操作流程手冊

操作流程手冊二0一一年八月十一日目錄方案管理流程生產管理流程銷售管理流程采購管理流程產品研發(fā)管理流程人事管理流程環(huán)境管理流程健康管理流程管理評審流程品控管理流程方案管理流程方案管理目的：方案是實現(xiàn)目標的根本方法，工作須有方案，方案管理是對企業(yè)實現(xiàn)目標所要做的全部工作規(guī)劃。只有方案做的準確，操作性強，目標就能實現(xiàn)。所以方案管理是實現(xiàn)目標的根本方法，也是檢驗工作質量大的根本標準。年度方案管理流程：總經理對第二年的工作必須向董事會提出目標、方案、工作內容。董事會在每年的12月對各公司下達各公司的年度方案目標，總經理根據(jù)董事會的要求制定本年度方案綱要，分管副總經理根據(jù)公司的年度工作綱要制定所轄部門的年度工作方案，總經理根據(jù)各部門的方案制定公司年度工作方案報董事會批準。方案的具體內容有：企業(yè)目標、生產目標、生產方案、銷售方案、新產品開發(fā)方案、技改方案、采購方案、費用方案、財務方案。年度方案管理操作程序：1、董事會根據(jù)各分公司總經理上報的公司來年開展規(guī)劃和董事會的目標提出各公司年度工作目標;2、總經理根據(jù)董事會的要求制定年度方案綱要；3、分管副總負責所轄部門根據(jù)工作實際制定年度工作方案；4、總經理根據(jù)各部門的方案，制定公司年度工作方案報董事會批準；月度工作方案操作規(guī)程1、根據(jù)批準的年度工作方案，總經理制定月度工作方案綱要】2、各部門根據(jù)工作實際，逐月分解年度工作方案報總經理；3、總經理批準月度工作方案并落實到各部門責任人；4、分管副總催促月度工作方案的執(zhí)行。五、方案操作標準：1、各分公司總經理下一年的工作規(guī)劃必須在當年的11月底報董事會；2、董事會在當年的12月15日前批轉各公司的年度規(guī)劃；3、分公司總經理在12月25日前上報公司的年度工作方案；4、董事會在當年的12月30日前批轉各分公司的年度方案5、部門的來年的年度方案必須在當年的11月15日前報總經理；6、部門的月度方案必須在每月的28日前報公司總經理；報告文字簡潔具體，用數(shù)據(jù)說話，數(shù)據(jù)必要真實；方案包括生產方案、銷售方案、新產品開發(fā)方案、技改方案、采購方案、費用方案、財務方案，交辦公室。方案內容要表達有責任人和監(jiān)督人、完成時間、工程標準、費用安排、支持事項等；操作性要強，文字通順，層次清楚；方案的檢查各部門每月22日檢查本部門完成方案的情況，做好書面檢查報表報辦公室；辦公室必須在每月25日至28日檢查各部門方案執(zhí)行情況，辦公室并綜合起來核對公司月度方案的執(zhí)行情況，并形成檢查報告，每月30日報總經理；生產管理流程生產管理流程：要求：制定生產管理流程要涉及到生產過程的每個崗位。流程：部門制定生產方案報總經理，總經理匯總后形成公司的生產方案，經總經理班子討論后下發(fā)。各部門接到生產方案任務，制定貫徹執(zhí)行的本部門的生產方案，一式兩份，一份報公司辦公室，一份組織實施。生產操作程序：1、生產部根據(jù)公司年度方案制訂月度方案，一式四份，一份存檔、一份采購部、一份車間、一份倉庫。各車間根據(jù)公司的生產方案制訂本車間的生產方案，一式三份，一份報生產部、一份車間存檔組織生產、一份倉庫組織配料，每日要有生產報表，每月25日匯總報生產部。車間根據(jù)生產方案開出領料單到原料倉庫領料投入生產。原料倉庫根據(jù)生產方案和生產車間的領料單發(fā)放原料，并在領料單上簽字。原料車間要做好原料的入庫和出庫的登記工作，做到日結日清，并于當日下班前做好統(tǒng)計工作，并報生產部(讓生產部掌握生產進度〕和采購部〔讓采購部掌握原料的庫存量〕。加工完畢的產品經包裝后按規(guī)定裝箱后入庫，入庫要開出入庫單，一式四聯(lián)〔車間存檔一聯(lián)、倉庫存檔一聯(lián)、生產部一聯(lián)、銷售部一聯(lián)〕。操作標準：領料操作標準由車間根據(jù)批準的生產方案開出領料單，一式三份，生產部存檔一份，倉庫存檔一份，車間存檔一份。領料員必須在領料單上簽字，簽字時要看清數(shù)量，必須要核對準確，領料完必須那會一張倉庫領料員和本人簽字的領料單，車間存檔，每天上交生產部和財務部核對。原料清洗、消毒原料車間輸送到生產車間操作標準原料車間送料員把料送到生產車間大門后，有生產車間收料員接收后送入各條生產線固定的位置。進入凈化車間加工的通道，必須翻開門入內，關門后，由精華車間人員翻開第二道門進入凈化車間。非凈化車間操作人員等凈化門關閉后才能開門出去。二次漂洗標準操作切割操作標準加料操作標準】凈化車間操作標準操作員按規(guī)定進換衣間，穿好工作服和工作鞋、帶好帽子、洗手、鞋消毒進入凈化車間。凈化車間操作人員必須從更衣消毒間進入凈化車間，禁止從其他入口入內。操作時先領好包裝袋，清洗存放包裝袋的位置微波操作程序冷卻操作標準抽樣檢驗操作程序裝箱操作標準根據(jù)生產部規(guī)定夫人包裝規(guī)格進行裝箱，裝箱人員按規(guī)定的數(shù)量裝箱，打包員檢查裝箱數(shù)量是否正確，準確后打包并打印和日期，字跡清晰。、入庫操作標準車間管理人員開如庫單，入庫單一式四份〔車間存檔一份、倉庫存放一份、生產部一份、銷售部一份〕搬運人員必須在入庫單上簽字。倉庫管理人員核對入庫數(shù)量是否和入庫單相符，相符簽字入庫，不符退回。入庫搬運人員必須拿回一張倉庫管理人員好人本人簽字的入庫單，車間存檔，每天上交生產部和財務核對。各種產品加工工藝流程操作程序:原料驗收：按原料驗收標準及規(guī)格進行驗收包裝入庫：產品入庫單必須附有產品合格單，產品臥放在外包裝紙箱內，分十袋兩堆放置...........外包裝紙箱用透明膠布封好，然后按規(guī)定放于周轉箱上，總共，，，，，，，，，，，入庫靠墻放置的產品應于墻相距20cm--30cm。跺碼高度不得超過1.5m。發(fā)貨：根據(jù)銷售部上報的發(fā)貨清單，經財務審核貨款到位情況，簽署同意或不同意意見報總經理審批，根據(jù)總經理批準的方案由生產部發(fā)貨員開出發(fā)貨單交銷售部領貨、發(fā)貨。發(fā)貨單一式四份，生產部一份、倉庫一份、銷售部兩份〔一份存檔、一份交給客戶〕。生產部、銷售部、倉庫都要做好發(fā)貨報表，報財務部核對后報總經理。關于建立產品從研發(fā)到生產的技術檔案規(guī)定產品從研究開發(fā)到正式投產必須建立產品技術檔案，這是關系到產品的平安、衛(wèi)生、營養(yǎng)的大事，關系到食品企業(yè)的興衰大事。建立產品技術檔案目的是加強崗位責任，具體規(guī)定如下：一個新產品的批量生產必須要具備小試、中試、大試技術檔案。技術檔案包括小試方案的每個不得技術工藝、工藝配方、每個工藝和配方及及檢測數(shù)據(jù)、品嘗記錄及中試報告和領導批文，研發(fā)部必須在小試結束后整理上交辦公室，辦公室在收到小試檔案應記錄在冊，一份交給研發(fā)部保存存檔，一份留底。中試、大試技術檔案包括中試方案的工藝、工藝配方及檢測數(shù)據(jù)、品嘗記錄及中試報告和領導批文，研發(fā)部必須在小試結束后整理上交辦公室，辦公室在收到小試檔案應記錄在冊，一份交給研發(fā)部保存存檔，一份留底。生產檔案。產品正式批量生產后，從生產部、品控部、倉庫、采購部、銷售部、傳達室等相關部門，把生產方案、領料單、發(fā)料單、發(fā)貨單、臺賬等原始記錄每個季度整理一次，交給辦公室存檔，不得擅自銷毀。辦公室建立檔案，按每個產品分規(guī)存放，分冊登記n生產檔案要保管兩年。小試、中試、大試刻錄磁盤保存。技術檔案是公司的機密，屬于絕密文件，任何人不得泄露。借閱技術檔案必須經總經理批準，在檔案室閱讀，不得帶出檔案室。發(fā)現(xiàn)泄露和盜竊產品的技術資料要從重處分，對公司造成經濟損失的依法處理。機器操作程序及保養(yǎng)目的機器操作標準是企業(yè)正常平安生產的保障。操作程序2、1清洗機生產平安用電規(guī)那么為確保正常用電，保證動力設備的平安運行，保障人身平安，公司特制定生產平安用電規(guī)那么:在啟動生產線和其他動力設備用電必須經專業(yè)電工操作，任何人不得開、拉電源。機電科應制定機器設備的標準操作程序，機器操作應嚴格按照標準操作程序進行開啟、關機操作，不得隨意違反操作程序。發(fā)現(xiàn)故障苗頭立即在第一時間內向專業(yè)電工聯(lián)系，用最快時間解決事故隱患。嚴禁任何人包括機修工擅自亂拉亂接電線、電纜，不得擅自翻開配電箱、配電盒、特別是設備在運行中，更不能隨意啟閉電源、配電柜等，以免造成人身損傷和損傷設備。對已經安裝到位的設備、儀器、儀表等，未經有關部門同意，任何人不得擅自自作主張更改、移位。以上用電規(guī)那么希望全體員工遵守，如有違反規(guī)那么，一旦發(fā)現(xiàn)按公司相關規(guī)章制度處理。