勁嘉集團SAP項目-TE-業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷-MM-V1.0-20180504-PMC BZ

MM模塊業(yè)務現(xiàn)狀及需求調(diào)研問卷第頁深圳勁嘉集團股份有限公司SAP項目調(diào)研問卷版本1.02018年5月4日如何回答問卷回答問卷的最根本原則就是詳實、準確，只有詳實、準確的資料，才能實現(xiàn)對現(xiàn)狀業(yè)務和管理需求真正的把握。回答問卷的第二個要求就是要認真分析每一個問題是要問什么，這一問題可能涉及哪些相應的方面，要盡可能詳細回答。在回答過程中，有不懂的地方可隨時與調(diào)研顧問進行討論。注意事項問卷回答請使用WORD格式，并提交相應的電子文檔。問卷提交時間是2018年05月11日。

目錄第1章 組織結構與職責 2第2章 供應商關系管理 2第3章 價格管理 2第4章 采購訂單管理 2第5章 庫存管理 2第6章 主數(shù)據(jù) 2第7章 收集單據(jù)清單 2第8章 收集管理制度與規(guī)范清單 2 組織結構與職責請?zhí)峁┎少徆芾硐嚓P職能部門的組織設置概采購部簡述下公司采購部門和倉管部門信息化現(xiàn)狀，比如使用什么軟件完成采購工作，軟件對崗位職責的覆蓋程度（哪些工作及流程在軟件中實現(xiàn)，哪些未在軟件中實現(xiàn)。）？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）供應商關系管理對于開發(fā)的新供應商，如何認證為合格供應商（新供應商開發(fā)流程/樣品試用流程）？有哪些流程和手續(xù)？此部分是否需要納入系統(tǒng)管理？大概共有多少家供應商？提供生產(chǎn)用料（原輔料）的供應商大概有多少個？采購部是否對供應商分級管理？是否定期對合格供應商進行再認證、評估？依據(jù)是什么？采購部公司同供應商簽訂合同通常是數(shù)量合同還是價值合同？達到一定數(shù)額是否有折扣？采購部是否有對不同資質(zhì)的供應商進行采購配額管理？采購部/供應商應付賬如何管理？采購部/財務運輸費是否都由供應商承擔？如何劃分？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）是否有物流公司負責運輸?shù)那闆r？采購部是否有交貨計劃發(fā)給供應商或運輸方？如有請描述制定交貨計劃的過程。采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）是否有一個供應商又是客戶的情況？會發(fā)生以應付賬款作為預付款的業(yè)務嗎？如果是，請描述業(yè)務流程。采購部/財務目前采購合同簽訂的是含稅價格還是非含稅價格？稅率有哪幾種？采購部/財務采購合同的有效期一般為多長？合同價格是否經(jīng)常調(diào)整？有哪些審批過程？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）對供應商付款有幾種情況？預付框、月結壓款、到貨付款；采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）/財務目前供應商的數(shù)量大體有多少？對于長期供應商有多少？如何分布？各部門需要掌握供應商的哪些信息？采購部請說明目前采購合同、供應商信息等資料的保存及錄入時由哪個部門負責？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）價格管理采購價格是否有根據(jù)采購數(shù)量等級定價的情況（不同采購數(shù)量有不同的價格）？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）是否有存在訂單收貨之時價格仍未最終確定的情況？出現(xiàn)的頻率？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）請簡述采購結算（同供應商對賬）的流程。申請付款時，采購部門（供應商）要提供的單據(jù)或文檔有哪些？采購部/經(jīng)營管理部（倉庫）采購結算(發(fā)票校驗)時出現(xiàn)差異時如何處理？采購部同供應商是否有詢價、報價流程？目前此流程在什么平臺上運作？采購部有無采購預付款？若有，則支付后如何跟蹤控制以避免重復付款？采購部采購附加費包括哪些？能否依據(jù)采購合同確定相關費用？這些附件費用是否包含在采購價格里，還是另外計算？采購部采購訂單管理產(chǎn)品技術/開發(fā)部或開發(fā)部開發(fā)新產(chǎn)品后，新材料的樣品采購、招標等工作由開發(fā)部門負責還是采購部負責？采購部請?zhí)峁┎少彶块T《崗位職責說明書》《業(yè)務流程操作標準書》（即提供采購部門各崗位職責說明及采購部涉及到的工作流程圖）。采購部請簡述采購訂單下達流程。是否需要審批、審批的依據(jù)和策略是什么？采購部采購員分工的方式（如根據(jù)材料性質(zhì)分工）？采購部/采購計劃調(diào)整的頻率高不高？通常是是什么原因導致訂單更改（物料更換、數(shù)量變更等，請用具體數(shù)據(jù)說明，如技術部門下達的技術變更頻次，由此對采購訂單或生產(chǎn)訂單產(chǎn)生影響的變更數(shù)目）。采購部采購訂單生成下達頻率？