擬定，擬定過(guò)程應(yīng)涉及對(duì)本工程有影響任何外包過(guò)程及特殊過(guò)程。b、項(xiàng)目部總工/項(xiàng)目施工科組織各有關(guān)部門(mén)參加施工組織設(shè)計(jì)有關(guān)某些編寫(xiě)；公司施工管理部（送變電分公司工程部）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)初步審定；c、公司總工（送變電分公司總工）批準(zhǔn)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并按合同/行業(yè)規(guī)定送顧客/有關(guān)方審批；d、項(xiàng)目施工科負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)在本項(xiàng)目貫徹實(shí)行和修改。5.a、項(xiàng)目質(zhì)量目的和產(chǎn)品規(guī)定實(shí)現(xiàn)過(guò)程中有關(guān)目的和規(guī)定；b、與產(chǎn)品實(shí)既關(guān)于外包過(guò)程和特殊過(guò)程；c、需要作業(yè)指引書(shū)（辦法、方案）等；d、需要各種資源（涉及人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境）；e、產(chǎn)品所需驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；f、證明實(shí)現(xiàn)過(guò)程及工程滿足規(guī)定所需記錄。5.3對(duì)工程過(guò)程進(jìn)行策劃擬定期，應(yīng)涉及需外包過(guò)程(涉及工程分包、勞務(wù)分包、外委檢查/實(shí)驗(yàn)、設(shè)計(jì)分包等)擬定，并按下述規(guī)定實(shí)行控制：a、外包過(guò)程是為了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要，由公司選取外部供方實(shí)行過(guò)程；b、擬定外包過(guò)程不能免除公司滿足所有顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定責(zé)任；c、擬定外包過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮該過(guò)程對(duì)公司提供滿足規(guī)定產(chǎn)品能力潛在影響；d、對(duì)外包過(guò)程控制及外部供方選取，應(yīng)按照“6.7采購(gòu)控制”規(guī)定進(jìn)行。支持性文獻(xiàn)：《外包過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-04）5.4危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制公司建立并保持《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》（QB/GDE·CX-05），以便及時(shí)辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、控制公司各類活動(dòng)中職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境影響，控制不可容許風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響發(fā)生。5.4.1職責(zé)a、管理者代表主持危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)不可容許風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素控制策劃；b、安全管理部是危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織辨認(rèn)、評(píng)價(jià)實(shí)行和擬定控制辦法，并對(duì)實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)測(cè)；

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第18頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：5策劃修改日期：c、施工管理部、工會(huì)（員工代表）協(xié)助實(shí)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制辦法擬定；d、各部門(mén)負(fù)責(zé)管理或作業(yè)范疇內(nèi)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、制定控制辦法并實(shí)行。5.a、對(duì)管理和施工作業(yè)活動(dòng)中各類危險(xiǎn)源和環(huán)境影響進(jìn)行辨認(rèn)；b、采用指定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則（如LEC評(píng)價(jià)法、矩陣法、多因子法等）對(duì)辨認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響進(jìn)行定性/定量評(píng)價(jià)，擬定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；c、對(duì)不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響制定相應(yīng)控制辦法加以控制，辦法應(yīng)能減少或控制風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響；d、當(dāng)管理規(guī)定或施工作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源/環(huán)境因素重新進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、并對(duì)控制辦法進(jìn)行更新；e、匯總經(jīng)實(shí)踐證明有效危險(xiǎn)/環(huán)境辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和控制信息，逐漸完善并形成公司危險(xiǎn)/控制總清單，以提高公司危險(xiǎn)/環(huán)境控制能力。支持性文獻(xiàn)：《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》（QB/GDE·CX-05）5.5管理方案5.5.1公司應(yīng)依照年度環(huán)境管理目的和職業(yè)健康安全管理目的，由安全管理部組織各關(guān)于部門(mén)，各項(xiàng)目部制定“年度環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案”，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。5.5.2管理方案應(yīng)針對(duì)目的、指標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素制定；5.5.3管理方案應(yīng)形成文獻(xiàn)，且應(yīng)涉及關(guān)于職能和層次實(shí)行目的和指標(biāo)職責(zé)、辦法和時(shí)間表；5.5.4管理方案應(yīng)涉及如下內(nèi)容：a、環(huán)境目的/職業(yè)健康安全目的；b、環(huán)境指標(biāo)/職業(yè)健康安全指標(biāo)；c、詳細(xì)辦法（方案運(yùn)營(yíng)監(jiān)控辦法）；d、責(zé)任部門(mén)（人）；e、實(shí)行時(shí)間（涉及完畢時(shí)間）；f、所需費(fèi)用（預(yù)算）；g、定期評(píng)審規(guī)定。