、銷售管理流程銷售管理流程廣告籌劃設計宣傳方案-------銷售籌劃設計銷售方案---------包裝籌劃設計廣告圖案-------批準-------銷售部執(zhí)行根據(jù)本公司產品的兩大特點，一式原料產環(huán)境好，是綠色有機產品；二是加工工藝、工藝參數(shù)、設備先進。這兩點是廣告宣傳的賣點。調查市場包括超市、商店餐飲、直銷等情況------市場分析-----代理商分析------直銷分析-----設計銷售方案-------批準執(zhí)行-----代理試點、直銷試點、網絡銷售------收集市場反響----市場分析-----設計新的銷售方案----代理試點、直銷試點、網絡銷售------收集市場反響。銷售管理操作程序：收集銷售資料操作程序：市場調查-----試點〔代理試點、直銷試點、網絡銷售〕-----收集市場反響------市場分析-------設計新的銷售方案；銷售方案-----根據(jù)市場調查設計銷售方案------總經理批準實施------以點帶面----收集反響意見，研究銷售策略，修改銷售方案----執(zhí)行。銷售廣告操作程序：根據(jù)銷售方案編制銷售廣告方案，包括撰寫銷售廣告內容、形式、時間、價格、次數(shù)、廣告設計商等------經總經理批準執(zhí)行；抓試點，以點擴面操作程序：召開新聞發(fā)布會、座談會等形式，選擇合格代理商和零售商-----簽訂銷售合同，明確雙方的職權利--------經總經理批準后實施-----通過推薦選擇代理商、直銷點、超市、餐飲------試銷------試銷局部擴大銷售網絡。網絡銷售-----擬好網絡銷售方案包括廣告、產品名稱、產品規(guī)格、產品照片、產品價格等-----向全國各大門戶網站發(fā)布信息〔包括值班。值班人員〕；直銷試點-----根據(jù)國家直銷法開展直銷試點；通過廣交會、西博會、農展會等展銷會銷售產品，具體操作程序：通過媒體了解各大展銷會的開會時間、地點、要求、擬定參展方案，方案包括展位大小、展位布置方案、參展費用、參展人員等報告總經理批準執(zhí)行。信息收集操作程序：網上收集信息---建立銷售網站----每天定時收集網上信息----分析、篩選----下班前報銷售經理------每周銷售經理向總經理匯報一次。收集代理商信息-----定人、定代理商，專人收集----每周分析一次，分析結果報銷售經理----每周銷售經理向總經理匯報一次；定期召開餐飲、超市人員座談會，收集相關信息----每周銷售經理向總經理匯報一次；銷售信息分析操作程序每天下班前銷售人員開例會的形式向銷售經理匯報當天的銷售情況，銷售內勤做好匯報記錄，銷售經理進行綜合分析布置銷售工作。有重大信息，銷售經理應立即向總經理匯報，并提出自己對這些信息的態(tài)度和處理方案；信息不許進行線性分析和綜合分析，用數(shù)據(jù)說話。制定銷售方案操作程序根據(jù)公司的銷售目標和銷售任務制定銷售方案，銷售方案分年度銷售方案和月度銷售方案，銷售方案內容包括市場、銷售額、銷售手段、貨款回籠、不同地區(qū)不同代理商不同的產品的銷售策略、銷售費用等具體做法----報總經理批準實施。制定公關方案操作程序銷售經理召開銷售員會議---銷售員根據(jù)自己的銷售渠道、銷售對象提出公關方案-----銷售經理根據(jù)銷售員的攻關方案制定部門的公關方案，包括渠道銷售，銷售對象、公關策略、公關費用報告總經理批準。公關工作者本著無事有人的原那么，做到事前公關有方案，事后有著落、有檢查。方案在執(zhí)行過程中會發(fā)生一些新的問題或潛在的問題必須立即進行分析，在分析過程中修改公關方案，買足公關要求到達的目的。銷售業(yè)務管理操作程序部門/崗位序號/內容副總經理銷售部商務主管成品倉庫區(qū)域辦事處客戶1下單2接受訂單3審核制單4審核5運輸聯(lián)系6發(fā)貨說明：下單程序：定單表由區(qū)域經理保存，客戶通過電信或等形式向區(qū)域經理下單，區(qū)域經理及時至公司銷售部商務主管。標準：定單上應注明發(fā)貨品品種、規(guī)格、數(shù)量、金額、發(fā)貨時限、客戶名稱、收貨地址、收貨人、，并由地區(qū)經理親自簽名。接受訂單：程序：公司收到后，第一時間交給商務主管。商務主管對訂單確認合格后接受訂單。標準：合格的訂單要求有客戶的詳細資料，貨物明細清單并由地區(qū)經理簽名。審核訂單：程序：商務主管收到訂單后，審核訂單的數(shù)量、單價、金額、總額無誤，然后查詢客戶的應收賬款和信用額度方案，并同時書面形式通知財務對訂單進行審核。審核的目的是款到發(fā)貨或滿足雙方簽訂的合同規(guī)定才能同意發(fā)貨。銷售部、財務部簽字合格后開具發(fā)貨通知單。標準：客戶的應收賬款，加上本次訂貨金額要控制在信用額度之內，否那么不予發(fā)貨，并提交給銷售經理解決。審批程序：商務主管制作發(fā)貨通知單后，交銷售經理審核簽字，然后交總經理審核生效，及時做好銷售臺賬。標準：發(fā)貨通知一式三份，須有分管副總、銷售部經理、商務主管簽字才能生效，一式留存，一式運輸責任人自留，一式倉庫留存。運輸聯(lián)系程序：商務主管將審批好的發(fā)貨通知單交兩份給運輸責任人。運輸責任人按要求聯(lián)系適宜的運輸車輛。標準:運輸責任人應按發(fā)貨通知單上的規(guī)定的時間聯(lián)系好車輛、要求平安快捷、低價，并留下運輸公司或車輛的根本資料。如駕駛證、身份證、行駛證等。6發(fā)貨根據(jù)銷售部申報的發(fā)貨清單。經財務審核貨款到位情況。簽署同意或不同意意見------報總經理批準----------根據(jù)總經理批準的方案由生產部的發(fā)貨員開出發(fā)貨單-----交銷售部領貨、發(fā)貨。發(fā)貨單一式四份，生產部一份、倉庫一份、銷售部兩份〔一份存檔、一份交由客戶〕。生產部、銷售部、倉庫都要做好發(fā)貨報表，報財務，財務部核對后報總經理。發(fā)貨回款核算操作管理程序：1、匯總發(fā)貨記錄門衛(wèi)收到的發(fā)貨單做好登記，每天下班前交財務匯總。倉庫發(fā)貨單每周六匯總一次財務部、銷售部核對，財務對發(fā)貨單和回收貨款狀況進行匯總，銷售部對發(fā)貨和收貨款匯總，每周六匯總一次，核對的目的是發(fā)貨量和貨款回收額是否一致，如有發(fā)現(xiàn)問題及時書面向總經理匯報。程序：產品倉庫每周將出庫單連同發(fā)貨通知單及客戶名進行匯總，然后與銷售部經理核對。標準：發(fā)貨單、臺賬字跡清楚、沒有涂改，貨款全部收回。內部對賬程序：每周六有辦公室主持檢查銷售部、財務部、倉庫、門衛(wèi)的臺賬和發(fā)貨單等，核對無誤后，與財務部結賬、銷賬。標準：臺賬、入庫單、發(fā)貨單、貨款四賬合一。下達催款通知貨款必須及時收回，處理方法分三種：第一種：直銷-----收錢發(fā)貨第二種：代理----手鋪底資金，收費代理，收錢發(fā)貨第三種：超市-----按國家供給商和超市標準運作。對不能按合同付款的客戶，財務應通知銷售部停止發(fā)貨，并責令銷售部催回貨款。公司要制定對銷售部的銷售制度，并進行考核。開票程序：對需要全額開票的客戶，財務在貨款到賬后，及時開具發(fā)票交商務主管寄達客戶，對偶爾需要發(fā)票的客戶，有客戶向銷售部要求，銷售部向財務直接溝通，按要求開具發(fā)票。標準：發(fā)票按標準要求準確無誤、防止錯票。經銷商管理操作程序:1、特約經銷商的條件●資金實力●網絡及效勞水平對公司產品的忠誠度儲運能力營業(yè)規(guī)模管理水平已有品牌的知名度信譽等級所有制性質特約經銷商確實定根據(jù)以上條件銷售部對經銷商考察，把考察的結果向辦公室、財務部組成的審核小組匯報并提出銷售部的主觀意見，包括經銷商的資質、資金實力、人品等條件出示證件和認定書。對經銷商的支持優(yōu)質產品的保障長期利益的保證到岸結算及退換貨制度分銷管理，幫助對方開拓業(yè)務、提高效率有效地廣告和促銷支持及時的訂單處理和產品供給相對穩(wěn)定和具有競爭力的價格優(yōu)勢產品信息、市場信息共享與經銷商的合作標準：在相互尊重和互利互惠的元原那么下攜手共進、利益分享明確各自的責任和義務，協(xié)調一致，高效運作互簽晚輩的合作協(xié)議，明確合作中的細節(jié)問題和解決方法盡可能的讓經銷商參與廣告和促銷的決策，獲得更低的本錢，更好的策略更好的執(zhí)行。公正、客觀，在關鍵問題上堅持原那么，對經常出現(xiàn)的兩難問題用富有創(chuàng)意的解決之道實現(xiàn)雙贏，至少讓雙方理解和接受。經銷商的考核與評估分析客戶的經營狀況，給予客觀的評估對可能存在的隱患，及時發(fā)現(xiàn)并加以防范對客戶的異動保持警惕，防止走單和呆壞賬。

