SAP-TB-QM-020 生產(chǎn)入庫檢驗流程 V1.0

質(zhì)量管理(QM)模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第2頁，共7頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期劉保忠品質(zhì)中心品質(zhì)總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問陳云北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司QM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-QM-020生產(chǎn)入庫檢驗流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-QM-020流程名稱生產(chǎn)入庫檢驗流程流程說明對完工的模組、模塊、整機的生產(chǎn)訂單，依照相關(guān)技術(shù)要求、圖紙及檢驗規(guī)范進行質(zhì)量檢驗和控制。流程頻率業(yè)務(wù)提供者流程繪制者質(zhì)量管理（QM）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第7頁，共7頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10生產(chǎn)訂單完成后，由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員在系統(tǒng)內(nèi)做報檢作業(yè)；報檢后，系統(tǒng)根據(jù)物料主數(shù)據(jù)設(shè)定自動判定是否需要檢驗；領(lǐng)料員SAP報檢單20物料主數(shù)據(jù)設(shè)需要檢驗的物料，系統(tǒng)自動生成檢驗批，并同步于MES系統(tǒng)（模組/模塊/整機）SAP報檢單30檢驗員實際在MES系統(tǒng)進行模組、模塊、整機檢驗檢驗員MES40檢驗員依據(jù)AQL及結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定檢驗計劃、檢驗特殊判定檢查數(shù)量檢驗員MES50檢驗完成，綜合判定是否合格檢驗員MES60若判定是合格，其結(jié)果將同步于SAP檢驗員MESSAP70判定合格后，打印入庫單并交于物流部相應(yīng)倉庫的倉管員做交接接收。檢驗員倉管員MESSAP入庫單80若判定為不合格或有微缺陷時，評估是否返修作業(yè)；其具體由生管做主導(dǎo)安排，若需要上線，則可走“重工訂單處理流”。同時SQE將以成品檢驗問題對策追蹤表形成專項調(diào)查。檢驗員MESSAP成品檢驗問題對策追蹤表90若判定為完全不合格，不可返修時，則可走“不良品&呆滯庫存管理流程”做處理。SAP相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-PP-160生產(chǎn)入庫流程SAP-TB-MM-170不良品&呆滯庫存管理流程SAP-TB-PP-110重工訂單處理流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容領(lǐng)料員SAP報檢權(quán)限（MGIO收發(fā)貨）檢驗員MES數(shù)據(jù)記錄、查詢、顯示權(quán)限檢驗員SAP檢驗批創(chuàng)建、修改、顯示、UD權(quán)限關(guān)鍵控制點1、生產(chǎn)訂單完工報檢自動產(chǎn)生檢驗批并自動同步到MES系統(tǒng)（需要進行生產(chǎn)入庫檢驗的半成品或產(chǎn)成品需提前整理收集好對應(yīng)的檢驗判定標(biāo)準(zhǔn)方可從系統(tǒng)出檢驗報告）；2、啟用生產(chǎn)入庫的半成品，產(chǎn)成品必須MES系統(tǒng)根據(jù)物料設(shè)定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗判定合格后方可入庫；未來流程提升1、生產(chǎn)訂單完成后，由生產(chǎn)車間的領(lǐng)料員或指定的文員在SAP系統(tǒng)內(nèi)做報檢，報檢后系統(tǒng)自動結(jié)合物料主數(shù)據(jù)設(shè)定的規(guī)則自動產(chǎn)生檢驗批，同時將該檢驗批同步于MES系統(tǒng)。2、對模組、模塊、整機需要檢驗的項目，提前在SAP系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定檢驗計劃、檢驗特性，以將所需檢驗的項目做源頭規(guī)范管控。3、MES檢驗結(jié)果自動同步到SAP系統(tǒng)，方便于后期查詢、追溯、管控和及時出具檢驗報告；流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1檢驗及時率2檢驗準(zhǔn)率3被投訴次數(shù)涉及表