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文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:輔助物資盤點流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE7ofNUMPAGES7 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:輔助物資盤點流程日期:2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務(wù)藍圖物料管理輔助物資盤點流程目錄TOC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_MM_320輔助物資盤點流程 52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細方案設(shè)計 73 其他 84 附錄 84.1 附錄1：單據(jù)和表格 84.2 附錄2：相關(guān)制度文件 8本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1陳琨2020/09/15初稿1.02陳琨2020/09/18業(yè)務(wù)確認2.03陳琨2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍圖文檔用于詳細介紹普利制藥ERP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程的目的是規(guī)范輔助物資的盤點流程，適用于普利制藥所有公司的輔助物資的盤點。本流程描述了輔助物資的盤點過程，輔助物資的管理部門，執(zhí)行盤點時需要從系統(tǒng)中導(dǎo)出盤點數(shù)據(jù)，再進行現(xiàn)場盤點，出現(xiàn)的差異需要復(fù)盤核實，差異調(diào)整需要審批部門審批后，再進行盤點差異處理。PF_MM_320輔助物資盤點流程業(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010庫存管理部門/庫管員/管理員庫管員/管理員打印所需盤點物資的盤點表MB52020庫存管理部門/庫管員/管理員盤點部門庫管員/管理員進行實物盤點030庫存管理部門/庫管員/管理員庫管員/管理員整理盤點結(jié)果040財務(wù)部/會計財務(wù)部門會計確認盤點結(jié)果050財務(wù)部/會計盤點是否存在差異060財務(wù)部/會計盤點如果存在差異需要復(fù)盤調(diào)查差異原因070審批部門提交盤盈虧審批，審批通過后執(zhí)行調(diào)整080庫存管理部門/庫管員/管理員庫管員/管理員調(diào)整盤點差異MI09/MI07詳細方案設(shè)計二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：無二次開發(fā)功能增強點：無本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點（導(dǎo)入程序/接口程序）

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