發(fā)貨管理制度一、交運期限控制1、遇到以下情況條件之一者，倉儲部應于一日前辦妥產品交運單，并于一日內交運〔1〕方案產品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期〔2〕內銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期2、直接外銷訂制品入庫后，配合日期交運二、發(fā)貨考前須知1、倉儲部接到訂貨通知單時，近半人應依照產品的規(guī)格及訂貨通知單編寫好順序列檔。內容不明確應及時反映相關部門確認。因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收購地址非其營業(yè)所在地的，依照以下規(guī)定辦理1、經銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應經銷售部主管簽字方可辦理發(fā)貨。2、收貨人非訂購客戶，應由訂購客戶出具的收獲指定通知方可發(fā)貨。3、倉儲部接到訂制貨通知單才能發(fā)貨，但有指定交貨日期的，依其指定日期交貨4、訂制品〔方案品〕在客戶需要日期前入庫或訂貨通知單注明不得提前交貨的物料管理假設因庫容量需要提前交貨時，應先聯(lián)系銷售人員轉通知客戶，征得同意，且收到銷售部門的發(fā)貨通知單前方能提前交運。假設需緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管通知倉儲主管先于交運，再不辦出貨通知手續(xù)5、未辦理繳庫手續(xù)的產品不得交運，如需緊急交運時在交運同時辦理繳庫手續(xù)。6、訂制產品交運前，倉儲部接到銷售部的暫緩出貨通知時。應立即暫緩交運，等收到銷售部地出貨通知單后在班里交運。緊急時可由銷售部門主管先以形式通知倉儲部主管，但事后仍應立即補辦相關手續(xù)7、成品交運單填寫后，需在訂貨通知單上填寫日期，成品交運單編號及數(shù)量等以了解交運情況，假設以交比結案，那么以流水號順序整理歸檔。三、承運車輛吊牌與控制1、倉儲部應指派人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的吊派。2、倉儲部應于每日下午四點前備妥第二天交運的成品交運單通知承運公司調派車輛。3、如貨物可能在客戶正常工作時間外抵達交貨地點的，成品交運前，倉儲應將預計抵達時間通知銷售部轉告客戶準備接貨。四、內銷及直銷外銷的成品交運1、成品交運時，倉儲部應依定制貨通知單開出成品交運單，由銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后交給客戶，存根聯(lián)與生育發(fā)票于每月指定日期前交送財務部。2、訂貨通知單上注明有預收款的，在開立成品交運單是，應在預收款欄內注明應收款金額及發(fā)票號碼。分批交運的，其收款以最后一批交運時為原那么，單訂貨通知單內有特殊規(guī)定的，依其規(guī)定執(zhí)行。3、承運車輛裝載成品后。發(fā)貨人及承運人應于成品交運單上簽字。第一二聯(lián)經送經銷商核對后，第一聯(lián)銷售部存檔，第二聯(lián)財務核對后入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運人于出貨前核對無誤后才能發(fā)貨。經客戶簽收后。第三聯(lián)送交客戶。第四、五聯(lián)交由承運人待會交管科，把第四聯(lián)交給銷售科，第五聯(lián)承運人保管，據(jù)以申請運費。五、客戶自運1、客戶要求自運時，倉儲部應先聯(lián)系銷售部門確認。2、成品裝載后，承運人成品交運單上簽字，依規(guī)定辦理。采購管理流程采購管理流程采購部根據(jù)公司年度經營生產方案編制年度采購方案，年度采購方案的編制要根據(jù)所需要物資的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量進行分類，排出A類、B類、C類物資-----確定A、B、C三類供給商----根據(jù)企業(yè)季度的生產方案編制季度采購方案，包括資金預算方案-----根據(jù)企業(yè)月度的生產方案編制月度采購方案-----根據(jù)采購方案，編制資金預算方案，報總經理批準后執(zhí)行。物資分類操作程序根據(jù)公司生產所需物資排出明細清單，根據(jù)用量和資金額度的大小，確定A、B、C三類物資，重點抓好A類物資的采購工作。合格供給商操作程序：致電該合格供給商標準----批準后調查供給商-----根據(jù)調查結果采購人員提出定點供給商名單，由部門領導出面談判，簽訂合作協(xié)議-----分管領導審批、批準----根據(jù)采購方案進行采購。采購方案操作程序：根據(jù)公司的年度經營生產方案和季度方案、月度方案編制采購部的年度、季度、月度方案，月度和季度的采購方案的編制要保證滿足生產方案的執(zhí)行。采購方案編制要充分考慮原料的多少、產地的遠近、原料的季節(jié)性、運輸?shù)姆奖阈?、采購的準備時間等等，確保采購方案得到實施。由采購人員根據(jù)公司的生產經營方案，提出本人負責采購物資的采購方案，采購部經理進行匯總，匯總后再調整，制定本部門的采購方案-----分管副總審查采購方案-----報總經理辦公會議批準-----批準后實施。資金與孫方案操作程序：采購部經理根據(jù)年度采購方案編制年度資金預算方案，根據(jù)季度采購方案編寫季度資金預算方案，根據(jù)月度采購方案編制月度資金預算方案。經分管副總報財務部綜合平衡。財務部應每月召集相關部門人員開資金平衡會議，研究資金的來源和支出狀況，確定公司的資金使用方案報總經理批準實行。采購部根據(jù)總經理批準的資金使用方案使用采購資金。采購資金使用操作程序：根據(jù)資金使用方案----采購人員填寫資金使用單報經理------經理同意簽字送分管副總簽字-----送財務------財務審核〔是否符合方案〕------使用。確定采購價格操作程序：1、每天上網收集物資價格，了解行情；2、通過中間供給商，了解行情；3、在以上兩項完成的情況下，進行綜合分析，制定采購價格方案經分管副總審核-----經總經理班子批準-----執(zhí)行；4、建立價格信息體系，隨時掌握價格波動狀況。采購部每天要向分管副總和總經理匯報價格情況。發(fā)布采購信息操作程序：采購部根據(jù)批準的采購方案，首先在網上發(fā)布，然后通知供給中間商發(fā)出采購指令，指令包括質量、數(shù)量、價格、時間。采購部必須和供給商簽訂采購合同，任何口同合同一律無效。采購部必須建立采購臺賬，做到采購合同、付款方案、采購臺賬核對無誤。信息發(fā)布程序：采購部經理根據(jù)已批準的采購方案經分管副總同于后在網上發(fā)布。發(fā)布前做好信息發(fā)布廣告，經討論和領導批準后交網絡員發(fā)布。驗收入庫操作程序：采購部根據(jù)已批準的采購合同，通知供給商送貨，并開出入庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔，三聯(lián)交供給商，供給商發(fā)貨到公司，請品控部檢驗，品控部驗收合格后質檢員在三聯(lián)上簽字〔蓋章〕，供給商拿驗收合格的三聯(lián)單入庫，倉庫根據(jù)采購合同和三聯(lián)單核對數(shù)量，核對正確后在三聯(lián)單上簽字〔蓋章〕，把入庫物資對方好并編號，記好臺賬。留一聯(lián)存檔、兩聯(lián)交供給商。供給商把其中一聯(lián)交采購部編制付款方案報批，并準備好發(fā)票，方案批下來，采購部通知供給商拿發(fā)票和最后一聯(lián)入庫單交采購部，采購部報發(fā)票和入庫單交財務。財務部應把發(fā)票包括入庫單做好臺賬登記。財務根據(jù)發(fā)票和入庫單核對采購合同，準確無誤后支付給供給商貨款。物資采購操作標準：農副產品的采購標準〔見后附頁〕添加劑的采購標準〔見后附頁〕入庫單標準1、字跡清楚，涂改無效；2、、數(shù)字用中文大寫和阿拉伯數(shù)字配合；3、四聯(lián)數(shù)字必須一致；4、零星的采購物資入庫單用三聯(lián)單〔一聯(lián)存檔、一聯(lián)財務、一聯(lián)倉庫〕；具體操作程序:辦公用品的采購管理操作程序：辦公用品采購流程序：〔1〕各部門按工作需要擬定不同的辦公用品申領品種、規(guī)格、數(shù)量、用途、要求等，每月25號前做好方案經分管副總簽字報辦公室；辦公室將各部門的申領方案進行匯總，制定采購方案，交總經理審核簽字，交采購部統(tǒng)一編制下月的采購方案，批準后按采購流程和操作程序執(zhí)行。