勁嘉集團(tuán)SAP項(xiàng)目-TE-業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180504-PMC BZ

MM模塊業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團(tuán)股份有限公司SAP項(xiàng)目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實(shí)、準(zhǔn)確，只有詳實(shí)、準(zhǔn)確的資料，才能實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)狀業(yè)務(wù)和管理需求真正的把握。回答問卷的第二個(gè)要求就是要認(rèn)真分析每一個(gè)問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應(yīng)的方面，要盡可能詳細(xì)回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時(shí)與調(diào)研顧問進(jìn)行討論。注意事項(xiàng)問卷回答請(qǐng)使用WORD格式，并提交相應(yīng)的電子文檔。問卷提交時(shí)間是2018年05月11日。

目錄第1章 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 2第2章 供應(yīng)商關(guān)系管理 2第3章 價(jià)格管理 2第4章 采購(gòu)訂單管理 2第5章 庫存管理 2第6章 主數(shù)據(jù) 2第7章 收集單據(jù)清單 2第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 2 組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)請(qǐng)?zhí)峁┎少?gòu)管理相關(guān)職能部門的組織設(shè)置概采購(gòu)部簡(jiǎn)述下公司采購(gòu)部門和倉管部門信息化現(xiàn)狀，比如使用什么軟件完成采購(gòu)工作，軟件對(duì)崗位職責(zé)的覆蓋程度（哪些工作及流程在軟件中實(shí)現(xiàn)，哪些未在軟件中實(shí)現(xiàn)。）？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）供應(yīng)商關(guān)系管理對(duì)于開發(fā)的新供應(yīng)商，如何認(rèn)證為合格供應(yīng)商（新供應(yīng)商開發(fā)流程/樣品試用流程）？有哪些流程和手續(xù)？此部分是否需要納入系統(tǒng)管理？大概共有多少家供應(yīng)商？提供生產(chǎn)用料（原輔料）的供應(yīng)商大概有多少個(gè)？采購(gòu)部是否對(duì)供應(yīng)商分級(jí)管理？是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再認(rèn)證、評(píng)估？依據(jù)是什么？采購(gòu)部公司同供應(yīng)商簽訂合同通常是數(shù)量合同還是價(jià)值合同？達(dá)到一定數(shù)額是否有折扣？采購(gòu)部是否有對(duì)不同資質(zhì)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)配額管理？采購(gòu)部/供應(yīng)商應(yīng)付賬如何管理？采購(gòu)部/財(cái)務(wù)運(yùn)輸費(fèi)是否都由供應(yīng)商承擔(dān)？如何劃分？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）是否有物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)那闆r？采購(gòu)部是否有交貨計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商或運(yùn)輸方？如有請(qǐng)描述制定交貨計(jì)劃的過程。采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）是否有一個(gè)供應(yīng)商又是客戶的情況？會(huì)發(fā)生以應(yīng)付賬款作為預(yù)付款的業(yè)務(wù)嗎？如果是，請(qǐng)描述業(yè)務(wù)流程。采購(gòu)部/財(cái)務(wù)目前采購(gòu)合同簽訂的是含稅價(jià)格還是非含稅價(jià)格？稅率有哪幾種？采購(gòu)部/財(cái)務(wù)采購(gòu)合同的有效期一般為多長(zhǎng)？合同價(jià)格是否經(jīng)常調(diào)整？有哪些審批過程？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）對(duì)供應(yīng)商付款有幾種情況？預(yù)付框、月結(jié)壓款、到貨付款；采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）/財(cái)務(wù)目前供應(yīng)商的數(shù)量大體有多少？對(duì)于長(zhǎng)期供應(yīng)商有多少？如何分布？各部門需要掌握供應(yīng)商的哪些信息？采購(gòu)部請(qǐng)說明目前采購(gòu)合同、供應(yīng)商信息等資料的保存及錄入時(shí)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）價(jià)格管理采購(gòu)價(jià)格是否有根據(jù)采購(gòu)數(shù)量等級(jí)定價(jià)的情況（不同采購(gòu)數(shù)量有不同的價(jià)格）？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）是否有存在訂單收貨之時(shí)價(jià)格仍未最終確定的情況？出現(xiàn)的頻率？