只有臨時被動接單下單，A類的可能會有預測下單；非A類物料采購PR審批OA節(jié)點最后審批未傳遞到具體采購員，需進系統(tǒng)查詢，降低工作效率。采購部對采購單據(jù)的保密性有何規(guī)定？如查看及價格修改的權限限制等等。采購部常規(guī)物料提前期是幾天？目前采購價格確定是根據(jù)訂單下達日期還是送貨日期的價格？或者兩者都有？采購部是否有委外流程，分為幾種方式？有委外流程，在生產(chǎn)工藝不滿足或者貨期不滿足的情況下會安排委外請簡述在采購中供應商寄售的模式？采購部是否有進口采購的業(yè)務？流程同國內(nèi)采購有何區(qū)別？采購部是否存在緊急采購（一次性采購）或現(xiàn)金采購？采購部是否允許超量收貨？采購收貨與訂購數(shù)量有差異時處理流程？采購部是否有定期對延誤率（缺料造成對生產(chǎn)的延誤）進行統(tǒng)計分析？采購部目前是否有對生產(chǎn)用料質(zhì)量追溯的需求？采購部目前正在使用的采購分析報表有哪些？是否有新的報表需求？采購部采購是否有各子公司單獨采購\集中采購情況？如何進行操作？采購部是否有大宗物料（即戰(zhàn)略性物資）的采購，如有，請簡述從計劃制定到到貨的周期和流程。采購部請列舉并提供目前采購所用到的憑證、單據(jù)樣本。采購部各種類型的物料的采購周期多長？供應商是否按照約定的交貨日期交貨，是否有延期交貨情況？這種情況是否有對應的處理措施，如有，請簡述。采購部請簡述辦公用品、勞保、低值易耗品從計劃下達到入庫、發(fā)料的流程。采購部簡述固定資產(chǎn)采購流程？是否紙質(zhì)單據(jù)？采購部目前采購退貨的情況有那些？請分別列舉，并詳細描述各種退貨的流程。采購部是否有供應商免費贈送的物料，贈送的物料如何處理？采購部庫存管理請?zhí)峁┕S倉庫管理相關的組織結構圖，并提供各部門的基本人員情況。經(jīng)營管理部（倉庫）請?zhí)峁└鞴緦S各倉庫的物理分布狀況及邏輯上倉庫劃分情況。公司經(jīng)營管理部（倉庫）目前倉庫管理使用軟件應用狀況，您認為有哪些不足的地方？經(jīng)營管理部（倉庫）請?zhí)峁┠壳皞}庫出入庫管理相關的規(guī)章制度及流程圖。經(jīng)營管理部（倉庫）目前哪些倉庫物料是否需要批次管理？如有，則簡述批次記錄哪些信息。經(jīng)營管理部（倉庫）供應商送貨單據(jù)是一式幾聯(lián)？哪幾個部門需要存檔？單據(jù)是供應商自行打印還是倉庫代打？經(jīng)營管理部（倉庫）質(zhì)檢工作在收貨之前還是之后？送貨單是否需要質(zhì)檢部門的簽字？如收貨后抽檢發(fā)現(xiàn)不良品，如何處理？經(jīng)營管理部（倉庫）供應商送貨是否有按照百分比免費多送幾個的情況？目前此類庫存進系統(tǒng)嗎？經(jīng)營管理部（倉庫）請簡述倉庫物料退還供應商流程及涉及的單據(jù)。經(jīng)營管理部（倉庫）倉庫根據(jù)車間計劃備料并送達車間還是車間自行領料的方式？經(jīng)營管理部（倉庫）目前倉庫是否設有物管員和帳務員的崗位？系統(tǒng)帳務員是否能及時錄入當天的收發(fā)單據(jù)？如不能，則說明原因。經(jīng)營管理部（倉庫）目前車間是否是按單領料？是否有借料的情況（無單據(jù)領料）？正常白班不存在，夜班可能存在，但必須及時補單；經(jīng)營管理部（倉庫）請簡述補發(fā)料流程（責任確認及審批）。經(jīng)營管理部（倉庫）請簡述原輔料退庫流程，需要哪些手續(xù)和單據(jù)？經(jīng)營管理部（倉庫）是否有同工廠不同庫存地點、不同工廠倉庫之間、不同公司之間的調(diào)撥業(yè)務？如有，需要那些手續(xù)和單據(jù)？經(jīng)營管理部（倉庫）非生產(chǎn)性物資倉庫有哪幾個？由哪個部門管理？是否需要納入系統(tǒng)實施范圍？經(jīng)營管理部（倉庫）有哪些部門（非生產(chǎn)部門）會領用生產(chǎn)性物資？是否有統(tǒng)一單據(jù)格式？請簡述流程并提供單據(jù)樣式。還有其他那些領料出庫方式？經(jīng)營管理部（倉庫）請簡述倉庫物料報廢的處理流程。報廢后是否有價值？請?zhí)峁﹫髲U單據(jù)樣式。經(jīng)營管理部（倉庫）是否按照物料不同的分類設置有最大最小庫存及安全庫存等？如果有,請詳細說明制定的方法和考慮的因素。經(jīng)營管理部（倉庫）庫存管理目前采用何種盤點策略和方法？請詳述盤點差異處理流程。經(jīng)營管理部（倉庫）目前各倉庫的發(fā)貨都有哪幾種方式？(如先進先出,后進先出,按批次出等)如何進行劃分的？經(jīng)營管理部（倉庫）目前正在使用的庫存管理報表有哪些？是否有新的報表需求？經(jīng)營管理部（倉庫）生產(chǎn)過程中是否會產(chǎn)生的頭尾料情況，如果有目前是如何處理的？經(jīng)營管理部（倉庫）主數(shù)據(jù)請簡述目前是否有對我們家所有物料進行統(tǒng)一編碼，如果有，是由哪些業(yè)務部門（采購、財務、倉庫）提供具體數(shù)據(jù)和具體的編碼規(guī)則？公司目前使用物料由使用部門提出申請，采購部進行統(tǒng)一編碼深圳勁嘉目前分別對哪些大類物料(例如：原材料、外購件、備件等)進行管理？公司物料目前分為：原材料倉，成品倉，化工倉，二級倉，輔料倉，由倉庫和PMC分管。物料目前都用到哪些計量單位？有沒有同一物料在不同部門或地點使用不同計量單位？請列出所使用到的計量單位,如果有單位之