設備的采購管理操作程序：設備的采購程序：〔1〕根據(jù)公司制定的開展規(guī)劃和技術開展趨勢，結合公司生產實際，由生產部、研發(fā)部等部門提出設備引進方案；〔2〕由總經理辦公會議作出決議，提交可行性研究報告，由董事會批準執(zhí)行；包裝材料的管理操作程序：包裝材料采購程序：有研發(fā)部提出包裝材質和質量要求，采購部根據(jù)研發(fā)部的要求編制采購方案，包括價格、供給商等，請示分管副總同意，召開銷售、生產、財務等部門參加的聯(lián)席會議，討論確定包裝袋的材質、形式、規(guī)格、數(shù)量，報總經理辦公會議批轉，由采購部實施；供給商管理供給商是公司的合作伙伴和資源，為滿足公司生產和銷售的需要，建立和供給商的良好合作關系，是確保公司良性開展的根本條件。供給商選擇的原那么：目標定位原那么；共同開展原那么；、那么有選擇原那么優(yōu)勢互補原那么；供給商選擇標準：工程標準分評分廠房面積〔m2〕分資金實力〔注冊資本〕分設備量〔臺/套〕分設備先進性〔年代〕分質量控制〔ISO9001)分用戶滿意度〔A,AA,AAA)分結算方式分交貨能力分價格分優(yōu)惠條件分供給商老板素質分企業(yè)信譽分合計分供給商選擇程序：建立評價小組，包括采購部、研發(fā)部、財務部人員組成-----提出供給商名單，按供給商選擇標準打分選出供給商-----進分管副總審核總經理批準供給商資料卡：編號：物料名稱：日期：無聊代碼：公司名稱公司地址公司公司負責人：：聯(lián)系人：一次訂貨二次訂貨三次訂貨四次訂貨五次訂貨六次訂貨七次訂貨交貨時間交貨數(shù)量交貨單價交貨金額問題建議驗收評價收購各種原輔料的要求和標準胡柚；目的：為原料水果的收購提供依據(jù)。為產品的質量控制提供依據(jù)。內容：主要內容與使用范圍：本標準規(guī)定了原料胡柚的感官標準和理化指標；本標準使用于新鮮的胡柚。感官指標：2.1要求：每批每筐必檢。2.2術語：2.2.1成熟度：以胡柚果皮呈橙黃色，果實不堅硬為成熟。2.2.2機械傷：指原料受到外界的機械作用，泥土污染嚴重，局部組織嚴重變色。2.2.3蟲蛀果：指受蟲害后的有蛀洞地水果。2.2.4腐爛果：果體變色、霉變不能食用。2.25果形端正，具有本水果特有的特征。2.26果皮光滑：果實外表無明顯的粗糙、褶皺等缺陷。2.2.7無異味：嗅或嘗具有胡柚應有的風味，無因栽培或儲運環(huán)境的污染所造成的不良氣味和滋味。2.28潔凈：果實外表沒有泥土、臟斑、蟲斑、藥跡等附著物。2.3感官標準：2.3.1不得含有機械傷果、蟲蛀果、腐爛果，不得有傷疤、蟲傷、病變傷、重傷果及銹壁虱、潰瘍、病危害斑。2.3.2潔凈，不得有風傷、煙煤病菌跡、瘡痂病、蚧點、藥跡、泥土等一切附著物和雜志。2.3.3果形端正，具有本品種固有的特征，具有本品應由的橙黃色。2.3.4細皮，光滑，有光澤。2.3.5無異味，無明顯的缺陷〔包括日灼、病斑、蟲傷、刺傷、擦傷、碰壓傷、裂口等〕。2.3.6水果成熟度在8成以上。分級要求:3.1分級規(guī)格各級果必須新鮮完好，無萎焉現(xiàn)象，果梗剪截平整，具有本品種成熟后固有的色澤和正常風味。3.2分級指標：常山胡柚按照果實的外觀和內在品質分為特級、一級、二級、三級、指標見如下規(guī)定：4.2.1特級果〔mm〕≥80果形端正，具有本品固有的特性具有本品應由的橙黃色，采收時允許有黃綠色，裝箱時應轉成橙黃色，細皮不得有深疤、蟲傷、病變傷、腐爛果、重傷果。及銹壁虱、潰瘍等危害斑。允許風傷、煙煤病菌跡、瘡痂蚧點、藥跡等一切附著物合并計算其面積不超過果皮的總面積的1/10。4.2.2一級果徑〔mm〕≥80果形正常，有本品種應有的橙黃色或黃色，采收是允許有黃綠色，裝箱時轉成橙黃色或黃色的面積不少于果皮總面積的3/5。細皮或粗皮、不得有深疤、重傷果、腐爛果、蟲傷、病變果。允許有輕微的銹壁虱，其面積不超過果皮總面積的1/5。4.2.3二級果徑〔mm〕≥70無其他特殊要求。4.2.4三級果徑〔mm〕≥65無其他特殊要求。4.2.5特級果及一級果的理化指標等級風味總酸量%可食率%枯水果率特級具有本品種固有的風味≥10≥650一級具有本品種固有的風味≥10≥600標識、標簽、包裝5.1標識、標簽筐簍在外懸牌，紙箱和木箱在箱外貼標簽。標簽應寫明：產品名稱、質量等級、重量或果數(shù)、包裝日期和生產單位或分裝單位名稱及按GB191規(guī)定的圖示標識。5.2包裝5.2.1包裝容器5.2.1.1各生產單位、銷售單位可根據(jù)需要自行決定采用包裝容器的種類。包裝材料必須清潔、枯燥、質地輕而鞏固，無異味，內部平整光滑，外部無突出物，適當通風透氣。5.2.2包裝規(guī)格5.2.2.1瓦楞紙箱：每箱不超過20KG,箱之側面有通氣孔。5.2.2.2木箱：每箱凈重不超過25KG，箱蓋箱底及冊面留縫隙，縫寬1cm到2cm。5.2.2.3生產單位也可根據(jù)用戶需要確定包裝規(guī)格。5.2.3包果紙和箱底墊板：包果紙應選用質地細、清潔柔軟、不吸水的紙張；襯墊紙應選用質地厚而軟、無異味的紙張。5.3運輸：5.3.1輕裝輕卸，快裝快運，防止碰撞和擠壓。5.3.2不同容器分開裝車，具有防曬、防熱、防凍、防雨淋措施。5.3.3堆裝整齊，汽車、火車、輪船裝運中間留過道，注意通風。生產用水：目的：為生產用水提供表準；為產品的質量控制提供標準；內容：主要內容與適用范圍：本標準規(guī)定了生產用水的衛(wèi)生要求。生產用水不得超過以下標準：工程標準色色度不超過15度，并不得呈現(xiàn)其他顏色渾濁度不超過3度，特殊情況不超過5度嗅和味不得有異臭、異味肉眼可見物不得含有PH總硬度〔碳酸鈣計〕450mg/L鐵0.3mg/L錳0.1mg/L銅1.0mg/L鋅1.0mg/L揮發(fā)酚類〔以苯酚計〕0.002mg/L陰離子合成洗滌物0.3mg/L硫酸鹽250mg/L氯化物250mg/L溶解性總固體1000mg/L氟化物1.0mg/L氰化物0.05mg/L砷0.05mg/L硒0.01mg/L汞0.01mg/L鎘0.01mg/L鉻0.05mg/L鉛0.05mg/L銀0.05mg/L硝酸鹽20mg/L氯仿60μg/L四氯化碳3μg/L苯并芘0.01μg/L滴滴涕1μg/L六六六5μg/L細菌總數(shù)少于100個/L總大腸菌群少于3個/L游離余氯在接觸30分鐘后，不應低于0.3mg/L。集中式給水除出廠水應符合上述要求外，管網末梢水不應低于0.05mg/L總a放射性0.1Bq/L總β放射性1Bq/L倉庫管理制度倉倉庫分為員料倉庫、成品倉庫、輔料倉庫；對不同的物料要按規(guī)定分別存放，分別保管，分別建賬，不得混放；所有物料不得直接放置地上，要有專門的容器和地板，堆垛不得緊靠墻壁，物品存放要標準標準整齊。按“五五堆碼”或其他方式對放，以便清點和搬運；保持倉庫的情節(jié)衛(wèi)生，建立衛(wèi)生標準，每周定點檢查、清掃、整理，做到無鼠，無蠅，無蟲，無塵；建立倉庫消防制度，做好消防工作。注意防潮，防火，防盜，保證存放品的平安完整；物資進出庫做到先進先出、后進后出，建立物資存放臺賬，以確保物資存放的時間不超過實效；加強重點物資的保管，建立重點物資的保管的制度，嚴格執(zhí)行存放標準，如易燃易爆品、有毒揮發(fā)品、內包裝袋等；如發(fā)現(xiàn)存放品有變質腐爛的現(xiàn)象，要及時報告上級領導。以便及時妥善處理，超期、失效、損壞物料不得出庫；倉庫管理人員要忠于職守，貼面無私，無關人員不得擅自出入，倉庫內嚴禁煙火；倉庫必須做到帳物相符、賬賬相符、賬架相符，日結日清，每月25號和財務部人員盤賬核對。倉庫衛(wèi)生管理制度倉庫必須保持通風、枯燥，采取防鼠、防蟲、防霉措施。食品要分類、分架、離地、離墻、存放，做到先進先出。定型包裝食品和食品添加劑，必須有產品說明書或商品標識，必須符合《食品通用標簽標準》的規(guī)定，按規(guī)定存放。入庫食品的入庫日期及數(shù)量應掛牌明示，并做好食品質量的檢查驗收登記工作。易腐爛的食品應冷藏儲存，做好生熟分開，產品與半成品分開。冷庫應定期除霜、除臭。經常清掃，保持存放物資、庫內外的環(huán)境的整潔衛(wèi)生。散裝易變的食品要勤翻勤曬，儲存容器要加蓋密封。要經常檢查食品質量，發(fā)現(xiàn)變質發(fā)霉、生蟲等要及時匯報。對含有強耐氣味的物品不能同庫存放。對內外包裝袋要進行紫外燈消毒滅菌和臭氧發(fā)生機消毒滅菌。倉庫重點物資管理制度認真貫徹和執(zhí)行國家的相關法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度，認真保管好倉庫重點物資。〔易燃易爆品、化學用品、內外包裝袋〕一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號，合格的方可入庫，并按要求存放在指定位置。倉庫重點物資管理要做到三清、兩齊、三號定位和九不，即：三清：規(guī)格清、材質清、質量清兩齊：庫容整齊、擺放整齊三號定位：按物類或設備的庫號、架號、位號存放。九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不爆、不混。