5.5.5管理方案應(yīng)定期評(píng)審，依照活動(dòng)、施工項(xiàng)目、產(chǎn)品及運(yùn)營(yíng)條件發(fā)生變化，合用法律、法規(guī)規(guī)定變化，及管理評(píng)審規(guī)定等進(jìn)行修訂。當(dāng)浮現(xiàn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)/重大環(huán)境因素或發(fā)生較大以上職業(yè)健康安全事故或收到有關(guān)方投訴抱怨等狀況，需要通過(guò)制定管理方案強(qiáng)化控制時(shí)，應(yīng)適時(shí)增長(zhǎng)管理方案。5.5.6安全管理部應(yīng)通過(guò)各種方式監(jiān)督檢查管理方案實(shí)行，以便管理方案得到有效運(yùn)營(yíng)，并保證管理方案得到及時(shí)修訂和調(diào)節(jié)。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第19頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：5策劃修改日期：5.5資源提供對(duì)公司管理體系建立和運(yùn)營(yíng)，制定相應(yīng)控制程序和管理辦法進(jìn)行控制。對(duì)詳細(xì)工程項(xiàng)目，公司通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)等辦法及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要及時(shí)擬定并提供所需資源，并依照工程施工進(jìn)展?fàn)顩r，對(duì)資源進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充或調(diào)節(jié)以：a、實(shí)行、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b、通過(guò)滿足顧客規(guī)定提高顧客滿意。5.5.1人力資源對(duì)于從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于工作人員，公司在實(shí)行人員安排時(shí)，應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷等方面判斷其能力，保證其能勝任所在崗位規(guī)定。公司制定、執(zhí)行并保持《人力資源管理控制程序》（QB/GDE·CX-06），通過(guò)培訓(xùn)或采用辦法以保證所有為公司工作或代表公司間接或直接從事影響產(chǎn)品質(zhì)量任何崗位工作人員及也許具備重大環(huán)境影響和影響職業(yè)健康安全工作人員具備相應(yīng)能力和意識(shí)，培訓(xùn)應(yīng)滿足如下規(guī)定：a、對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關(guān)于工作人員應(yīng)依照需要進(jìn)行培訓(xùn)；b、通過(guò)培訓(xùn)使受訓(xùn)員工能意識(shí)到自己所從事活動(dòng)或工作對(duì)管理體系重要性和各種活動(dòng)之間重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司目的作出貢獻(xiàn)；c、培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次職能、能力及文化限度、風(fēng)險(xiǎn)；d、保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。支持性文獻(xiàn)：《人力資源管理控制程序》（QB/GDE·CX-06）5.5.2基本設(shè)施公司通過(guò)工程項(xiàng)目開(kāi)工前策劃以及在施工過(guò)程中，對(duì)所需與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)于設(shè)施進(jìn)行及時(shí)辨認(rèn)、提供和維護(hù)。這些設(shè)施涉及：a、建筑物、工作場(chǎng)合和有關(guān)設(shè)施；b、構(gòu)成公司固定資產(chǎn)設(shè)備及小型工機(jī)具；c、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件（通訊及信息系統(tǒng)）；d、原則、規(guī)范；e、低值易耗品；f、支持性服務(wù)。5.5.3工作環(huán)境公司通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)、文明施工管理、施工項(xiàng)目規(guī)劃等方面文獻(xiàn)擬定所需工作環(huán)境，并進(jìn)行有效管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定創(chuàng)造適當(dāng)工作環(huán)境，以保證項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)行并符合規(guī)定規(guī)定。工作環(huán)境涉及工程建設(shè)過(guò)程中任何物理、環(huán)境因素，如噪聲、溫度、濕度、照明、天氣等。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第20頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)6.1管理體系遵循PDCA循環(huán)原理，采用過(guò)程辦法來(lái)實(shí)現(xiàn)，按策劃、實(shí)行、檢查、改進(jìn)，通過(guò)管理評(píng)審，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)。6.2公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全建立程序文獻(xiàn)共26個(gè)，其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“三整合”程序文獻(xiàn)7個(gè)，環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文獻(xiàn)7個(gè)，質(zhì)量專用程序文獻(xiàn)12個(gè)。按實(shí)用高效原則，保持文獻(xiàn)最小化是重要。6.3文獻(xiàn)控制對(duì)管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制，保證公司各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本，公司制定、執(zhí)行并保持《文獻(xiàn)控制程序》（QB/GDE·CX-01）。支持性文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》（QB/GDE·CX-01）6.4記錄控制為提供符合規(guī)定并能證明管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)，公司制定、執(zhí)行并保持《記錄控制程序》（QB/GDE·CX-02），以規(guī)定記錄。