KSP-MM-P030-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-原材料采購(gòu)流程-V1.1-20200918

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)原材料采購(gòu)流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年9月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/18V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問(wèn):日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說(shuō)明 43 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購(gòu)組織 43.1.4 采購(gòu)組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標(biāo)宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 74 報(bào)表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強(qiáng) 86.1 接口需要 86.2 SAP增強(qiáng) 87 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說(shuō)明本各子分公司流程適用于庫(kù)存物料的采購(gòu)。此流程涉及非豬只相關(guān)并做庫(kù)存管理的物料采購(gòu)。比如：輔材、備品備件、五金配件、行政物資、燃料等做庫(kù)存管理的物料。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述采購(gòu)訂單是指企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的用料計(jì)劃和實(shí)際能力以及相關(guān)的因素，所制定的切實(shí)可行的采購(gòu)訂單計(jì)劃，并下達(dá)至訂單部門(mén)執(zhí)行，在執(zhí)行的過(guò)程中要注意對(duì)訂單進(jìn)行跟蹤，以使企業(yè)能從采購(gòu)環(huán)境中購(gòu)買(mǎi)到企業(yè)所需的商品，為生產(chǎn)部門(mén)和需求部門(mén)輸送合格的原材料和配件。

采購(gòu)訂單是存貨在采購(gòu)業(yè)務(wù)中流動(dòng)的起點(diǎn)，是詳細(xì)記錄企業(yè)物流的循環(huán)流動(dòng)軌跡、累積企業(yè)管理決策所需要的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作信息的關(guān)鍵。通過(guò)它可以直接向供應(yīng)商訂貨并可查詢采購(gòu)訂單的收貨情況和訂單執(zhí)行狀況，通過(guò)采購(gòu)訂單的關(guān)聯(lián)跟蹤，采購(gòu)業(yè)務(wù)的處理過(guò)程可以一目了然。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。是從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購(gòu)組織采購(gòu)組織：是SAP系統(tǒng)采購(gòu)管理中最基本的組織單元，它對(duì)應(yīng)的是公司的采購(gòu)機(jī)構(gòu)或部門(mén)。采購(gòu)組織是一個(gè)組織等級(jí)，它為一個(gè)或多個(gè)工廠或公司與供應(yīng)商談判采購(gòu)條件，對(duì)某一特定的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)。在法律意義上，采購(gòu)組織對(duì)采購(gòu)合同負(fù)完全的責(zé)任。采購(gòu)組（PurchasingGroup）采購(gòu)組是指負(fù)責(zé)特定采購(gòu)活動(dòng)的個(gè)人或一組人，負(fù)責(zé)具體的日常采購(gòu)業(yè)務(wù)?？梢允翘囟ǖ牟少?gòu)員或進(jìn)行某類采購(gòu)業(yè)務(wù)的一組采購(gòu)人員。它與采購(gòu)組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼工廠是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場(chǎng)所。是最低的財(cái)務(wù)評(píng)估區(qū)。它可以是：制造廠、倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范公司對(duì)原材料流程的管理，規(guī)范各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)流程，統(tǒng)一由采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，該流程是原材料流程的管理規(guī)范。流程綜述原材料采購(gòu)流程是規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。具體流程圖如下：首先技術(shù)部門(mén)下銷售計(jì)劃與流程執(zhí)行，根據(jù)BOM計(jì)算原材料采購(gòu)需求然后部門(mén)審核。在采購(gòu)部門(mén)下進(jìn)行匯總采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)贠A系統(tǒng)下輸入采購(gòu)合同信息進(jìn)行OA審批同步到SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)訂單，然后下達(dá)采購(gòu)訂單最后進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注010銷售計(jì)劃與執(zhí)行流程技術(shù)部門(mén)系統(tǒng)外N/AN/A020根據(jù)BOM計(jì)算原材料采購(gòu)需求技術(shù)部門(mén)系統(tǒng)外N/AN/A30部門(mén)審核技術(shù)部門(mén)系統(tǒng)外N/AN/A35匯總采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員系統(tǒng)外采購(gòu)申請(qǐng)匯總表N/A采購(gòu)申請(qǐng)匯總表40輸入采購(gòu)合同信息采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員OA系統(tǒng)N/AN/A45審批采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員OA系統(tǒng)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)匯總表N/A采購(gòu)申請(qǐng)匯總表50同步SAP系統(tǒng)采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員SAP系統(tǒng)采購(gòu)訂單ME21N根據(jù)OA同步的采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，根據(jù)公司、供應(yīng)商、時(shí)間為主鍵自動(dòng)創(chuàng)建不同采購(gòu)訂單55采購(gòu)合同下達(dá)采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員系統(tǒng)外采購(gòu)訂單下達(dá)N/A60采購(gòu)入庫(kù)流程采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員系統(tǒng)外N/AN/A改進(jìn)內(nèi)容所有原來(lái)在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理；采購(gòu)（庫(kù)存管理）流程在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購(gòu)、庫(kù)存、財(cái)務(wù)），使得整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流，做到可記錄、可追溯；SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動(dòng)化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購(gòu)申請(qǐng)匯總表SAPForm采購(gòu)訂單物料、數(shù)量、供應(yīng)商、交貨時(shí)間*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購(gòu)訂單自動(dòng)同步到SAPBAPISAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無(wú)