重點物資必須按照國家規(guī)定合理損耗。低值易耗品、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核，經審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經審批后做賬務處理。重點物資要定點、定人、定時進行管理。重點物資存放應根據(jù)需要建立防盜、防火報警系統(tǒng)，并定期檢查，確保有效。倉庫衛(wèi)生管理制度倉庫必須保持通風、枯燥，采取防鼠、防蟲、防霉措施。食品要分類、分架、離地、離墻存放，做到先進先出。定型包裝食品和食品添加劑，必須有產品說明書或商品標識，必須符合《食品通用標簽標準》的規(guī)定，按規(guī)定存放。入庫食品的入庫日期及數(shù)量應掛牌標明，并做好食品質量的檢查驗收登記工作。易腐食品應冷藏儲存，做好生熟分開，成品與半成品分開。冷庫應定期除霜。經常清掃，保持存放物資及庫內外環(huán)境整潔衛(wèi)生。七、散裝易變食品要散裝易變的食品要勤翻勤曬，儲存容器要加蓋密封。八、要經常檢查食品質量，發(fā)現(xiàn)變質發(fā)霉、生蟲等要及時匯報。九、對含有強耐氣味的物品不能同庫存放。十、對內外包裝袋要進行紫外燈消毒滅菌和臭氧發(fā)生機消毒滅菌。倉庫消防管理制度為了加強倉庫消防平安管理，保護倉庫免受大火危害。根據(jù)國家的有關規(guī)定制定本規(guī)那么：倉庫消防平安必須貫徹“預防為主，防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原那么。倉庫消防平安由本部門及其主管負責。倉庫的消防設施由縣級以上公安機關消防監(jiān)督機構負責監(jiān)督。倉庫應確定一名主要領導人為防火負責人，全面負責倉庫的消防平安管理工作。對于特種物資〔易燃易爆品〕要單獨存放，專人保管，油庫周圍30米內嚴禁使用明火，庫內保持通風良好。每周對倉庫進行一次消防平安檢查?！灿晒绢I導班子組成檢查組〕每月對消防人員進行一次消防培訓。對于倉庫的消防設備要定期進行檢查。倉庫防火主管職責：1、組織學習貫徹消防法規(guī)，完成好上級部署的消防工作。2、組織制定電源、火源、易燃易爆品的平安管理制度。落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。3、組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高職工的平安意識和消防器械的使用。4、組織開展防火檢查，消除防火隱患。5、做好領導專職、義務消防隊組織和專職、兼職消防人員，制定滅火應急方案，組織撲救火災等工作。6、定期總結消防平安工作，實施獎懲制度。物資進出庫管理制度入庫管理操作程序入庫憑入庫單入庫。入庫單必須有入庫人員和該部門領導簽字才能入庫，入庫必須符合該部門的工作方案；入庫物資必須要有合格證或品控部質檢人員才能入庫；入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔、三聯(lián)交供給商，供給商發(fā)貨到公司，請品控部檢驗，品控部驗收合格后質檢人員在三聯(lián)上簽字或蓋章，供給商拿驗收合格的三聯(lián)入庫單入庫，倉庫根據(jù)采購合同和三聯(lián)單核對數(shù)量，核對正確后在三聯(lián)單上簽字〔蓋章〕，把入庫物資堆放好并編號，記好臺賬。留一聯(lián)存檔、兩聯(lián)交供給商。供給商把其中一聯(lián)交采購部編制付款方案報批，并準備好發(fā)票，方案批下來采購部通知供給商拿發(fā)票和最后一聯(lián)入庫單交采購部，采購部把發(fā)票和入庫單送財務。采購部應把發(fā)票包括入庫單做好臺賬登記。財務根據(jù)發(fā)票和入庫單核對采購合同，準確無誤后支付給供給商貨款。倉庫登記好臺賬，臺賬要日結日清；倉庫核對無誤后在入庫單上發(fā)料員和內勤要簽字。出庫管理操作程序憑領料單發(fā)料。領料單上必須要有領料人簽字，部門領導簽字，領料單符合該部門的方案規(guī)定，領料單經過倉庫內勤登記后由發(fā)貨員發(fā)貨，并在領料單上簽字。領料單上一式三份，一份領料部門存檔，一份倉庫存檔，一份財務存檔銷賬。凡公司產品和農副原料必須有分管副總以上領導簽字才能發(fā)貨；領料部門由專人負責統(tǒng)一領取；產品出庫嚴格按銷售部門制定的發(fā)貨規(guī)定執(zhí)行；倉庫管理人員崗位職責嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，勞動紀律制度，做到不遲到、不早退，堅守工作崗位，確保公司正常運轉。嚴格執(zhí)行物資進出庫管理制度，但凡入出庫物資做到認真核對〔簽證、發(fā)票、驗收單〕，仔細點清，數(shù)量準確，質量符合要求，經驗收前方能入、出庫，開具入庫單、領料單，驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內驗收完畢。庫內物資做到勤查、勤翻，保持庫內枯燥，防止貨物霉爛損壞。對滯呆物資、回收物資，要做到積極推薦、及時處理，但凡能利用的充分利用，減少積壓浪費，發(fā)揮物盡其用。各種原料、輔料、成品要分庫、分類、分架、分層擺放整齊、穩(wěn)固，做到通道暢通，照明充分，便于搬運。嚴格執(zhí)行倉庫衛(wèi)生制度，每天堅持清掃衛(wèi)生，去除浮灰，每周整理倉庫一次。嚴格遵守平安制度，嚴禁火種入庫，做到上班不離人，離人是關閉門窗電源，無關人員不得進入倉庫。搬運物資時應根據(jù)物資重要和體力強弱進行搬運，多人一起搬運物資時應相互配合，步調一致，以防發(fā)生事故。物資進出要及時，準確的登記帳卡，領料單要及時歸類、登帳、做好臺賬。三天內交給材料記賬員。做到日結日清。每月25日與材料記賬員核對。每季度、年終都要全面盤點清倉，保證帳、卡、無三相符。按照常用物資儲藏，及時提出進貨方案，主動備貨，做到品種齊全對路，不斷檔，遇到特殊情況及時向主管領導匯報，保證公司正常需求。加強組織性，服從領導分配，積極配合其他相關部門的工作，不斷鉆研業(yè)務，熟悉掌握供給規(guī)律，改良效勞態(tài)度，提高效勞質量，做到待人熱情周到，耐心細致，不急躁，不爭吵。做細做好本職工作，更好的為公司效勞。第五章產品研發(fā)管理流程研發(fā)管理流程：研發(fā)部和市場部經過市場調查，提出研發(fā)方案〔包括實施的步驟、時間、費用〕報總經理批準實施。研發(fā)部根據(jù)批準的報告，制定詳細的研發(fā)方案報總經理批準實施。每天檢測實施方案、每周向總經理匯報研發(fā)方案的實施情況。研發(fā)方案提出的操作程序研發(fā)部根據(jù)市場調查提出新產品研發(fā)設想，征求市場部意見，形成新產品研發(fā)方案經研發(fā)部領導〔分管副總〕同意，報總經理審查批準。2、小試的操作程序研發(fā)部根據(jù)研發(fā)人員的市場調查的建議或者根據(jù)銷售部的建議、領導的建議，提出新產品研發(fā)的建議，研發(fā)部領導批準由研發(fā)人員實施，研發(fā)人員把小試的方案包括小試方案、小試工藝、工藝參數(shù)、費用等報研發(fā)部經理批準后實施，認真做好小試實驗的各種實驗的數(shù)據(jù)記錄，包括配方、檢測、時間、結論等等，每一個產品小試都要有完整的小試記錄和小試結論。研發(fā)部必須做好小試臺賬，每個小試必須向總經理、董事長匯報審閱。中試的操作程序：小試結論研發(fā)部領導認為好，提交公司生產會議討論〔生產會議由總經理主持，各部門領導參加〕，取得一致意見后研發(fā)部領導制訂中試方案包括中試方案、中試工藝、工藝參數(shù)、費用等報總經理批準實施，認真做好中試實驗的各種實驗的數(shù)據(jù)記錄，包括配方、檢測、時間、結論等等，每一個產品中試都要有完整的中試記錄和中試結論。研發(fā)部必須做好中試臺賬，每個中試結論必須向總經理、董事長匯報審閱。大試的操作程序：中試結論研發(fā)部領導認為好，提交公司生產會議討論〔生產會議由總經理主持，各部門領導參加〕，取得一致意見后研發(fā)部領導制訂大試方案包括大試方案、大試工藝、工藝參數(shù)、費用等報總經理批準實施，認真做好大試實驗的各種實驗的數(shù)據(jù)記錄，包括配方、檢測、時間、結論等等，每一個產品大試都要有完整的大試記錄和大試結論。研發(fā)部必須做好大試臺賬，每個大試結論必須向總經理、董事長匯報審閱。批準后進入批量生產的程序。新產品批量生產批準的操作程序在新產品研發(fā)方案的根底上，根據(jù)小試的情況進行中試，總結小試和中試的情況，寫出新產品投產的試生產方案。方案包括數(shù)量、生產時間、費用等。研發(fā)部和生產部、銷售部、品控部根據(jù)各自的職責提出試生產產品的可行性意見，召開生產會議，討論是否批量生產，會議批準后研發(fā)部匯總形成會議決定，總經理簽字批量生產。