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)簡(jiǎn)述采購(gòu)結(jié)算（同供應(yīng)商對(duì)賬）的流程。申請(qǐng)付款時(shí)，采購(gòu)部門（供應(yīng)商）要提供的單據(jù)或文檔有哪些？采購(gòu)部/經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）采購(gòu)結(jié)算(發(fā)票校驗(yàn))時(shí)出現(xiàn)差異時(shí)如何處理？采購(gòu)部同供應(yīng)商是否有詢價(jià)、報(bào)價(jià)流程？目前此流程在什么平臺(tái)上運(yùn)作？采購(gòu)部有無采購(gòu)預(yù)付款？若有，則支付后如何跟蹤控制以避免重復(fù)付款？采購(gòu)部采購(gòu)附加費(fèi)包括哪些？能否依據(jù)采購(gòu)合同確定相關(guān)費(fèi)用？這些附件費(fèi)用是否包含在采購(gòu)價(jià)格里，還是另外計(jì)算？采購(gòu)部采購(gòu)訂單管理產(chǎn)品技術(shù)/開發(fā)部或開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品后，新材料的樣品采購(gòu)、招標(biāo)等工作由開發(fā)部門負(fù)責(zé)還是采購(gòu)部負(fù)責(zé)？采購(gòu)部請(qǐng)?zhí)峁┎少?gòu)部門《崗位職責(zé)說明書》《業(yè)務(wù)流程操作標(biāo)準(zhǔn)書》（即提供采購(gòu)部門各崗位職責(zé)說明及采購(gòu)部涉及到的工作流程圖）。采購(gòu)部請(qǐng)簡(jiǎn)述采購(gòu)訂單下達(dá)流程。是否需要審批、審批的依據(jù)和策略是什么？采購(gòu)部采購(gòu)員分工的方式（如根據(jù)材料性質(zhì)分工）？采購(gòu)部/采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整的頻率高不高？通常是是什么原因?qū)е掠唵胃模ㄎ锪细鼡Q、數(shù)量變更等，請(qǐng)用具體數(shù)據(jù)說明，如技術(shù)部門下達(dá)的技術(shù)變更頻次，由此對(duì)采購(gòu)訂單或生產(chǎn)訂單產(chǎn)生影響的變更數(shù)目）。采購(gòu)部采購(gòu)訂單生成下達(dá)頻率？只有臨時(shí)被動(dòng)接單下單，A類的可能會(huì)有預(yù)測(cè)下單；非A類物料采購(gòu)PR審批OA節(jié)點(diǎn)最后審批未傳遞到具體采購(gòu)員，需進(jìn)系統(tǒng)查詢，降低工作效率。采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)單據(jù)的保密性有何規(guī)定？如查看及價(jià)格修改的權(quán)限限制等等。采購(gòu)部常規(guī)物料提前期是幾天？目前采購(gòu)價(jià)格確定是根據(jù)訂單下達(dá)日期還是送貨日期的價(jià)格？或者兩者都有？采購(gòu)部是否有委外流程，分為幾種方式？有委外流程，在生產(chǎn)工藝不滿足或者貨期不滿足的情況下會(huì)安排委外請(qǐng)簡(jiǎn)述在采購(gòu)中供應(yīng)商寄售的模式？采購(gòu)部是否有進(jìn)口采購(gòu)的業(yè)務(wù)？流程同國(guó)內(nèi)采購(gòu)有何區(qū)別？采購(gòu)部是否存在緊急采購(gòu)（一次性采購(gòu)）或現(xiàn)金采購(gòu)？采購(gòu)部是否允許超量收貨？采購(gòu)收貨與訂購(gòu)數(shù)量有差異時(shí)處理流程？采購(gòu)部是否有定期對(duì)延誤率（缺料造成對(duì)生產(chǎn)的延誤）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？采購(gòu)部目前是否有對(duì)生產(chǎn)用料質(zhì)量追溯的需求？采購(gòu)部目前正在使用的采購(gòu)分析報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？采購(gòu)部采購(gòu)是否有各子公司單獨(dú)采購(gòu)\集中采購(gòu)情況？如何進(jìn)行操作？采購(gòu)部是否有大宗物料（即戰(zhàn)略性物資）的采購(gòu)，如有，請(qǐng)簡(jiǎn)述從計(jì)劃制定到到貨的周期和流程。采購(gòu)部請(qǐng)列舉并提供目前采購(gòu)所用到的憑證、單據(jù)樣本。采購(gòu)部各種類型的物料的采購(gòu)周期多長(zhǎng)？供應(yīng)商是否按照約定的交貨日期交貨，是否有延期交貨情況？這種情況是否有對(duì)應(yīng)的處理措施，如有，請(qǐng)簡(jiǎn)述。采購(gòu)部請(qǐng)簡(jiǎn)述辦公用品、勞保、低值易耗品從計(jì)劃下達(dá)到入庫、發(fā)料的流程。采購(gòu)部簡(jiǎn)述固定資產(chǎn)采購(gòu)流程？是否紙質(zhì)單據(jù)？采購(gòu)部目前采購(gòu)?fù)素浀那闆r有那些？請(qǐng)分別列舉，并詳細(xì)描述各種退貨的流程。采購(gòu)部是否有供應(yīng)商免費(fèi)贈(zèng)送的物料，贈(zèng)送的物料如何處理？采購(gòu)部庫存管理請(qǐng)?zhí)峁┕S倉庫管理相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，并提供各部門的基本人員情況。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)?zhí)峁└鞴緦?duì)應(yīng)工廠各倉庫的物理分布狀況及邏輯上倉庫劃分情況。公司經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前倉庫管理使用軟件應(yīng)用狀況，您認(rèn)為有哪些不足的地方？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)?zhí)峁┠壳皞}庫出入庫管理相關(guān)的規(guī)章制度及流程圖。