支持性文獻(xiàn)：《記錄控制程序》（QB/GDE·CX-02）6.5信息溝通為保證公司內(nèi)部各職能部門(mén)之間及各層次之間就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息得到有效溝通并建立暢通渠道，公司與外部有關(guān)方聯(lián)系接受文獻(xiàn)并回應(yīng)等有效進(jìn)行，公司制定、執(zhí)行并保持《信息溝通控制程序》（QB/GDE·CX-07）。6.5.1各部門(mén)/層次間應(yīng)建立有效信息溝通渠道；6.5.2公司6.5.36.5.4如下方面溝通應(yīng)形成文獻(xiàn)，并通報(bào)有關(guān)方：a、員工參加和協(xié)商職業(yè)健康安全管理安排；b、員工參加風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序制定和評(píng)審；c、員工參加商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全任何變化；d、員工參加職業(yè)健康安全事務(wù)，理解員工代表和指定管理者代表；e、與外界進(jìn)行重要環(huán)境因素信息交流；f、影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程重要信息。支持性文獻(xiàn)：《信息溝通控制程序》（QB/GDE·CX-07）、《員工代表管理辦法》6.6與顧客關(guān)于過(guò)程控制6.6.1為對(duì)的理解和明確顧客規(guī)定規(guī)定，衡量公司保證能力，加強(qiáng)與顧客聯(lián)系與溝通，保證為顧客提供滿足規(guī)定產(chǎn)品，公司應(yīng)保證如下控制。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第21頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：6.6.2公司應(yīng)擬定a、顧客規(guī)定規(guī)定，涉及對(duì)交付和交付后活動(dòng)規(guī)定；b、顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但可以預(yù)知規(guī)定；c、與產(chǎn)品關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定；d、公司擬定其她附加規(guī)定。6.6.3a、產(chǎn)品規(guī)定得到明確規(guī)定；b、與合用法律、法規(guī)符合性；c、與顧客不一致規(guī)定，通過(guò)協(xié)商已得到解決；d、公司具備履行合同能力。當(dāng)顧客規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)保證有關(guān)內(nèi)容得到修改，必要時(shí)組織重新評(píng)審，以保證顧客規(guī)定得到滿足。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審、修改等關(guān)于記錄應(yīng)予以保存。6.6.4a、關(guān)于產(chǎn)品信息(涉及工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等)；b、針對(duì)工程詢問(wèn)涉及合同修改及執(zhí)行狀況；c、顧客規(guī)定、顧客滿意度狀況、顧客抱怨等。6.6.5對(duì)上述控制規(guī)定，公司制定、執(zhí)行并保持《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-08）對(duì)形成記錄應(yīng)予以保存。支持性文獻(xiàn)：《與顧客關(guān)于過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-08）6.7采購(gòu)控制公司對(duì)采購(gòu)實(shí)行重要涉及物資采購(gòu)、工程采購(gòu)和勞務(wù)采購(gòu)，公司物資管理部是物資采購(gòu)歸口管理部門(mén)，經(jīng)營(yíng)管理部是工程采購(gòu)歸口管理部門(mén)，人力資源部是勞務(wù)采購(gòu)歸口管理部門(mén)，公司制定、執(zhí)行并保持《采購(gòu)控制程序》（QB/GDE·CX-09），以保證按下述規(guī)定對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制。6.7.1采購(gòu)過(guò)程按采購(gòu)對(duì)象對(duì)工程影響限度(涉及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響)，或者顧客有要求時(shí)，擬定采購(gòu)對(duì)象類型；b、依照擬定采購(gòu)類型，建立評(píng)價(jià)和選取供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和有效期，建立合格供方名錄；c、在合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)；特殊狀況，在名錄外采購(gòu)前，應(yīng)獲得規(guī)定批準(zhǔn)；d、對(duì)到期供方應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，對(duì)浮現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題供方，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法，必要時(shí)取消其合格供方資格；并建立重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第22頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：e、制定適當(dāng)選取或評(píng)價(jià)準(zhǔn)則用于采購(gòu)勞務(wù)隊(duì)伍/人員，使其滿足公司需要；f、保存上述評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄。6.7.2采購(gòu)信息采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)明確表述采購(gòu)產(chǎn)品規(guī)定：a、物資采購(gòu)應(yīng)涉及產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定，人員資格和管理體系規(guī)定等；b、工程采購(gòu)應(yīng)在相應(yīng)施工合同和合同中規(guī)定工程范疇、工期、質(zhì)量、驗(yàn)收、資料以及環(huán)境、安全等；c、勞務(wù)采購(gòu)應(yīng)在相應(yīng)勞務(wù)合同中規(guī)定用工工期、人員資格規(guī)定等；對(duì)于與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響關(guān)于采購(gòu)物資和工程項(xiàng)目，要將公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理規(guī)定傳達(dá)給供方；d、形成采購(gòu)文獻(xiàn)(采購(gòu)籌劃和采購(gòu)合同等)，應(yīng)通過(guò)規(guī)定審核和批準(zhǔn)才干實(shí)行。