如意見不能統(tǒng)一，應繼續(xù)試驗，直到大家一致同意為止。操作標準：小試操作標準：小試方案批準手續(xù)齊全，小試工藝齊全，工藝參數(shù)齊全，小試記錄齊全。中試操作程序：中試方案批準手續(xù)齊全，中試工藝齊全，工藝參數(shù)齊全，中試記錄齊全。大試操作程序：大試方案批準手續(xù)齊全，大試工藝齊全，工藝參數(shù)齊全，大試記錄齊全。新產品生產的操作程序：新產品生產方案齊全，生產工藝齊全，工藝參數(shù)齊全，品控檢測點明確、標準，生產批準手續(xù)齊全，生產記錄齊全。檢測方案的操作標準：有檢測內容、檢測的工藝點、檢測時間、完成時間、實施人、費用等。檢測單的操作標準：檢測操作人員、檢測時間、檢測的工藝內容，必須真實，數(shù)字準確，按方案完成。實驗登記單的操作標準實驗登記單是詳細記錄整個實驗過程的真實憑證，必須每天記錄包括實驗操作者姓名、時間、實驗過程、結果必須準確、詳細、真實，要求實驗人親自登記。關于小試中試大試的規(guī)定和操作程序小試即做小樣是產品研發(fā)的第一步。小試是決定開發(fā)的新產品用什么樣的工藝流程和試用什么樣的工藝和配方，解決可能遇到的各種問題，實現(xiàn)方案目標。中試是小試成功的根底上擴大實驗的范圍，其中一局部工藝要在生產線上的個別設備上實施，取得關鍵工藝在關鍵設備上生產的數(shù)據(jù)。通過中試獲得新的工藝參數(shù)和檢查小試的工藝是否可以在生產線上實施為大試打下工藝根底。大試是在中試成功的根底上，把中試實驗成功的工藝擴大到整條生產線上，進行試生產。在試生產的規(guī)程中調整生產線的某臺設備適應生產工藝的需求，或者調整工藝一適應生產線的需要，通過大試掌握該產品的生產工藝和各種參數(shù)確保批量生產時，生產工藝和工藝參數(shù)、生產線設備完全合拍，為該產品的正常生產打好根底。小試操作流程：領導下達指令或者銷售部提出開發(fā)建議，或者研發(fā)部根據(jù)市場需求提出開發(fā)意見經領導批準----研發(fā)部指定具體人員設計小試方案-經研發(fā)部領導同意報總經理或分管副總批準實施。小試內容和操作程序：產品名稱研發(fā)目的，包括口味、平安衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。研發(fā)工藝和配方：必須有三個以上的工藝和配方，按實驗次數(shù)按相關規(guī)定要做多少次到達什么結果。小試工具、原料、輔料及添加劑都要寫清楚。小試需要的費用。小試分析報告必須用數(shù)據(jù)說話。要求小試要詳細、準確把小試的各種情況和參數(shù)、結果登記在冊，接受領導的檢查。中試內容和操作程序根據(jù)領導批準的小試分析報告決定進行中試的產品。中試的目的，檢查小試的工藝和配方是否可以大試，包括口味、平安衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。通過中試調整小試工藝實應生產線設備，或者調試設備適應性生產工藝及配方為大試做好準備。中試的設備、原料、輔料及添加劑都要寫清楚。大試的費用。6、中試分析報告必須用數(shù)據(jù)說話。要求中試要詳細、準確把中試的各種情況和參數(shù)、結果登記在冊，接受領導的檢查。大試內容和操作程序1、根據(jù)領導批準的中試分析報告決定進行中試的產品。2、大試的目的，檢查中試的工藝和配方是否可以批量生產，包括口味、平安衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。3、通過大試調整中試工藝實應生產線設備，或者調試設備適應性生產工藝及配方為批量生產做好準備。4、大試的設備、原料、輔料及添加劑都要寫清楚。5、大試的費用。6、大試分析報告必須用數(shù)據(jù)說話。要求大試要詳細、準確把大試的各種情況和參數(shù)、結果登記在冊，接受領導的檢查。人事管理流程人事管理流程：根據(jù)企業(yè)的用人需求--編制用人方案---招聘----培訓---上崗---考察---總結---升級---考察人事管理操作流程：制定人事方案：根據(jù)各部門公司領導的用人要求，以及年度工作方案制定年度人事工作方案，報總經理批準實施。根據(jù)年度工作方案制定月度人事工作方案，征求各部門意見報總經理批準實施。招聘：網上招聘或職介所招聘---筆試--面試---辦公室決定是否錄用--登記后分配到用人部門--考察15天---試用1-6個月---簽訂勞動合同---跟蹤考察〔部門領導對新招聘的人員滿一個月必須決定是否留用〕。招聘：通過廣告、招聘會、網上、職介公司等形式。招聘要事先做好公司介紹、崗位介紹、待遇介紹、招聘條件等書面準備工作。面試：人事部通過面試、了解應聘者的專業(yè)、學歷、經歷、反映能力、語言能力、組織能力、考察思想意識、人際關系、團隊精神等。筆試：通過筆試進一步了解應聘者的專業(yè)知識，業(yè)務素質、文字能力。培訓：培訓必須要納入公司的年度工作方案，辦公室或人事部不僅要有年度方案還要有季度方案，經批準后執(zhí)行。新聘人員嚴禁不培訓就上崗。培訓人員建立培訓檔案，檔案包括姓名、學歷、經歷、培訓內容、考核情況、分配崗位或部門?？疾欤航涍^考察合格者，部門領導決定錄用，書面通知人事部，人事部安排錄用者填寫應聘員工表格，表格不僅要有根本情況、待遇要求，而且要有雙方約定的工資待遇內容，并填寫應聘者的姓名，以防以后發(fā)生糾紛?？冃Э己耍浩赣脝T工必須和全體員工一樣進行績效考核，具體考核根據(jù)較小考核規(guī)定執(zhí)行。薪酬原那么：薪酬是公司的分配制度，必須遵循公開、公平、公正原那么，遵循各盡其能、按勞分配元原那么，遵循效益和分配對等原那么，反對平均原那么。薪酬分配制度：根本工資完成根本任務、保證根本生活，績效獎是獎勵努力工作,多出成效的工資。薪酬等級：薪酬分管理骨干、技術骨干、生產骨干一個等級，這局部人事企業(yè)的核心骨干，工資等級要高。一般員工薪酬要高于根本生活費。臨時工按根本工資計件、計時。薪酬方式：年薪制,按月發(fā)放一局部，年終考核發(fā)放一局部；月薪制，按月發(fā)放考核；計件制,按月度根本工資除以該月的工作天數(shù)除以每天方案產量乘以當月實際完成的產量，即當月應發(fā)的工資獎金。計時制,按月度根本工資除以該月的工作天數(shù)除以每天的工作時間剩以實際的工作時間，即當月應發(fā)的工資獎金。福利：本公司錄用員工享受免費午餐，包括錄用的季節(jié)工、臨時工。勞動合同工享受國家規(guī)定的福利待遇。晉級：員工晉級必須滿6個月，員工升級必須本人書面申請、部門同意、人事部審核后報人事部或總經理批準；員工3-6個月不能完成方案任務，要降級使用。溝通：企業(yè)人事部門應不定期的召開各種座談會，聽取員工的意見，整理后報總經理和董事會。人事部應設立員工提案箱，應每周檢查一次，每周的檢查情況及時向上匯報。半年至一年進行一次干部名義調查，人事部把調查的情況及時向董事會匯報。對干部要進行問卷調查，由辦公室編寫民意調查問卷，報總經理批準實施，調查問卷包括業(yè)務水平、思想品質、團隊精神、敬老愛幼等，問卷部署名，可以全體員工也可以局部員工，可以全面調查也可以局部調查。干部聘用操作程序：干部一年一聘，優(yōu)秀的可以連聘連任。由竟聘者交競聘書給辦公室〔或人事部〕，人事部對競聘人員進行考察，提出建議。公司正、副總經理部門正職有董事會批準，部門副職由總經理批準董事會備案。操作標準：干部：遵紀守法，工作老實勤勞，團隊精神好，有組織指揮協(xié)調能力。員工：遵紀守法，工作老實勤勞。團隊精神好。勞動人事檔案操作程序：1、建立員工人事檔案，檔案一人一冊。檔案包括聘用書、工資待遇、養(yǎng)老保險文件、勞動合同、健康檔案、加工法處理文件等；員工考察開始建立勞動人事檔案，有人事員建立，部門領導檢查落實。2、勞動人事臺賬：登記員工資料包括姓名、性別、年齡、專業(yè)、崗位、進公司時間、勞動合同、職業(yè)調動升遷情況、社會福利、家庭地址、號碼、身份證號碼等；員工進入考察期由人事員登記人事臺賬，部門領導每周檢查一次。勞動人事檔案操作標準：檔案人手一冊，自己清楚，資料齊全；臺帳凡進入公司考察試用員工必須登記在冊，內容齊全，自己清楚。環(huán)境管理流程環(huán)境管理流程：根據(jù)ISO14000認證要求建立環(huán)境管理制度--根據(jù)制度建立部門個人環(huán)境管理責任---辦公室每周檢查、每月組織相關部門大檢查--根據(jù)檢查結果按“三不放過原那么”獎好罰差--進行環(huán)境管理評審，完善環(huán)境管理制度--循環(huán)環(huán)境管理操作程序：建立環(huán)境管理操作程序：辦公室劃分環(huán)境管理責任區(qū)域，建立環(huán)境管理責任制，內容包括：責任部門、責任人、檢查部門、檢查人、檢查時間、檢查范圍都應該規(guī)定具體，責任到人；各車間制定本部門環(huán)境管理的責任制度，制度包括責任人、檢查人辦公室，辦公室形成環(huán)境管理制度文件經總經理批準后貫徹實施。