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前哪些倉庫物料是否需要批次管理？如有，則簡(jiǎn)述批次記錄哪些信息。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）供應(yīng)商送貨單據(jù)是一式幾聯(lián)？哪幾個(gè)部門需要存檔？單據(jù)是供應(yīng)商自行打印還是倉庫代打？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）質(zhì)檢工作在收貨之前還是之后？送貨單是否需要質(zhì)檢部門的簽字？如收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，如何處理？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）供應(yīng)商送貨是否有按照百分比免費(fèi)多送幾個(gè)的情況？目前此類庫存進(jìn)系統(tǒng)嗎？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)簡(jiǎn)述倉庫物料退還供應(yīng)商流程及涉及的單據(jù)。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）倉庫根據(jù)車間計(jì)劃備料并送達(dá)車間還是車間自行領(lǐng)料的方式？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前倉庫是否設(shè)有物管員和帳務(wù)員的崗位？系統(tǒng)帳務(wù)員是否能及時(shí)錄入當(dāng)天的收發(fā)單據(jù)？如不能，則說明原因。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前車間是否是按單領(lǐng)料？是否有借料的情況（無單據(jù)領(lǐng)料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必須及時(shí)補(bǔ)單；經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)簡(jiǎn)述補(bǔ)發(fā)料流程（責(zé)任確認(rèn)及審批）。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)簡(jiǎn)述原輔料退庫流程，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）是否有同工廠不同庫存地點(diǎn)、不同工廠倉庫之間、不同公司之間的調(diào)撥業(yè)務(wù)？如有，需要那些手續(xù)和單據(jù)？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）非生產(chǎn)性物資倉庫有哪幾個(gè)？由哪個(gè)部門管理？是否需要納入系統(tǒng)實(shí)施范圍？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）有哪些部門（非生產(chǎn)部門）會(huì)領(lǐng)用生產(chǎn)性物資？是否有統(tǒng)一單據(jù)格式？請(qǐng)簡(jiǎn)述流程并提供單據(jù)樣式。還有其他那些領(lǐng)料出庫方式？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）請(qǐng)簡(jiǎn)述倉庫物料報(bào)廢的處理流程。報(bào)廢后是否有價(jià)值？請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)廢單據(jù)樣式。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）是否按照物料不同的分類設(shè)置有最大最小庫存及安全庫存等？如果有,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明制定的方法和考慮的因素。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）庫存管理目前采用何種盤點(diǎn)策略和方法？請(qǐng)?jiān)斒霰P點(diǎn)差異處理流程。經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前各倉庫的發(fā)貨都有哪幾種方式？(如先進(jìn)先出,后進(jìn)先出,按批次出等)如何進(jìn)行劃分的？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）目前正在使用的庫存管理報(bào)表有哪些？是否有新的報(bào)表需求？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）生產(chǎn)過程中是否會(huì)產(chǎn)生的頭尾料情況，如果有目前是如何處理的？經(jīng)營(yíng)管理部（倉庫）主數(shù)據(jù)請(qǐng)簡(jiǎn)述目前是否有對(duì)我們家所有物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼，如果有，是由哪些業(yè)務(wù)部門（采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉庫）提供具體數(shù)據(jù)和具體的編碼規(guī)則？公司目前使用物料由使用部門提出申請(qǐng)，采購(gòu)部進(jìn)行統(tǒng)一編碼深圳勁嘉目前分別對(duì)哪些大類物料(例如：原材料、外購(gòu)件、備件等)進(jìn)行管理？公司物料目前分為：原材料倉，成品倉，化工倉，二級(jí)倉，輔料倉，由倉庫和PMC分管。物料目前都用到哪些計(jì)量單位？有沒有同一物料在不同部門或地點(diǎn)使用不同計(jì)量單位？請(qǐng)列出所使用到的計(jì)量單位,如果有單位之