6.7.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證a、采購(gòu)物資，應(yīng)經(jīng)必要驗(yàn)證并驗(yàn)證合格后才干接受；b、若有需要，公司要到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中對(duì)驗(yàn)證安排和交付辦法作出規(guī)定；c、當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)或我司施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供物資實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)驗(yàn)證安排和交付辦法作出規(guī)定；d、對(duì)分包工程應(yīng)按采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤；e、對(duì)勞務(wù)人員使用，人力資源部應(yīng)按規(guī)定規(guī)定進(jìn)行考核；f、關(guān)于任何驗(yàn)證記錄都應(yīng)予以保存。6.7.4公司關(guān)于安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械設(shè)備、計(jì)量?jī)x器設(shè)備、勞保用品等采購(gòu)應(yīng)按上述規(guī)定實(shí)行控制，并形成文獻(xiàn)。支持性文獻(xiàn)：《采購(gòu)控制程序》（QB/GDE·CX-09）6.8過(guò)程控制為保證電力工程施工、變電站工程施工、送電線路工程施工處在受控狀態(tài)，公司制定、執(zhí)行并保持《火力發(fā)電廠施工過(guò)程控制程序》、《送電線路施工過(guò)程控制程序》、《變電站施工過(guò)程控制程序》。6.8.1公司應(yīng)通過(guò)如下方面a、過(guò)程開(kāi)始前應(yīng)獲得必要信息，如圖紙、技術(shù)規(guī)格書(shū)、技術(shù)規(guī)定、驗(yàn)收原則、聯(lián)系單等。b、設(shè)備、材料等物資應(yīng)及時(shí)到位并經(jīng)驗(yàn)證合格，環(huán)境、安全等應(yīng)滿足施工規(guī)定；c、必要時(shí)，應(yīng)編制作業(yè)指引文獻(xiàn)(如：指引書(shū)、工藝卡等)，并獲得批準(zhǔn)；d、配備恰當(dāng)施工機(jī)械設(shè)備和安全設(shè)施，對(duì)的使用并按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e、配備恰當(dāng)監(jiān)控和測(cè)量裝置，對(duì)的使用并按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)、定期檢定；

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第23頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：f、應(yīng)按規(guī)定作業(yè)順序和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行施工，并進(jìn)行有效監(jiān)控；g、在施工過(guò)程恰當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量，必要時(shí)應(yīng)設(shè)立W點(diǎn)、H點(diǎn)或采用必要實(shí)驗(yàn)。h、擬定過(guò)程放行、交付原則、方式和交付后存在問(wèn)題解決辦法。支持性文獻(xiàn)：《火力發(fā)電廠施工過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-010）《送電線路施工過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-011）《變電站施工過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-12）6.當(dāng)過(guò)程輸出不能由后續(xù)測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，或進(jìn)行驗(yàn)證成本較高、具備破壞性時(shí)，這樣過(guò)程除需采用常規(guī)辦法進(jìn)行控制外，還需要實(shí)行特殊確認(rèn)。公司制定、執(zhí)行并保持《特殊過(guò)程控制程序》，對(duì)需特殊確認(rèn)過(guò)程控制除符合6.8.1條規(guī)定外，還應(yīng)符合a、擬定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則；b、設(shè)備能力承認(rèn)和人員資格鑒定；c、使用特定辦法和程序確認(rèn)；d、過(guò)程條件發(fā)生變化或?qū)嵭谐晒荒軡M足規(guī)定規(guī)定期需要實(shí)行再確認(rèn)；e、記錄規(guī)定。支持性文獻(xiàn)：《特殊過(guò)程控制程序》（QB/GDE·CX-13）6.9標(biāo)記和可追溯性為保證產(chǎn)品始終具備對(duì)的、清晰標(biāo)記，防止無(wú)標(biāo)記或標(biāo)記不清引起誤用、誤裝及調(diào)試、運(yùn)營(yíng)中發(fā)生誤操作等現(xiàn)象，在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品可追溯性，由施工管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行歸口管理，公司制定、執(zhí)行并保持《標(biāo)記和可追溯性控制程序》（QB/GDE·CX-14）,以保證按下述規(guī)定進(jìn)行控制：a、在接受、建筑、安裝、生產(chǎn)、交付及其她生產(chǎn)支持、后勤管理過(guò)程中，對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記(或保持原有標(biāo)記)。b、產(chǎn)品接受或入庫(kù)時(shí)應(yīng)檢查標(biāo)記，需要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和移植。貯存和安裝過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)記，需要時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和移植。c、在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理有關(guān)部位，也應(yīng)設(shè)立有關(guān)告示、警示、禁止等標(biāo)記。d、顧客提供產(chǎn)品、公司自行采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；建筑安裝、生產(chǎn)過(guò)程中工序間監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；供方提供工程監(jiān)控和測(cè)量狀態(tài)；最后產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)；都應(yīng)作出狀態(tài)標(biāo)記。