石化科技有限責任公司CMC體系建設

xxxx石化科技有限責任公司CMC體系建設

內容提綱2CMC體系架構5問題與建議1項目背景3CMC體系與QEO體系融合4工作計劃公司規(guī)模快速擴張的需要規(guī)?？焖侔l(fā)展國際原油價格持續(xù)高位振蕩，國內油氣田開采激增；公司規(guī)模、業(yè)務量迅速擴張；經營管理壓力大；新增人員多，必須規(guī)范化管理。精細化管理水平有待提高提高自動化辦公設備的利用率；實現管理決策與過程控制的有效溝通。項目背景業(yè)務多元化擴展的需要業(yè)務多元化擴張型多元化，圍繞油氣生產活動全過程，拓展業(yè)務領域；業(yè)務涉及領域廣、差異大；以客戶為中心，向深、精、尖發(fā)展。對管理水平提出新的要求以人為本，整合資源；形成科學的管理決策機制；強化過程控制和有效溝通。項目背景QEO體系實施的需要QEO必須得到貫徹執(zhí)行科學、規(guī)范管理的要求；行業(yè)的要求；系統(tǒng)的管理方法；優(yōu)質低耗、安全、清潔生產、職工健康的保障。QEO實際執(zhí)行效果有待提高QEO體系文件與公司有偏差；QEO文件可讀性不強，不易理解；QEO體系要求與實際管理形成“兩層皮”，增大工作量。項目背景CMC體系建設需求公司的想法全面管理實際執(zhí)行一體化運行可持續(xù)改進迫切需要建設具有公司特色的CMC具有高水準；符合公司實際；滿足業(yè)務發(fā)展的需求；支撐精細化管理；遵循國家標準；先進、實用、以人為本。項目背景項目背景CMC是英文CompleteManagementandControl的縮寫，既全面管理與控制體系公司設立了全面管理與控制編寫組CMC體系是公司自有的管理系統(tǒng)，其目的是規(guī)范公司運作，其體系文件是完全根據公司管理需要編寫的，體系文件編寫的核心理念是體系的可控性、可行性和可操作性。CMC體系概況CMC是什麼?內容提綱25問題與建議1項目背景3CMC體系與QEO體系融合4工作計劃CMC體系架構CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系是公司確立經營管理模式，建立全面管理與控制體系的綱領性文件，它是本公司各項經營管理活動必須遵守的法規(guī)，又是對投資者、客戶、公眾及其他利益相關者的承諾。

管理手冊

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系流程是公司為經營管理中，對管理行為統(tǒng)一設計的標準化工作的程序性文件，其目的使公司經營管理工作步入程序化軌道，減少差誤，保證質量，提高效率。流程分為業(yè)務流程和管理流程。流程

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系標準是公司為經營管理人員按照業(yè)務流程開展經營管理業(yè)務制定的標準性、規(guī)范性、指導性文件，其目的使公司流程得到有效運轉，是開展經營管理業(yè)務的依據。標準

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系為執(zhí)行流程達到規(guī)定的要求所制定的方法性文件，使執(zhí)行者操作規(guī)范，方法正確，執(zhí)行的流程達到要求，以降低資源耗費，提高經營管理效率。標準

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系分部框架從目標系統(tǒng)、組織系統(tǒng)、企業(yè)文化系統(tǒng)、垂直指揮系統(tǒng)、橫向聯絡系統(tǒng)、檢查反饋系統(tǒng)、招聘任用系統(tǒng)、培訓系統(tǒng)、激勵系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、資源管理系統(tǒng)、創(chuàng)新系統(tǒng)十二個方面加以規(guī)范，目的使公司建立起權責明確、管理科學、激勵和約束相結合的內部管理體制。

管理手冊

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系分部框架分為業(yè)務流程和管理流程，其中業(yè)務流程包含油田、防腐、檢測設計三大類業(yè)務，管理流程包括生產管理等八大類。流程