辦公室建立環(huán)境管理臺帳，每周必須檢查一次環(huán)境，做到每次檢查都有記錄，每次檢查都要獎優(yōu)罰差。環(huán)境檢查操作程序：榜示根據(jù)環(huán)境管理責任制，每周六組織各車間負責人檢查公司環(huán)境，建立環(huán)境檢查臺帳，檢查要求事實求是，要獎優(yōu)罰差，每次檢查必須把檢查情況向總經理匯報，讓領導掌握環(huán)境情況，確保企業(yè)正常運行。環(huán)境檢查管理評審操作程序：每周檢查必然會發(fā)現(xiàn)好的和要改良的地方，辦公室應及時召開管理評審會議，建立和完善環(huán)境管理制度。管理評審會議一定要執(zhí)行“三不放過原那么”。堆存在的問題還要用三單認真處理。管理評審完善的制度經總經理批準實施。環(huán)境管理操作程序標準：環(huán)境管理制度具體操作性要強。涵蓋公司所有的環(huán)境管理內容，包括車間環(huán)境、公司總體環(huán)境、不建立取消正、副總經理當月績效獎；環(huán)境管理制度按規(guī)定定時檢查，責任部門、責任人、檢查人全部落實，職責清楚、按時完成任務。對環(huán)境管理不建立的部門領導，或不執(zhí)行制度的人取消責任部門負責人和當事人當月的績效獎；辦公室、各部門都有環(huán)境管理制度執(zhí)行臺帳，臺帳要清楚，內容明確，時間準確。部門不建立臺帳或不登記，部門領導罰款20-200元。環(huán)境管理評審會議有內容、有記錄、有結果。不進行環(huán)境管理制度評審處分辦公室負責人和責任人，罰款50元直接取消當月績效獎。衛(wèi)生責任區(qū)：〔一〕1號、2號車間及車間側面和后面馬路：責任部門：〔〕，責任人：〔)，檢查人：〔)辦公樓前馬路及綠化帶：責任部門：〔〕，責任人：〔)，檢查人：〔)辦公樓走廊及衛(wèi)生間：責任部門：〔〕，責任人：〔)，檢查人：〔)員工宿舍走廊及樓道：責任部門：〔〕，責任人：〔)，檢查人：〔)餐廳及廚房：責任部門：〔〕，責任人：〔)，檢查人：〔)注：區(qū)塊組成成員要聽從責任人的安排。各區(qū)塊要時刻保持清潔衛(wèi)生。每個區(qū)塊的具體值日表由責任人安排，并到辦公室備案。每個人責任人認真學習有關食品生產企業(yè)的衛(wèi)生標準，上班前都要檢查自身范圍的衛(wèi)生情況，是否到達標準。辦公室及領導要每星期檢查一次。不得亂倒垃圾，要統(tǒng)一堆放到垃圾箱內。清掃工具用好后要放回指定的地方，不得隨手放置。、區(qū)塊責任人要對辦公室及公司領導責任。如檢查不合格，公司領導將直接對責任人進行處分。辦公室對這個公司環(huán)境負責。環(huán)境管理制度的內容如下：衛(wèi)生職能部門是辦公室；消防職能部門是辦公室或保衛(wèi)部；負責防火、防爆，建立防火、防爆責任制，規(guī)定要具體，責任到人。凡涉及到消防工作的部門和人都要服從消防管理；平安職能部門是辦公室或保衛(wèi)部；應指定專人擔任責任人負責平安，責任人有權制止有礙平安的操作，糾正違章行為。要遵循“平安第一，預防為主”的原那么，做好防盜、防破壞工作，防患與未然；對易燃、易爆、劇毒、放射性及其他危險品，要指定專人管理，要有平安可靠的防范措施。嚴格遵守國家相關的法律、法規(guī)，合法采購、使用和保管國家明令限制的化學試劑和藥品；建立電器平安使用操作規(guī)定，設備或電源線路必須按規(guī)定安裝和操作；嚴禁超負荷用電，不得擅自改動電器設施或隨意拆修電器設備，不準亂拉亂接電線，確實需要臨時接拉的電線，要在保證平安的前提下進行，用后；立即撤除，要經常檢查維護線路。下班時要關閉計算機，關閉空調、點燈、窗戶、鎖好大門，保證平安，發(fā)現(xiàn)火警，立即關閉所有電閘，撥打119，用小型滅火器進行撲救，并及時疏散員工，保證員工的人身平安。貴重儀器設備的清潔保養(yǎng)工作要有專人負責定期保養(yǎng)，要有必要的平安防護、防護措施。廠區(qū)環(huán)境要整潔，儀器設備、材料、工具等物品要擺放整齊，無雜草、無灰塵，建立各類物資堆放和處理規(guī)定；廠區(qū)與辦公室和值班室要分開，廠區(qū)內禁止堆放與生產無關的雜物及私人物品。廠區(qū)禁止抽煙，工作時間禁止喝酒。公司方式平安事故，第一時間上報主管領導和董事會，嚴禁隱瞞虛報事故，各個部門應建立相應的事故方案和措施。各部門在本標準管理流程公布之日三天內，制定好部門和崗位的環(huán)境衛(wèi)生管理要求，報辦公室；不能及時完成視情節(jié)輕重按“三不放過原那么”處理。食堂衛(wèi)生管理制度食品衛(wèi)生不收、不用、不做部新鮮或已腐爛變質的原料，確保食品平安。洗滌整理原料時，污物雜質和廢料必須去除干凈。各種干、鮮原材料應按其性質不同有秩序的在貯藏室或冰箱內存放，不隨地亂放，以免弄臟污染。原料的取用、發(fā)放，應本著先進先出先用的原那么，以防止日久變質。存放在冰箱內的食物或半成品，要生熟分開，有腥味的與沒腥味的也應分開存放。冰箱每周清潔一次，保持清潔干凈。熟食品應妥善保管，每天檢查，以免變質。剩余飯菜應保存在通風涼爽的地方，隔餐隔夜的飯菜不準給員工食用。直接入口食品不準用手直接拿取，包裝紙的食品，應使用各種工具拿取。調料器具應加蓋，防沾染灰塵。醬油、醋過濾后，再倒入瓶內或調料器具內使用，并保持潔凈。發(fā)現(xiàn)飯菜不新鮮時，應妥善處理，不準分發(fā)腐爛變質的菜點，以防食物中毒。餐具衛(wèi)生餐具必須保持清潔衛(wèi)生，否那么會直接影響員工的身體健康，餐桌上撤下的餐具應分別刷洗消毒。菜盆、燙盆、盆具、湯碗等用餐后，先將里面的殘留物清洗干凈，加洗潔精洗滌，然后再用清水沖洗，在放入消毒柜進行消毒，消毒后取出放在餐車上保持干凈，用白布蓋好，以防灰塵。積極貫徹除四害要求，消滅蒼蠅，蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲，在食堂周圍早晚打滅蠅藥水，晚上要將食品蓋好以防蟲咬。餐廳和個操作間地面保持干凈，四壁無塵，窗明地凈。不亂倒垃圾，不亂倒污水。門窗應有防塵設施，室內經常保持通風。個人衛(wèi)生：常洗澡、理發(fā)、刮胡須、剪指甲。上班要穿工作服、戴工作帽，做到儀容整潔，不得戴首飾。上衛(wèi)生間應脫下工作服，出衛(wèi)生間要洗手。半年檢查身體一次，如患有傳染性疾病，治愈前方能上崗。飲食衛(wèi)生“五三制”由原材料到成品實行：“三不制度”采購員不買腐爛變質的原料；管理員不收腐爛變質的原料；廚師不做腐爛變質的原料；成品〔食品〕存放實行“三隔制”生、熟食隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物隔離；用餐具實行“四過關”方法1、洗2、刷3、沖4、消毒環(huán)境衛(wèi)生采用“四過關”定人2、定物3、定時間4、定質量，劃片分工，包干責任個人衛(wèi)生采用“四勤”方法1、勤洗手、剪指甲2、勤洗澡、理發(fā)3、勤洗衣服被褥4、勤換工作服六、閑雜人員及非食堂管理人員，一律不準進入廚房。第九章管理評審流程管理評審的目的：管理評審流程是解決管理流程、操作程序、標準和規(guī)章制度在實踐過程中，因實踐情況發(fā)生變化，需要修改的內容，適應新的工作要求。管理評審流程：各部門在實踐中發(fā)現(xiàn)標準管理和操作程序內容有缺陷或需要修改某些程序、標注時，由各部門提出修改聯(lián)系單交辦公室組織討論--辦公室進行審查包括查各種原始記錄、臺帳，確實是否需要修改和建立新的流程--如果需要修改應組織相關部門討論，形成共識--向總經理書面報告內容，批準后由辦公室組織行文實施。管理評審操作程序：提議：由需要修改的部門向辦公室提出，提出修改的原因、根據(jù)，及怎么樣修改交辦公室。受理：辦公室接到部門的聯(lián)系單應認真研究，確定是否需要修改，如果需要修改應召集相關部門和人員進行評審。評審：管理評審人員開會評審，首先由提議部門發(fā)言講明原內容的危害在哪里、怎么樣修改、好處是什么。參加人員應充分發(fā)表意見，最后形成共識，三分之二以上的員工同意，有辦公室行文報總經理批準。執(zhí)行：辦公室行文修改原管理流程和操作程序，經總經理批準的修改會議紀要形成文件，張榜公布或者召開會議宣講。操作標準：按程序執(zhí)行，認真、及時〔部門聯(lián)系單必須三天內答復〕。品控管理流程品控管理的目的：確保產品生產過程嚴格按規(guī)定執(zhí)行，確保過程平安衛(wèi)生，確保產品符合質量標準。