e、產(chǎn)品在貯存、安裝、交付等過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)好監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)記。f、對(duì)有可追溯性規(guī)定產(chǎn)品應(yīng)作出唯一性標(biāo)記、并加記錄，以實(shí)現(xiàn)從安裝位置到供方廠商生產(chǎn)編號(hào)逆向追溯，或從廠商生產(chǎn)編號(hào)到安裝位置順向追溯。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第24頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：支持性文獻(xiàn)：《標(biāo)記和可追溯性控制程序》（QB/GDE·CX-14）6.10產(chǎn)品防護(hù)公司應(yīng)依照顧客規(guī)定和產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定，在搬運(yùn)、貯存、建筑施工和安裝試運(yùn)期間，對(duì)產(chǎn)品提供必要防護(hù)，涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。公司制定、執(zhí)行并保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》（QB/GDE·CX-15），以達(dá)到上述規(guī)定控制。支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》（QB/GDE·CX-15）6.11顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指所有權(quán)歸顧客產(chǎn)品，涉及顧客提供公司使用生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、構(gòu)成最后產(chǎn)品由顧客提供原材料、組件、配件、包裝材料等（統(tǒng)稱設(shè)備某些）；也涉及顧客提供圖紙、工藝文獻(xiàn)、設(shè)備資料、信息和數(shù)據(jù)（含知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息）等（統(tǒng)稱信息某些）。對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)（設(shè)備某些）由物資管理部負(fù)責(zé)歸口管理，顧客財(cái)產(chǎn)（信息某些）由施工管理部負(fù)責(zé)歸口管理，公司制定、執(zhí)行并保持《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》（QB/GDE·CX-16），按下述規(guī)定進(jìn)行控制。；a、采用實(shí)物標(biāo)記、區(qū)域標(biāo)記或隨著記錄標(biāo)記等方式進(jìn)行標(biāo)記；b、對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)名稱、標(biāo)記、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和隨行文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證；c、按規(guī)定進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)；d、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生了丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況時(shí)予以記錄，并向顧客報(bào)告。支持性文獻(xiàn)：《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》（QB/GDE·CX-16）6.12機(jī)具設(shè)備控制為工程施工和有關(guān)場(chǎng)合提供安全可靠、性能優(yōu)良施工機(jī)械設(shè)備，保證工程質(zhì)量、人員安全，環(huán)保符合規(guī)定規(guī)定，機(jī)具管理部制定第三層次文獻(xiàn)《機(jī)具管理制度》，在公司范疇內(nèi)執(zhí)行并保持。支持性文獻(xiàn)：《機(jī)具管理制度》6.13職業(yè)健康安全與環(huán)境運(yùn)營(yíng)控制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響控制進(jìn)行規(guī)定、控制，保證環(huán)境、安全條件滿足施工過(guò)程規(guī)定，對(duì)重大環(huán)境因素及不可容許風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，保證其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目的與指標(biāo)規(guī)定，符合公司總管理方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系不斷改進(jìn)，公司制定、執(zhí)行并保持《運(yùn)營(yíng)控制程序》（QB/GDE·CX-17），并按照如下方面分別進(jìn)行控制。6.13.1為使公司所有施工項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素得到有效控制，保障所有員工及有關(guān)方職業(yè)健康安全，保護(hù)有關(guān)方權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目的，公司制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《安全管理制度》，并在該制度下制定各項(xiàng)實(shí)行細(xì)則，以此作為現(xiàn)場(chǎng)安全管理及環(huán)境控制運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。6.13.2為加強(qiáng)公司消防安全管理工作，加強(qiáng)消防安全檢查和教誨培訓(xùn)管理，有效杜絕火災(zāi)事故發(fā)生，

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第25頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：防止和控制普通火災(zāi)事故，減少火災(zāi)危害，使消防管理有章可循，公司保衛(wèi)部制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《消防安全管理辦法》，作為現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。6.13為加強(qiáng)公司交通安全管理工作，防止和減少交通事故發(fā)生，更好地為公司生產(chǎn)和建設(shè)服務(wù)，公司保衛(wèi)部制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《交通安全管理辦法》及系列文獻(xiàn)，作為交通安全管理運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。