CMC體系架構管理手冊流程標準CMC體系分部框架原則上每個流程文件均配套相應標準。標準

CMC體系架構CMC體系分部框架管理手冊文件范本流程文件范本標準文件范本CMC內容提綱25問題與建議1項目背景3CMC體系與QEO體系融合4工作計劃CMC體系架構CMC體系與QEO體系融合CMC體系與QEO體系融合QEO體系介紹QEO體系在CMC體系中的地位及作用CMC體系是公司全面管理與控制體系的總和，QEO體系是公司按照國家標準的要求，建立的與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的管理體系。為此，QEO體系是CMC體系重要組成部分。CMC體系與QEO體系融合-基本框架管理手冊CMC管理手冊和QEO管理手冊合二為一。CMC管理手冊（經營管理手冊）是建立全面管理與控制體系的綱領性文件；QEO管理手冊是QEO體系綱領性文件。QEO體系是CMC體系的重要組成部分，也就是說，QEO手冊在成為CMC手冊的一部分后，其內容應服從、服務于CMC管理手冊，是CMC體系QEO部分的專業(yè)化管理要求。QEO管理手冊中國家標準要求必須包含的要素，在CMC管理手冊中予以涵蓋。CMC體系與QEO體系融合-基本框架程序（流程）文件CMC流程分為業(yè)務流程和管理流程，是按照公司業(yè)務類型和管理職能來劃分的。QEO程序文件是QEO管理手冊的支持性文件，是更具可操作性的流程文件。QEO程序文件應與CMC流程相協調，以CMC所劃分的流程為主，將其涉及的QEO程序文件納入CMC流程中，使其成為CMC流程的組成部分。對CMC管理類流程，也采取與業(yè)務類流程相同的融合方法。CMC體系與QEO體系融合-基本框架CMC流程所包含的QEO程序文件通過對兩種體系融合基本框架的分析，其CMC流程所可能包括的QEO程序文件歸納如下：表中只對各流程中包含的程序文件進行了初步列示，在編寫流程時再予以具體明確。CMC體系與QEO體系融合-基本框架方法、標準等指導性文件對QEO體系來講，方法、標準等指導性文件屬于第三層次的文件，種類繁雜，無強制性要求。本著方法、標準為程序（流程）文件服務的原則，統(tǒng)一納入CMC體系管理。方法、標準文件形式上完全遵照CMC體系的要求（名稱統(tǒng)一為標準，由各種標準、表單、方法等要素構成）。CMC體系與QEO體系融合-基本框架體系管理CMC、QEO體系本身就成為一體化結構，在體系設計合理的前提下，能保證CMC、QEO體系一體化管理。CMC體系與QEO體系融合-專門程序文件未能納入CMC流程中的QEO體系專門程序文件法律法規(guī)和其他要求控制程序合規(guī)性評價控制程序數據分析控制程序職業(yè)病防護控制程序CMC體系與QEO體系融合-專門程序文件法律法規(guī)和其他要求控制程序是QEO體系中十分重要的程序（認證機構審核時對此程序很關心），其目的是建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求?？蓪⑵浒凑誄MC流程文件格式和內容要求進行編寫，作為CMC體系中一個獨立的流程文件。合規(guī)性評價控制程序是QEO體系中十分重要的程序（認證機構審核時對此程序很關心），其目的是建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，用以定期評價對適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況，并對有關合規(guī)性文件進行評價。可將其按照CMC流程文件格式和內容要求進行編寫，作為CMC體系中一個獨立的流程文件。CMC體系與QEO體系融合-專門程序文件數據分析控制程序其目的是建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。該程序涉及公司管理的多方面，可將其作為CMC體系中一個獨立的程序文件，主要依靠系統(tǒng)軟件實現統(tǒng)計、分析等功能。職業(yè)病防護控制程序其目的是預防、控制和消除職業(yè)病危害，防治職業(yè)病，保護全體員工健康安全，不斷對組織的職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，確保體系的有效性、充分性和適宜性?？蓪⑵浒凑誄MC流程文件格式和內容要求進行編寫，作為CMC體系中一個獨立的流程文件。CMC體系與QEO體系融合-一體化運行通過CMC/QEO體系的融合，理清了相互關系，在體系設計合理，系統(tǒng)軟件功能完善的條件下，從目前所能預測的情況看，一體化運行應該沒有障礙。