品控管理流程：建立品控管理制度--確定品控檢測點，包括原料產地，原料，清洗，加工，包裝，消毒，裝箱入庫的各個過程的檢測點--確定各個檢測點的檢測內容、時間--確定各個檢測點的檢測方法和工具--確定各個檢測點的責任部門、責任人和監(jiān)督人--建立各個點的檢測臺帳，建立品控部的檢測管理臺帳--實施品控檢測--完成檢測任務，形成監(jiān)測報表，確保產品平安衛(wèi)生，符合出廠標準。建立品控管理制度操作程序：品控部工具公司各種產品加工工藝制訂產品品控檢測點、檢測內容、檢測時間、檢測方法、檢測工具、責任部門、檢測人、檢查人--建立品控檢測臺帳，包括品控員、品控部都要建立臺帳--建立產品控制標準-報總經理召開質量品控會議，討論和修改品控管理制度，形成共識后由品控部形成品控管理制度文件，報總經理批準，批準后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放文件執(zhí)行。建立工藝檢測點操作程序：品控部根據(jù)產品加工工藝及生產過程確定工藝檢測點--品控部把確定的工藝檢測點和生產部、研發(fā)部及生產車間領導商討，形成共識，形成工藝檢測文件，報辦公室統(tǒng)一發(fā)文執(zhí)行。確定檢測內容、檢測方法、檢測時間、檢測數(shù)量操作程序：根據(jù)工藝檢測點的文件要求，品控部要設計好檢測點的檢測內容、檢測方法、檢測時間、檢測次數(shù)、檢測標準，形成文件，召開生產部，研發(fā)部及生產車間領導聯(lián)席會議討論通過--形成品控質量文件交辦公室發(fā)文--辦公室審查按發(fā)文操作程序經總經理批準執(zhí)行。培訓檢測人員操作程序品控部根據(jù)檢測需求要培訓檢測人員。品控部提出培訓要求和辦公室商討培訓方案，明確職責，形成共識，由辦公室具體執(zhí)行，品控部配合--培訓教材和教師由品控部確定，品控部確定不了教師，辦公室應外聘解決--培訓必須進行認真的考核，考核合格后才有上崗資格。建立檢測雙監(jiān)督操作程序品控部負責人在確定檢測人員和檢測任務的同時，要確定監(jiān)督檢查人員，對檢測人員實行雙監(jiān)督--監(jiān)督檢測人員應定期或不定期，地點或不地點抽查一些點的檢查工作，確保檢測工作認真落實。監(jiān)督檢查人員要建立臺帳，每周應把監(jiān)督檢查的情況向品控部負責人匯報，防止發(fā)生重大產品質量事故。出具檢測報告操作程序根據(jù)產品生產工藝流程和檢測點標準要求--品控部要設計好檢測報表--報表報辦公室，辦公室召集人事部、生產部、研發(fā)部、銷售部聯(lián)席會議，審查報表的合理性，形成統(tǒng)一認識--由辦公室統(tǒng)一印刷--品控部按期領用--品控部每天檢查檢測情況，下班前匯總形成新的品控質量報告，報辦公室、部門分管副總和總經理--檢測員根據(jù)檢測情況出具產品合格單和部合格單，經品控部領導簽字一式四份〔一份存檔、三份交車間，車間根據(jù)合格證開入庫單，兩份合格單隨入庫單交入倉庫，倉庫存檔一份，一份隨發(fā)貨單轉銷售部〕。七、建立質量檢測登記臺帳操作程序品控部要建立質量登記臺帳--先設計臺帳格式報辦公室，經辦公室審核后統(tǒng)一印刷品控部按期領用、登記--登記要明確責任人--明確監(jiān)督員--品控部領導要及時檢查--辦公室要每周檢查一次，并對檢查情況進行評估。品控操作程序建立品控管理制度標準：文字簡潔、內容具體、操作性強、執(zhí)行有力；建立工藝檢測點操作標準：檢測點合理，檢測內容能確保產品質量優(yōu)質；確定檢測內容、檢測方法、檢測時間、檢測數(shù)量操作標準:內容細致、具體、操作性強、操作方法合理、簡便、檢測時間合理，能反映生產過程的客觀性，檢測數(shù)量合理；培訓檢測人員操作標準：有方案、有教材、有教師、有考試合格證書；建立檢測雙監(jiān)督操作標準：有責任部門，有責任人、有監(jiān)督檢查內容、有檢查結果、檢查報告、檢查臺帳；出具檢測報告操作標準：每天有批量產品檢測報告，有人核對檢測結果才開出產品合格證；建立質量檢測登記臺帳操作標準：有臺帳，內同具體，字跡清晰，按規(guī)定時間登記。胡柚分類分級控制胡柚產地控制胡柚分類分級控制胡柚產地控制胡柚原料控制取樣的控制胡柚原料控制取樣的控制貯藏控制農殘的檢測貯藏控制農殘的檢測供給商或生產商控制供給商或生產商控制微生物檢測貯藏控制原輔料控制原輔料的控制微生物檢測貯藏控制原輔料控制原輔料的控制水質要求水質要求水質監(jiān)控生產用水控制水質監(jiān)控生產用水控制不合格水處理不合格水處理質量控制流程理化指標檢測供給商或生產商控制質量控制流程理化指標檢測供給商或生產商控制包轉材料控制微生物檢測包轉材料控制微生物檢測貯藏控制貯藏控制生產過程的控制生產操作控制生產過程的控制生產操作控制車間環(huán)境衛(wèi)生控制車間環(huán)境衛(wèi)生控制機器、器具衛(wèi)生控制機器、器具衛(wèi)生控制人員衛(wèi)生控制人員衛(wèi)生控制取樣控制取樣控制成品控制成品控制產品品質控制 產品品質控制貯藏控制貯藏控制運輸控制運輸控制客戶投訴控制出現(xiàn)嚴重質量問題控制客戶信息反響控制客戶投訴控制出現(xiàn)嚴重質量問題控制客戶信息反響控制關于產品開發(fā)生產的品嘗規(guī)定產品從研發(fā)到生產不僅要有品控監(jiān)測規(guī)定，還要有產品品嘗規(guī)定。品嘗是產品口味的必經程序，只有通過專業(yè)人員的品嘗才能表達消費者的需求，才能翻開銷路占有市場。具體規(guī)定如下:建立三級品嘗對隊。小試樣品品嘗隊伍5-6個人，由公司內部人員組成；中試品嘗隊伍8-10人組成，由公司外聘人員組成；大試品嘗隊伍10-13人組成，由公司外聘人員組成。品嘗人員必須不抽煙、不喝酒，沒有其他不良嗜好。年齡控制在18-55歲之間。不同年齡不同職業(yè)的消費人群組成不同的品嘗小組，確保產品口味滿足不同年齡消費人群的需求。品嘗方法：小試樣品品嘗方法：每一個產品的小試樣品不得少于5個，也就是每一個產品的小樣必須配置5個以上的口味，每個口味都要編號，一個樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品的感覺匯總，取品嘗人員認可最多的2個樣品配方作為中試的配方，保領導批準。中試樣品品嘗方法：每一個產品的小試樣品不得少于5個，也就是每一個產品的小樣必須配置5個以上的口味，每個口味都要編號，一個樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品的感覺匯總，取品嘗人員認可最多的1個樣品配方作為大試的配方，保領導批準。大試樣品品嘗方法：每一個產品的小試樣品不得少于5個，也就是每一個產品的小樣必須配置5個以上的口味，每個口味都要編號，一個樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品的感覺匯總，取品嘗人員認可最多的樣品配方作為生產的配方，保領導批準。綜合表述，每個產品從小試、中試、大試到投產要經過25個以上的專業(yè)品嘗人員品嘗合格才能正式投產。品嘗人員的聘用操作程序：小樣品品嘗人員由辦公室提出，研發(fā)部同意，總經理簽字；中試品嘗人員由研發(fā)部提出產品市場的消費對象，銷售部提出品嘗人員名單，辦公室審查。品嘗人員的待遇有辦公室擬定報總經理批準。具體質量控制操作程序胡柚原料控制1、胡柚產地的控制對胡柚原料進行原產地控制，所收胡柚必須產自環(huán)境沒有被破壞的地區(qū)如：招賢、青石、建德等地區(qū)，沒有被批準的產地不予采購。對每個供胡柚農戶進行登記管理，由原料驗收員對農戶進行登記，登記內容包括：農戶名字、地址、、交胡柚量、交胡柚時間、檢驗結果。對不符合公司原料驗收標準的農戶的胡柚不予收購。胡柚分類分級控制首先對胡柚進行分類，分為直生胡柚和嫁接胡柚兩大類，然后再按感官指標進行級別分類，具體操作方法有胡柚驗收員按原料驗收標準執(zhí)行。取樣控制由原料驗收員對經分類分級處理的胡柚進行分批取樣，每個批號取樣2份，每份質量1kg。做好取樣標記，標記應于入庫批號一致。樣品應及時送實驗室檢測。農殘檢測實驗室化驗員對取樣的每個批號進行農殘定性檢測，農殘檢測超標的胡柚不予收購。檢測結果及時上報給品管部負責人，再由品管部負責人將檢測結果反響給原料驗收員，原料驗收員對農殘超標的農戶的胡柚予以拒收。貯藏控制：每天由倉管員定時對原料貯藏倉庫的溫度、濕度進行檢測監(jiān)控。倉庫應配備濕度調節(jié)器，倉庫溫度應控制在5-20度。每天由倉管員定時檢查倉庫防鼠、防蟲設施是否完好。原輔材料控制1、供給商控制供給商必須有合法的營業(yè)執(zhí)照〔復印件〕、生產許可證〔復印件〕、產品合格證〔正本〕。Ａ、供給商提供的原輔材料應到達本公司原輔材料驗收標準的要求。Ｂ、供給商應具有足夠的生產能力，能及時提供本公司需要的原輔材料。Ｃ、供給商應具有較強的實力和良好的信譽。理化指標檢測Ａ、供給商應出具經權威部門檢測質量的質量檢測報告單，采購回公