6.13為有效控制環(huán)境因素，增進(jìn)節(jié)能降耗辦法，節(jié)約工程成本，加強(qiáng)節(jié)能降耗管理工作，公司施工管理部制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《節(jié)能降耗管理規(guī)定》，項(xiàng)目部為了保證公司節(jié)能降耗管理工作得到有效控制，增進(jìn)節(jié)能降耗辦法進(jìn)一步貫徹，節(jié)約工程成本，加強(qiáng)節(jié)能降耗管理工作，特制定本管理制度活區(qū)管理規(guī)定》作為公司在節(jié)能降耗管理方面運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。6.13.5為對(duì)公司后午基地生活區(qū)及各項(xiàng)目部生活區(qū)環(huán)境與安全進(jìn)行有效控制，保障公司職工有個(gè)健康舒服生活環(huán)境，公司基地管理部制定并執(zhí)行公司第三層次文獻(xiàn)《公司基地生活區(qū)管理辦法》，作為公司基地管理部在生活區(qū)管理方面運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)，各項(xiàng)目部應(yīng)自行制定項(xiàng)目部第三層次文獻(xiàn)規(guī)范項(xiàng)目部生活區(qū)內(nèi)管理（應(yīng)包括生活區(qū)內(nèi)食堂、小餐館、招待所、職工宿舍等方面）。6.13公司工會(huì)應(yīng)負(fù)責(zé)制定員工代表選舉程序，以及負(fù)責(zé)員工代表組織并開(kāi)展工作，保證員工代表能充分參加到公司職業(yè)健康安全管理方面各項(xiàng)事務(wù)中，并將員工代表就職業(yè)健康安全進(jìn)行溝通信息形成文獻(xiàn)，涉及參加協(xié)商安排，商討影響工作場(chǎng)合職業(yè)健康安全任何變化，參加職業(yè)健康安全事務(wù)。6.13保證為公司所有員工提供符合規(guī)定勞動(dòng)防護(hù)用品，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，保證員工權(quán)益，公司人力資源部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《勞動(dòng)保護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》，作為公司在勞動(dòng)保護(hù)方面運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。6.13.8職業(yè)病防治加強(qiáng)職業(yè)病防治，保障員工職業(yè)健康安全，公司職工醫(yī)院負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行第三層次文獻(xiàn)《職業(yè)病防治辦法》，作為公司防治職業(yè)病運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)。支持性文獻(xiàn)：《運(yùn)營(yíng)控制程序》（QB/GDE·CX-17）6.14監(jiān)視和測(cè)量裝置控制公司按GB/T19022-idtISO10012：《測(cè)量管理體系—測(cè)量過(guò)程和測(cè)量設(shè)備規(guī)定》原則，建立測(cè)量管理體系，通過(guò)該體系有效運(yùn)營(yíng)，對(duì)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程實(shí)行控制，使測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過(guò)程滿足規(guī)定計(jì)量規(guī)定。

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第26頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：6實(shí)行與運(yùn)營(yíng)修改日期：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制詳見(jiàn)公司QGDE/JLSE-《測(cè)量管理手冊(cè)》及相應(yīng)程序文獻(xiàn)。6.15應(yīng)急響應(yīng)為辨認(rèn)也許對(duì)環(huán)境導(dǎo)致影響或職業(yè)健康安全中潛在事件或緊急狀況，并作出響應(yīng)，以便防止和減少也許隨之產(chǎn)生危害，公司制定、執(zhí)行并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（QB/GDE·CX-18），并按如下規(guī)定進(jìn)行控制：a、按照職責(zé)范疇和作業(yè)范疇，結(jié)合環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)，擬定應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)籌劃；b、制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)籌劃應(yīng)能減少或防止火災(zāi)、爆炸、放射性物質(zhì)和危險(xiǎn)品泄漏、人身傷亡等重大事故所引起傷害和有害環(huán)境影響；c、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)滿足國(guó)家法律法規(guī)及原則規(guī)定；d、應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)內(nèi)容應(yīng)涉及：應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、參加者責(zé)任和義務(wù)、內(nèi)部聯(lián)系方式和外部協(xié)作途徑、應(yīng)急辦法等。e、必要時(shí)，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行依照狀況定期進(jìn)行演習(xí)，可采用桌面演習(xí)、功能演習(xí)、全面演習(xí)等方式進(jìn)行。f、事故發(fā)生及演習(xí)后，應(yīng)對(duì)相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)審；因評(píng)審所產(chǎn)生文獻(xiàn)任何變化應(yīng)予以記錄并保存。支持性文獻(xiàn)：《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（QB/GDE·CX-18）