內容提綱25問題與建議1項目背景3CMC體系與QEO體系融合4工作計劃CMC體系架構CMC體系與QEO體系融合工作計劃目前已完成的工作管理手冊框架已擬定以原CMC管理手冊目錄為框架編寫控制系統(tǒng)的內容占手冊的較大部分手冊編寫中，將根據公司機構、管理模式變動情況作出修改管理手冊框架尚待批準工作計劃目前已完成的工作管理流程即將完成75個管理流程已完成90%營銷管理流程已全部完成財務管理流程全部完成行政管理流程全部完成人事管理流程全部完成其余管理流程初稿基本完成，尚待評審工作計劃目前已完成的工作業(yè)務流程編寫工作已啟動21個業(yè)務流程已完成建站污水處理業(yè)務流程編寫（以專用管理手冊的形式）完鉆固化作業(yè)業(yè)務流程基本完成，尚待評審涂裝工程作業(yè)等業(yè)務流程編寫工作已啟動工作計劃目前已完成的工作業(yè)務流程編寫工作已啟動21個業(yè)務流程已完成建站污水處理業(yè)務流程編寫（以管理手冊的形式）完鉆固化作業(yè)業(yè)務流程基本完成，尚待評審涂裝工程作業(yè)等業(yè)務流程編寫工作已啟動工作計劃標準編寫工作與流程編寫同步進行下一步安排現場調查對主要業(yè)務開展現場調查了解生產管理和現場管理對作業(yè)環(huán)境、條件有初步認識現場執(zhí)行QEO情況現場所用表格工藝流程管理文件業(yè)務涉及法律、法規(guī)工作計劃下一步安排研讀GB/T19000/24000/28000體系掌握PDCA方法，并運用于CMC體系編寫熟悉ISO體系理解GB/T19000方法及要求掌握GB/T24000/28000的要求根據標準對管理作業(yè)環(huán)境、條件進行識別和初步評價工作計劃下一步安排熟知業(yè)務涉及的法律、法規(guī)GB/T24000對法律、法規(guī)的要求有專門規(guī)定以公司業(yè)務為主線，熟知相關法律、法規(guī)及行業(yè)要求在熟知的基礎上，與CMC體系編寫相結合工作計劃下一步安排識別、評價風險系統(tǒng)掌握風險識別、評價方法擬訂風險識別、評價工作流程編制風險識別、評價工作所需表格等文件以公司業(yè)務為主線，開展風險識別、評價工作將評價結果融入CMC體系編寫工作計劃下一步安排繼續(xù)完成業(yè)務流程編寫對原已完成的流程進行修改、補充將QEO的要求納入業(yè)務流程文件擬訂、完善業(yè)務標準業(yè)務流程和現場工作相結合在滿足相關要求條件下，化繁為簡對已完成的業(yè)務流程開展評審工作計劃下一步安排繼續(xù)完成管理流程編寫對原已完成的流程進行修改、補充將QEO的要求納入管理流程文件擬訂、完善管理標準業(yè)務流程和實際管理工作相結合在滿足相關要求條件下，化繁為簡對已完成的管理流程繼續(xù)開展評審工作計劃下一步安排管理手冊編寫對管理手冊大綱進行審定編寫管理手冊對原已完成的《原則》進行修改、補充在滿足相關要求條件下，化繁為簡對管理手冊進行評審工作計劃時間預算（一）工作計劃時間預算（二）工作計劃時間預算（三）工作計劃內容提綱251項目背景3CMC體系與QEO體系融合4工作計劃CMC體系架構CMC體系與QEO體系融合工作計劃問題與建議如何保證體系符合外審要求CMC文件格式與QEO常規(guī)不同從所掌握QEO體系文件看，其格式均與公司目前QEO體系文件格式高度一致，也就是說這種格式已成為事實上的標準，如按上述融合方法編寫的CMC文件，與QEO文件常規(guī)的格式差異較大，可能引起誤解并增加解釋工作。CMC體系文件較QEO體系文件復雜CMC體系文件較QEO體系文件繁多，更全面、更細化一個CMC業(yè)務流程可能包含QEO十幾項程序文件，內容繁雜問題與建議如何有效進行初始環(huán)境評審公司環(huán)保業(yè)務將納入QEO體系認證根據GB/T24000的要求：制定環(huán)境目標時，應充分考慮所判定的重要環(huán)境因素和環(huán)境影響，應結合初始環(huán)境評審的結果、適用的法律法規(guī)及其他要求以及可選技術方案、財務、運行和經營方面的要求，以保證目標切實可行。問題與建議CMC體系文件編寫涉及初始環(huán)境評審CMC體系的編寫是在對初始環(huán)境評價后進行的如何保證CMC體系文件符合法律、法規(guī)要求GB/T24000等標準對法律法規(guī)有專門要求根據GB/T24000的要求：體系審核準則包括適用的法律法規(guī)制定環(huán)境方針時，要考慮法律、法規(guī)的要求環(huán)境方針需作出遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾標準要求應按照程序規(guī)定，針對其活動、產品或服務的特點以及其所識別出的重要環(huán)境因素來收集并匯總相關的法律法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)主要包括國家、地方政府及相關部門制定或頒布的環(huán)保方面的法律法規(guī)、規(guī)章、條例和制度等。問題與建議問題與建議有關潛規(guī)則如何處理潛規(guī)則對CMC體系文件編寫影響CMC體系是為公司實際管理所編寫的。與相關要求不符合，但又必須作為的潛規(guī)則在體系中如何處理尚需進一步明確各部門、人員職責QEO程序文件中包括各部門（人員）在本程序中所承擔的職責，對理解程序文件及職能劃分有一定作用，CMC流程文件可考