2022年瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)

2022年瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所單位預(yù)算目錄瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所概況主要職能瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所2022年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所2022年單位預(yù)算說明名詞解釋瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所概況一、主要職能（一）綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)農(nóng)電、水利、森林防火、漁船、地質(zhì)災(zāi)害、水陸交通、房屋的綜合安全監(jiān)管工作。（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校、食品衛(wèi)生的綜合安全監(jiān)管工作。（四）負(fù)責(zé)危化品及民爆物品的安全監(jiān)管工作。（五）受區(qū)有關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的委托對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處等。（六）完成黨工委、辦事處及上級主管部門交辦的其他工作。二、預(yù)算單位構(gòu)成瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所2022年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年財政撥款收支總預(yù)算23.03萬元。其中，收入總計23.03萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入23.03萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計23.03萬元，包括一般公共服務(wù)支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出2.21萬元、衛(wèi)生健康支出2.83萬元、住房保障支出1.99萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支出16萬元，占69.47%；社會保障和就業(yè)（類）支出2.21萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康（類）支出2.83萬元，占12.29%；住房保障支出（類）支出1.99萬元，占8.64%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，主要是人員基數(shù)變化。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.01萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為1.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。三、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算基本支出為23.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)21.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、郵電費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)1.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。四、瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)接待批次及人數(shù)為0，與上年預(yù)算持平。（二）瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)接待批次及人數(shù)為0，與上年預(yù)算持平。（三）瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0，本單位為非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。五、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0元，與上年預(yù)算持平。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況無。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況無。六、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所2022年收支總預(yù)算23.03萬元。七、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年收入預(yù)算情況說明瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算收入23.03萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入23.03萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。八、關(guān)于瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年支出預(yù)算情況說明瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）2022年一般公共預(yù)算支出23.03萬元，其中：基本支出23.03萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加0.33萬元，主要是人員繳費(fèi)基數(shù)變化。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2022年瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況2022年瓊海市彬村山華僑經(jīng)濟(jì)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所（單位）8個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23.03萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。八、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出