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第27頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：7測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：7測(cè)量、分析和改進(jìn)7.1公司通過(guò)策劃和實(shí)行本章節(jié)所述監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，涉及必要記錄技術(shù)應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)如下目：a、證明產(chǎn)品符合規(guī)定；b、保證整合管理體系符合性；c、實(shí)現(xiàn)管理體系有效性和績(jī)效持續(xù)改進(jìn)。7.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理者代表組織各歸口管理部門(mén)，對(duì)體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，以證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的能力。除內(nèi)部審核，管理評(píng)審，顧客滿意度測(cè)量，產(chǎn)品、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量等“體系辦法”外，還應(yīng)盡量獲取年度/機(jī)組總結(jié)，評(píng)優(yōu)，員工代表關(guān)注等信息和政府、行業(yè)評(píng)述、褒獎(jiǎng)等外部信息。7.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量7.3.1為驗(yàn)證產(chǎn)品特性符合規(guī)定規(guī)定，根據(jù)國(guó)家/a、產(chǎn)品接受（合用于顧客和供方提供產(chǎn)品）階段；b、建筑安裝施工、調(diào)試過(guò)程（涉及工程外包過(guò)程）；c、系統(tǒng)驗(yàn)收和啟動(dòng)調(diào)試階段；d、最后驗(yàn)收階段。7.3.2只有經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量合格產(chǎn)品或過(guò)程才干進(jìn)入下道工序（例外放行除外）。只有在所有規(guī)定活動(dòng)（涉及監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)）已經(jīng)所有完畢，且有記錄和文獻(xiàn)齊備并得到承認(rèn)后，產(chǎn)品才干交付。確因急需，過(guò)程中必要放行未通過(guò)過(guò)程測(cè)量產(chǎn)品時(shí)，必要獲得規(guī)定批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。例外放行產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)記和記錄，以便在發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能可靠地追回和更換。例外放行產(chǎn)品仍應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量，并在系統(tǒng)驗(yàn)收和啟動(dòng)調(diào)試前所有完畢。7.3.3公司制定、執(zhí)行并保持《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（QB/GDE·CX-19），以完畢上述控制，并保持有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量記錄，涉及有權(quán)放行產(chǎn)品人員簽字等。支持性文獻(xiàn)：《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（QB/GDE·CX-19）7.4顧客滿意和數(shù)據(jù)分析對(duì)顧客關(guān)于公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或產(chǎn)品與否已滿足其規(guī)定感受信息進(jìn)行監(jiān)視，證明工程產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意；并通過(guò)對(duì)體系運(yùn)營(yíng)中各項(xiàng)信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行收集進(jìn)行分析，以辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，做好防止辦法，公司制定、執(zhí)行并保持《顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序》（QB/GDE·CX-20）

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第28頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：7測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：職責(zé)a、公司管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)收集分析工作，并將顧客滿意和數(shù)據(jù)分析成果及任何改進(jìn)機(jī)會(huì)向最高管理者報(bào)告，并提交管理評(píng)審；b、公司管理辦公室協(xié)助管理者代表詳細(xì)實(shí)行顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)收集分析，并向管理者代表報(bào)告；c、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量關(guān)于顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)收集分析工作，并將成果向管理者代表報(bào)告；d、各項(xiàng)目、部門(mén)、應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范疇內(nèi)對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并將收集到顧客滿意與不滿意信息及分析成果、解決辦法等及時(shí)向管理者代表報(bào)告，并在規(guī)定期間內(nèi)分別將與管理體系運(yùn)營(yíng)關(guān)于信息及分析成果、解決辦法提供應(yīng)公司管理辦公室。e、公司管理辦公室對(duì)各部門(mén)報(bào)告信息及分析成果，解決辦法等進(jìn)行匯總和綜合分析，作為輸入材料向管理者代表報(bào)告提交管理評(píng)審。7.4.2公司應(yīng)實(shí)時(shí)或定期收集恰當(dāng)與體系運(yùn)營(yíng)和與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)和信息，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析成果，以實(shí)現(xiàn)管理體系持續(xù)改進(jìn)。7.4.3公司可通過(guò)如下渠道：受理顧客投訴，與顧客直接溝通、問(wèn)訊和調(diào)查，收集行業(yè)研究成果提供關(guān)于信息，收集媒體報(bào)導(dǎo)關(guān)于信息等對(duì)顧客滿意狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。7.4.4顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容應(yīng)涉及如下方面但不限于：a、對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意狀況；b、對(duì)公司管理體系運(yùn)營(yíng)能力滿意狀況；c、對(duì)合同中關(guān)于條款實(shí)行成果滿意狀況。7.4.5公司應(yīng)適時(shí)對(duì)關(guān)于質(zhì)量信息、質(zhì)量數(shù)據(jù)、過(guò)程控制中任何變化等信息進(jìn)行收集，并進(jìn)行分析。7.4.6對(duì)收集到數(shù)據(jù)應(yīng)盡量加以分析，分析成果應(yīng)能反映下列方面狀況和趨勢(shì)：a、顧客滿意狀況；b、與產(chǎn)品規(guī)定符合性；c、產(chǎn)品和過(guò)程特性及其趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)；d、供方狀況。支持性文獻(xiàn)：《顧客滿意監(jiān)視和數(shù)據(jù)分析控制程序》（QB/GDE·CX-20）7.5績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量為了對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，評(píng)價(jià)體系運(yùn)營(yíng)有效性、符合性，公司制定、執(zhí)行并保持《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（QB/GDE·CX-21），以完畢下列控制規(guī)定：

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第29頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：7測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：a、規(guī)定適合，需要進(jìn)行定量與定性測(cè)量項(xiàng)；b、對(duì)目的和管理方案實(shí)現(xiàn)狀況，重大危險(xiǎn)源、環(huán)境影響及指標(biāo)控制狀況，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度執(zhí)行狀況等進(jìn)行監(jiān)測(cè)；c、定期對(duì)合用法律法規(guī)及其她規(guī)定重要指地方環(huán)保、安全管理部門(mén)和顧客在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面規(guī)定遵循狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存相應(yīng)記錄；d、對(duì)事件(涉及未遂事故)、事故、職業(yè)病和不良績(jī)效實(shí)行監(jiān)測(cè)；e、對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，為制定糾正和防止辦法提供根據(jù)；f、保存監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)記錄，并作為輸入提交管理評(píng)審。監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器、儀表按公司測(cè)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定進(jìn)行控制。支持文獻(xiàn)：《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》（QB/GDE·CX-21）7.6合規(guī)性評(píng)價(jià)7.6.1為了履行合規(guī)性承諾，公司每年組織一次對(duì)合用法律法規(guī)和其她規(guī)定遵守狀況評(píng)價(jià)，由公司管理辦公室組織質(zhì)量管理部、施工管理部、安全管理部等部門(mén)參加，公司制定、執(zhí)行并保持《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（QB/GDE7.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)，應(yīng)貫穿整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、所有過(guò)程成果產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋整個(gè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范疇和覆蓋區(qū)域，應(yīng)以“5.2法律法規(guī)及其她規(guī)定”中所辨認(rèn)“法律法規(guī)及其她規(guī)定清單a、產(chǎn)品、服務(wù)允許/準(zhǔn)入合規(guī)性；b、方針、目的、指標(biāo)擬定合規(guī)性；c、策劃（涉及辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、控制）過(guò)程中，法律法規(guī)和其她規(guī)定應(yīng)用于環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況；d、運(yùn)營(yíng)實(shí)行過(guò)程合規(guī)性；e、監(jiān)測(cè)過(guò)程合規(guī)性；f、不符合、事故、事件處置與否符合法規(guī)規(guī)定；g、糾正/防止辦法制定及后續(xù)過(guò)程中合規(guī)性；h、售后服務(wù)，對(duì)有關(guān)服務(wù)中合規(guī)性；i、其他7.7.6.4支持文獻(xiàn)：《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》（QB/GDE·CX-22）

貴州電力建設(shè)第二工程公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頁(yè)碼：第30頁(yè)共33頁(yè)版次：B修改：0次標(biāo)題：7測(cè)量、分析和改進(jìn)修改日期：7.7內(nèi)部審核為了驗(yàn)證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理各項(xiàng)管理活動(dòng)及其成果與否符合原則規(guī)定和籌劃安排，以保證體系運(yùn)營(yíng)有效性和符合性，公司制定、執(zhí)行并保持《內(nèi)部審核控制程序》（QB/GDE·CX-23），按照策劃年度籌劃進(jìn)行內(nèi)部審核，保證體系運(yùn)營(yíng)符合原則規(guī)定，并得到有效實(shí)行、保持。7.7.1a、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作；b、公司管理辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核詳細(xì)工作，涉及策劃審核方案、編制審核籌劃、實(shí)行審核；c、被審核方負(fù)責(zé)配合審核工作，提供審核條件，涉及向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場(chǎng)、文獻(xiàn)、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查等工作以便，對(duì)審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)采用糾正辦法。7.7.2a、管理者代表負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部管理體系策劃、編制內(nèi)審方案并對(duì)其實(shí)行控制；b、內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次(發(fā)生重大問(wèn)題和有關(guān)方規(guī)定期，可隨時(shí)進(jìn)行)；c、依照環(huán)境影響限度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和此前審核